目 录
总 则 2 第一章 ISO 程序文件 3 采购控制程序3 供应商控制程序5 文件控制程序7 记录控制程序10 第二章 采购部组织职责 12 第三章 采购部组织结构图 13 第四章 采购部岗位工作标准 14 采购经理工作标准14
采购专员工作标准 16
采购员工作标准 18
第五章 三阶文件 20 供应商考核办法 20
原物料供应商开发管理办法 21
第六章 表单附件 23
总 则
1. 目的
为规范采购作业, 使公司有关采购事务均能遵循制度办理, 便于最适当时间、在可能范围内以最低价格, 向最适当的供应商, 购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务。 2. 范围
规划本部门所辖之组织架构，部门岗位职责以及各类工作流程。 3. 采购部质量目标：
原材料检验批合格率≥95% 原料材交货准时率≥98%
第一章 ISO 程序文件
一、采购控制程序 1目的:
能适地、适时、适价、适质、适量供应生产所需的材料，特制定本程序。 2范围:
凡公司与生产有关之原材料及辅料的采购。 3权责: 4定义：
原物料：指生产所用原材料（如：天然胶、硬胶、氧化锌，肥皂水、纸箱等）。
辅料：指机械维修配件、模具、水电安装维修配件、包装带、办公用品、劳保用品、燃油等。 5作业内容:
6补充说明： 无。
7相关文件：
7.1《供应商管理程序》 7.2《检验控制程序》 7.3《仓储管理控制程序》 7.4《合格供应商一览表》 7.5《原物料安全库存表》 7.6《辅料安全库存表》 8相关表单
8.1《订单一览表》 8.2《请购单》 8.3《采购单》 8.4《联络单》
8.5《原材料入库单》
二、供应商控制程序 1目的:
确保供应商能适时、适量、适价地提供符合本公司质量要求的原材料、物料及良好的售后服务。 2 范围:
用于向本公司提供生产原物料及辅料供应商的评估、选择及管理。 3 权责: 无。 4定义： 无。
6补充说明：无 7相关文件：
7.1《采购控制程序》
7.2《供应商考核管理办法》 8 相关表单
8.1《供应商调查表》 8.2《合格供应商一览表》
三、文件控制程序
1 目的
为使质量管理体系文件运作有所依据，以确保公司各项质量活动有所准则及记录。 2 范围
公司内所有的质量管理体系文件的制订﹑审核﹑核准﹑发行﹑修订﹑保存、归档﹑废止作业。 3 权责：
文管中心：负责文件编号﹑发行﹑保存﹑管制﹑修订﹑废止及各部门文件监督之工作。 各部门：负责本部门文件制定﹑审核﹑管制﹑修订﹑废止及使用。 4 名词定义:
一阶文件: 代码为QM ，为公司质量管理体系纲领性文件，指公司的；
二阶文件: 代码为QP ，为公司质量管理体系横向联系跨部门的文件，指公司的程序文件；
三阶文件: 为公司质量管理体系纵向落实性文件，凡指公司的管理办法﹑作业指导书、检验规范、物料构
成表等指导性文件；
四阶文件: 公司所有记录性表格；
外来文件：公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的各类外来法律法规、行业标准、规范、技术资料等。 5 作业内容
6 补充说明
6.1 暂行文件的发行:
因急需而暂时更改的标准或初稿设计图等，须加盖“暂时发行”章，暂行文件超过有效时间则自动失效, 不予回收.
6.2 对外发行的文件, 由对外接洽的责任部门负责，原则上对外发行的文件不予以回收。
6.3顾客提供的外来文件, 如顾客须作旧版回收作业时，由对外接洽的责任部门负责将新版文件交至文管中心，同时文管中心将旧版文件交还给对外接洽的责任部门负责人，由其将旧版文件归还顾客。 7 相关文件：
7.1《文件编撰管理办法》 8 相关表单：
8.1 《文件变更/废止申请单》 8.2 《文件发放/回收记录表》 8.3 《文件补发申请单》 8.4 《文件总览表》
8.5 《记录管制一览表》
四、记录控制程序 1目的:
为了质量管理体系运行过程中相关活动记录可以适当管理，以确保为质量管理体系的有效性运行提供证据。 2范围:
公司内所有的质量管理体系的记录、填写、审查、核准、保存、销毁作业。 3权责:
文管中心: 负责表单制定、管理、废止；
各部门: 负责表单制定、填写、审核、管理、废止。 4定义：无
6补充说明： 无。
7相关文件：
《文件编撰作业管理办法》 8相关表单
《记录管制一览表》
第二章 采购部组织职责
采购部部门组织职责
（1） 掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购成本。
（2） 会同仓库、财务部确定合理物资采购量，及时了解库存情况，进行合理采购。 （3） 根据生产计划，制定物料供应计划并实施。 （4） 汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。 （5） 选择、评估、考核、管理供应商，建立供应商档案。 （6）负责供货合同的评审，签订供货合同。
（7） 建立采购合同，并针对合同执行情况进行监督。 （8） 进行市场观察，评估采购所需物料。
（9） 协助品管部及资材部采购物料的验收和入库工作。 （10） 采购过程中的退、换货工作。
（11） 采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。
第三章 采购部组织架构
第四章 采购部岗位工作标准
一、采购经理工作标准 1.1 岗位资格
1.1.1 文化程度: 40岁以下，专科及以上学历；
1.1.2 知识技能: 精通采购流程，预控能力强，对市场有敏锐的洞察力； 具备良好的统筹能力、优秀的沟通及谈判能力；
1.1.3 工作经历: 五年以上相关工作经验 1.1.4 其他要求：沟通协调能力及组织能力良好. 1.2 职责和权限 1.2.1 职责：
1.2.1.1 根据公司战略需求寻找、选择、管理商品相关的供应商；
1.2.1.2 采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评。 1.2.1.3 密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
1.2.1.4 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 1.2.1.5 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
1.2.2 权限：采购业务的工作权、供应商管理权、采购计划执行权、供应商评审和合同评审权、与供应商谈判权。
1.3工作内容
1.3.1工作内容见表1
1.4．考核
1.4.1 考核标准见《总经办绩效考核管理办法》。 1.4.2 考核周期为每月一次。 5．岗前培训
5.1 岗前培训要求。见以下附表2
二、 采购专员岗位职责及要求： 2.1 岗位资格
2.1.1 文化程度:大专以上文化程度。
2.1.2 知识技能:熟悉产品，熟悉采购流程。 2.1.3 工作经历: 四年以上采购工作经验。
2.1.4 其他要求：语言表达能力良好，沟通能力强，有团队协作精神。 2 职责和权限
2.1 职责：完成采购任务，包括：询价、比价、订样、合同谈判、供应商的开发、评估等；
2.2 权限：采购业务的工作权、供应商管理权、采购计划执行权、供应商评审和合同评审权、与供应商谈判权。 3 工作内容
3.1工作内容见表1
1.4 考核
1.4.1 考核标准见《总经办绩效考核管理办法》。 1.4.2 考核周期为每月一次。 1.5 岗前培训
1.5.1岗前培训要求，见表2。
表2 岗前培训要求
三、采购员的岗位职责及要求 3.1 岗位资格
3.1.1 文化程度:高中以上文化程度
3.1.2 知识技能: 了解产品知识，熟悉采购流程. 3.1.3 工作经历: 二年以上相关工作经验 3.1.4 其他要求：熟练使用电脑办公软件.
3.2 职责和权限
3.2.1 职责：完成采购订单下达、订单跟催、采购进度跟进等；
3.2.2 权限：采购业务的工作权、供应商维护权、采购计划执行权、供应商评审与供应商谈判权等。 3.3 工作内容 工作内容见表1
表1 工作内容
1.4.1 考核标准见《总经办绩效考核管理办法》。 1.4.2 考核周期为每月一次。 1.5 岗前培训
1.5.1岗前培训要求，见表2。
表2 岗前培训要求
第五章 三阶文件
一、 供应商考核办法 1 目的：
为对供应商的考核方式及考核标准有所依据, 特制定本办法。 2 范围
所有对合格供应商的考核。 3 权责
3.1 采购部:负责对供应商的服务项目进行考核及对所有考核汇总； 3.2 品管部:负责对供应商原材料质量提供考核数据； 3.3 资材部:负责对供应商交期项目的考核。 4 定义
无。 5 作业内容
5.1对供应商的考核分三个项目：质量50分、交期30分、服务20分，合计100分。
5.1.1交期：由仓管依据供应商送货情况及《采购单》的要求，每月统计《供应商交期达标率统计表》计算考核得分，计算公式为:
准时交货批次÷总交货批次×30分
(不影响生产上线的情况下，分批交货算准时交货)
5.1.2质量：由品管部依《进料检验报告》每月编制《供应商品质状况考核表》对供应商品质状况考核，考核得分计算公式为：
总合格批次/总来料批次×50分
5.1.3服务：由采购部对供应商提供服务的满意程度进行打分。 5.2 对供应商评定为四级：A 、B 、C 、D 级。合计得分80-100分为A 级，70-79分为B 级，60-69分为C 级，60分以下为D 级, 经评审后的等级需在《合格供应商一览表》中注明。
5.3评定为D 级或一年内出现2次质量得分少于40的供应商取消合格供应商资格，不予采用其材料，待重新评估其为合格供应商后才可继续采用其材料。
5.4评定为C 级的本公司应对其进行辅导，并减量采购或延长付款期限、惩罚以督促其改善。
5.5采购依据《供应商交期达成率统计表》及《供应商品质状况统计表》编制《供应商考核汇总表》，并依此修正《合格供应商一览表》, 未登录到《合格供应商一览表》的不能作为本公司的供应商, 但交货少, 采购量小或因生产急需临时采购的供货商不需列入《合格供应商一览表》中管制。 6 相关文件
7.1《供应商控制程序》 7.2《合格供应商一览表》 7 相关表单
8.1《供应商交期达标率统计表》 8.2《采购单》
8.3《进料检验报告》
8.4《供应商品质状况考核表》 8.5《供应商考核汇总表》
二、原材料供应商开发管理办法
2.1 目的：
开发合格的原材料供应商，保障公司产品质量。 2.2 范围
新的原材料供应商 2.3 权责
3.1采购部：负责供应商的联系及选定； 3.2技术部：负责原材料的试样及跟踪； 3.3生产部：负责样品生产；
3.4品管部：负责样品质量的检验与试验；
3.5资材部：负责原材料的请购及生产计划的制订； 2.5 定义
无。
2.5 作业内容
2.5.1选定供应商
2.5.1.1采购负责利用各种渠道，寻找可能为本公司提供新原材料的供应商。包括:电话联系、实地了解、朋友介绍、网上查寻等方式，选定一家或两家供应商；
2.5.2供应商送样
2.5.2.1采购通知供应商将新原料送样并附带《样品承认书》。《样品承认书》要包含相关国家标准、
技术参数、物料构成等； 2.5.3样品制作
2.5.3.1技术部开发员负责将供应商送来的新原料制作公司的产品样品。
2.5.4样品检测
2.5.4.1 产品样品生产完成后由生产部通知品管部进行检验或测试，品管部开具《检验报告》连同样品交技术部；
2.5.4.2 如检验或测试不合格，需由技术部通知采购，再由采购要求供应商重新送样或重新选定供应
商；
2.5.5小批量试样
2.5.5.1如对供应商送来的新原料样品做成公司的产品后测试合格，则由技术部以《内部联络函》通
知资材部生管安排小批量试样；
2.5.5.2生管接《内部联系函》后，即填写《请购单》请购小批量试样所需的原材料； 2.5.5.3采购接生管开出的《请购单后》，向供应商下《采购单》再次送样； 2.5.5.4资材部生管排《生产计划》，并开具《领料单》； 2.5.5.5生产部根据生管开出的《领料单》领料生产。 2.5.6样品检测
2.5.6.1 小批量试样的样品生产完成后由生产部通知品管部检验，品管部开具《检验报告》连同样品
交技术部；
2.5.6.2 如检验或测试不合格，由技术部通知采购，再由采购要求供应商重新送样或重新选定供应商； 2.5.7建立合格供应商
2.5.7.1如小批量试样的样品检验合格，由技术部签回《样品承认书》给采购；
2.5.7.2经采购综合评估后确认可采纳此原材料，则将该供应商列入《合格供应商一览表》中；
2.5.7.3若采购经综合评估后不采用, 则由采购重新选定供应商
2.6. 流程图
第六章 部门表单
1 《采购单》PHD-001-BD 2. 《请购单》PHD-002-BD
3. 《合格供应商一览表》PHD-003-BD 4. 《供应商考核汇总表》PHD-004-BD 5. 《供应商现场评估表》PHD-005-BD 6. 《供应商交期达成率统计表》PHD-006-BD 7. 《供应商品质状况考核表》PHD-007-BD 以上表单见附件
目 录
总 则 2 第一章 ISO 程序文件 3 采购控制程序3 供应商控制程序5 文件控制程序7 记录控制程序10 第二章 采购部组织职责 12 第三章 采购部组织结构图 13 第四章 采购部岗位工作标准 14 采购经理工作标准14
采购专员工作标准 16
采购员工作标准 18
第五章 三阶文件 20 供应商考核办法 20
原物料供应商开发管理办法 21
第六章 表单附件 23
总 则
1. 目的
为规范采购作业, 使公司有关采购事务均能遵循制度办理, 便于最适当时间、在可能范围内以最低价格, 向最适当的供应商, 购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务。 2. 范围
规划本部门所辖之组织架构，部门岗位职责以及各类工作流程。 3. 采购部质量目标：
原材料检验批合格率≥95% 原料材交货准时率≥98%
第一章 ISO 程序文件
一、采购控制程序 1目的:
能适地、适时、适价、适质、适量供应生产所需的材料，特制定本程序。 2范围:
凡公司与生产有关之原材料及辅料的采购。 3权责: 4定义：
原物料：指生产所用原材料（如：天然胶、硬胶、氧化锌，肥皂水、纸箱等）。
辅料：指机械维修配件、模具、水电安装维修配件、包装带、办公用品、劳保用品、燃油等。 5作业内容:
6补充说明： 无。
7相关文件：
7.1《供应商管理程序》 7.2《检验控制程序》 7.3《仓储管理控制程序》 7.4《合格供应商一览表》 7.5《原物料安全库存表》 7.6《辅料安全库存表》 8相关表单
8.1《订单一览表》 8.2《请购单》 8.3《采购单》 8.4《联络单》
8.5《原材料入库单》
二、供应商控制程序 1目的:
确保供应商能适时、适量、适价地提供符合本公司质量要求的原材料、物料及良好的售后服务。 2 范围:
用于向本公司提供生产原物料及辅料供应商的评估、选择及管理。 3 权责: 无。 4定义： 无。
6补充说明：无 7相关文件：
7.1《采购控制程序》
7.2《供应商考核管理办法》 8 相关表单
8.1《供应商调查表》 8.2《合格供应商一览表》
三、文件控制程序
1 目的
为使质量管理体系文件运作有所依据，以确保公司各项质量活动有所准则及记录。 2 范围
公司内所有的质量管理体系文件的制订﹑审核﹑核准﹑发行﹑修订﹑保存、归档﹑废止作业。 3 权责：
文管中心：负责文件编号﹑发行﹑保存﹑管制﹑修订﹑废止及各部门文件监督之工作。 各部门：负责本部门文件制定﹑审核﹑管制﹑修订﹑废止及使用。 4 名词定义:
一阶文件: 代码为QM ，为公司质量管理体系纲领性文件，指公司的；
二阶文件: 代码为QP ，为公司质量管理体系横向联系跨部门的文件，指公司的程序文件；
三阶文件: 为公司质量管理体系纵向落实性文件，凡指公司的管理办法﹑作业指导书、检验规范、物料构
成表等指导性文件；
四阶文件: 公司所有记录性表格；
外来文件：公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的各类外来法律法规、行业标准、规范、技术资料等。 5 作业内容
6 补充说明
6.1 暂行文件的发行:
因急需而暂时更改的标准或初稿设计图等，须加盖“暂时发行”章，暂行文件超过有效时间则自动失效, 不予回收.
6.2 对外发行的文件, 由对外接洽的责任部门负责，原则上对外发行的文件不予以回收。
6.3顾客提供的外来文件, 如顾客须作旧版回收作业时，由对外接洽的责任部门负责将新版文件交至文管中心，同时文管中心将旧版文件交还给对外接洽的责任部门负责人，由其将旧版文件归还顾客。 7 相关文件：
7.1《文件编撰管理办法》 8 相关表单：
8.1 《文件变更/废止申请单》 8.2 《文件发放/回收记录表》 8.3 《文件补发申请单》 8.4 《文件总览表》
8.5 《记录管制一览表》
四、记录控制程序 1目的:
为了质量管理体系运行过程中相关活动记录可以适当管理，以确保为质量管理体系的有效性运行提供证据。 2范围:
公司内所有的质量管理体系的记录、填写、审查、核准、保存、销毁作业。 3权责:
文管中心: 负责表单制定、管理、废止；
各部门: 负责表单制定、填写、审核、管理、废止。 4定义：无
6补充说明： 无。
7相关文件：
《文件编撰作业管理办法》 8相关表单
《记录管制一览表》
第二章 采购部组织职责
采购部部门组织职责
（1） 掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购成本。
（2） 会同仓库、财务部确定合理物资采购量，及时了解库存情况，进行合理采购。 （3） 根据生产计划，制定物料供应计划并实施。 （4） 汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。 （5） 选择、评估、考核、管理供应商，建立供应商档案。 （6）负责供货合同的评审，签订供货合同。
（7） 建立采购合同，并针对合同执行情况进行监督。 （8） 进行市场观察，评估采购所需物料。
（9） 协助品管部及资材部采购物料的验收和入库工作。 （10） 采购过程中的退、换货工作。
（11） 采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。
第三章 采购部组织架构
第四章 采购部岗位工作标准
一、采购经理工作标准 1.1 岗位资格
1.1.1 文化程度: 40岁以下，专科及以上学历；
1.1.2 知识技能: 精通采购流程，预控能力强，对市场有敏锐的洞察力； 具备良好的统筹能力、优秀的沟通及谈判能力；
1.1.3 工作经历: 五年以上相关工作经验 1.1.4 其他要求：沟通协调能力及组织能力良好. 1.2 职责和权限 1.2.1 职责：
1.2.1.1 根据公司战略需求寻找、选择、管理商品相关的供应商；
1.2.1.2 采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评。 1.2.1.3 密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
1.2.1.4 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 1.2.1.5 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
1.2.2 权限：采购业务的工作权、供应商管理权、采购计划执行权、供应商评审和合同评审权、与供应商谈判权。
1.3工作内容
1.3.1工作内容见表1
1.4．考核
1.4.1 考核标准见《总经办绩效考核管理办法》。 1.4.2 考核周期为每月一次。 5．岗前培训
5.1 岗前培训要求。见以下附表2
二、 采购专员岗位职责及要求： 2.1 岗位资格
2.1.1 文化程度:大专以上文化程度。
2.1.2 知识技能:熟悉产品，熟悉采购流程。 2.1.3 工作经历: 四年以上采购工作经验。
2.1.4 其他要求：语言表达能力良好，沟通能力强，有团队协作精神。 2 职责和权限
2.1 职责：完成采购任务，包括：询价、比价、订样、合同谈判、供应商的开发、评估等；
2.2 权限：采购业务的工作权、供应商管理权、采购计划执行权、供应商评审和合同评审权、与供应商谈判权。 3 工作内容
3.1工作内容见表1
1.4 考核
1.4.1 考核标准见《总经办绩效考核管理办法》。 1.4.2 考核周期为每月一次。 1.5 岗前培训
1.5.1岗前培训要求，见表2。
表2 岗前培训要求
三、采购员的岗位职责及要求 3.1 岗位资格
3.1.1 文化程度:高中以上文化程度
3.1.2 知识技能: 了解产品知识，熟悉采购流程. 3.1.3 工作经历: 二年以上相关工作经验 3.1.4 其他要求：熟练使用电脑办公软件.
3.2 职责和权限
3.2.1 职责：完成采购订单下达、订单跟催、采购进度跟进等；
3.2.2 权限：采购业务的工作权、供应商维护权、采购计划执行权、供应商评审与供应商谈判权等。 3.3 工作内容 工作内容见表1
表1 工作内容
1.4.1 考核标准见《总经办绩效考核管理办法》。 1.4.2 考核周期为每月一次。 1.5 岗前培训
1.5.1岗前培训要求，见表2。
表2 岗前培训要求
第五章 三阶文件
一、 供应商考核办法 1 目的：
为对供应商的考核方式及考核标准有所依据, 特制定本办法。 2 范围
所有对合格供应商的考核。 3 权责
3.1 采购部:负责对供应商的服务项目进行考核及对所有考核汇总； 3.2 品管部:负责对供应商原材料质量提供考核数据； 3.3 资材部:负责对供应商交期项目的考核。 4 定义
无。 5 作业内容
5.1对供应商的考核分三个项目：质量50分、交期30分、服务20分，合计100分。
5.1.1交期：由仓管依据供应商送货情况及《采购单》的要求，每月统计《供应商交期达标率统计表》计算考核得分，计算公式为:
准时交货批次÷总交货批次×30分
(不影响生产上线的情况下，分批交货算准时交货)
5.1.2质量：由品管部依《进料检验报告》每月编制《供应商品质状况考核表》对供应商品质状况考核，考核得分计算公式为：
总合格批次/总来料批次×50分
5.1.3服务：由采购部对供应商提供服务的满意程度进行打分。 5.2 对供应商评定为四级：A 、B 、C 、D 级。合计得分80-100分为A 级，70-79分为B 级，60-69分为C 级，60分以下为D 级, 经评审后的等级需在《合格供应商一览表》中注明。
5.3评定为D 级或一年内出现2次质量得分少于40的供应商取消合格供应商资格，不予采用其材料，待重新评估其为合格供应商后才可继续采用其材料。
5.4评定为C 级的本公司应对其进行辅导，并减量采购或延长付款期限、惩罚以督促其改善。
5.5采购依据《供应商交期达成率统计表》及《供应商品质状况统计表》编制《供应商考核汇总表》，并依此修正《合格供应商一览表》, 未登录到《合格供应商一览表》的不能作为本公司的供应商, 但交货少, 采购量小或因生产急需临时采购的供货商不需列入《合格供应商一览表》中管制。 6 相关文件
7.1《供应商控制程序》 7.2《合格供应商一览表》 7 相关表单
8.1《供应商交期达标率统计表》 8.2《采购单》
8.3《进料检验报告》
8.4《供应商品质状况考核表》 8.5《供应商考核汇总表》
二、原材料供应商开发管理办法
2.1 目的：
开发合格的原材料供应商，保障公司产品质量。 2.2 范围
新的原材料供应商 2.3 权责
3.1采购部：负责供应商的联系及选定； 3.2技术部：负责原材料的试样及跟踪； 3.3生产部：负责样品生产；
3.4品管部：负责样品质量的检验与试验；
3.5资材部：负责原材料的请购及生产计划的制订； 2.5 定义
无。
2.5 作业内容
2.5.1选定供应商
2.5.1.1采购负责利用各种渠道，寻找可能为本公司提供新原材料的供应商。包括:电话联系、实地了解、朋友介绍、网上查寻等方式，选定一家或两家供应商；
2.5.2供应商送样
2.5.2.1采购通知供应商将新原料送样并附带《样品承认书》。《样品承认书》要包含相关国家标准、
技术参数、物料构成等； 2.5.3样品制作
2.5.3.1技术部开发员负责将供应商送来的新原料制作公司的产品样品。
2.5.4样品检测
2.5.4.1 产品样品生产完成后由生产部通知品管部进行检验或测试，品管部开具《检验报告》连同样品交技术部；
2.5.4.2 如检验或测试不合格，需由技术部通知采购，再由采购要求供应商重新送样或重新选定供应
商；
2.5.5小批量试样
2.5.5.1如对供应商送来的新原料样品做成公司的产品后测试合格，则由技术部以《内部联络函》通
知资材部生管安排小批量试样；
2.5.5.2生管接《内部联系函》后，即填写《请购单》请购小批量试样所需的原材料； 2.5.5.3采购接生管开出的《请购单后》，向供应商下《采购单》再次送样； 2.5.5.4资材部生管排《生产计划》，并开具《领料单》； 2.5.5.5生产部根据生管开出的《领料单》领料生产。 2.5.6样品检测
2.5.6.1 小批量试样的样品生产完成后由生产部通知品管部检验，品管部开具《检验报告》连同样品
交技术部；
2.5.6.2 如检验或测试不合格，由技术部通知采购，再由采购要求供应商重新送样或重新选定供应商； 2.5.7建立合格供应商
2.5.7.1如小批量试样的样品检验合格，由技术部签回《样品承认书》给采购；
2.5.7.2经采购综合评估后确认可采纳此原材料，则将该供应商列入《合格供应商一览表》中；
2.5.7.3若采购经综合评估后不采用, 则由采购重新选定供应商
2.6. 流程图
第六章 部门表单
1 《采购单》PHD-001-BD 2. 《请购单》PHD-002-BD
3. 《合格供应商一览表》PHD-003-BD 4. 《供应商考核汇总表》PHD-004-BD 5. 《供应商现场评估表》PHD-005-BD 6. 《供应商交期达成率统计表》PHD-006-BD 7. 《供应商品质状况考核表》PHD-007-BD 以上表单见附件