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库房管理员的工作流程 2009-06-12 9:37 仓库管理工作流程 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品 收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员， 《送货清单》 应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数 量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相 核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量 大于定购量时， 仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才 能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用 章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主 管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专 用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务， 第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收 货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》 号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备 货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电 脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的 成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核 《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销 售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商） 发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字， 一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来 的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需 要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需 要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传 来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货 款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售 单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给 仓库，仓库凭此
《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等 待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并 签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、 营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、 分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况， 若需要补货， 则开具 《转仓单》 ， 将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。 若需要在分公司或专卖店之间调拨 货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自 动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发 货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收 款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销 部审核分公司和加盟商传回的 《转仓单》 调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、 ， 营销部审核分公司和加盟商传回的 《盘点单》 调整分公司和加盟商的仓库库存。 ，
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、 盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支 援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业 部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已 经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以 成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分 别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货 六大区域各指派 1 人担任组长，2 人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连 同另外 4 名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公 司人员组成抽盘小组，以 2 人为 1 组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物 中抽取 20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取 30%对实物进行抽盘。抽盘量要求 占总库存的 50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于 1%， 仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核， 并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持 1 份。 3、盘点后期工作 仓 库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘 亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查
找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和 《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间 为月末最后 2 天。头天晚上 8 时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行 抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一； 名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘 和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点 结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失， 实物责任人要 承担经济赔偿责任。
商品进仓出仓规则 1、商品进仓前准备 业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安 排商品摆放的地方 2、商品进仓安排 仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外 包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查， 并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。 3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准 备工作。 4、商品出仓 仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人 人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品 5、仓库记帐 商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对） 6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
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库房管理员的工作流程 2009-06-12 9:37 仓库管理工作流程 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品 收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员， 《送货清单》 应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数 量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相 核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量 大于定购量时， 仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才 能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用 章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主 管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专 用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务， 第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收 货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》 号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备 货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电 脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的 成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核 《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销 售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商） 发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字， 一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来 的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需 要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需 要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传 来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货 款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售 单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给 仓库，仓库凭此
《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等 待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并 签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、 营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、 分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况， 若需要补货， 则开具 《转仓单》 ， 将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。 若需要在分公司或专卖店之间调拨 货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自 动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发 货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收 款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销 部审核分公司和加盟商传回的 《转仓单》 调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、 ， 营销部审核分公司和加盟商传回的 《盘点单》 调整分公司和加盟商的仓库库存。 ，
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、 盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支 援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业 部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已 经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以 成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分 别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货 六大区域各指派 1 人担任组长，2 人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连 同另外 4 名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公 司人员组成抽盘小组，以 2 人为 1 组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物 中抽取 20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取 30%对实物进行抽盘。抽盘量要求 占总库存的 50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于 1%， 仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核， 并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持 1 份。 3、盘点后期工作 仓 库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘 亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查
找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和 《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间 为月末最后 2 天。头天晚上 8 时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行 抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一； 名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘 和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点 结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失， 实物责任人要 承担经济赔偿责任。
商品进仓出仓规则 1、商品进仓前准备 业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安 排商品摆放的地方 2、商品进仓安排 仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外 包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查， 并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。 3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准 备工作。 4、商品出仓 仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人 人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品 5、仓库记帐 商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对） 6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
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