2016-06-19
一、目的
为不断提高质量管理水平、提升产品质量，强化关键工序责任，特制定本方案以规范关键工序人员的管理。本方案规定了关键工序的定义、关键工序工作内容的要求、与关键工序有关人员的工作职责、关键工序人员上岗资格的确认、技能评级标准、关键工序人员的培训教育和绩效考核等方面内容。 二、适用范围
本文件适用于珠海迈科智能科技股份有限公司制造系统的关键工序人员，同时集团其他分公司可根据需要参照本方案实施。 三、职责
3.1人事部：
3.1.1 根据用人单位申请的关键岗位培训名单，制定培训计划并组织授课老师培训；
3.1.2针对培训考核通过人员制定实操考核计划，通过3天后开始组织实操考核； 3.1.3颁发《关键工序上岗资格证》给通过理论和实操考核人员 ；
3.1.4所有关键工序人员的培训、考核等相关资料必须以书面形式进行，培训、考核结果和资料由人事登记
存档，以备追溯；
3.1.5 确保定义范围内的关键工序人员的绩效工资完全按照《关键工序管理规范》实施。 3.2品质部：
3.2.1负责定义范围内的关键工序人员上岗资格的考核、日常工作的指导及指定课程的培训； 3.2.2负责定义范围内的关键工序所使用的工具、仪器、设备状态的监督检查； 3.2.3负责定义范围内的关键工序人员上岗资格的核查和处理； 3.2.4负责定义范围内的关键工序人员失职责任的核查和处理； 3.2.5负责每月对各车间《关键工序管理规范》执行结果的通报；
3.2.6负责对定义范围内的关键工序人员的绩效考核，每月5号前将绩效考核结果提交人事部； 3.2.7负责《关键工序管理规范》的制定和解释，必要时更新相关内容； 3.3生产车间：
3.3.1根据生产计划做好关键岗位人员的储备，每月10号前提交培训申请给人事部； 3.3.2负责按照规定的工作内容安排关键工序人员的实际工作；
3.3.3非计划培训时间，因人员流失、变动需要培训时，由用人单位负责在线培训（培训内容为该岗位的仪器
/工具/设备操作和作业指导书相关内容）并经过生产、品质、工程、人事现场考核合格后方可上岗，
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人事部颁发上岗证；
3.3.4确保关键工序的上岗人员都是通过考核，持有上岗资格证； 3.3.5负责确保关键工序所使用的工具、仪器、设备的管理、校检和维修。
3.3.6负责对定义范围内的指定关键工序人员上岗资格的考核、日常工作的指导及相关工位的培训； 3.4生产工程：
3.4.1 根据生产计划做好工程关键岗位人员的储备，每月10号前提交培训申请给人事部； 3.4.2负责按照规定的工作内容安排工程关键工序人员的实际工作；
3.4.3负责确保工程关键工序的上岗人员都是经过培训并经考核合格，持有上岗资格证；
3.4.4负责对定义范围内的指定关键工序人员上岗资格的考核、日常工作的指导及相关工位的培训； 3.5生产关键工序人员：
3.5.1 负责按照品质、工程部门制定的相关检测标准、作业指导书进行操作，确保质量符合标准要求；
3.5.2 负责对所用的检测设备、工具的日常维护、保养及保管等工作；
3.5.3 妥善保管好上岗证，避免损坏或遗失，上班时间按要求佩戴好上岗证； 3.5.4负责本岗位的7S工作； 3.5.5 完成上级交办的其它事项； 四、定义：
4.1关键工序：关键工序是对品质特性影响较大或者影响产品关键特性的形成、品质不稳定且不容易侦测的工序
或者客户非常关注的工序；
4.2上岗资格：指担任定义范围内的关键工序岗位一职的资格，需通过指定课程理论和实操考核；
4.3关键工序绩效考核：指品质部门依据《关键工序管理规范》对定义范围内的关键工序人员的日常工作行为及
实际工作结果的考核，考核结果与该岗位员工当月的绩效工资挂钩； 五、流程图：
流程 责任部门 职责说明 资料/表单 2016-06-19
六、流程内容
6.1 关键工序定义原则：
6.1.1有防呆系统，出错概率降低，暂不纳入；
6.1.2有完善的程序，按设定步骤操作，出错概率降低，暂不纳入；
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6.1.3 人工操作，人的技能高低直接影响生产效率和品质，出错概率高，纳入关键岗位。 6.2 关键工序清单
6.2.1根据目前实际情况，SMT车间关键岗位4个、DIP车间4个、ASSY车间3个，生产工程 3个，
如下表：
6.2.1.1 SMT关键岗位清单 ：
关键工位
工作内容
1.根据生产订单选择正确的钢网、 进行锡膏搅拌、添加，
2.印刷设备的基本操作、设备简单异常的处理； 3.中途钢网定时清洗, 定时添加锡膏； 4.印刷质量定时检查并记录
5.PCB板屑清洁，按方向放入自动上板机等
根据物料类型选择合适的飞达进行装料，转线时拆料/上料，贴片设备的基本操作、简单的异常处理，生产中及时续料，贴片质量抽检并记录等
检查所有SMT元器件，是否有少件、少锡、多锡、反向、错件等外观不良
将QC检出不良进行维修：包括少件、少锡、多锡、反向、错件等外观不良
影响/意义
印刷
确保设备正常运行，锡量足够、钢网清洁正常，保证印刷质量
贴片
确保设备正常运行，及时续料，简单异常处理
确保所有不良都已经识别出来 确保所有不良都已经被修复
外观检查 返修
6.2.1.2 DIP关键岗位清单：
关键工位 炉前压件
工作内容
影响/意义
检查所有DIP元器件是否有倾斜、浮高等外观不良。针对以上之不良，减小元件与板间距离；防止件面上采用手工纠正措施，使之直立或水平贴板，高度合适。 锡现象，造成废板。 检查锡点面所有元器件的锡点是否有少锡、连锡、锡尖、锡孔、裂锡及假焊等外观不良；针对锡点不良，采用执锡修理作业，确保锡点良好、饱满、光泽。
检查所有DIP元器件，是否有少件、反向、错件、倾斜、浮高等外观不良。检查线路板所有锡点是否少锡、连锡、锡尖、锡孔、假焊、裂锡等锡点不良，要求锡点良好、饱满、光泽。 主要对显示、按键、各个端口的测试
执锡 防止电路短路或断路。
外观检查
检查板间锡点和元件是否正常，防止不良品流入下工序
直接判别PCB板品质是否优良，影响产品质量。
功能测试
6.2.1.3 ASSY关键岗位清单：
关键工位 前面板成品外观检查
工作内容
1.检查外观有无刮花、划伤，丝印不良、装配不良等。 2.检查有无漏打螺丝，螺丝是否滑丝，打不到位。 3.检查电子元器件是否损坏，铜皮是否被螺丝打断。 4.检查按键是否卡键、死键、歪斜。
1.插入相关测试线和工具到机顶盒各功能端口。
2.查看测试设备和电视画面，判断各功能端口是否测试合格。 3.拔下相关测试线，不要刮花产品外观。
影响/意义
防止不良品流入客户手中。
功能测试
直接判别整机各功能是否能实现，产品是否合格
成品外观检查
1.在‘40W’的日灯光下，距离30~~40厘米和视角与受检面呈45~~60度的条件下,QC以目视方式检查产品有无明显的划伤、脱油、、断差、丝印不良和丝印错误等现象。 防止不良品流入到客户手中 2. 来回摇晃并翻转机身,机内无异响、无异物，各排线无脱落、松动等现象
6.2.1.4生产工程关键岗位：
关键工位 维修位
工作内容
设备的日常点检，对功能不良品进行测量分析、判断、维修，针对CPU方面需要通过照X-RAY确认，维修后板子的清洁，报表的记录等设备的日常保养，参数设定检察，提前做好生产前准备，喷雾头、抽风系统按时清洁，锡渣定时清理，定时添加锡条，设备异常处理等
设备的日常保养，按时进行炉温测试并核对，炉温曲线图更新，每周对炉内壁进行清洁，设备异常处理等
影响/意义
保障不良品及时修复对不良原因进行分析、追溯、预防。
保证插件焊接品质要求以及平时做好波峰炉设备保养维护
波峰焊
回流焊 保证回流焊接符合品质要求
说明：关键岗位清单可根据客户的需要或品质的实际状况而适时调整关键工序的设置。
6.3管理要求:
6.3.1 关键工序人员任职资格要求: 6.3.1 .1初中以上学历；
6.3.1.2 态度诚恳、积极上进，有较强的责任心和良好的分析判断能力； 6.3.1.3 通过关键岗位指定课程理论和实操考核，课程内容如下表： 6.3.1.3.1关键岗位需培训、考核内容：
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工段
关键工位 印刷 贴片
SMT
培训内容
《印刷设备操作知识培训》 《贴片设备操作知识培训》 《SMT外观检验标准》
外观检查
《AOI设备操作知识培训》 《SMT外观检验标准》
返修
《返修操作培训》
炉前压件
DIP
《DIP外观检验标准》 《DIP外观检验标准》
执锡
《返修操作培训》
外观检查 功能测试 前面板成品外观检查
ASSY
功能测试 成品外观检查
维修位
生产工程
回流焊 波峰焊
《DIP外观检验标准》 《功能测试知识培训》 《成品外观检验标准》 《功能测试知识培训》 《成品外观检验标准》 《维修作业程序》 《回流焊接工艺培训》 《波峰焊机使用说明书》
工程 品质部 工程 品质部 工程 品质部 工程 工程 工程
理论+实操 理论+实操 理论+实操 理论+实操 理论+实操 理论+实操 理论+实操
工程 品质部 品质部
理论+实操 理论+实操 理论+实操
工程 品质部
理论+实操 理论+实操
授课部门 工程 工程 品质部
考核方式 理论+实操 理论+实操 理论+实操
2016-06-19理论+实操
理论+实操
6.4关键工序人员的储备和培训要求：
6.4.1 用人单位根据生产计划需要和应对关键岗位人员流失的需要，按1：2组建关键工序人员梯队（储备人
才库），确保能够随时满足对关键工序人员的需求。
6.4.2已经在职的关键工序人员由用人单位负责组建关键工序人员档案并根据实际情况更新，每周将关键工序
人员清单抄送人事部和其它各部门。
6.4.3进入关键工序人才库的员工必须具备《关键工序管理规范》规定的任职资格并通过规定内容的上岗资格
培训和考核，上岗考试分理论和实操两部分，理论和实操考核均达80分以上（含80分，满分100分）为合格，由人事部颁发《关键工序上岗资格证》，培训和考核等相关原始记录由人事统一保存，保存时间为1年；
6.4.4笔试或实操不合格者，可在半个月后申请重新考核，对补考仍不合格者，半年内取消报考资格。 6.4.5 持有上岗资格证一直没有操作，6个月后上岗证自动失效，需重新通过培训考核才能上岗作业； 6.4.6公司内部所有关键岗位上岗证有效期为2年，到期前1个月由用人单位申请复审考核，由人事组织生产、
品质、工程人员进行现场考核，考核合格后由人事重新颁发《关键工序上岗资格证》；
6.4.7 针对关键岗位要求通过2项课程培训（如返修位），只有当2项都完成才可以独立上岗操作； 6.4.8关键工序人员的培训由人事部门组织、品质部、生产部、工程部协助，培训资料和试题由授课部门负责
制作，试卷由人事部准备和保管；
6.4.9培训的讲师必须具备相应的专业知识和培训能力，从生产主管/PE/IE/QE等人员中选取，每项课程至少
有3名储备讲师，如遇讲师离职由部门领导安排补充；
6.4.10被选重的内部讲师须服从培训工作调配，培训前需根据需要做好相应准备，确保培训效果； 6.4.11工程关键工序人员根据《工程关键工序人员技能评级标准》进行技能等级评定； 6.5关键工序人员的上岗和人事变动管理：
6.5.1紧急情况下（如原关键岗位员工生病、请假或自离而无相应的储备人员替代的情况等）需要启用未经过
规定内容上岗培训并考核合格的人员时，由用人单位负责组织进行紧急的临时培训（培训内容为该岗位的仪器/工具/设备操作和作业指导书相关内容）并经过生产、品质部、工程部、人事现场考核通过由人事颁发上岗证后方可上岗。
6.6关键工序人员的绩效基数及系数计算方法：
6.6.1关键岗位人员的绩效工资基数=岗位津贴+绩效工资 ；
6.6.2 关键岗位人员绩效考核分值的高低直接影响绩效系数，其中绩效“考核分值”是根据品质部平时记
录的《关键工序人员绩效考核记录》，在100分基数上进行加分或减分计算得出；
6.6.3 对于平时工作表现优秀的关键岗位人员（定义考核分值在100分或以上人员），根据考核分值的高低
按比例享有二次绩效奖金分配权，二次绩效奖金是从绩效系数低于1.0被扣除部分得来；
6.6.3.1 关键工序人员绩效奖规则定义：
考核分值 绩效系数 二次分配权
105分以上
1.2
105～101 1.1 享有
100 1
99～981
97～900.9
89～800.8
79～70 0.7
2016-06-190.6 0.5
69～60 60以下
不享有
6.7关键工序人员的考核：
6.7.1生产工程关键工序人员的绩效依据《生产工程维修员绩效考核标准》 《SMT回流焊技术员绩效考核标准》
《DIP波峰焊技术员绩效考核标准》进行考核；
6.7.2 生产部关键工序人员的绩效考核，是品质部每次开出的《返工通知单》 《SMT IPQC巡检日报表》 《组
装DIP IPQC 每日巡检报告》 《制程异常通知单》 《落拉试验报告》等，由生产部管理员在表单上写明责任人， 如果属于关键工序问题，品质部填写《关键工序绩效考核记录》由当事人签名确认，作为月底考核的依据；
6.7.3如发生重大质量问题，责任属于关键工序人员的，绩效扣分和必要的经济罚款可以同时适用； 6.7.3.1 生产部关键工序人员绩效考核项免责条款：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
所退货问题点，非关键工序检验范围内。
退货问题点属工程/结构性配合问题，且有上级评定可生产的订单。
退货问题点属批量性问题，关键工序人员已有向品管人员提出，经品管部IPQC以上人员放行的。 退货问题点属新单或新客户订单生产，公司标准（含工程技术资料、生产通知单等）与客户标准不一致。 生产管理人员私自放行不良品导致的退货，且关键工序人员已及时向品管部反映。
关键工序人员发现生产线有QA或客户验货样品未经关键工序人员检验而直接包装现象，并及时向品管人员上报的。其他经过品质主管或以上确认属于关键工序可以免责的情况。
除1至7点之外的QA及客户验货退货、客诉问题点，均须追究关键工序责任。
内容
6.7.3.2 生产部关键工序人员绩效考核项考核条款：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
绩效考核项目
对于发现私自、人为的更改工艺文件生产的(无文件操作)及时反馈者 非本职工作，发现并制止质量事故发生
关键工序人员敢于举报生产管理人员私自放行不良品现象者
当月所负责的检验检测项目没有发生质量事故（指引起QA、客户验货退货造成批量返工或者客户投诉等）迟到、早退而导致产品未经检验或由无关键工序上岗资格人员代替进行的。 未对检验出不良品进行标识，未按相关规定（指定地点）摆放不良品者 擅自离岗串岗或随意换岗
ESD不合格（包括光宇拿板、不按要求戴静电手环、设备接地等） 工作岗位7S凌乱，灰尘厚、标识破损、物品不按区域摆放等 所发现的不合格品私自放行（未经IPQC确认） 所负责的检验项目因为人为原因导致QA退货者 所负责的检验项目因为人为原因导致客户验货退货者 不服从检验安排
未及时、准确填写相关检验报告 制作假报告和记录者 做与工作无关的事情 不按本工位作业指导书操作 品质进行的落拉测试，不能完全检出 对管理员或品检人员进行辱骂威胁者
关键工序人员没有佩戴上岗证，遗失不及时上报申请补办者 由于关键岗位人员没有依据作业指导书操作而引起质量问题 因个人工作失职，将不良品流入下工序 报表记录、标示单填写不规范、不完整 故意制造品质事故
其它情况酌情加减分。视情况而定，每次加减不得少于1分以下
标准 +5分/次+6分/次+5分/次+2分/次-2分/次-2分/次-2分/次-2分/次-2分/次-2分/次-2分/次-5分/次-2分/次
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-1分/次-2分/次-2分/次-2分/次-1分/次-10分/次-2分/次-5分/次-2分/次-2分/次-8分/次-1分以上
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伙同相关人员徇私舞弊，故意放行不合格品而导致客户重大投诉或索赔的。根据情节严重程度给予直接经济处罚或予以辞退。
-10分/次
七、参考文件
《关键工序控制规范》 WI-QA-025-B0 《持证上岗管理办法》 WI-HR-022-B2 八、质量记录
《工程关键工序人员技能评级标准》 FORM-QA-056-A0 《生产工程维修员绩效考核条款》 FORM-QA-057-A0 《SMT回流焊技术员绩效考核标准》 FORM-QA-058-A0 《DIP波峰焊技术员绩效考核标准》 FORM-QA-059-A0 《关键工序人员上岗资格评定表》 FORM-QA-075-A0 《关键工序人员绩效考核记录》 FORM-QA-076-A0 《关键岗位上岗资格证》 FORM-QA-077-A0 《关键工序人员绩效考核结果汇总表》 FORM-QA-078-A0 《培训申请表》 FORM-QA-079-A0 《制程异常通知单》 FORM-QA-019-B0 《SMT IPQC巡检日报表》 FORM-QA-025-B0 《组装 DIP IPQC 每日巡检报告》 FORM-QA-051-B0 《返工通知书》 FORM-QA-012-B0 《纠正预防措施要求》 FORM-QA-016-B0 《培训记录表》 RORM-HR-024-B1 《制程落拉试验记录表》 FORM-QA-045-A0 九、附件（无）
2016-06-19
2016-06-19
一、目的
为不断提高质量管理水平、提升产品质量，强化关键工序责任，特制定本方案以规范关键工序人员的管理。本方案规定了关键工序的定义、关键工序工作内容的要求、与关键工序有关人员的工作职责、关键工序人员上岗资格的确认、技能评级标准、关键工序人员的培训教育和绩效考核等方面内容。 二、适用范围
本文件适用于珠海迈科智能科技股份有限公司制造系统的关键工序人员，同时集团其他分公司可根据需要参照本方案实施。 三、职责
3.1人事部：
3.1.1 根据用人单位申请的关键岗位培训名单，制定培训计划并组织授课老师培训；
3.1.2针对培训考核通过人员制定实操考核计划，通过3天后开始组织实操考核； 3.1.3颁发《关键工序上岗资格证》给通过理论和实操考核人员 ；
3.1.4所有关键工序人员的培训、考核等相关资料必须以书面形式进行，培训、考核结果和资料由人事登记
存档，以备追溯；
3.1.5 确保定义范围内的关键工序人员的绩效工资完全按照《关键工序管理规范》实施。 3.2品质部：
3.2.1负责定义范围内的关键工序人员上岗资格的考核、日常工作的指导及指定课程的培训； 3.2.2负责定义范围内的关键工序所使用的工具、仪器、设备状态的监督检查； 3.2.3负责定义范围内的关键工序人员上岗资格的核查和处理； 3.2.4负责定义范围内的关键工序人员失职责任的核查和处理； 3.2.5负责每月对各车间《关键工序管理规范》执行结果的通报；
3.2.6负责对定义范围内的关键工序人员的绩效考核，每月5号前将绩效考核结果提交人事部； 3.2.7负责《关键工序管理规范》的制定和解释，必要时更新相关内容； 3.3生产车间：
3.3.1根据生产计划做好关键岗位人员的储备，每月10号前提交培训申请给人事部； 3.3.2负责按照规定的工作内容安排关键工序人员的实际工作；
3.3.3非计划培训时间，因人员流失、变动需要培训时，由用人单位负责在线培训（培训内容为该岗位的仪器
/工具/设备操作和作业指导书相关内容）并经过生产、品质、工程、人事现场考核合格后方可上岗，
2016-06-19
人事部颁发上岗证；
3.3.4确保关键工序的上岗人员都是通过考核，持有上岗资格证； 3.3.5负责确保关键工序所使用的工具、仪器、设备的管理、校检和维修。
3.3.6负责对定义范围内的指定关键工序人员上岗资格的考核、日常工作的指导及相关工位的培训； 3.4生产工程：
3.4.1 根据生产计划做好工程关键岗位人员的储备，每月10号前提交培训申请给人事部； 3.4.2负责按照规定的工作内容安排工程关键工序人员的实际工作；
3.4.3负责确保工程关键工序的上岗人员都是经过培训并经考核合格，持有上岗资格证；
3.4.4负责对定义范围内的指定关键工序人员上岗资格的考核、日常工作的指导及相关工位的培训； 3.5生产关键工序人员：
3.5.1 负责按照品质、工程部门制定的相关检测标准、作业指导书进行操作，确保质量符合标准要求；
3.5.2 负责对所用的检测设备、工具的日常维护、保养及保管等工作；
3.5.3 妥善保管好上岗证，避免损坏或遗失，上班时间按要求佩戴好上岗证； 3.5.4负责本岗位的7S工作； 3.5.5 完成上级交办的其它事项； 四、定义：
4.1关键工序：关键工序是对品质特性影响较大或者影响产品关键特性的形成、品质不稳定且不容易侦测的工序
或者客户非常关注的工序；
4.2上岗资格：指担任定义范围内的关键工序岗位一职的资格，需通过指定课程理论和实操考核；
4.3关键工序绩效考核：指品质部门依据《关键工序管理规范》对定义范围内的关键工序人员的日常工作行为及
实际工作结果的考核，考核结果与该岗位员工当月的绩效工资挂钩； 五、流程图：
流程 责任部门 职责说明 资料/表单 2016-06-19
六、流程内容
6.1 关键工序定义原则：
6.1.1有防呆系统，出错概率降低，暂不纳入；
6.1.2有完善的程序，按设定步骤操作，出错概率降低，暂不纳入；
2016-06-19
6.1.3 人工操作，人的技能高低直接影响生产效率和品质，出错概率高，纳入关键岗位。 6.2 关键工序清单
6.2.1根据目前实际情况，SMT车间关键岗位4个、DIP车间4个、ASSY车间3个，生产工程 3个，
如下表：
6.2.1.1 SMT关键岗位清单 ：
关键工位
工作内容
1.根据生产订单选择正确的钢网、 进行锡膏搅拌、添加，
2.印刷设备的基本操作、设备简单异常的处理； 3.中途钢网定时清洗, 定时添加锡膏； 4.印刷质量定时检查并记录
5.PCB板屑清洁，按方向放入自动上板机等
根据物料类型选择合适的飞达进行装料，转线时拆料/上料，贴片设备的基本操作、简单的异常处理，生产中及时续料，贴片质量抽检并记录等
检查所有SMT元器件，是否有少件、少锡、多锡、反向、错件等外观不良
将QC检出不良进行维修：包括少件、少锡、多锡、反向、错件等外观不良
影响/意义
印刷
确保设备正常运行，锡量足够、钢网清洁正常，保证印刷质量
贴片
确保设备正常运行，及时续料，简单异常处理
确保所有不良都已经识别出来 确保所有不良都已经被修复
外观检查 返修
6.2.1.2 DIP关键岗位清单：
关键工位 炉前压件
工作内容
影响/意义
检查所有DIP元器件是否有倾斜、浮高等外观不良。针对以上之不良，减小元件与板间距离；防止件面上采用手工纠正措施，使之直立或水平贴板，高度合适。 锡现象，造成废板。 检查锡点面所有元器件的锡点是否有少锡、连锡、锡尖、锡孔、裂锡及假焊等外观不良；针对锡点不良，采用执锡修理作业，确保锡点良好、饱满、光泽。
检查所有DIP元器件，是否有少件、反向、错件、倾斜、浮高等外观不良。检查线路板所有锡点是否少锡、连锡、锡尖、锡孔、假焊、裂锡等锡点不良，要求锡点良好、饱满、光泽。 主要对显示、按键、各个端口的测试
执锡 防止电路短路或断路。
外观检查
检查板间锡点和元件是否正常，防止不良品流入下工序
直接判别PCB板品质是否优良，影响产品质量。
功能测试
6.2.1.3 ASSY关键岗位清单：
关键工位 前面板成品外观检查
工作内容
1.检查外观有无刮花、划伤，丝印不良、装配不良等。 2.检查有无漏打螺丝，螺丝是否滑丝，打不到位。 3.检查电子元器件是否损坏，铜皮是否被螺丝打断。 4.检查按键是否卡键、死键、歪斜。
1.插入相关测试线和工具到机顶盒各功能端口。
2.查看测试设备和电视画面，判断各功能端口是否测试合格。 3.拔下相关测试线，不要刮花产品外观。
影响/意义
防止不良品流入客户手中。
功能测试
直接判别整机各功能是否能实现，产品是否合格
成品外观检查
1.在‘40W’的日灯光下，距离30~~40厘米和视角与受检面呈45~~60度的条件下,QC以目视方式检查产品有无明显的划伤、脱油、、断差、丝印不良和丝印错误等现象。 防止不良品流入到客户手中 2. 来回摇晃并翻转机身,机内无异响、无异物，各排线无脱落、松动等现象
6.2.1.4生产工程关键岗位：
关键工位 维修位
工作内容
设备的日常点检，对功能不良品进行测量分析、判断、维修，针对CPU方面需要通过照X-RAY确认，维修后板子的清洁，报表的记录等设备的日常保养，参数设定检察，提前做好生产前准备，喷雾头、抽风系统按时清洁，锡渣定时清理，定时添加锡条，设备异常处理等
设备的日常保养，按时进行炉温测试并核对，炉温曲线图更新，每周对炉内壁进行清洁，设备异常处理等
影响/意义
保障不良品及时修复对不良原因进行分析、追溯、预防。
保证插件焊接品质要求以及平时做好波峰炉设备保养维护
波峰焊
回流焊 保证回流焊接符合品质要求
说明：关键岗位清单可根据客户的需要或品质的实际状况而适时调整关键工序的设置。
6.3管理要求:
6.3.1 关键工序人员任职资格要求: 6.3.1 .1初中以上学历；
6.3.1.2 态度诚恳、积极上进，有较强的责任心和良好的分析判断能力； 6.3.1.3 通过关键岗位指定课程理论和实操考核，课程内容如下表： 6.3.1.3.1关键岗位需培训、考核内容：
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工段
关键工位 印刷 贴片
SMT
培训内容
《印刷设备操作知识培训》 《贴片设备操作知识培训》 《SMT外观检验标准》
外观检查
《AOI设备操作知识培训》 《SMT外观检验标准》
返修
《返修操作培训》
炉前压件
DIP
《DIP外观检验标准》 《DIP外观检验标准》
执锡
《返修操作培训》
外观检查 功能测试 前面板成品外观检查
ASSY
功能测试 成品外观检查
维修位
生产工程
回流焊 波峰焊
《DIP外观检验标准》 《功能测试知识培训》 《成品外观检验标准》 《功能测试知识培训》 《成品外观检验标准》 《维修作业程序》 《回流焊接工艺培训》 《波峰焊机使用说明书》
工程 品质部 工程 品质部 工程 品质部 工程 工程 工程
理论+实操 理论+实操 理论+实操 理论+实操 理论+实操 理论+实操 理论+实操
工程 品质部 品质部
理论+实操 理论+实操 理论+实操
工程 品质部
理论+实操 理论+实操
授课部门 工程 工程 品质部
考核方式 理论+实操 理论+实操 理论+实操
2016-06-19理论+实操
理论+实操
6.4关键工序人员的储备和培训要求：
6.4.1 用人单位根据生产计划需要和应对关键岗位人员流失的需要，按1：2组建关键工序人员梯队（储备人
才库），确保能够随时满足对关键工序人员的需求。
6.4.2已经在职的关键工序人员由用人单位负责组建关键工序人员档案并根据实际情况更新，每周将关键工序
人员清单抄送人事部和其它各部门。
6.4.3进入关键工序人才库的员工必须具备《关键工序管理规范》规定的任职资格并通过规定内容的上岗资格
培训和考核，上岗考试分理论和实操两部分，理论和实操考核均达80分以上（含80分，满分100分）为合格，由人事部颁发《关键工序上岗资格证》，培训和考核等相关原始记录由人事统一保存，保存时间为1年；
6.4.4笔试或实操不合格者，可在半个月后申请重新考核，对补考仍不合格者，半年内取消报考资格。 6.4.5 持有上岗资格证一直没有操作，6个月后上岗证自动失效，需重新通过培训考核才能上岗作业； 6.4.6公司内部所有关键岗位上岗证有效期为2年，到期前1个月由用人单位申请复审考核，由人事组织生产、
品质、工程人员进行现场考核，考核合格后由人事重新颁发《关键工序上岗资格证》；
6.4.7 针对关键岗位要求通过2项课程培训（如返修位），只有当2项都完成才可以独立上岗操作； 6.4.8关键工序人员的培训由人事部门组织、品质部、生产部、工程部协助，培训资料和试题由授课部门负责
制作，试卷由人事部准备和保管；
6.4.9培训的讲师必须具备相应的专业知识和培训能力，从生产主管/PE/IE/QE等人员中选取，每项课程至少
有3名储备讲师，如遇讲师离职由部门领导安排补充；
6.4.10被选重的内部讲师须服从培训工作调配，培训前需根据需要做好相应准备，确保培训效果； 6.4.11工程关键工序人员根据《工程关键工序人员技能评级标准》进行技能等级评定； 6.5关键工序人员的上岗和人事变动管理：
6.5.1紧急情况下（如原关键岗位员工生病、请假或自离而无相应的储备人员替代的情况等）需要启用未经过
规定内容上岗培训并考核合格的人员时，由用人单位负责组织进行紧急的临时培训（培训内容为该岗位的仪器/工具/设备操作和作业指导书相关内容）并经过生产、品质部、工程部、人事现场考核通过由人事颁发上岗证后方可上岗。
6.6关键工序人员的绩效基数及系数计算方法：
6.6.1关键岗位人员的绩效工资基数=岗位津贴+绩效工资 ；
6.6.2 关键岗位人员绩效考核分值的高低直接影响绩效系数，其中绩效“考核分值”是根据品质部平时记
录的《关键工序人员绩效考核记录》，在100分基数上进行加分或减分计算得出；
6.6.3 对于平时工作表现优秀的关键岗位人员（定义考核分值在100分或以上人员），根据考核分值的高低
按比例享有二次绩效奖金分配权，二次绩效奖金是从绩效系数低于1.0被扣除部分得来；
6.6.3.1 关键工序人员绩效奖规则定义：
考核分值 绩效系数 二次分配权
105分以上
1.2
105～101 1.1 享有
100 1
99～981
97～900.9
89～800.8
79～70 0.7
2016-06-190.6 0.5
69～60 60以下
不享有
6.7关键工序人员的考核：
6.7.1生产工程关键工序人员的绩效依据《生产工程维修员绩效考核标准》 《SMT回流焊技术员绩效考核标准》
《DIP波峰焊技术员绩效考核标准》进行考核；
6.7.2 生产部关键工序人员的绩效考核，是品质部每次开出的《返工通知单》 《SMT IPQC巡检日报表》 《组
装DIP IPQC 每日巡检报告》 《制程异常通知单》 《落拉试验报告》等，由生产部管理员在表单上写明责任人， 如果属于关键工序问题，品质部填写《关键工序绩效考核记录》由当事人签名确认，作为月底考核的依据；
6.7.3如发生重大质量问题，责任属于关键工序人员的，绩效扣分和必要的经济罚款可以同时适用； 6.7.3.1 生产部关键工序人员绩效考核项免责条款：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
所退货问题点，非关键工序检验范围内。
退货问题点属工程/结构性配合问题，且有上级评定可生产的订单。
退货问题点属批量性问题，关键工序人员已有向品管人员提出，经品管部IPQC以上人员放行的。 退货问题点属新单或新客户订单生产，公司标准（含工程技术资料、生产通知单等）与客户标准不一致。 生产管理人员私自放行不良品导致的退货，且关键工序人员已及时向品管部反映。
关键工序人员发现生产线有QA或客户验货样品未经关键工序人员检验而直接包装现象，并及时向品管人员上报的。其他经过品质主管或以上确认属于关键工序可以免责的情况。
除1至7点之外的QA及客户验货退货、客诉问题点，均须追究关键工序责任。
内容
6.7.3.2 生产部关键工序人员绩效考核项考核条款：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
绩效考核项目
对于发现私自、人为的更改工艺文件生产的(无文件操作)及时反馈者 非本职工作，发现并制止质量事故发生
关键工序人员敢于举报生产管理人员私自放行不良品现象者
当月所负责的检验检测项目没有发生质量事故（指引起QA、客户验货退货造成批量返工或者客户投诉等）迟到、早退而导致产品未经检验或由无关键工序上岗资格人员代替进行的。 未对检验出不良品进行标识，未按相关规定（指定地点）摆放不良品者 擅自离岗串岗或随意换岗
ESD不合格（包括光宇拿板、不按要求戴静电手环、设备接地等） 工作岗位7S凌乱，灰尘厚、标识破损、物品不按区域摆放等 所发现的不合格品私自放行（未经IPQC确认） 所负责的检验项目因为人为原因导致QA退货者 所负责的检验项目因为人为原因导致客户验货退货者 不服从检验安排
未及时、准确填写相关检验报告 制作假报告和记录者 做与工作无关的事情 不按本工位作业指导书操作 品质进行的落拉测试，不能完全检出 对管理员或品检人员进行辱骂威胁者
关键工序人员没有佩戴上岗证，遗失不及时上报申请补办者 由于关键岗位人员没有依据作业指导书操作而引起质量问题 因个人工作失职，将不良品流入下工序 报表记录、标示单填写不规范、不完整 故意制造品质事故
其它情况酌情加减分。视情况而定，每次加减不得少于1分以下
标准 +5分/次+6分/次+5分/次+2分/次-2分/次-2分/次-2分/次-2分/次-2分/次-2分/次-2分/次-5分/次-2分/次
2016-06-19
-1分/次-2分/次-2分/次-2分/次-1分/次-10分/次-2分/次-5分/次-2分/次-2分/次-8分/次-1分以上
26
伙同相关人员徇私舞弊，故意放行不合格品而导致客户重大投诉或索赔的。根据情节严重程度给予直接经济处罚或予以辞退。
-10分/次
七、参考文件
《关键工序控制规范》 WI-QA-025-B0 《持证上岗管理办法》 WI-HR-022-B2 八、质量记录
《工程关键工序人员技能评级标准》 FORM-QA-056-A0 《生产工程维修员绩效考核条款》 FORM-QA-057-A0 《SMT回流焊技术员绩效考核标准》 FORM-QA-058-A0 《DIP波峰焊技术员绩效考核标准》 FORM-QA-059-A0 《关键工序人员上岗资格评定表》 FORM-QA-075-A0 《关键工序人员绩效考核记录》 FORM-QA-076-A0 《关键岗位上岗资格证》 FORM-QA-077-A0 《关键工序人员绩效考核结果汇总表》 FORM-QA-078-A0 《培训申请表》 FORM-QA-079-A0 《制程异常通知单》 FORM-QA-019-B0 《SMT IPQC巡检日报表》 FORM-QA-025-B0 《组装 DIP IPQC 每日巡检报告》 FORM-QA-051-B0 《返工通知书》 FORM-QA-012-B0 《纠正预防措施要求》 FORM-QA-016-B0 《培训记录表》 RORM-HR-024-B1 《制程落拉试验记录表》 FORM-QA-045-A0 九、附件（无）
2016-06-19