1 目 的
为加强对关键工序质量控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本管理办法。
2 适用范围
适用于本公司的关键工序的质量控制。
3 职责
3.1品质部负责质量控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。
3.2生产部负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。
4 工作程序
4.1 质量控制点的设置原则
4.1.1工艺文件的特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。
4.1.2内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。
4.1.3对产品精度、尺寸、性能等有较大影响。
4.1.4产品质量特性不便验证，仅在交付使用后问题才显现的过程。
生产制作的关键过程有下料、装配组装，
4.2 管理要求
4.2.1关键工序质量由生产部负责按人员、设备、材料、方法和环境五要素展开的内容严 格管理，在质安部的组织下，工序质量检验必须做到三自三检，即自检、自记，自分、 首检、中检、终检，并进行不良品的分析处置。
4.2.2关键工序人员的培训：对关键、特殊工序人员由品质部、生产部培训和考核，合格 才能上岗，合格者公司颁发上岗证，并由人事部每年与品质部、生产部共同组织对关键 工序人员进行技能的考核，人事部对操作技能考核的成绩进行记录，对考核不能胜任本 工序员工，应暂停工作或转岗。
4.2.3关键工序质量控制点的操作人员，必须按工艺文件和图纸的内容进行操作，自检和 自控并按要求做好原始记录工作，发现问题及时反馈、分析和处理。
4.2.4关键工序质量控制点的设备、工装、检具在使用前，作业人员应进行点检，完工后 应做好维护保养工作，并按《设备管理制度》定期检查。
4.2.5关键工序质量控制点应配备相应的作业文件和设备操作规程。
4.2.6操作者对所使用的原材料、半成品应确认有合格标识后，方能投入使用。
4.2.7生产场地应保持适应的工作环境，整洁、明亮、物品摆放整齐，产品标示明确，道 路畅通，设备保养完好，工位器具齐全，各项作业井然有序。
4.3 质量控制点人员职责分工
参与质量控制点日常工作人员主要有：操作者、质检员、质检组长、班组长。 操作者—熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法：明确控制目标，正确测量，认
真自自做标记；做好设备的维护保养和点检工作，发现工序异常，迅速向质检人员 报告，有关部门采取纠正措施。
质检员—按作业指导书对控制点进行重点检查，并做好记录。同时监督检查操作者
是否遵守工艺文件和工序控制要求，并向车间班组长报告重要信息。
质检组长—做好控制点的现场监督、检查和指导，收集质控点质量检验数据，定期
进行统计分析，异常情况及时向质量经理和有关部门反馈，制定纠正预防措施。
4.4 质量控制点日常检验和确认
4.4.1按《关键工序质量控制点检验要求》、图纸和工艺文件，由操作者和班组长进行自检、 互检。
4.42由生产主管、质检组长组织进行控制点的抽检。
4.4.3质检员按质控点检验要求进行产品抽检和工艺巡查。
4.4.4每次抽检或检查均应做好记录并作为考核的依据。
4.4.5品质部每半年对质控点进行一次全面检查评价，年底对关键、特殊工序进行系统评 审，确认质控点管理的有效性，以及是否对质控点进行调整。
5 附表
1 目 的
为加强对关键工序质量控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本管理办法。
2 适用范围
适用于本公司的关键工序的质量控制。
3 职责
3.1品质部负责质量控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。
3.2生产部负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。
4 工作程序
4.1 质量控制点的设置原则
4.1.1工艺文件的特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。
4.1.2内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。
4.1.3对产品精度、尺寸、性能等有较大影响。
4.1.4产品质量特性不便验证，仅在交付使用后问题才显现的过程。
生产制作的关键过程有下料、装配组装，
4.2 管理要求
4.2.1关键工序质量由生产部负责按人员、设备、材料、方法和环境五要素展开的内容严 格管理，在质安部的组织下，工序质量检验必须做到三自三检，即自检、自记，自分、 首检、中检、终检，并进行不良品的分析处置。
4.2.2关键工序人员的培训：对关键、特殊工序人员由品质部、生产部培训和考核，合格 才能上岗，合格者公司颁发上岗证，并由人事部每年与品质部、生产部共同组织对关键 工序人员进行技能的考核，人事部对操作技能考核的成绩进行记录，对考核不能胜任本 工序员工，应暂停工作或转岗。
4.2.3关键工序质量控制点的操作人员，必须按工艺文件和图纸的内容进行操作，自检和 自控并按要求做好原始记录工作，发现问题及时反馈、分析和处理。
4.2.4关键工序质量控制点的设备、工装、检具在使用前，作业人员应进行点检，完工后 应做好维护保养工作，并按《设备管理制度》定期检查。
4.2.5关键工序质量控制点应配备相应的作业文件和设备操作规程。
4.2.6操作者对所使用的原材料、半成品应确认有合格标识后，方能投入使用。
4.2.7生产场地应保持适应的工作环境，整洁、明亮、物品摆放整齐，产品标示明确，道 路畅通，设备保养完好，工位器具齐全，各项作业井然有序。
4.3 质量控制点人员职责分工
参与质量控制点日常工作人员主要有：操作者、质检员、质检组长、班组长。 操作者—熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法：明确控制目标，正确测量，认
真自自做标记；做好设备的维护保养和点检工作，发现工序异常，迅速向质检人员 报告，有关部门采取纠正措施。
质检员—按作业指导书对控制点进行重点检查，并做好记录。同时监督检查操作者
是否遵守工艺文件和工序控制要求，并向车间班组长报告重要信息。
质检组长—做好控制点的现场监督、检查和指导，收集质控点质量检验数据，定期
进行统计分析，异常情况及时向质量经理和有关部门反馈，制定纠正预防措施。
4.4 质量控制点日常检验和确认
4.4.1按《关键工序质量控制点检验要求》、图纸和工艺文件，由操作者和班组长进行自检、 互检。
4.42由生产主管、质检组长组织进行控制点的抽检。
4.4.3质检员按质控点检验要求进行产品抽检和工艺巡查。
4.4.4每次抽检或检查均应做好记录并作为考核的依据。
4.4.5品质部每半年对质控点进行一次全面检查评价，年底对关键、特殊工序进行系统评 审，确认质控点管理的有效性，以及是否对质控点进行调整。
5 附表