人力资源指标 序号 指标
1 员工增加率
指标定义
功能
考核依据
（本期员工数—上期员工数）检测周期内员工增加比例
2 员工结构比例
3 关键人才流失率 4
工资增加率
5 人力资源培训完成率 6 部门员工出勤情况 7 薪酬总量控制的有效性 8 人才引进完成率
9
考核工作完成的及时性准确性
10
/上期员工数
各层次员工的比例分配状况 一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资
周期内人力资源培训次数/计划总次数
部门员工出勤人数/部门员工总数
一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额
一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数
公司绩效考核完成的是否及时、准确 检测人力资源结构的合理性
检测公司关键人才的流失情况 检测工资增加情况
检测人力资源部门培训计划的执行情况 检测部门员工的出勤情况
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性
检测人力资源部门的招聘计划完成情况
检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性
采购供应指标 序号 指标
1 采购计划完成率 2 采购成本降低率 3 供应商一次交检合格率 4 供应商信息管理
5
采购积压物资处理的及时性
6 采购资金使用情况 7 8
指标定义
当期采购实际完成数/当期物料需求计划
（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本 供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数 供应商、外协商信息的完整性、准确性
是否及时有效地处理了仓库积压物资 一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额
功能
考核依据
检测采购部门采购计划的完成情况 检测采购部门降低采购成本的效果
检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况
检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以 及是否及时更改
检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性
检测采购供应部门的采购资金使用情况
产品技术设计指标 序号 指标
1
成率
指标定义
数占当期计划完成的研发项目数的比例
功能
考核依据
研发计划完当期按计划完成的研发项目检测技术部门的研发计划完成情况
2 技术图档更改的及时性
3
技术出图的及时性准确性
4 标准化审查的差错率 5 6 7 8 9 10
是否及时将技术图档更改 是否按照生产进度及时准确的出图 标准化审查差错次数/标准化审查总次数
检测技术中心技术图档更改的效果 检测技术部门的工作效果
检测标准化人员的工作效果
仓库库存指标 序号 指标
1 总库存金额 2 总库存数量
3 物资入库差错率
4 物资领用差错率
5 报表、台帐出错率
6 仓库环境审查
7
标准库存量与实际库存量比率 8
指标定义
月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额 月底全部库存产品数量
入库差错次数/入库总数 出错次数/领用总数 记录有误的报表、台帐总数 仓库环境是否整洁有序 标准库存量/实际库存量
功能
考核依据
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，
为生产部门合理安排生产提供依据
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售， 为生产部门合理安排生产提供依据 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果
检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基 本比率，为决定安全存量提供依据
企业（二）关键绩效指标（KPI ）辞典
11
12
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16
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企业（三）关键绩效指标（KPI ）辞典
005 年副总指标汇总表
职务
生产副总
行政副总
考核指标
1、月审批资金供应率
财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） 采购成本降低率 采购配件质量事故率
库零量控制
1、售后服务款项回收率 2、生产计划按时完成
3、市场技术支持满意率
1、招待费用控制 2、内部服务满意率 业绩标准
指标回顾
资金不断档
实际供应率：
严格执行每月的预算标准 采购成本比去年同期相比实际控制比率
下浮3％
质量事故率为0，发现一次质量事故数 扣2分，市场反馈回一次扣1分
90%以上采购量库零不超实际超出库存量过15
100%当季回收，每月应收实际回收率 款滚动计算 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数 满意率 ≥ 90%
实际满意率
控制在预算内 实际发生
附“满意调查表”，满意率实际满意率：
18
考核评价 5×[1－（10*%－实际供应率）×4] = 5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）= （到0为止） 5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=
（0、5 为止）
×［－（１０－实际回收率）×３］
5－ 延 误 次 数 ×2＝（0、5为止）
5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5为止） 实际发生在预算内为5分，超预算：5－15×（实际/预算－1）= 5×[1 － （ 90% －
权重 提取部门
30％ 30％ 30％
15%
15%
25% 50%
30%
25%
20%
≥90%
3、车辆费用控制 4、招聘与培训计划完成
控制在预算内 实际费用：
完成率100%（见年度计划） 实际完成率：
实 际 满 意 率 ） × 3]=
（0、5为止）
5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]=
5×[1 － （ 100% － 25% 30% 财务部 人力资源部
总工程师
财务部
供应部
1、季度新产品研发计划完成率 2、新产品试制一次成功率（成本） 3、测试达标率 COP （注） 4、新研发产品上市率
1、月审批资金供应率 2、全面预算管理控制
3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 1、采购计划按时完成 2、采购成本降低率 3、采购配件质量事故率 完成率100%
实际成功率
按测试总项及重试项算，一实际成功率 次成功率85% 推迟一个月
上市率100% 实际上市率：
资金不断档
实际供应率：
预算费用误差控制在±5%实际发生： 以内
严格执行每月的预算标准
控制在预算范围内 实际成本： 但未延误发货扣0.25分/
实际完成率： 次，延误发货扣2分/次
采购成本比去年同期相比
实际控制比率
下浮3%
质量事故率为0，发现一次质量事故数：
19
实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止） 5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） × 3]= （0、5为止）
5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=
5×[1－（100%－实际供应率）×4] = 5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] =
按时完成率100%，未按时完成
5－0.25×次数－2×次数 =
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=
5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
5 － 质 量 事 故 数
30%
0%
35% 15%
35% 30% 30%
15%
技术部
售后服务部
生产部
4、库零量控制
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 2、技术支持及时性 3、技术质量事故率
4、 现场技术支持满意率满意率 100%，
1、用户服务满意率 2、售后服务一次成功率
3、服务款项按时回收率
4、用户投诉追溯率
1、生产计划按时完成 2、生产成本降低率 3、按照作业指导书作业
扣2分，市场反馈回一次扣1分
90%以上采购量库零不超实际超出库存 过 15
按时下达，文件准确性实际晚天数： 95%，晚一天扣0.25分；因
图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次
延误生产发货一次扣2分 实际耽误 因技术问题发生的质量事实际事故数 故次数, 每次扣3分
见季度调查表 实际满意率
满意率 >95% 实际满意率 一次成功率>95%
实际一次成功率100%当季回收，每月应收实际回收率： 款滚动计算 追溯率100%
实际追溯率
不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数 控制在预算范围内 实际成本 完全按照作业指导书，违反实际违反次数
20
×2 （ 1 ）=（到0
为止）
5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到0为止）
5－ 实 际 延 误 次
数 ×2=（0、5为止） 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到0为止） 5×[1-（100%-实际满意率）×3]=
5×[1 － （ 95% － 实 际满意 率 ） ×8] =（0、5为止）
5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5为止） 5×[1－（100%－实际回收率）×3] =（0、5为止）
5×[1 － （ 100% － 实 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5为止） 5－延误次数×2=（0、5为止）
5－违反次数×2=（0、
15%
30%
20% 10% 30% 25%
25%
30%
20%
30% 15%
车间
4、质量指标 1、生产计划按时完成 2、各工序返工率
一次扣2分
质量事故率为0，市场反馈实际事故数： 回一次扣1.5分 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数： 返工率﹤3%（按作业台数实际返工率： 5为止）
5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5为止） 5－延误次数×2=（0、5为止）
5×[1 － （ 实 际 返 15% 30% 20%
研究中心
办公室1
3、按照作业指导书作业
4、生产成本降低率
1、市场技术支持满意率
2、方案设计成功率 3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制 2、招待费用控制 3、内部服务满意率
4、总经理指令督办查办落实率 考核）
完全按照作业指导书，违反实际违反次数： 一次扣2分
控制在预算范围内 实际成本 满意率 ≥ 90% 实际满意率：
满意率 ≥ 95% 实际成功率：
100%完成 实际完成率
控制在预算内 实际发生：
控制在预算内 实际发生
附“满意调查表”，满意率实际满意率 ≥90%
落实率 100%，未完成一项未完成数 经理助理按责任人的25%
扣分
21
工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5为止） 5－违反次数×2=（0、5为止）
5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止） 5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止） 实际发生在预算内为5分
超预算：5－15×（实际/预算－1）=
实际发生在预算内为5分超预算：5－15×（实际/预算－1）= 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止） 5 － （ 未 落 实 数 ×5/ 总 经 理 指 令 数 ） =（到0为止）
15% 30%
40%
30%
25%
25%
20%
5、年内申报项目完成率
办公室2 １、车辆费用控制
2、物业费用控制 3、员工就餐满意率
年内审批资金完成80万元实际完成率 （全年指标统算调整） 费用控制在预算内 实际费用： 费用控制在预算内 满意度≥75%
实际满意率
5×〔1－（100%－实
际满意率）×6〕= 5－15×（实际/预算－1）=
[1+ （ 实 际 满 意 30% 15% 20%
人力资源部
研发部
质量部
1、招聘计划完成 2、岗位培训计划完成
3、绩效考核完成率
1、季度新产品研发计划完成
2、开发新产品资料完整
3、新产品试制一次成功率（成本） 4、研发成本费用控制
1、外购外协件检验工作合格率 2、质量事故追溯率 3、工序质量控制
100%完成（见年度计划） 实际完成率
100%完成（见年度计划） 实际完成率
每季首月20日结束上季考实际晚天数 核晚一天扣0.5分
100%完成 实际完成率 新产品测试合格后3日内，实际晚天数
要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣0.5分
控制材料零件更换，工时重实际成功率
复；按测试总项及重试项
算，一次成功率85%
检验工作（外观检验、上机不合格项 测试）合格率为100% 追溯落实率为100% 实际追溯率为：
22
度 － 75% ） ×5] ×5=（到0为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止） 5－0.5×天数 =
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）
5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止） 5－不合格项×1.5 = 5× 实际追溯率 =
30%
30% 35%
15%
25%
25% 40%
市场部
项目管理部 清欠办 出口部 企管部 安装公司
1、客户接待满意率 2、按合同付款发货率 3、市场服务支持满意率 1、大包工程利润（包括配件利润） 2、工程质量合格率 3、300 万以上工程方案评审
1、货款回收 2、清欠笔率 1、出口产品利润 2、费用指标 1、生产成本控制
2、管理费用控制 3、核算率
1、安装工程总额 2、安装利润指标 3、配套产品销售收入指标 4、安装工程按期交验率 满意率为95% 实际满意率：
发货率 100%，出现未付清实际未付清款发货款发货一次扣2分 数 满意率为100%，见附“服实际满意率： 务满意调查表” 季度计划利润 实际利润： 一次验收达标率100% 实际达标率：
完成季度回收计划： 实际完成比率 年度利润200万美元 实际利润 按回款比率数 实际发生 100%（一次延期扣 3 分） 23
5×〔1－（95%－实际满意率）×20〕=
5－2×未付清款发货
数 =
5×〔1－（100%－实
际满意率）×6〕=
5×实际利润/季度计划利润= 5×[1 － （ 100% －
实 际 达 标 率 ） ×3]= （0、5为止）
5×实际回款额/季度
回收计划=
5×实际利润/年度计
划利润=
5×[1 － （ 实 际 /
预 算 － 1 ） ×2]= （0、5为止）
5×实际合同额/计划
合同额=
5×实际利润/计划利
润=
5×实际收入/计划收
入=
5－ 延 期 工 程 数
×3=（到0为止）
40% 25% 35% 60% 40%
80% 20% 60% 40%
10% 40% 20% 30%
刚性否决指标
部门
生产部
车间
办公室
人力资源部 研发部 质量部 生产副总 总工 行政副总 ：
部门 硬 性 指 标
安全生产事故 设备保养维护完好 质量事故（同车间） 质量事故 安全生产事故 安全事故
发货运输防护管理 核心员工流失率（年度指标）
研发新产品质量事故率 出厂产品质量事故率 质量事故 安全生产检查 生产调度会议 质量分析会议 质量事故 厂区安全及卫生检查 安全事 考 核 指 标
业绩标准 出现一次人员或设备安全事故扣2.5分 出现一次因设备不完好延误生产扣1.5分 市场反馈回一次质量事故扣1.5分 市场反馈回一次质量事故扣2分
出现一次人员或设备安全事故扣1.5分
安全事故扣2分/次（非主要责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次）
严格执行运输防护要求（质量提供），违反一次
扣1.5分
年度流失率﹤4%
市场反馈后质量事故扣2.5分/次 市场反馈回质量事故扣3.5分/次 汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进
行扣分？？
两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣1分，
无相应记录扣0.5份
一月一次，每月底25号未按时召开扣1分，无
相应记录扣0.5份
汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣
分？？
一周一次，每周六未按时召开扣1分，无相应记
录扣0.5份
安全事故扣2分/次（非主要责任占25%/次，全
责占100%/次，其他占50%/次）
2005年部门指标汇总表
业绩标准 KPI 指标说明
24
指标回顾
实际事故 耽误生产数 实际事故 实际事故： 实际事故 实际事故 实际违反 实际流失率
实际事故 实际事故： 实际事故 实际未完成 实际未完成 实际未完成
实际未完成 实际事故：
提取部门
提出部门
财务部
主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计 月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。）
2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在±
5%以内
3、财务费用控制（包括财严格执行每月的预算标准 按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应 1、月审批资金供应率
资金不断档
供应部
技术部
售后服务部 务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 1、采购计划按时完成 2、采购成本降低率 3、采购配件质量事故率 4、库零量控制 1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 2、技术支持及时性 3、技术质量事故率 4、 现场技术支持满意率 1、用户服务满意率 控制在预算范围内
按时完成率100%，未按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次
采购成本比去年同期相比下浮3% 质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
90%以上采购量库零不超过 15 天
按时下达，文件准确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次 延误生产发货一次扣2分 因技术问题发生的质量事故次数, 每次扣3分 满意率 100%，见季度调查表 满意率 >95% 25
不足超预算按责任调整系数？？
按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主
要请购部门的请购任务。 由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本
总额及涨浮度。
统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质
量问题，及市场反馈回的采购质量事故。
技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发 的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和
准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。
针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决
及时、不误生产发货。
因技术支持不到位造成的质量事故或重大损
失。
车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的
现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料
齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等）
每月25号由售后服务部填写完服务满意度调
查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意
生产部 车间
研究中心
2、售后服务一次成功率
3、服务款项按时回收率
4、用户投诉追溯率
1、生产计划按时完成
2、生产成本降低率
3、按照作业指导书作业 4、质量指标
1、生产计划按时完成
2、各工序返工率 3、按照作业指导书作业 4、生产成本降低率
1、市场技术支持满意率
2、方案设计成功率
一次成功率>95% 100%当季回收，每月应收款滚动计算 追溯率100% 不误发货，延误一次扣2分 控制在预算范围内
完全按照作业指导书，违反一次扣2分
质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分
不误发货，延误一次扣2分 返工率﹤3%（按作业台数考核） 完全按照作业指导书，违反一次扣2分
控制在预算范围内
满意率 ≥ 90% 满意率 ≥ 95% 26
率。
每月25号由售后服务部填写完服务满意度调
查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。
要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度
款项回收率达不到80%则此指标不得分；本季
度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。
将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部，
售后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指标）。
根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提
供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度
生产任务的完成情况。 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提
供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度
生产任务的完成情况。
由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返 工次数。 研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于
25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持的满意率。
研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于
25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查
办公室1
办公室2
人力资源部
研发部
3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制 2、招待费用控制 3、内部服务满意率 4、总经理指令督办查办落实率 5、年内申报项目完成率 １、车辆费用控制 2、物业费用控制 3、员工就餐满意率 1、招聘计划完成 2、岗位培训计划完成 3、绩效考核完成率 1、季度新产品研发计划完成 2、开发新产品资料完整 100%完成
控制在预算内 控制在预算内 附“满意调查表”，满意率≥90% 落实率 100%，未完成一项经理助理按责任人的
25%扣分
年内审批资金完成80万元（全年指标统算调整）
费用控制在预算内 费用控制在预算内 满意度≥75% 完成率100%（见年度计划） 完成率100%（见年度计划） 每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分 100%完成 新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交27
方案设计的满意率。
办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合
理控制各部室的办公费用使用。
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控
制各部室的招待费用。
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率
调查，详见“服务满意率调查表”。
每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部
提供每月的实际费用。
每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部
提供每月的实际费用。
由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员
工就餐满意率调查，满意率小于55%不得分。
根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任
务；
根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专
业能力提升需求，按时完成每季度的培训任务。
每季度首月15日人力资源部协助直接主管完
成上季度考核打分与沟通，人力资源部根据考
核成绩在20日完成绩效工资的兑现发放。
根据研发部的季度研发计划，与季度结束后的
任务完成情况进行比较，要求按时完成所有计
划（若因其它临时工作延误了计划完成时间，应？？？）
研发新产品在测试达标情况下，3日内将产品
的各类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归档（资料的明细由总工给出）。
技术部（办公室），晚一天
质量部
销售支持部
工程项目部
部门
财务部
技术部
扣0.5分
3、新产品试制一次成功率控制材料零件更换，工时
（成本） 重复；按测试总项及重试
项算，一次成功率85% 4、研发成本费用控制
1、外购外协件检验工作合检验工作（外观检验、上质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经
格率 机测试）合格率为100%
车间使用或测试出现的不合格项，属于检验工作不合格。
2、质量事故追溯率 追溯落实率为100% 统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事
故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。
3、工序质量控制
1、客户接待满意率 满意率为95% 每月25号将本月来访考察客户有关资料汇总
报至北京高新公司进行满意率调查。
2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付严格按照合同规定的付款率发货，不得因领导
清款发货一次扣2分 的答复为准。
3、市场服务支持满意率 满意率为 100%，见附“服
务满意调查表”
1、大包工程利润（包括配季度计划利润：
件利润）
2、工程质量合格率 一次验收达标率100%
3、300 万以上工程方案评
审
2005 年“新增”指标汇总表
考核指标
业绩标准 指标回顾 考核评价
权重 1、月审批资金供应率 供应率为100%
实际供应率：
×［ －（０％１－实际供应率）×］
30% ＝４
2、全面预算管理控制 控制在±10%以实际发生：
５×［１－（∣实际－预算∣／ 预30% 内 算－０１）×５ 3、财务费用控制
30% 1、提供图纸、材料定随生产计划同时实际晚天数：
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到0
30%
28
提取部门
额、工艺卡及时准确性 下达，晚一天扣
0.5 分
2、解决现场问题及时延误生产发货一性 次扣2分 3、质量事故率 因技术问题发生
的质量事故次数, 为止）
实际耽误 实际事故数：
5－ 实 际 延 误 次 数 × 2=（0、20%
5为止）
5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到010% 为止）
生产部 车间
后勤 采购部
人力资源部
4、 现场技术支持满意率 4、（生产能耗）产能利用率 2、各工序返工率 3、质量事故率 5、（生产能耗）产能利用率 １、车辆费用控制率 2、采购成本控制 3、采购配件质量事故率
4、库存周期 1、招聘与培训计划完成率 2、工资及时发放率 4、绩效考核完成率 每次扣3分
满意率100%，见季度调查表 电耗/kw 机组设备 返工率为０ ０ ，主要质量责
任事故一次扣 ３分
电耗/kw 机组设备
0.75 元/公里 采购成本比去年
同期下浮5%
质量事故率为0 周期≤30天
完成率100%（见年度计划） 每月20号（与财务如何划分责任）晚一天扣0.5分
每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分
实际满意率
实际返工率： 实际质量事故数
实际费用： 实际控制比率
质量事故数： 实际超出库存量 实际完成率： 实际晚天数 实际晚天数： 29
×［１（０％１实际满意率）×３＝
5－ 实 际 事 故 次 数 × 3=（0、5为止）
5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]= 5×[1－（5%－实际下浮比率）×10]= （0、5 为止）
5－ 质 量 事 故 数 ×2=（到0为
止）
（1－超30天库存量×2/采购总量）×5=
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （到0、5为止） 5－0.5×晚天数=（到0为止）
5－0.5×天数 =
30%
30% 15%
10% 25% 30% 15% 15% 30% 10%
30%
人力资源指标 序号 指标
1 员工增加率
指标定义
功能
考核依据
（本期员工数—上期员工数）检测周期内员工增加比例
2 员工结构比例
3 关键人才流失率 4
工资增加率
5 人力资源培训完成率 6 部门员工出勤情况 7 薪酬总量控制的有效性 8 人才引进完成率
9
考核工作完成的及时性准确性
10
/上期员工数
各层次员工的比例分配状况 一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资
周期内人力资源培训次数/计划总次数
部门员工出勤人数/部门员工总数
一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额
一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数
公司绩效考核完成的是否及时、准确 检测人力资源结构的合理性
检测公司关键人才的流失情况 检测工资增加情况
检测人力资源部门培训计划的执行情况 检测部门员工的出勤情况
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性
检测人力资源部门的招聘计划完成情况
检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性
采购供应指标 序号 指标
1 采购计划完成率 2 采购成本降低率 3 供应商一次交检合格率 4 供应商信息管理
5
采购积压物资处理的及时性
6 采购资金使用情况 7 8
指标定义
当期采购实际完成数/当期物料需求计划
（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本 供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数 供应商、外协商信息的完整性、准确性
是否及时有效地处理了仓库积压物资 一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额
功能
考核依据
检测采购部门采购计划的完成情况 检测采购部门降低采购成本的效果
检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况
检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以 及是否及时更改
检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性
检测采购供应部门的采购资金使用情况
产品技术设计指标 序号 指标
1
成率
指标定义
数占当期计划完成的研发项目数的比例
功能
考核依据
研发计划完当期按计划完成的研发项目检测技术部门的研发计划完成情况
2 技术图档更改的及时性
3
技术出图的及时性准确性
4 标准化审查的差错率 5 6 7 8 9 10
是否及时将技术图档更改 是否按照生产进度及时准确的出图 标准化审查差错次数/标准化审查总次数
检测技术中心技术图档更改的效果 检测技术部门的工作效果
检测标准化人员的工作效果
仓库库存指标 序号 指标
1 总库存金额 2 总库存数量
3 物资入库差错率
4 物资领用差错率
5 报表、台帐出错率
6 仓库环境审查
7
标准库存量与实际库存量比率 8
指标定义
月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额 月底全部库存产品数量
入库差错次数/入库总数 出错次数/领用总数 记录有误的报表、台帐总数 仓库环境是否整洁有序 标准库存量/实际库存量
功能
考核依据
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，
为生产部门合理安排生产提供依据
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售， 为生产部门合理安排生产提供依据 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果
检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基 本比率，为决定安全存量提供依据
企业（二）关键绩效指标（KPI ）辞典
11
12
13
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企业（三）关键绩效指标（KPI ）辞典
005 年副总指标汇总表
职务
生产副总
行政副总
考核指标
1、月审批资金供应率
财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） 采购成本降低率 采购配件质量事故率
库零量控制
1、售后服务款项回收率 2、生产计划按时完成
3、市场技术支持满意率
1、招待费用控制 2、内部服务满意率 业绩标准
指标回顾
资金不断档
实际供应率：
严格执行每月的预算标准 采购成本比去年同期相比实际控制比率
下浮3％
质量事故率为0，发现一次质量事故数 扣2分，市场反馈回一次扣1分
90%以上采购量库零不超实际超出库存量过15
100%当季回收，每月应收实际回收率 款滚动计算 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数 满意率 ≥ 90%
实际满意率
控制在预算内 实际发生
附“满意调查表”，满意率实际满意率：
18
考核评价 5×[1－（10*%－实际供应率）×4] = 5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）= （到0为止） 5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=
（0、5 为止）
×［－（１０－实际回收率）×３］
5－ 延 误 次 数 ×2＝（0、5为止）
5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5为止） 实际发生在预算内为5分，超预算：5－15×（实际/预算－1）= 5×[1 － （ 90% －
权重 提取部门
30％ 30％ 30％
15%
15%
25% 50%
30%
25%
20%
≥90%
3、车辆费用控制 4、招聘与培训计划完成
控制在预算内 实际费用：
完成率100%（见年度计划） 实际完成率：
实 际 满 意 率 ） × 3]=
（0、5为止）
5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]=
5×[1 － （ 100% － 25% 30% 财务部 人力资源部
总工程师
财务部
供应部
1、季度新产品研发计划完成率 2、新产品试制一次成功率（成本） 3、测试达标率 COP （注） 4、新研发产品上市率
1、月审批资金供应率 2、全面预算管理控制
3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 1、采购计划按时完成 2、采购成本降低率 3、采购配件质量事故率 完成率100%
实际成功率
按测试总项及重试项算，一实际成功率 次成功率85% 推迟一个月
上市率100% 实际上市率：
资金不断档
实际供应率：
预算费用误差控制在±5%实际发生： 以内
严格执行每月的预算标准
控制在预算范围内 实际成本： 但未延误发货扣0.25分/
实际完成率： 次，延误发货扣2分/次
采购成本比去年同期相比
实际控制比率
下浮3%
质量事故率为0，发现一次质量事故数：
19
实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5为止） 5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） × 3]= （0、5为止）
5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=
5×[1－（100%－实际供应率）×4] = 5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] =
按时完成率100%，未按时完成
5－0.25×次数－2×次数 =
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=
5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
5 － 质 量 事 故 数
30%
0%
35% 15%
35% 30% 30%
15%
技术部
售后服务部
生产部
4、库零量控制
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 2、技术支持及时性 3、技术质量事故率
4、 现场技术支持满意率满意率 100%，
1、用户服务满意率 2、售后服务一次成功率
3、服务款项按时回收率
4、用户投诉追溯率
1、生产计划按时完成 2、生产成本降低率 3、按照作业指导书作业
扣2分，市场反馈回一次扣1分
90%以上采购量库零不超实际超出库存 过 15
按时下达，文件准确性实际晚天数： 95%，晚一天扣0.25分；因
图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次
延误生产发货一次扣2分 实际耽误 因技术问题发生的质量事实际事故数 故次数, 每次扣3分
见季度调查表 实际满意率
满意率 >95% 实际满意率 一次成功率>95%
实际一次成功率100%当季回收，每月应收实际回收率： 款滚动计算 追溯率100%
实际追溯率
不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数 控制在预算范围内 实际成本 完全按照作业指导书，违反实际违反次数
20
×2 （ 1 ）=（到0
为止）
5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到0为止）
5－ 实 际 延 误 次
数 ×2=（0、5为止） 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到0为止） 5×[1-（100%-实际满意率）×3]=
5×[1 － （ 95% － 实 际满意 率 ） ×8] =（0、5为止）
5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5为止） 5×[1－（100%－实际回收率）×3] =（0、5为止）
5×[1 － （ 100% － 实 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5为止） 5－延误次数×2=（0、5为止）
5－违反次数×2=（0、
15%
30%
20% 10% 30% 25%
25%
30%
20%
30% 15%
车间
4、质量指标 1、生产计划按时完成 2、各工序返工率
一次扣2分
质量事故率为0，市场反馈实际事故数： 回一次扣1.5分 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数： 返工率﹤3%（按作业台数实际返工率： 5为止）
5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5为止） 5－延误次数×2=（0、5为止）
5×[1 － （ 实 际 返 15% 30% 20%
研究中心
办公室1
3、按照作业指导书作业
4、生产成本降低率
1、市场技术支持满意率
2、方案设计成功率 3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制 2、招待费用控制 3、内部服务满意率
4、总经理指令督办查办落实率 考核）
完全按照作业指导书，违反实际违反次数： 一次扣2分
控制在预算范围内 实际成本 满意率 ≥ 90% 实际满意率：
满意率 ≥ 95% 实际成功率：
100%完成 实际完成率
控制在预算内 实际发生：
控制在预算内 实际发生
附“满意调查表”，满意率实际满意率 ≥90%
落实率 100%，未完成一项未完成数 经理助理按责任人的25%
扣分
21
工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5为止） 5－违反次数×2=（0、5为止）
5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止） 5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止） 实际发生在预算内为5分
超预算：5－15×（实际/预算－1）=
实际发生在预算内为5分超预算：5－15×（实际/预算－1）= 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5为止） 5 － （ 未 落 实 数 ×5/ 总 经 理 指 令 数 ） =（到0为止）
15% 30%
40%
30%
25%
25%
20%
5、年内申报项目完成率
办公室2 １、车辆费用控制
2、物业费用控制 3、员工就餐满意率
年内审批资金完成80万元实际完成率 （全年指标统算调整） 费用控制在预算内 实际费用： 费用控制在预算内 满意度≥75%
实际满意率
5×〔1－（100%－实
际满意率）×6〕= 5－15×（实际/预算－1）=
[1+ （ 实 际 满 意 30% 15% 20%
人力资源部
研发部
质量部
1、招聘计划完成 2、岗位培训计划完成
3、绩效考核完成率
1、季度新产品研发计划完成
2、开发新产品资料完整
3、新产品试制一次成功率（成本） 4、研发成本费用控制
1、外购外协件检验工作合格率 2、质量事故追溯率 3、工序质量控制
100%完成（见年度计划） 实际完成率
100%完成（见年度计划） 实际完成率
每季首月20日结束上季考实际晚天数 核晚一天扣0.5分
100%完成 实际完成率 新产品测试合格后3日内，实际晚天数
要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣0.5分
控制材料零件更换，工时重实际成功率
复；按测试总项及重试项
算，一次成功率85%
检验工作（外观检验、上机不合格项 测试）合格率为100% 追溯落实率为100% 实际追溯率为：
22
度 － 75% ） ×5] ×5=（到0为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止） 5－0.5×天数 =
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）
5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止） 5－不合格项×1.5 = 5× 实际追溯率 =
30%
30% 35%
15%
25%
25% 40%
市场部
项目管理部 清欠办 出口部 企管部 安装公司
1、客户接待满意率 2、按合同付款发货率 3、市场服务支持满意率 1、大包工程利润（包括配件利润） 2、工程质量合格率 3、300 万以上工程方案评审
1、货款回收 2、清欠笔率 1、出口产品利润 2、费用指标 1、生产成本控制
2、管理费用控制 3、核算率
1、安装工程总额 2、安装利润指标 3、配套产品销售收入指标 4、安装工程按期交验率 满意率为95% 实际满意率：
发货率 100%，出现未付清实际未付清款发货款发货一次扣2分 数 满意率为100%，见附“服实际满意率： 务满意调查表” 季度计划利润 实际利润： 一次验收达标率100% 实际达标率：
完成季度回收计划： 实际完成比率 年度利润200万美元 实际利润 按回款比率数 实际发生 100%（一次延期扣 3 分） 23
5×〔1－（95%－实际满意率）×20〕=
5－2×未付清款发货
数 =
5×〔1－（100%－实
际满意率）×6〕=
5×实际利润/季度计划利润= 5×[1 － （ 100% －
实 际 达 标 率 ） ×3]= （0、5为止）
5×实际回款额/季度
回收计划=
5×实际利润/年度计
划利润=
5×[1 － （ 实 际 /
预 算 － 1 ） ×2]= （0、5为止）
5×实际合同额/计划
合同额=
5×实际利润/计划利
润=
5×实际收入/计划收
入=
5－ 延 期 工 程 数
×3=（到0为止）
40% 25% 35% 60% 40%
80% 20% 60% 40%
10% 40% 20% 30%
刚性否决指标
部门
生产部
车间
办公室
人力资源部 研发部 质量部 生产副总 总工 行政副总 ：
部门 硬 性 指 标
安全生产事故 设备保养维护完好 质量事故（同车间） 质量事故 安全生产事故 安全事故
发货运输防护管理 核心员工流失率（年度指标）
研发新产品质量事故率 出厂产品质量事故率 质量事故 安全生产检查 生产调度会议 质量分析会议 质量事故 厂区安全及卫生检查 安全事 考 核 指 标
业绩标准 出现一次人员或设备安全事故扣2.5分 出现一次因设备不完好延误生产扣1.5分 市场反馈回一次质量事故扣1.5分 市场反馈回一次质量事故扣2分
出现一次人员或设备安全事故扣1.5分
安全事故扣2分/次（非主要责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次）
严格执行运输防护要求（质量提供），违反一次
扣1.5分
年度流失率﹤4%
市场反馈后质量事故扣2.5分/次 市场反馈回质量事故扣3.5分/次 汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进
行扣分？？
两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣1分，
无相应记录扣0.5份
一月一次，每月底25号未按时召开扣1分，无
相应记录扣0.5份
汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣
分？？
一周一次，每周六未按时召开扣1分，无相应记
录扣0.5份
安全事故扣2分/次（非主要责任占25%/次，全
责占100%/次，其他占50%/次）
2005年部门指标汇总表
业绩标准 KPI 指标说明
24
指标回顾
实际事故 耽误生产数 实际事故 实际事故： 实际事故 实际事故 实际违反 实际流失率
实际事故 实际事故： 实际事故 实际未完成 实际未完成 实际未完成
实际未完成 实际事故：
提取部门
提出部门
财务部
主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计 月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。）
2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在±
5%以内
3、财务费用控制（包括财严格执行每月的预算标准 按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应 1、月审批资金供应率
资金不断档
供应部
技术部
售后服务部 务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 1、采购计划按时完成 2、采购成本降低率 3、采购配件质量事故率 4、库零量控制 1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性 2、技术支持及时性 3、技术质量事故率 4、 现场技术支持满意率 1、用户服务满意率 控制在预算范围内
按时完成率100%，未按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次
采购成本比去年同期相比下浮3% 质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
90%以上采购量库零不超过 15 天
按时下达，文件准确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次 延误生产发货一次扣2分 因技术问题发生的质量事故次数, 每次扣3分 满意率 100%，见季度调查表 满意率 >95% 25
不足超预算按责任调整系数？？
按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主
要请购部门的请购任务。 由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本
总额及涨浮度。
统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质
量问题，及市场反馈回的采购质量事故。
技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发 的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和
准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。
针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决
及时、不误生产发货。
因技术支持不到位造成的质量事故或重大损
失。
车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的
现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料
齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等）
每月25号由售后服务部填写完服务满意度调
查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意
生产部 车间
研究中心
2、售后服务一次成功率
3、服务款项按时回收率
4、用户投诉追溯率
1、生产计划按时完成
2、生产成本降低率
3、按照作业指导书作业 4、质量指标
1、生产计划按时完成
2、各工序返工率 3、按照作业指导书作业 4、生产成本降低率
1、市场技术支持满意率
2、方案设计成功率
一次成功率>95% 100%当季回收，每月应收款滚动计算 追溯率100% 不误发货，延误一次扣2分 控制在预算范围内
完全按照作业指导书，违反一次扣2分
质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分
不误发货，延误一次扣2分 返工率﹤3%（按作业台数考核） 完全按照作业指导书，违反一次扣2分
控制在预算范围内
满意率 ≥ 90% 满意率 ≥ 95% 26
率。
每月25号由售后服务部填写完服务满意度调
查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。
要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度
款项回收率达不到80%则此指标不得分；本季
度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。
将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部，
售后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指标）。
根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提
供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度
生产任务的完成情况。 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提
供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度
生产任务的完成情况。
由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返 工次数。 研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于
25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持的满意率。
研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于
25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查
办公室1
办公室2
人力资源部
研发部
3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制 2、招待费用控制 3、内部服务满意率 4、总经理指令督办查办落实率 5、年内申报项目完成率 １、车辆费用控制 2、物业费用控制 3、员工就餐满意率 1、招聘计划完成 2、岗位培训计划完成 3、绩效考核完成率 1、季度新产品研发计划完成 2、开发新产品资料完整 100%完成
控制在预算内 控制在预算内 附“满意调查表”，满意率≥90% 落实率 100%，未完成一项经理助理按责任人的
25%扣分
年内审批资金完成80万元（全年指标统算调整）
费用控制在预算内 费用控制在预算内 满意度≥75% 完成率100%（见年度计划） 完成率100%（见年度计划） 每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分 100%完成 新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交27
方案设计的满意率。
办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合
理控制各部室的办公费用使用。
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控
制各部室的招待费用。
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率
调查，详见“服务满意率调查表”。
每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部
提供每月的实际费用。
每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部
提供每月的实际费用。
由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员
工就餐满意率调查，满意率小于55%不得分。
根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任
务；
根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专
业能力提升需求，按时完成每季度的培训任务。
每季度首月15日人力资源部协助直接主管完
成上季度考核打分与沟通，人力资源部根据考
核成绩在20日完成绩效工资的兑现发放。
根据研发部的季度研发计划，与季度结束后的
任务完成情况进行比较，要求按时完成所有计
划（若因其它临时工作延误了计划完成时间，应？？？）
研发新产品在测试达标情况下，3日内将产品
的各类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归档（资料的明细由总工给出）。
技术部（办公室），晚一天
质量部
销售支持部
工程项目部
部门
财务部
技术部
扣0.5分
3、新产品试制一次成功率控制材料零件更换，工时
（成本） 重复；按测试总项及重试
项算，一次成功率85% 4、研发成本费用控制
1、外购外协件检验工作合检验工作（外观检验、上质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经
格率 机测试）合格率为100%
车间使用或测试出现的不合格项，属于检验工作不合格。
2、质量事故追溯率 追溯落实率为100% 统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事
故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。
3、工序质量控制
1、客户接待满意率 满意率为95% 每月25号将本月来访考察客户有关资料汇总
报至北京高新公司进行满意率调查。
2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付严格按照合同规定的付款率发货，不得因领导
清款发货一次扣2分 的答复为准。
3、市场服务支持满意率 满意率为 100%，见附“服
务满意调查表”
1、大包工程利润（包括配季度计划利润：
件利润）
2、工程质量合格率 一次验收达标率100%
3、300 万以上工程方案评
审
2005 年“新增”指标汇总表
考核指标
业绩标准 指标回顾 考核评价
权重 1、月审批资金供应率 供应率为100%
实际供应率：
×［ －（０％１－实际供应率）×］
30% ＝４
2、全面预算管理控制 控制在±10%以实际发生：
５×［１－（∣实际－预算∣／ 预30% 内 算－０１）×５ 3、财务费用控制
30% 1、提供图纸、材料定随生产计划同时实际晚天数：
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到0
30%
28
提取部门
额、工艺卡及时准确性 下达，晚一天扣
0.5 分
2、解决现场问题及时延误生产发货一性 次扣2分 3、质量事故率 因技术问题发生
的质量事故次数, 为止）
实际耽误 实际事故数：
5－ 实 际 延 误 次 数 × 2=（0、20%
5为止）
5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到010% 为止）
生产部 车间
后勤 采购部
人力资源部
4、 现场技术支持满意率 4、（生产能耗）产能利用率 2、各工序返工率 3、质量事故率 5、（生产能耗）产能利用率 １、车辆费用控制率 2、采购成本控制 3、采购配件质量事故率
4、库存周期 1、招聘与培训计划完成率 2、工资及时发放率 4、绩效考核完成率 每次扣3分
满意率100%，见季度调查表 电耗/kw 机组设备 返工率为０ ０ ，主要质量责
任事故一次扣 ３分
电耗/kw 机组设备
0.75 元/公里 采购成本比去年
同期下浮5%
质量事故率为0 周期≤30天
完成率100%（见年度计划） 每月20号（与财务如何划分责任）晚一天扣0.5分
每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分
实际满意率
实际返工率： 实际质量事故数
实际费用： 实际控制比率
质量事故数： 实际超出库存量 实际完成率： 实际晚天数 实际晚天数： 29
×［１（０％１实际满意率）×３＝
5－ 实 际 事 故 次 数 × 3=（0、5为止）
5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]= 5×[1－（5%－实际下浮比率）×10]= （0、5 为止）
5－ 质 量 事 故 数 ×2=（到0为
止）
（1－超30天库存量×2/采购总量）×5=
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （到0、5为止） 5－0.5×晚天数=（到0为止）
5－0.5×天数 =
30%
30% 15%
10% 25% 30% 15% 15% 30% 10%
30%