编制：阮中英 审核：杨经云 批准：阮洪良 日期：2014/2/15
QR5.6-02
行政部2013年职业健康安全管理体系工作总结
通过前一段时间职业健康安全管理体系（GB/T28001—2011/OHSAS 18001：2007）的贯彻实行，比较熟悉了管理体系的内容，由于两者（环境管理体系）在很多方面是相同的，因此，职业健康安全管理体系运行比较容易，通过对管理手册和程序文件的学习，使我们对公司的职业健康安全环境方针和程序文件有了更深入的理解，职业健康安全环境责任 意识有了明显的提高，职业健康安全环境目标的自觉性进一步增强，与职业健康安全环境相关的大部分管理体系已纳入规范化，职业健康安全管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了职业健康安全管理体系的正常运行。
1. 认真学习，贯彻落实管理手册和程序文件，其精神实质。
我们根据管理手册的程序的要求，认真组织办公室人员进行并学习，熟悉管理手册和程序文件基本内容知识 领会其精神实质，从而提高全体人员职业健康安全环境管理意识，增强职业健康安全环境责任心，在实际工作中加以应用，同时我们还建立健全了职业健康安全管理体系及责任目标，建立了职业健康安全环境管理方案在其中，分工明确，责任到人，从而调动部科室人员积极性和责任感，提高了全科室人员职业健康安全环境管理职业健康安全环境，为公司职业健康安全管理体系运行打下良好的基础。
2. 体系文件建立情况
按《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》的要求建立相关的职业健康安全文件管理制度。
根据《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》的要求我们建立了各类职业健康安全环境文件管理台帐对相关部室及车间进行了认真的检查和监督，发现职业健康安全环境问题即使制定纠正预防措施，并通过有关部门进行监督落实，同时我们严格资料管理制度，对外来文件坚持随收随发，保证传递的时效性，对受控文件列入受控文件清单，实行统一管理，收发有手续，做到资料管理工作标准划、规范划，符合标准要求。2013年度共计编制手册1份、程序文件19份、细则和应急预案23份。
3. 搞好职工培训，提高职工职业健康安全意识。
本部室按照公司年初制定的培训计划，对全公司相关人员进行培训，掌握本工种技术要求和操作规程，经考核合格后，持证上岗，由于我们狠抓职业健康安全管理和安全教育，我公司从未出现过职业健康安全问题和安全事故。
4．做好员工的体检工作，为员工的健康提供了保障。
今年的员工体检安排在2014年3月，并已通知各部门。建立了员工健康记录台帐。但是本部室感到有许多不足之处，也查找出许多问题，其表现如下：
1、由于已经搞过ISO9000和14000的认证，职业健康安全管理体系尽管初次运行，但其内容基本能
够弄清弄懂，所以在具体运行中还比较顺利。
2、对文件控制尽管有所提高，但对于外来文件的管理还缺乏系统性，材料的整理，各种记录不完善，
不彻底。
3、各部室之间的连接步子相对滞后，上下沟通到位，使文件连接缺乏连贯性。
4、法律法规识别与适用性评价
12月底，我部门在咨询公司的帮助下，组织了安全环境相关法律法规的识别和评价工作，短时间内查阅了大量的法律法规，同时按要求进行了适用性评价。
一次内审后，根据咨询师给出的建议项，再次组织各部门讨论，分析原因和制定纠正措施，再一次展开法律法规识别和适用性评价工作。此次识别新增法律法规48个，包括原来遗漏的环境类国际公约和部分危险化学品法规，此外还纠正了此前适用性评价中的一些错误，使此项工作得到了加强。
5、培训和信息沟通情况
培训方面，公司在安全管理体系建立前，由咨询公司进行了大范围的标准讲解并详细说明如何建立环境安全管理体系文件。咨询公司还进行了内审员培训和考核。
三标一体化体系开始运行后，在11月份安排了一次大范围的管理体系文件培训，在安全管理方面，我部门也作了系统的培训。
在日常的检查工作中，我部门还和相关职能部门一起针对检查中发生的问题，逐一和生产等部门交换了意见，这些也是培训的重要形式之一。
为了加强管理，公司还邀请了消防局的有关人员对我公司相关人员进行了专题培训，主要讲解了现场噪声控制应注意的事项和执法中遇到的一些问题。
信息沟通方面，公司也做了不少工作。主要有：积极和咨询公司进行交流，安排有关培训，在咨询公司的指导下编写管理体系文件、开展管理工作；和安监、环保部门密切联系，委托他们监测有关环境指标，邀请市局的有关人员对我公司进行专题培训，就危险废弃物的处置进行沟通，寻找解决办法；邀请消防部门有关人员指导消防工作；中、高考期间严格执行市政府有关规定，严禁夜间监理；配合市里的重大活动，搞好市容建设工作；总的来说，培训和信息沟通方面的工作是符合要求的。
6、内审、不符合项纠正和管理评审
公司已于2月份开展了内审工作，审核中发出的不符合项均已按要求整改。计划2014年4月份迎接外审。
7、绩效和法律法规符合性评价
在法律法规遵守情况方面，我公司取得了环保部门的噪声、空气检测，结论为合格。
综合以上分析，我部门认为：我公司整个安全管理体系已基本建立，符合标准要求，管理体系运作良好有序，资源基本满足要求，各项工作符合现行法律法规的要求，自我改进和完善的管理机制已基本形成，将在今后的工作中发挥积极的作用。
8、机构、资源配备
公司设置5个部门、4个车间和仓库，基本满足体系要求，各种人员基本满足安全环境要求。 公司设备设施满足监理服务要求、无安全事故、环境影响因素。
生技部2013年职业健康安全管理体系运行状况
我公司实施《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》以来，生技部部按职业健康安全体系要求对相关工作做出了具体要求并付诸实施。
首先，生技部带头对公司现有的职业健康安全体系进行初始评审，找出与标准的差距，进而组织相关人员对公司的危险源进行了全面，系统的辨识，对其风险进行了评价与控制，运行中，生技部管理人员均能自觉按照管理职责进行业务管理，并几次组织有关人员对车间进行安全大检查，严格按程序文件作为管理的手段进行生产管理，生技部按职业健康安全体系要求,结合各车间实际情况对安全资料的档案管理，对设备建档挂牌工作认真贯彻落实，从根本上杜绝设备带病工作；为员工创造了安全的工作环境。推动了体系良性运行，为保证职业健康安全目标的实现奠定了基础。
在职业健康安全环境体系运行以来生技部多次对车间的现场操作进行突击检查，对消防器材、劳保用品、设备安全操作、临时用电等多方面进行整改，以便达到规定要求，同时成功地组织了两次应急演练，提高了处理突发事件的应变能力，从而能够保证需要。生技部在生产计划和安全技术交底工作重视，应在今后工作中认真改正落实。
通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我改进的良性循环，但因公司职业健康安全体系运行时间较短，对体系具体要求理解不深，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。
1、重大危险源、重要环境因素控制情况
根据体系文件的要求，我公司委托环保部门对我公司部分项目的环境指标进行了抽查式监测，从最后的监测情况看噪声排放、大气指标均符合要求。
自体系运行后，我公司各车间能严格遵守相关法规要求。我公司至今未接到环保局的处罚通知。 固体废弃物管理方面，已基本做到按可回收固体废弃物、不可回收固体废弃物、危险固体废弃物分类管理。对于危险固体废弃物，能按要求统一交公司保管，到一定数量后由公司统一联系具备资质的回收废物公司统一收集处理。
生活污水排放方面，各车间均能按要求将生活污水排放到市政管网中，厨房间油污水处理后排放至市政管网。
预防火灾控制方面，各车间均能按要求在设置消防器材，并培训义务消防员，进行演练，定期检查火灾隐患，及时处理，至今无火灾发生。
自体系运行后，公司未发生过化学品泄漏和火灾事故。
综合以上情况，公司目前的重大环境因素均处于受控状态下。
至今未发生员工安全事故，重大危险源均受控。
2、应急能力
公司已按要求制定各项应急预案，安全管理方面，主要是火灾的应急响应、工伤事故和危化品泄漏等。公司目前已按应急预案的要求成立应急小组，名单已在公司的网络信息系统公示，职责明确。
公司还按要求组织了有规模的火灾演习，各职能部门、车间均派人参加，咨询师也在现场进行了指导。公司还对消防器材进行了检查。通过这些工作，公司的应急能力已得到了检验。
我部门认为，火灾的应急响应能力符合体系的要求。
质检部2013年职业健康安全环境体系运行状况
我公司自今年实施《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》以来，行政部按体系要求对各个部门做出了具体要求并付诸实施。比如在增加设备防护装置、改造现场设施的使用环境方面我们还是做了一些工作并获得了员工好评。
建立影响安全人员清单、对人员进行培训（法律法规、安全技能、应急计划、环保知识）、加强化验员的劳动防护意识、增加防护装备、搜集MSDS，所有有关人员均得到相应培训，通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我完善的良性体系，但因公司职业健康安全体系运行时间较短，对体系具体要求理解还有差距，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。
财务部2013年职业健康安全环境体系运行状况
我公司自今年实施《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》以来，行政部按体系要求对我们做出了具体要求并付诸实施。比如在增加设备防护装置、改造现场设施的使用环境方面我们还是做了一些工作并获得了员工好评。
建立影响安全人员清单、对人员进行培训（法律法规、安全技能、应急计划、环保知识），所有有关人员均得到相应培训；建立安全管理制度，包括奖惩；对社保进行规范整顿，确保覆盖率达到100%；对劳保用品、设备改造、安全活动基金进行预算和支持，保证了安全体系的顺利运行，确保了目标和管
理方案的达成。通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我完善的良性体系，但因公司职业健康安全体系运行时间较短，对体系具体要求理解还有误差，工作不够完全，存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。
营销部2013年职业健康安全环境体系运行状况
我公司自今年实施《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》以来，行政部按体系要求对我们做出了具体要求并付诸实施。比如在增加设备防护装置、改造现场设施的使用环境方面我们还是做了一些工作并获得了员工好评。
建立影响安全人员清单、对人员进行培训（法律法规、安全技能、应急计划、环保知识），所有有关人员均得到相应培训；建立安全管理制度，包括借调出差人员；对劳保用品、现场劳保设备改造、安全活动基金进行增加，保证了安全体系的顺利运行，确保了目标和管理方案的达成。通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我完善的良性体系，但因公司职业健康安全体系运行时间较短，对体系具体要求理解还有误差，工作不够完全，存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。
编制：阮中英 审核：杨经云 批准：阮洪良 日期：2014/2/15
QR5.6-02
行政部2013年职业健康安全管理体系工作总结
通过前一段时间职业健康安全管理体系（GB/T28001—2011/OHSAS 18001：2007）的贯彻实行，比较熟悉了管理体系的内容，由于两者（环境管理体系）在很多方面是相同的，因此，职业健康安全管理体系运行比较容易，通过对管理手册和程序文件的学习，使我们对公司的职业健康安全环境方针和程序文件有了更深入的理解，职业健康安全环境责任 意识有了明显的提高，职业健康安全环境目标的自觉性进一步增强，与职业健康安全环境相关的大部分管理体系已纳入规范化，职业健康安全管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了职业健康安全管理体系的正常运行。
1. 认真学习，贯彻落实管理手册和程序文件，其精神实质。
我们根据管理手册的程序的要求，认真组织办公室人员进行并学习，熟悉管理手册和程序文件基本内容知识 领会其精神实质，从而提高全体人员职业健康安全环境管理意识，增强职业健康安全环境责任心，在实际工作中加以应用，同时我们还建立健全了职业健康安全管理体系及责任目标，建立了职业健康安全环境管理方案在其中，分工明确，责任到人，从而调动部科室人员积极性和责任感，提高了全科室人员职业健康安全环境管理职业健康安全环境，为公司职业健康安全管理体系运行打下良好的基础。
2. 体系文件建立情况
按《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》的要求建立相关的职业健康安全文件管理制度。
根据《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》的要求我们建立了各类职业健康安全环境文件管理台帐对相关部室及车间进行了认真的检查和监督，发现职业健康安全环境问题即使制定纠正预防措施，并通过有关部门进行监督落实，同时我们严格资料管理制度，对外来文件坚持随收随发，保证传递的时效性，对受控文件列入受控文件清单，实行统一管理，收发有手续，做到资料管理工作标准划、规范划，符合标准要求。2013年度共计编制手册1份、程序文件19份、细则和应急预案23份。
3. 搞好职工培训，提高职工职业健康安全意识。
本部室按照公司年初制定的培训计划，对全公司相关人员进行培训，掌握本工种技术要求和操作规程，经考核合格后，持证上岗，由于我们狠抓职业健康安全管理和安全教育，我公司从未出现过职业健康安全问题和安全事故。
4．做好员工的体检工作，为员工的健康提供了保障。
今年的员工体检安排在2014年3月，并已通知各部门。建立了员工健康记录台帐。但是本部室感到有许多不足之处，也查找出许多问题，其表现如下：
1、由于已经搞过ISO9000和14000的认证，职业健康安全管理体系尽管初次运行，但其内容基本能
够弄清弄懂，所以在具体运行中还比较顺利。
2、对文件控制尽管有所提高，但对于外来文件的管理还缺乏系统性，材料的整理，各种记录不完善，
不彻底。
3、各部室之间的连接步子相对滞后，上下沟通到位，使文件连接缺乏连贯性。
4、法律法规识别与适用性评价
12月底，我部门在咨询公司的帮助下，组织了安全环境相关法律法规的识别和评价工作，短时间内查阅了大量的法律法规，同时按要求进行了适用性评价。
一次内审后，根据咨询师给出的建议项，再次组织各部门讨论，分析原因和制定纠正措施，再一次展开法律法规识别和适用性评价工作。此次识别新增法律法规48个，包括原来遗漏的环境类国际公约和部分危险化学品法规，此外还纠正了此前适用性评价中的一些错误，使此项工作得到了加强。
5、培训和信息沟通情况
培训方面，公司在安全管理体系建立前，由咨询公司进行了大范围的标准讲解并详细说明如何建立环境安全管理体系文件。咨询公司还进行了内审员培训和考核。
三标一体化体系开始运行后，在11月份安排了一次大范围的管理体系文件培训，在安全管理方面，我部门也作了系统的培训。
在日常的检查工作中，我部门还和相关职能部门一起针对检查中发生的问题，逐一和生产等部门交换了意见，这些也是培训的重要形式之一。
为了加强管理，公司还邀请了消防局的有关人员对我公司相关人员进行了专题培训，主要讲解了现场噪声控制应注意的事项和执法中遇到的一些问题。
信息沟通方面，公司也做了不少工作。主要有：积极和咨询公司进行交流，安排有关培训，在咨询公司的指导下编写管理体系文件、开展管理工作；和安监、环保部门密切联系，委托他们监测有关环境指标，邀请市局的有关人员对我公司进行专题培训，就危险废弃物的处置进行沟通，寻找解决办法；邀请消防部门有关人员指导消防工作；中、高考期间严格执行市政府有关规定，严禁夜间监理；配合市里的重大活动，搞好市容建设工作；总的来说，培训和信息沟通方面的工作是符合要求的。
6、内审、不符合项纠正和管理评审
公司已于2月份开展了内审工作，审核中发出的不符合项均已按要求整改。计划2014年4月份迎接外审。
7、绩效和法律法规符合性评价
在法律法规遵守情况方面，我公司取得了环保部门的噪声、空气检测，结论为合格。
综合以上分析，我部门认为：我公司整个安全管理体系已基本建立，符合标准要求，管理体系运作良好有序，资源基本满足要求，各项工作符合现行法律法规的要求，自我改进和完善的管理机制已基本形成，将在今后的工作中发挥积极的作用。
8、机构、资源配备
公司设置5个部门、4个车间和仓库，基本满足体系要求，各种人员基本满足安全环境要求。 公司设备设施满足监理服务要求、无安全事故、环境影响因素。
生技部2013年职业健康安全管理体系运行状况
我公司实施《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》以来，生技部部按职业健康安全体系要求对相关工作做出了具体要求并付诸实施。
首先，生技部带头对公司现有的职业健康安全体系进行初始评审，找出与标准的差距，进而组织相关人员对公司的危险源进行了全面，系统的辨识，对其风险进行了评价与控制，运行中，生技部管理人员均能自觉按照管理职责进行业务管理，并几次组织有关人员对车间进行安全大检查，严格按程序文件作为管理的手段进行生产管理，生技部按职业健康安全体系要求,结合各车间实际情况对安全资料的档案管理，对设备建档挂牌工作认真贯彻落实，从根本上杜绝设备带病工作；为员工创造了安全的工作环境。推动了体系良性运行，为保证职业健康安全目标的实现奠定了基础。
在职业健康安全环境体系运行以来生技部多次对车间的现场操作进行突击检查，对消防器材、劳保用品、设备安全操作、临时用电等多方面进行整改，以便达到规定要求，同时成功地组织了两次应急演练，提高了处理突发事件的应变能力，从而能够保证需要。生技部在生产计划和安全技术交底工作重视，应在今后工作中认真改正落实。
通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我改进的良性循环，但因公司职业健康安全体系运行时间较短，对体系具体要求理解不深，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。
1、重大危险源、重要环境因素控制情况
根据体系文件的要求，我公司委托环保部门对我公司部分项目的环境指标进行了抽查式监测，从最后的监测情况看噪声排放、大气指标均符合要求。
自体系运行后，我公司各车间能严格遵守相关法规要求。我公司至今未接到环保局的处罚通知。 固体废弃物管理方面，已基本做到按可回收固体废弃物、不可回收固体废弃物、危险固体废弃物分类管理。对于危险固体废弃物，能按要求统一交公司保管，到一定数量后由公司统一联系具备资质的回收废物公司统一收集处理。
生活污水排放方面，各车间均能按要求将生活污水排放到市政管网中，厨房间油污水处理后排放至市政管网。
预防火灾控制方面，各车间均能按要求在设置消防器材，并培训义务消防员，进行演练，定期检查火灾隐患，及时处理，至今无火灾发生。
自体系运行后，公司未发生过化学品泄漏和火灾事故。
综合以上情况，公司目前的重大环境因素均处于受控状态下。
至今未发生员工安全事故，重大危险源均受控。
2、应急能力
公司已按要求制定各项应急预案，安全管理方面，主要是火灾的应急响应、工伤事故和危化品泄漏等。公司目前已按应急预案的要求成立应急小组，名单已在公司的网络信息系统公示，职责明确。
公司还按要求组织了有规模的火灾演习，各职能部门、车间均派人参加，咨询师也在现场进行了指导。公司还对消防器材进行了检查。通过这些工作，公司的应急能力已得到了检验。
我部门认为，火灾的应急响应能力符合体系的要求。
质检部2013年职业健康安全环境体系运行状况
我公司自今年实施《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》以来，行政部按体系要求对各个部门做出了具体要求并付诸实施。比如在增加设备防护装置、改造现场设施的使用环境方面我们还是做了一些工作并获得了员工好评。
建立影响安全人员清单、对人员进行培训（法律法规、安全技能、应急计划、环保知识）、加强化验员的劳动防护意识、增加防护装备、搜集MSDS，所有有关人员均得到相应培训，通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我完善的良性体系，但因公司职业健康安全体系运行时间较短，对体系具体要求理解还有差距，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。
财务部2013年职业健康安全环境体系运行状况
我公司自今年实施《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》以来，行政部按体系要求对我们做出了具体要求并付诸实施。比如在增加设备防护装置、改造现场设施的使用环境方面我们还是做了一些工作并获得了员工好评。
建立影响安全人员清单、对人员进行培训（法律法规、安全技能、应急计划、环保知识），所有有关人员均得到相应培训；建立安全管理制度，包括奖惩；对社保进行规范整顿，确保覆盖率达到100%；对劳保用品、设备改造、安全活动基金进行预算和支持，保证了安全体系的顺利运行，确保了目标和管
理方案的达成。通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我完善的良性体系，但因公司职业健康安全体系运行时间较短，对体系具体要求理解还有误差，工作不够完全，存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。
营销部2013年职业健康安全环境体系运行状况
我公司自今年实施《职业健康安全管理手册》和《职业健康安全程序文件》以来，行政部按体系要求对我们做出了具体要求并付诸实施。比如在增加设备防护装置、改造现场设施的使用环境方面我们还是做了一些工作并获得了员工好评。
建立影响安全人员清单、对人员进行培训（法律法规、安全技能、应急计划、环保知识），所有有关人员均得到相应培训；建立安全管理制度，包括借调出差人员；对劳保用品、现场劳保设备改造、安全活动基金进行增加，保证了安全体系的顺利运行，确保了目标和管理方案的达成。通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我完善的良性体系，但因公司职业健康安全体系运行时间较短，对体系具体要求理解还有误差，工作不够完全，存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。