产品实现的策划控制程序
1范围
1.1目的
本标准规定了产品实现的策划的要求，以保证产品达到质量目标和要求，确保过程的有效运行和受控。
1.2应用
本标准适用于压铸件毛坯及加工、缸套毛坯及加工产品的实现过程。 2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T19000 质量管理体系 基础和术语
Q/XMA02.3—2009 质量记录控制程序
Q/XMA02.21—2009 产品的监视和测量控制程序
3 术语
本标准涉及的质量方面的术语，均采用GB/T19000和GB/T19001-2008中规定的定义。
4职责
4.1技术部负责产品实现策划的归口管理；
4.2技术部负责质量计划的编制；质管部参与质量计划的编制。
5工作程序
5.1公司在对产品实现进行策划时，应编制质量计划(对于新产品及改进产品编制质量计划，定型产品不再编制质量计划)。编制质量计划时应考虑确定以下内容：
5.1.1产品应达到的目标或技术要求。
5.1.1.1确定具体产品质量目标及技术要求时，应有定量的质量特性目标值，包括满足顾客要求、满足法律法规及公司自身的附加要求。目标和技术要求可引用有关标准。
5.1.2产品所需建立的过程和子过程及其文件要求。
5.1.2.1根据产品实现的流程确定产品实现所需建立的过程和子过程，以及他们的顺序和相互关系。
5.1.2.2对所确定的过程和子过程应建立的文件加以规定。对过程控制的文件，其通用部分可直接利用公司《质量手册》、《质量管理体系程序文件》和《作业指导书》等。若上述文件不能包含的或一些特点的更具体的要求，则应另编文件加以说明。
5.1.3对实施过程所需配备的资源、设施，包括人力资源、基础设施和工作环境应予以确定。
5.1.4对实施过程各阶段有关人员的职责、权限应做出规定。
5.1.5生产过程的控制
5.1.5.1对产品生产过程的控制应包括；一般过程、特殊过程所采用的工艺流程、作业指导书、过程确认、设备确认、产品标识和可追溯性、产品防护、交付后的服务等所作的具体规定和要求。
5.1.6产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则。
5.1.6.1对产品所要求的设计验证方法加以确定，并提供验证记录，以证实满足规定要求。
5.1.6.2对产品的设计确认方法加以确定，并提供确认记录，以证实满足规定的使用要求。
5.1.6.3生产过程中对特殊过程的工艺参数进行监视和测量，
使工艺参数控制在规定或允许的范围内，以保证过程特性和产品特性。
5.1.6.4对产品的外购、外协件的进货检验，各阶段产品和最终产品检验、试验依据（规程）和接收准则做出规定。
5.1.6.5对生产中不合格品的控制、处置做出规定。特别是当顾客有要求时，对不合格的记录，随后采取措施、让步接收等要做出具体规定。
5.1.7确定证明过程和产品符合性等所必须的质量记录。对产品实现的各过程，特别是证明过程和产品符合性所必须的记录，如产品验证记录、过程参数监控记录、进货检验记录、各阶段产品、最终产品的检验试验记录等做出规定。
5.1.8对合同或技术协议有要求，而在上述工作程序中未作规定的一些其它要求做出相应规定。
5.2质量计划的编制
5.2.1根据产品开发要求或质量计划的内容，确定要编制质量计划的产品或项目。
5.2.2根据质量计划内容要求，技术部要进行调查、收集信息或由各有关部门提供相关内容，对质量计划进行初步策划。
5.2.3根据质量计划包含的内容，编制具体产品或项目的质量计划。
5.2.4由技术部组织，有关领导与相关部门参与，对质量计划初稿进行“评 审”，提出修改意见。
5.2.5修改质量计划，对质量计划进行定稿、报批。
5.3质量计划的审批
编制完成的质量计划，应经总经理批准后执行。当合同或技术协议有要求时，需征得顾客同意方能生效。
5.4质量计划的实施及管理
5.4.1批准生效后的质量计划应发到各相关部门，各相关部门按计划要求进行实施。
5.4.2质量管理部负责对计划进行管理，协调实施中的问题，并就计划实施情况对各部门进行严格考核。
5.5对多年生产的通用产品，已有文件化的生产流程，控制重点及措施，可编制通用质量计划。
附加说明：
本标准由质量管理部提出并归口。
本标准由技术部起草
本标准主要起草人：杜明远
本标准审核：田海堂；批准：刘明生。
产品实现的策划控制程序
1范围
1.1目的
本标准规定了产品实现的策划的要求，以保证产品达到质量目标和要求，确保过程的有效运行和受控。
1.2应用
本标准适用于压铸件毛坯及加工、缸套毛坯及加工产品的实现过程。 2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T19000 质量管理体系 基础和术语
Q/XMA02.3—2009 质量记录控制程序
Q/XMA02.21—2009 产品的监视和测量控制程序
3 术语
本标准涉及的质量方面的术语，均采用GB/T19000和GB/T19001-2008中规定的定义。
4职责
4.1技术部负责产品实现策划的归口管理；
4.2技术部负责质量计划的编制；质管部参与质量计划的编制。
5工作程序
5.1公司在对产品实现进行策划时，应编制质量计划(对于新产品及改进产品编制质量计划，定型产品不再编制质量计划)。编制质量计划时应考虑确定以下内容：
5.1.1产品应达到的目标或技术要求。
5.1.1.1确定具体产品质量目标及技术要求时，应有定量的质量特性目标值，包括满足顾客要求、满足法律法规及公司自身的附加要求。目标和技术要求可引用有关标准。
5.1.2产品所需建立的过程和子过程及其文件要求。
5.1.2.1根据产品实现的流程确定产品实现所需建立的过程和子过程，以及他们的顺序和相互关系。
5.1.2.2对所确定的过程和子过程应建立的文件加以规定。对过程控制的文件，其通用部分可直接利用公司《质量手册》、《质量管理体系程序文件》和《作业指导书》等。若上述文件不能包含的或一些特点的更具体的要求，则应另编文件加以说明。
5.1.3对实施过程所需配备的资源、设施，包括人力资源、基础设施和工作环境应予以确定。
5.1.4对实施过程各阶段有关人员的职责、权限应做出规定。
5.1.5生产过程的控制
5.1.5.1对产品生产过程的控制应包括；一般过程、特殊过程所采用的工艺流程、作业指导书、过程确认、设备确认、产品标识和可追溯性、产品防护、交付后的服务等所作的具体规定和要求。
5.1.6产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则。
5.1.6.1对产品所要求的设计验证方法加以确定，并提供验证记录，以证实满足规定要求。
5.1.6.2对产品的设计确认方法加以确定，并提供确认记录，以证实满足规定的使用要求。
5.1.6.3生产过程中对特殊过程的工艺参数进行监视和测量，
使工艺参数控制在规定或允许的范围内，以保证过程特性和产品特性。
5.1.6.4对产品的外购、外协件的进货检验，各阶段产品和最终产品检验、试验依据（规程）和接收准则做出规定。
5.1.6.5对生产中不合格品的控制、处置做出规定。特别是当顾客有要求时，对不合格的记录，随后采取措施、让步接收等要做出具体规定。
5.1.7确定证明过程和产品符合性等所必须的质量记录。对产品实现的各过程，特别是证明过程和产品符合性所必须的记录，如产品验证记录、过程参数监控记录、进货检验记录、各阶段产品、最终产品的检验试验记录等做出规定。
5.1.8对合同或技术协议有要求，而在上述工作程序中未作规定的一些其它要求做出相应规定。
5.2质量计划的编制
5.2.1根据产品开发要求或质量计划的内容，确定要编制质量计划的产品或项目。
5.2.2根据质量计划内容要求，技术部要进行调查、收集信息或由各有关部门提供相关内容，对质量计划进行初步策划。
5.2.3根据质量计划包含的内容，编制具体产品或项目的质量计划。
5.2.4由技术部组织，有关领导与相关部门参与，对质量计划初稿进行“评 审”，提出修改意见。
5.2.5修改质量计划，对质量计划进行定稿、报批。
5.3质量计划的审批
编制完成的质量计划，应经总经理批准后执行。当合同或技术协议有要求时，需征得顾客同意方能生效。
5.4质量计划的实施及管理
5.4.1批准生效后的质量计划应发到各相关部门，各相关部门按计划要求进行实施。
5.4.2质量管理部负责对计划进行管理，协调实施中的问题，并就计划实施情况对各部门进行严格考核。
5.5对多年生产的通用产品，已有文件化的生产流程，控制重点及措施，可编制通用质量计划。
附加说明：
本标准由质量管理部提出并归口。
本标准由技术部起草
本标准主要起草人：杜明远
本标准审核：田海堂；批准：刘明生。