制订:
样品管制作业程序
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1、目的﹕
为确保样品制作作业及送样确认能达到客户的技术及HSF要求﹐并作为量产之依
据。 2、适用范围﹕
2.1 客户资产﹐需客户确认后才能予以交货之产品﹔ 2.2 本公司开发需确认后才能予以生产之产品。 3、权责﹕
3.1业务：工程变更﹑图纸的发行提供﹑样品送出。 3.2制造工程：样品试作。
3.3采 购：供应商样品及样品承认书的接受。 3.4品 保 部：检验、测试及判定。 4、定义：无
5、客户制样作业内容： 5.1流程图（如：附件一） 5.2 接收：
相关部门。
5.2.2业务从客户接收到制作样品的需求(客户提供模具)时﹐若为公司第一次承
制﹐发出《客户送样需求单》知会制造工程﹔若为承制后规格之变更则由项目管理部发出《工程变更通知单》知会相关部门，并发出《客户送样需求单》知会制工。
5.2.1业务从客户处接收到制作样品的图纸时，将图纸提供给文管中心予以发行
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5.2.3若为公司自行开发模具时﹐则由业务发出《模﹑治具开模通知单》知会相关
单位进行开模﹐后依5.2.2节作业。
5.2.4若客户需求的样品﹐公司内已制作完毕时﹐由业务开立《领用单》
从仓库领取后﹐按5.5节作业。
5.2.5若本公司无法制作，需委外生产、协助时，业务需知会采购，按《采购作业
程序》作业。
5.3审查﹕
5.3.1制造工程接收到经业务主管审核后之《客户送样需求单》时﹐对其规格要
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求进行审核﹐审核结果在工程能力范围时﹐则同意制样需求﹐并在《客户送样需求单》上签字确认。
5.3.2若审查结果超过工程能力时，则不同意制样要求，项目管理与客户协商﹐最
后依协商结果处理。
5.4样品制作及检验﹕
5.4.1业务将会签及审核后的《客户送样需求单》登记于《样品制作汇总记录表》
内，作为追踪跟催制造工程试样之依据。
5.4.2制造工程依《客户送样需求单》开立《试模通知单》知会相关人员进行样品
制作。
5.4.3若样品制作已有标准/样品时﹐品保需按标准/样品实施制程检验。检验结果
mo于《首件检验记录表》或《首/末件检验记录表》中。 c.s5.4.4样品制作完成后﹐制造工程将样品交给量仪组量测。若样品仅为外观件﹐制eyo造工程将样品交品保确认﹐检验结果记录于《首/末件检验记录表》或《首si.w件检验记录表》中。
ww
5.4.5量仪组接收到制造工程交来的样品后实施检验﹐并填写FAI报告﹐检验完成
后 交回业务。
5.4.6若样品规格不符合要求﹐由业务知会制造工程及相关单位予以改善﹐并与
客户协商样品之交期。
5.4.7样品资料之收集：（业务依客户需求收集以下相关之资料） 5.4.7.1 FAI(全尺寸测量)； 5.4.7.2 CPK(制程能力分析)； 5.4.7.3信赖性(产品信赖性试验)﹔ 5.4.7.4所使用的机器设备/工具的型号； 5.4.7.5机器设备/工具的设定参数； 5.4.7.6产品重点尺寸的量测报告； 5.4.7.7重点制程参数；
记录
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5.4.7.8试产良率；
5.4.7.9不使用环境管理物质保证书、成分表或MSDS、环境管理物质测试报告； 5.4.7.10承认书封面中明确记载“禁止使用一级环境管理物质”。 5.5样品承认﹕
5.5.1业务依据客户要求制作《样品承认书》，《样品承认书》书中需含不使用环
境管理物质保证书、成分表或MSDS、环境管理物质测试报告。
5.5.2业务将样品及《样品承认书》交客户承认并要求客户签名﹐必要时可要求客
户到本公司作承认之作业。 5.3.3如有样品委外生产时：
5.3.3.1客户己指定供应商时，则需请供应商按
mo5.3.3.2客户未指定供应商时，亦需请供应商按5.5.1作送样承认，样品及《样c.s品承认书》由项目管理及品保部高阶进行承认、签名。 eyo5.6样品发送︰ si.w5.6.1经客户承认合格之样品﹐由业务依《样品管理办法》进行作业。
ww
5.7作废与修改﹕
5.7.1若本公司制作提供的样品与客户之意愿不符时﹐业务与客户协商解决﹐并将
协商结果依第5.1节和5.2节处理﹐之前的样品在重新确认后作废。 5.8外来样品由业务依据《样品管理办法》作业。 5.9样品保存保养﹕
5.9.1客户签样均由品管单位负责保存、存放、管理。
5.9.2当机种已停止生产，需由品管将客户签样与治具以及最后一次生产的末件一
起打包，放置样品室保存，保存期限为一年。
6﹑厂商送样承认流程： 6.1试产阶段:
6.1.1针对无承认参考的来料,业务发出清单给IQC及采购,但限于C-test前(含)。 6.2量产阶段：
6.2.1公司开发制样作业内容﹕
5.5.1作送样承认，样品及《样品承认书》需请客户承认、签名；
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6.2.1.1项目管理依生产需要﹐制定产品之规格及要求﹐联系采购提供厂商进行打样。
6.2.1.2采购寻找供货商﹐并跟催送样进度。 6.2.1.3样品的承认﹕
6.2.1.3.1 供货商提供样品及承认书予采购﹐由其转交项目管理做承认动作
﹔
6.2.1.3.2 项目管理确认图纸要求无误后签名于图纸上﹐送品保部做样品检
验﹔
6.2.1.3.3 检验完成签名确认,并将承认书交回项目管理；
6.2.1.3.4项目管理视检验结果联系制造工程做送样动作﹐确认后于承认书上
mo6.2.1.4项目管理接收到制造工程之信息后﹐对结果予以判定： c.s6.2.1.4.1若供货商属公司合格之供货商﹐项目管理确认为合格品﹐则签署承eyo认书﹐不合格则依6.2.1.2作业。 si.w6.2.1.4.2若供货商属公司未承认之供货商﹐项目管理确认样品合格时﹐知会
ww
采购由其依《供货商管理程序》进行评估﹐评估合格后予以签署承认书﹐不合格则依6.2.1.2作业。
6.2.2客户指定物料的承认方式﹕
6.2.2.1客户指定的物料﹐其承认书由业务对应客户进行承认,后交品保部对其版
本及认证数据有效性做复检,确认无误后送交文管中心发行；
6.2.2.2色板﹑色票由客户签名确认后﹐以《色板一览表》的形式提供品保进行
签收﹐以作为后续入料或生产的检验依据﹔
6.2.2.3由于特殊原因,厂商无法及时有效提供承认书的料件,业务列出清单,召集
品保﹑工程高阶主管进行签样。
6.2.2.4针对一些电子件,属于我司非能力签核样品的,业务﹑业务和品保部高阶主
管找客户进行承认。
8﹑相关文件
8.1样品管理办法
签名回交项目管理。
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8.2供货商管理程序 8.3样品承认书 9﹑相关窗体及记录
9.1客户送样需求单 9.2样品制作汇总记录表 9.3工程变更通知单 9.4计划外领用单 9.5首件检验记录表 9.6首/末件检查记录表 9.7试模通知单 9.8模治具开模通知单
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责任单位
作业流程
相关窗体
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xxxx电子有限公司
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1、目的﹕
为确保样品制作作业及送样确认能达到客户的技术及HSF要求﹐并作为量产之依
据。 2、适用范围﹕
2.1 客户资产﹐需客户确认后才能予以交货之产品﹔ 2.2 本公司开发需确认后才能予以生产之产品。 3、权责﹕
3.1业务：工程变更﹑图纸的发行提供﹑样品送出。 3.2制造工程：样品试作。
3.3采 购：供应商样品及样品承认书的接受。 3.4品 保 部：检验、测试及判定。 4、定义：无
5、客户制样作业内容： 5.1流程图（如：附件一） 5.2 接收：
相关部门。
5.2.2业务从客户接收到制作样品的需求(客户提供模具)时﹐若为公司第一次承
制﹐发出《客户送样需求单》知会制造工程﹔若为承制后规格之变更则由项目管理部发出《工程变更通知单》知会相关部门，并发出《客户送样需求单》知会制工。
5.2.1业务从客户处接收到制作样品的图纸时，将图纸提供给文管中心予以发行
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5.2.3若为公司自行开发模具时﹐则由业务发出《模﹑治具开模通知单》知会相关
单位进行开模﹐后依5.2.2节作业。
5.2.4若客户需求的样品﹐公司内已制作完毕时﹐由业务开立《领用单》
从仓库领取后﹐按5.5节作业。
5.2.5若本公司无法制作，需委外生产、协助时，业务需知会采购，按《采购作业
程序》作业。
5.3审查﹕
5.3.1制造工程接收到经业务主管审核后之《客户送样需求单》时﹐对其规格要
制订:
样品管制作业程序
页次(PAGE):
求进行审核﹐审核结果在工程能力范围时﹐则同意制样需求﹐并在《客户送样需求单》上签字确认。
5.3.2若审查结果超过工程能力时，则不同意制样要求，项目管理与客户协商﹐最
后依协商结果处理。
5.4样品制作及检验﹕
5.4.1业务将会签及审核后的《客户送样需求单》登记于《样品制作汇总记录表》
内，作为追踪跟催制造工程试样之依据。
5.4.2制造工程依《客户送样需求单》开立《试模通知单》知会相关人员进行样品
制作。
5.4.3若样品制作已有标准/样品时﹐品保需按标准/样品实施制程检验。检验结果
mo于《首件检验记录表》或《首/末件检验记录表》中。 c.s5.4.4样品制作完成后﹐制造工程将样品交给量仪组量测。若样品仅为外观件﹐制eyo造工程将样品交品保确认﹐检验结果记录于《首/末件检验记录表》或《首si.w件检验记录表》中。
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5.4.5量仪组接收到制造工程交来的样品后实施检验﹐并填写FAI报告﹐检验完成
后 交回业务。
5.4.6若样品规格不符合要求﹐由业务知会制造工程及相关单位予以改善﹐并与
客户协商样品之交期。
5.4.7样品资料之收集：（业务依客户需求收集以下相关之资料） 5.4.7.1 FAI(全尺寸测量)； 5.4.7.2 CPK(制程能力分析)； 5.4.7.3信赖性(产品信赖性试验)﹔ 5.4.7.4所使用的机器设备/工具的型号； 5.4.7.5机器设备/工具的设定参数； 5.4.7.6产品重点尺寸的量测报告； 5.4.7.7重点制程参数；
记录
制订:
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5.4.7.8试产良率；
5.4.7.9不使用环境管理物质保证书、成分表或MSDS、环境管理物质测试报告； 5.4.7.10承认书封面中明确记载“禁止使用一级环境管理物质”。 5.5样品承认﹕
5.5.1业务依据客户要求制作《样品承认书》，《样品承认书》书中需含不使用环
境管理物质保证书、成分表或MSDS、环境管理物质测试报告。
5.5.2业务将样品及《样品承认书》交客户承认并要求客户签名﹐必要时可要求客
户到本公司作承认之作业。 5.3.3如有样品委外生产时：
5.3.3.1客户己指定供应商时，则需请供应商按
mo5.3.3.2客户未指定供应商时，亦需请供应商按5.5.1作送样承认，样品及《样c.s品承认书》由项目管理及品保部高阶进行承认、签名。 eyo5.6样品发送︰ si.w5.6.1经客户承认合格之样品﹐由业务依《样品管理办法》进行作业。
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5.7作废与修改﹕
5.7.1若本公司制作提供的样品与客户之意愿不符时﹐业务与客户协商解决﹐并将
协商结果依第5.1节和5.2节处理﹐之前的样品在重新确认后作废。 5.8外来样品由业务依据《样品管理办法》作业。 5.9样品保存保养﹕
5.9.1客户签样均由品管单位负责保存、存放、管理。
5.9.2当机种已停止生产，需由品管将客户签样与治具以及最后一次生产的末件一
起打包，放置样品室保存，保存期限为一年。
6﹑厂商送样承认流程： 6.1试产阶段:
6.1.1针对无承认参考的来料,业务发出清单给IQC及采购,但限于C-test前(含)。 6.2量产阶段：
6.2.1公司开发制样作业内容﹕
5.5.1作送样承认，样品及《样品承认书》需请客户承认、签名；
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6.2.1.1项目管理依生产需要﹐制定产品之规格及要求﹐联系采购提供厂商进行打样。
6.2.1.2采购寻找供货商﹐并跟催送样进度。 6.2.1.3样品的承认﹕
6.2.1.3.1 供货商提供样品及承认书予采购﹐由其转交项目管理做承认动作
﹔
6.2.1.3.2 项目管理确认图纸要求无误后签名于图纸上﹐送品保部做样品检
验﹔
6.2.1.3.3 检验完成签名确认,并将承认书交回项目管理；
6.2.1.3.4项目管理视检验结果联系制造工程做送样动作﹐确认后于承认书上
mo6.2.1.4项目管理接收到制造工程之信息后﹐对结果予以判定： c.s6.2.1.4.1若供货商属公司合格之供货商﹐项目管理确认为合格品﹐则签署承eyo认书﹐不合格则依6.2.1.2作业。 si.w6.2.1.4.2若供货商属公司未承认之供货商﹐项目管理确认样品合格时﹐知会
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采购由其依《供货商管理程序》进行评估﹐评估合格后予以签署承认书﹐不合格则依6.2.1.2作业。
6.2.2客户指定物料的承认方式﹕
6.2.2.1客户指定的物料﹐其承认书由业务对应客户进行承认,后交品保部对其版
本及认证数据有效性做复检,确认无误后送交文管中心发行；
6.2.2.2色板﹑色票由客户签名确认后﹐以《色板一览表》的形式提供品保进行
签收﹐以作为后续入料或生产的检验依据﹔
6.2.2.3由于特殊原因,厂商无法及时有效提供承认书的料件,业务列出清单,召集
品保﹑工程高阶主管进行签样。
6.2.2.4针对一些电子件,属于我司非能力签核样品的,业务﹑业务和品保部高阶主
管找客户进行承认。
8﹑相关文件
8.1样品管理办法
签名回交项目管理。
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8.2供货商管理程序 8.3样品承认书 9﹑相关窗体及记录
9.1客户送样需求单 9.2样品制作汇总记录表 9.3工程变更通知单 9.4计划外领用单 9.5首件检验记录表 9.6首/末件检查记录表 9.7试模通知单 9.8模治具开模通知单
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