采购流程表
首先,根据采购请求制定采购计划。
其次,对供应商进行选择确认。可采用询价或招标方式。
第三,合同洽谈。这是采购工作的核心。
第四,签发采购订单。合同签订完毕后,即进入双方合同履行阶段。
第五,跟踪订单,进行进货控制。
第六,接受、检验货物、入库。
第七,核对发票,划拨货款。
对内:
一,收集使用部门需求信息,
二,查找供应商并报价,
三,提供价格给使用部门写申请单,
四,对申请单重新核价后交给上级领导审批,
五,批下来后给文员出采购单,
六,采购单给上级签名后发出给供应商并要求供方签名盖章回传,
七,收货后向会计部申请货款.
完结.
对外:
一,查找供应商(包括现有的,去专业市场找的,别人介绍的和上网找的)
二,进行报价对比,
三,去供应商那里参观审核,
四,打样板,
五,确定样板后重新议价,
六,要求供方提供质量保证协议书,
七,下订单并督促交期,
八,结款,
九,跟进售后服务.
十,对供应商进行年检
SOP
标准采购作业程序
采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。详细作业程序及要点如:
□ 采购作业程序及要点
程 序 要 点 接 件 分 发 1.请购单各栏填写是否清楚 2.按分配原则分派请购案件 3.急件优先分派办理 4.无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门 5.撤销请购单应先送办理 询 价 1.交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2.充分了解请购材料的品名、规格 3.急件或需用日期接近者应优先办理 4.向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交 货期、地点、付款办法 5.同规格产品有几家供应宜均询价 6.有否其他较有利的代用品或对抗品 7.应提供同规格,不同厂牌做比较 8.有否必要办理售后服务及保固年限 9.新厂商产品,是否需经检验试用 比 价、议 价 1.厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2.是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3.其他经销商价格是否较低 4.经成本分析后,设定议价目标 5.是否必要向厂商索取型号比较 6.价格上涨下跌有何因素 7.是否必要开发其它厂商或转外购 8.规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标 呈 核 1.请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件 2.买卖惯例需超交者应注明 3。现场选用较贵材料时,联络请购部门述明原因 4.按核决权限呈核 订 购 1.需预付定金,内外销价需办退税、或规定多少金额以上或 有附带条件等应制定买卖合同 2.再向厂商确认价格交货期质量条件 3.分批交货者在请购单上盖分批交货单
交货的案件联络请购部门 催 交 1.约交日期前应再确认交货期 2.无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异 常控制表内催办 3.已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 整 理 付 款 1.发票抬头及内容是否相符 2.发票金额与请购单价格是否相符 3.有否预付款或暂借款,应处理 4.是否需要扣款 5.需要办退税的请购单转告退税部门 6.以内销价采购供外销用材料,应允收齐退税同意书始得办理付款
采购流程表
首先,根据采购请求制定采购计划。
其次,对供应商进行选择确认。可采用询价或招标方式。
第三,合同洽谈。这是采购工作的核心。
第四,签发采购订单。合同签订完毕后,即进入双方合同履行阶段。
第五,跟踪订单,进行进货控制。
第六,接受、检验货物、入库。
第七,核对发票,划拨货款。
对内:
一,收集使用部门需求信息,
二,查找供应商并报价,
三,提供价格给使用部门写申请单,
四,对申请单重新核价后交给上级领导审批,
五,批下来后给文员出采购单,
六,采购单给上级签名后发出给供应商并要求供方签名盖章回传,
七,收货后向会计部申请货款.
完结.
对外:
一,查找供应商(包括现有的,去专业市场找的,别人介绍的和上网找的)
二,进行报价对比,
三,去供应商那里参观审核,
四,打样板,
五,确定样板后重新议价,
六,要求供方提供质量保证协议书,
七,下订单并督促交期,
八,结款,
九,跟进售后服务.
十,对供应商进行年检
SOP
标准采购作业程序
采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。详细作业程序及要点如:
□ 采购作业程序及要点
程 序 要 点 接 件 分 发 1.请购单各栏填写是否清楚 2.按分配原则分派请购案件 3.急件优先分派办理 4.无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门 5.撤销请购单应先送办理 询 价 1.交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2.充分了解请购材料的品名、规格 3.急件或需用日期接近者应优先办理 4.向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交 货期、地点、付款办法 5.同规格产品有几家供应宜均询价 6.有否其他较有利的代用品或对抗品 7.应提供同规格,不同厂牌做比较 8.有否必要办理售后服务及保固年限 9.新厂商产品,是否需经检验试用 比 价、议 价 1.厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2.是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3.其他经销商价格是否较低 4.经成本分析后,设定议价目标 5.是否必要向厂商索取型号比较 6.价格上涨下跌有何因素 7.是否必要开发其它厂商或转外购 8.规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标 呈 核 1.请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件 2.买卖惯例需超交者应注明 3。现场选用较贵材料时,联络请购部门述明原因 4.按核决权限呈核 订 购 1.需预付定金,内外销价需办退税、或规定多少金额以上或 有附带条件等应制定买卖合同 2.再向厂商确认价格交货期质量条件 3.分批交货者在请购单上盖分批交货单
交货的案件联络请购部门 催 交 1.约交日期前应再确认交货期 2.无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异 常控制表内催办 3.已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 整 理 付 款 1.发票抬头及内容是否相符 2.发票金额与请购单价格是否相符 3.有否预付款或暂借款,应处理 4.是否需要扣款 5.需要办退税的请购单转告退税部门 6.以内销价采购供外销用材料,应允收齐退税同意书始得办理付款