用友ERP 自定义转账常用公式
1. 结转制造费用
借：生产成本 CE（）
贷：制造费用 QM（制造费用，月，借）
公式含义:
借：借贷方平衡差额
贷：制造费用本月期末余额
2. 结转完工产品
借：库存商品 CE（）
贷：生产成本 QM（生产成本，月，借）
公式含义
借：借贷方平衡差额
贷：生产成本本月期末余额
3. 结转未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税
QM （增值税销项税额，月，贷）-QM （增值税进项税额，月，贷）
+QM（增值税进项税额转出，月，贷）
贷：应交税费——未交增值税CE （）
公式含义
借：增值税销项税额本月期末余额-增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额
贷：借贷平衡差额
4. 计提城建税和地方教育费附加
借：营业税金及附加 CE（）
贷：应交税费—应交城建税（QM （未交增值税，月，贷）+ QM （应交营业税，月，贷）+QM（应交消费税，月，贷）*7% —应交地方教育费附加 （QM （未交增值税，月，贷）+ QM （应交营业税，月，贷）+QM（应交消费税，月，贷）*3%
用友ERP 自定义转账常用公式
1. 结转制造费用
借：生产成本 CE（）
贷：制造费用 QM（制造费用，月，借）
公式含义:
借：借贷方平衡差额
贷：制造费用本月期末余额
2. 结转完工产品
借：库存商品 CE（）
贷：生产成本 QM（生产成本，月，借）
公式含义
借：借贷方平衡差额
贷：生产成本本月期末余额
3. 结转未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税
QM （增值税销项税额，月，贷）-QM （增值税进项税额，月，贷）
+QM（增值税进项税额转出，月，贷）
贷：应交税费——未交增值税CE （）
公式含义
借：增值税销项税额本月期末余额-增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额
贷：借贷平衡差额
4. 计提城建税和地方教育费附加
借：营业税金及附加 CE（）
贷：应交税费—应交城建税（QM （未交增值税，月，贷）+ QM （应交营业税，月，贷）+QM（应交消费税，月，贷）*7% —应交地方教育费附加 （QM （未交增值税，月，贷）+ QM （应交营业税，月，贷）+QM（应交消费税，月，贷）*3%
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