廉洁风险防控手册验收评价表
手册内容的完整性（4 分） 验收标准 单位名称 北方公司 澜沧江公司 呼伦贝尔公司 山东公司 四川公司 吉林公司 区 域 子 公 司 陕西公司 宁夏公司 甘肃公司 西藏公司 新疆公司 香港公司 西安热工院 青海分公司 黑龙江公司 海南公司
目录 综述 （1）
风险排查的全面性 分） 防控措施的有效性 分） 监督执行的可行性（4 分） （5 （6
重点领域 覆盖面 （2） 关键环节 准确度 （3） 业务监管 针对性 （2） 操作性 （2） 可查性 （2）
流程清晰 过程控制 形成制约
常态化运行的科学性（6 分）
领导体制 工作机制 （2） 考评考核 标准方法 （2） 现行工作 衔接融合 （2）
验收评价
外部监督
进入流程 效能监察 审计监督
流程图 （1）
防控表 （1）
创新性 （1）
总分
结果
（2）
（2）
注：总分 25 分，20 分以上为合格。
廉洁风险防控手册验收评价表
手册内容的完整性（4 分） 验收标准 单位名称 开发公司 股份公司 新能源公司 核电公司 产 业 公 司 绿煤公司 物资公司 煤业公司 燃料公司 资本公司 清能院 置业公司 党校(教培中心) 直 属 研究院 信息中心 直 管 石岛湾公司 海南实业公司
实际业务单一 纳入集团总部
风险排查的全面性 分） 防控措施的有效性 分） 监督执行的可行性（4 分） （5 （6
重点领域 覆盖面 （2） 关键环节 准确度 （3） 业务监管 针对性 （2） 操作性 （2） 可查性 （2）
流程清晰 过程控制 形成制约
常态化运行的科学性（6 分）
领导体制 工作机制 （2） 考评考核 标准方法 （2） 现行工作 衔接融合 （2）
验收评价
目录 综述 （1）
外部监督
进入流程 效能监察 审计监督
流程图 （1）
防控表 （1）
创新性 （1）
总分
结果
（2）
（2）
注：总分 25 分，20 分以上为合格。
廉洁风险防控手册验收评价表
手册内容的完整性（4 分） 验收标准 单位名称 北方公司 澜沧江公司 呼伦贝尔公司 山东公司 四川公司 吉林公司 区 域 子 公 司 陕西公司 宁夏公司 甘肃公司 西藏公司 新疆公司 香港公司 西安热工院 青海分公司 黑龙江公司 海南公司
目录 综述 （1）
风险排查的全面性 分） 防控措施的有效性 分） 监督执行的可行性（4 分） （5 （6
重点领域 覆盖面 （2） 关键环节 准确度 （3） 业务监管 针对性 （2） 操作性 （2） 可查性 （2）
流程清晰 过程控制 形成制约
常态化运行的科学性（6 分）
领导体制 工作机制 （2） 考评考核 标准方法 （2） 现行工作 衔接融合 （2）
验收评价
外部监督
进入流程 效能监察 审计监督
流程图 （1）
防控表 （1）
创新性 （1）
总分
结果
（2）
（2）
注：总分 25 分，20 分以上为合格。
廉洁风险防控手册验收评价表
手册内容的完整性（4 分） 验收标准 单位名称 开发公司 股份公司 新能源公司 核电公司 产 业 公 司 绿煤公司 物资公司 煤业公司 燃料公司 资本公司 清能院 置业公司 党校(教培中心) 直 属 研究院 信息中心 直 管 石岛湾公司 海南实业公司
实际业务单一 纳入集团总部
风险排查的全面性 分） 防控措施的有效性 分） 监督执行的可行性（4 分） （5 （6
重点领域 覆盖面 （2） 关键环节 准确度 （3） 业务监管 针对性 （2） 操作性 （2） 可查性 （2）
流程清晰 过程控制 形成制约
常态化运行的科学性（6 分）
领导体制 工作机制 （2） 考评考核 标准方法 （2） 现行工作 衔接融合 （2）
验收评价
目录 综述 （1）
外部监督
进入流程 效能监察 审计监督
流程图 （1）
防控表 （1）
创新性 （1）
总分
结果
（2）
（2）
注：总分 25 分，20 分以上为合格。