供应商新产品开发管理程序

版本号：B/0

供应商新产品开发管理程序

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实施日期：2008.07.04

供应商新产品开发管理程序

编制/日期：周锋2008.06.24 编制负责人：徐爱民审核/日期：湛先好2008.06.28 批准/日期：马德骥2008.07.02

版本号：B/0

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修订页

编制/修订原因说明：

整合流程，规范供应商新产品开发管理过程原章节号现章节号

编制/修订部门/人参加评审部门/人

修订内容说明

两个流程《外协零部件APQP 监控等级管理办法》B/0 和《供应商新产品开发管理程序》

整合，并在风险供应商管理，拟选供应商评审，供应商各阶段总结核查方面增加了相应的要求

备注

质量保证部/周锋汽研院/司凯中

乘研一院/高家兵、岳伯陶、周瑞春、朱小镇、边若光

发动机工程研究一院/李红雨、方勇、孙志勇、周重光、蒋大治、汤绪雯、江雪峰、侯建伟

零部件物流部/郝结兵、程武举、佘丽华

修订记录：版本号 A/0 B/0

提出部门/人修订人审核人采购公司质量保证部

王月英徐爱民周锋

湛先好

批准人陆建辉马德骥

实施日期 2006.09.08 2008.7.4

备注

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1 目的

规范奇瑞公司新项目对供应商新产品开发过程的质量管理活动，有效控制供应商零部件的先期开发质

量，保证供应商生产的全部零件顺利地通过批量生产认可。

2 范围

适用于公司所有新项目供应商开发新产品的过程管理，也包括B 点开发产品。

3 职责

部门

设计部门

序号

3.1

职责

负责向供应商和质量保证部采购质量提供设计输入和其他相关技术标准和要求；负责供应商产品的设计验证、设计确认与工装样件认可等工作。负责与供应商签订商务协议，并明确开发计划；

3.2

采购公司

负责供应商新产品开发过程中进度与成本的综合跟踪协调工作；并与供应商签订《开发协议》、《采购合同》及实施阶段性样件的采购工作。

负责供应商先期产品开发过程的质量控制、质量跟踪与质量管理工作，并负责供应

3.3

质量保证部

商过程开发的确认与批准工作；负责小批量试装批准及PPAP 最终批准。

3.4

零部件物流部负责对供应商提供的《产品包装方案》进行评审确认。

4 工作流程

4.1 供应商的选择

4.1.1根据项目进度，由设计部门、质保部采购质量和采购公司推荐合适的供应商资源，项目组整理后组织以上三个部门进行评审，确定最终拟选供应商清单，并进行会签；采购公司依据会签的清单和供应商签订《预开发协议》。

4.1.2 开发新项目的供应商原则上必须是体系内供应商。对于体系内供应商开发不同属性或种类的新产品需要重新进行潜在评价，具体参见《潜在供应商选择和评价程序》；过程审核为“C 级”的供应商也不允许开发新产品。

4.1.3 新项目最终签订的供应商需经设计部门和质保部采购质量以及采购公司会签，项目总监批准。

4.2 供应商APQP 监控管理

4.2.1 公司项目组向项目组成员发放最终批准版供应商清单、供货状态零件清单、项目开发指令和项目开发计划。

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4.2.2 质保部采购质量经理参考APQP 监控件清单，并同时根据产品的工艺复杂程度，确定供应商APQP 监控等级，编制该车型的《外协件APQP 管理等级清单》，经质保部采购质量分管部长批准后生效。

4.2.3 APQP监控等级主要确定原则：

① 对于结构复杂、加工工序繁多、售后问题突出、配合关系复杂的各种供货状态件，必须实施APQP 管理；

② 所有安全法规件原则上都必须实施APQP 管理；

③ 对于流程性材料、标准件、进口/转口贸易件、结构和工艺简单的零部件以及借用量产车型中已批量使用的零部件均可免于APQP 管理；

④ 对于借用其他开发进度相对该车型靠前的零部件，且该零部件在其他车型中已经进行APQP 管理的零件，同样可以免于APQP 管理。

4.2.4 奇瑞公司免于APQP 管理的外协零部件，供应商必须按照自己的质量管理体系文件要求进行APQP 管理（流程性材料除外）；并在奇瑞公司有要求时能及时提供。

4.2.5 各监控等级对应的新产品开发各阶段文件、记录的保存/提交要求见附件一。

4.2.6 采购质量经理将批准后的《外协件APQP 管理等级清单》发放给相关采购质量工程师，由采购质量工程师通知其分管供应商；同时将零件APQP 管理等级及相关要求传递给供应商，并全程跟踪供应商APQP 进展情况，确保供应商开发的进度和质量满足奇瑞公司项目进度要求。

4.2.7 供应商根据产品的开发进度和奇瑞公司的要求开展APQP 相关工作，并在相应的时间将开展APQP 相关工作的文件和记录提供给奇瑞公司设计部门和零部件物流部以及质保部采购质量。

4.2.8 期间，如果我公司项目计划发生变更，由采购公司负责及时将变更后的各阶段时间节点提供给供应商。

4.2.9 奇瑞公司设计部门在收到供应商提供的各阶段过程技术要求和标准后应立即进行评审，同时对供应商提供的各阶段样件进行验证确认，并将评审确认的结论反馈给采购质量。

4.2.10 奇瑞公司零部件物流部在第三阶段（工装样件阶段）收到供应商提供的《产品包装方案》后应立即进行评审，评审确认合格后提供给质保部采购质量和专业厂进行审核会签；同时，不定期将进展反馈给质保部采购质量。

4.2.11 质保部采购质量在收到供应商提供的各阶段APQP 文件和相关记录后应立即对其开展有效性和完整性评审；同时，结合设计部门评审确认的结果来确定该供应商最终是否通过该阶段，并由采购质量经理进行批准，输出APQP 评审报告；其最终评审结论作为供应商本阶段工作的总结和转入下一阶段的依据。

4.2.12 各阶段评审的内容、交付物、标准和时间具体如下：

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主控部门

交付物

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验收标准

评审时间

APQP 阶段评审内容

已下发第一版数据，且数据已冻结，可以开发手工样数据发放单\供应商签字确

设计部门

同时预开发协议已签订预开发协议认

Ⅰ阶段供应商的开发计划能满足我公司项目进度要求

供应商提供的质量保证计划能满足要求

质量工程师签P3节点前2

字确认个月内完成质量保证计质量工程师签

采购质量

划字确认采购质量

开发计划开模指令 DFMEA

部长签发

产品工程师签

字确认

产品特殊特产品工程师签

设计部门

性清单字确认

产品工程师签

设计部门材料规范

字确认

设计验证计

设计部门部长签发

P4节点前3划设计部门

检具方案确

认单

部长签发质量工程师签字确认质量工程师签字确认产品工程师签字确认产品工程师签字确认

个月内完成第二版数据和开模指令已下发，可以开发正式工装\模具设计部门供应商提供的DFMEA 能满足要求（适用时）产品特殊特性清单，双方已达成一致供应商提供的材料规范已得到设计部门确认

设计验证计划已经过供应商\试验中心\采购质量共同会签确认，并批准

Ⅱ阶段

供应商提供的检具方案已得到我公司设计部门确认合格设计部门供应商的最新项目开发计划能满足我公司项目进度要求（项目计划有变更时）

供应商的新增工装\模具\检具开发计划均能满足我公司项目进度要求

供应商提供的手工样件质量能满足装车和其他相关试验要求

供应商已完成材料\性能\尺寸的验证，且合格

采购质量

项目开发计

划新增工装\模

采购质量具\检具开发

计划样件检验记

设计部门

录材料\性能\

设计部门尺寸检测和

试验记录

物流、采购质

零部件物流《产品包装

《产品包装方案》已确认会签量、专业厂会

部方案》

签

供应商的最新项目开发计划能满足我公司项目进度要求项目开发计质量工程师签

采购质量

（项目计划有变更时）划字确认

P5节点前3检具验收确

采购质量科长签发 Ⅲ 阶段供应商的检具已得到我公司采购质量的验收确认

认单个月内完成新增设备和

供应商的新增设备和相关辅助设施已经到位，并完成验质量工程师签

采购质量相关辅助设

收字确认

施验收记录新增工装模

供应商的新增工装模具已经开发完成，并已完成预验收质量工程师签

采购质量具预验收记

工作字确认

录外协零部件

外协零部件控制计划已编制完成，并得到双方会签确认采购质量科长签发

控制计划

采购质量/

各阶段风险供应商，均有有效可控的措施和计划，且不

设计部门/

影响项目进度

采购公司采购质量/

如果是风险供应商或重要关键件供应商，现场节点核查

设计部门/

的结果必须是通过

采购公司

整改计划

核查有效

各阶段

核查报告

部长签发

各阶段具体评审记录表见附件。 4.2.13 评审方法、评审标准和结论

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①、评审方法可以采用文件评审和去供应商现场进行节点核查的方式，但现场节点核查原则上要求设计部门产品工程师和采购质量工程师以及采购员必须同时参与。

②、采用文件评审的评审标准和结论：

采购质量项目经理对供应商能否进入下一阶段作出最终决定；

通过——各项工作均已在计划内完成，有效性很高；如果进行了节点核查，其节点核

查也同时通过；

带条件通过——不大于30%的工作没有完成，但均有受控的计划；且不影响项目进度。如果进

行了节点核查，其节点核查也同时通过；

拒绝通过——大于30%的工作没有完成。

③、如果是去供应商现场进行节点核查的，其阶段评审报告中供应商部分的评审标准和结论直接沿用节点核查的评审标准和结论。

4.3 风险供应商管理

4.3.1 建立《风险供应商清单》

项目组各相关部门结合供应商的配合情况、供应商提供样件的质量和开发进度以及试验等各方面情况提出项目阶段性风险供应商。由提出部门列出具体风险点和风险级别，经项目经理批准后受控；

具体风险供应商清单建议参照《风险供应商清单》。 4.3.2 风险供应商的风险确定原则：

①、设计和开发能力不足，软件和硬件均无法满足我公司要求的供应商，需要进行风险管理； ②、供应商在设备能力方面无法满足产品要求，需进行风险管理； ③、供应商开发进度无法满足我公司项目进度要求，需要进行风险管理； ④、供应商提供的样件质量不合格，包括尺寸、材料和性能，需要进行风险管理。 4.3.3 风险供应商的风险等级确定原则： 4.3.3.1 风险很高的供应商，其等级为红色：

①、在设计开发和试验以及设备等各方面能力严重不足的供应商； ②、供应商的开发进度无法满足我公司项目进度要求；

③、供应商多次提供的样件质量严重不合格，包括尺寸、材料和性能。 4.3.3.2风险较高的供应商，其等级为黄色：

①、在设计开发和试验以及设备等各方面能力不足，但有可控的措施或计划在短期内可以弥补或

解决，且不影响项目进度；

②、供应商的开发进度推迟，但不影响我公司的项目总体进度；

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③、提供的样件质量不合格，包括尺寸、材料和性能。

4.3.3 风险供应商的处理方式： ①、更换供应商； ②、开发B 点供应商； ③、现场节点核查； ④、召开专题交流会； ⑤、总经理交流会等。

4.3.4 风险供应商的过程控制

对于《风险供应商清单》中各供应商风险点，由各相应的主控部门负责组织各部门实施解决措施，并对过程加强跟踪，形成的《供应商问题整改纪要》报各部门项目经理进行跟踪评估。对于风险很高的供应商，需要进行现场节点核查，具体核查要求见4.4。 4.3.5 供应商风险排除效果评估

风险供应商主控部门责任人负责将其整改结果提供给各部门项目经理，由各部门项目经理负责进行评估，确认风险是否可以降低或排除，对于风险不能排除的供应商，责任工程师应对其实施考核。 4.3.6 《风险供应商清单》实行动态管理，不定期进行更新，在项目节点核查前应消除重大风险，对于有风险的供应商应有有效可控的措施和计划。

4.4 供应商各节点现场核查及要求

4.4.1 对于风险供应商和关键重要件供应商，原则上需要去供应商现场进行节点核查，此节点核查主要分为P3\P4\P5三个阶段，由采购质量负责组织实施，设计部门等参与协助。具体核查内容见《节点核查提问表》。

4.4.2 评分标准与核查结论

4.4.2.1 评分标准：采用得分制，得分较低的项须在核查报告中明确原因；

4.4.2.2 核查结论：

通过: 得分率不低于80%，否决项得分全部大于8分；不通过：得分率低于80%，否决项得分可以不予考虑。

4.4.3 节点核查不通过的供应商，由采购质量项目经理评估确认是否需要进行现场复查，需要复查的，

由采购质量再次组织设计部门、采购公司对供应商进行现场核查，不需要复查的，由分管质量工程师负责提供证明性材料关闭遗留问题。

4.5 技术要求的下发或确认

4.5.1 奇瑞公司设计部门在P3节点后2个月内与供应商确定零部件的产品特殊特性并形成《零部件

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特殊特性清单》，经批准后发放给质保部采购质量和供应商。

4.5.2质量保证部采购质量按照《零部件材料规范》对零部件材料进行控制及定期审核。

4.5.3 奇瑞公司设计部门在P3节点后1个月内与供应商讨论新产品设计验证的标准、规范与实施计划，并将确认后的《设计验证计划和报告（DVP ＆R ）》提供给试验技术中心和质保部采购质量进行评审会签。

4.5.4 《设计验证计划和报告（DVP ＆R ）》如果评审有问题，需要设计部门重新修改，并和供应商确认达成一致后再重新进行评审会签。对于评审合格的，汇总后由项目组统一下发给试验中心和质量保证部采购质量。

4.5.5 设计部门负责督促供应商按计划实施手工样件的尺寸、材料、性能的验证，并将验证结果在适当的时间提供给设计部门。

4.6 样件检验和质量控制

4.6.1 OTS认可前的样件检验和质量控制

4.6.1.1 设计部门负责OTS 认可前外协零部件样件的检验和状态控制。在OTS 认可前，物流部门将供应商样件自检报告传递给设计工程师，由设计工程师完成对样件的检测；如果不具备条件，可以委托质保部和试验中心对样件的尺寸、材料、功能及性能进行检测，但同时必须提供图纸、标准及DVP ＆R 。

4.6.1.2 开发阶段的样件（OTS 认可前）检测结论有两种：可用、不可用。对于检测后的样件由设计工程师确认是否可用。对于不可用的零部件，由设计工程师督促供应商整改，直至关闭。

4.6.1.3 其中，“可用”由设计工程师粘贴黑色标签（黑Q ）；而“不可用”则粘贴黄色标签（黄Q ），并填写《外协件不合格品通知单》做退货处理。

4.6.2 OTS认可后的样件检验和质量控制

按照《外协零部件检验与试验控制程序》进行操作。

4. 7 样件的验证与认可

4.7.1 手工样件与工装样件的验证与确认

4.7.1.1设计部门负责督促供应商按计划提供各阶段样件。实施手工样件的尺寸、材料、性能的验证，并将验证结果在适当的时间提供给采购公司和采购质量。

4.7.1.2 质量保证部采购质量负责规范供应商样件的检验控制方法及要求，要求供应商在样件提交的同时，附带样件的检测结果，并提交给奇瑞公司零部件物流部。

4.7.1.3 奇瑞公司的设计部门负责对供应商提供的手工样件、工装样件的状态进行鉴定和认可。产品工程师可以到供应商现场进行样件的尺寸、材料、功能与可靠性鉴定，也可以委托公司质保部、试验技术中心对样件的尺寸、材料、功能与可靠性进行鉴定。具体操作要求见《样车、样机样件管理办法》。

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4.7.2 手工样件的认可

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4.7.2.1 手工样件鉴定合格后，奇瑞公司的产品工程师应组织试制车间对手工样件进行试装。 4.7.2.2 对试装通过的样品，产品工程师即可对其设计方案进行确认，向供应商发放《开模指令》及B 阶段图纸。否则，与供应商协商确定整改措施及下一步的验证计划。

4.7.3 工装样件的认可

按照《外协零部件工装样件认可程序》进行操作与实施。

4.8 过程设计开发的跟踪

4.8.1 过程开发启动

4.8.1.1 奇瑞公司设计部门将设计冻结的数模与P 阶段的图纸发放给供应商（对于由供应商参与产品结构设计的，则数模/图纸由供应商提交奇瑞公司确认后再发放给供应商）。

4.8.1.2 供应商在确认数模/图纸的工艺性后，即着手新产品的制造过程开发，并按阶段向奇瑞公司采购质量提交过程开发结果供确认。

4.8.2 过程开发的跟踪、控制

4.8.2.1 供应商应保证在项目开发各阶段开始时，向奇瑞采购质量工程师提供阶段性工作计划，并按照PDCA 方法落实各项工作任务。

4.8.2.2 采购质量的质量工程师负责对供应商提交的项目开发资料进行评估与确认，结果反馈给供应商项目开发小组。

4.8.3 工装模具、设备设施

采购质量负责与供应商明确过程开发的要求，并对供应商提供的《新设备、工装和设施清单》及开发进度计划进行确认。同时，采购质量根据项目主节点计划、部门分项计划，编制月度《外协件开发状态跟踪表》，对供应商项目进度、项目质量实施监控，并每月汇总其进展情况。

4.8.4. 检具

按照《供应商检具管理程序》进行操作与实施。 4.8.5过程开发计划的变更

当供应商因资源没有到位、管理问题和其他非可控因素的影响，导致某项过程开发工作不能按计划完成时，供应商应及时向采购质量工程师提交更新后的项目进度开发计划。质量工程师在接最新计划后，需要进行评审确认：

4.8.5.1 如果只涉及供应商内部计划的调整，不影响奇瑞公司的项目开发进度，由质量工程师直接确认可行；

4.8.5.2 如果影响奇瑞公司或其他供应商的开发进度，但不影响项目SOP 时，由采购质量工程师组织

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项目组相关部门工程师进行评审，达成一致后重新调整相关影响方的分项计划；

4.8.5.3 如果影响到项目SOP 时，由质保部采购质量工程师向项目管理部组递交《项目计划变更申请》，项目管理部织相关方对计划的变更进行评审，并将评审结果报项目管理委员会，新计划必须经项目管理委员会批准后才能生效。 5

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