文件名称◆◆◆ 供应商管理控制程序 ◆◆◆
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A/5 2015-09-14 2015-09-16 1/6
供应商管理控制程序
文件分 发部门
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《供应商管理控制程序》修订状况 文件 文件修 修订日期 章节号 版次 订版次
修订内容
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A/5 2015-09-14 2015-09-16 2/6
1.目的：对供应商进行评价和考核，并选择合格的供应商，确保供应商能持续提供产品和服务，以满足公司的要求。 2.范围：本程序适用于原辅料、模治具、外协等类的供应商。 （不含设备类、管销费用类供应商） 3.职责： 3.1 采购部：负责直间接原辅料、外协、模具等供应商的开发与管理； 3.2 品质部：负责供应商质量体系评价、辅导与产品质量的过程监督； 3.3 工程部：负责产品的技术要求及新产品样件承认评价和过程支持； 4.术语与定义： 4.1 4.2 4.3 4.4 供应商：为公司提供产品或服务的供应方； 合格供应商：通过对供应商评价可为公司正常批量供货的供应商； 黑名单：不符合公司要求被淘汰供应资格的供应商名单； 直接材料(生产性材料)：直接构成产品实体部份的原辅料或部件(如生胶、炭黑、骨架等)；
4.5 间接材料(非生产性材料)：不直接构成产品为保证生产所需支持性材料(如纸箱、PE 袋等） ； 5.供应商管理过程乌龟图： 使用资源： 1.电脑、网络 2.电话、传真机 3.车辆、接待室 谁来做?（能力/技能/培训）: 1.采购部、PMC 部、品质部、工程 部等相关部门，其资格见各部门 《岗位职务说明书》
过程输入： 1.新供应商的开发需求 2.对现供应商定期评估需求 3.对供应商绩效的表现评价
过程输出：
供应商管理 控制程序
1.合格供应商清单 2.供应商资料评审表 3.供应商现场审核表 4.纠正预防措施报告 5.供应商年度审核计划 6.供应商业绩考核表
过程衡量指标： 1.供应商交付准时率 2.供应商交付合格率 5.0 文件管理过程乌龟图
如何做?（方法/程序/技术）: 1.采购管理控制程序 2.供应商管理控制程序 3.生产件批准控制程序 4.纠正预防措施控制程序
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6.作业流程与内容
权责部门 作业流程 供应商 资料收集 NO 供应商 筛 选 作业内容
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A/5 2015-09-14 2015-09-16 3/6
相关文件/表单
采购部
6.1 供应商资料收集 6.1.1 采购根据产品需求，通过网络、专业刊物、行业协会、专业推荐、 宣传媒介等途径，寻找可为公司提供产品或服务的潜在
供货商。 6.2 供应商筛选 6.2.1 筛选原则： 1) 供应商经营时间须大于两年以上； 2) 具有相关专业经验制造产品的供应商； 3) 制造商需具备技术/制造/品质控制等能力； 贸易/代理商需具备相关产品授权/代理资质； 4) 所选择的供应商必须是国家法律范围内合法经营企业； 5) 优先选择绩优、物美价廉、择近的原则上选取供应商； 6) 客户合约、图纸、规范中指定或专业人士推荐的供应商； 7) 供应商已通过 ISO9000、TS16949 或 VDA 等第三方认证资质； 《供应商资料 6.2.2 采用客户指定的供应商，不能免除所采购材料的质量责任，仍需对 评审表》 采购产品进行检验和验证，确保产品符合公司规定的要求。 6.2.3 直、 间接材料需符合 RoHS 要求， 涉及环保、 危险性及有毒性的材料， 应提供符合当地政府法规安全及环保要求，具有相关生产销售运输 资质，提供相关检测报告及物资安全资料表 (MSDS)，由采购收集交 品质部集中管制及储存应急指引。 6.2.4 采购根据潜在供应商资料进行初步筛选，建立合作意愿，并负责组 织商务谈判，产品要求、交易条件等达成一致后，由供货商提供的 相关经营资质、环保认证等资料，并填写《供应商资料评审表》 。 采购初步评估相关能力是否满足我司需求， 依评审要求组织对供应商 进行实地评审。 6.3 价格确认 6.3.1 筛选符合的供应商，由采购要求 2 家以上提交书面《报价单》(签字 或盖章)，口头报价适合一次性、紧急采购，经电话或当面询得报价。 《报价单》 6.3.2 经比价、议价初步确定交易条件、供货渠道，推荐单一货源 (如独 家、货源紧俏、特殊专业材料、客户指定、少量或一次性采购等)， 需注明原因经过审核后生效，并登记在询价记录作为批量采购依据。
采购部
NO
确定价格
采购部 工程部
供应商 评 审
文件名称◆◆◆ 供应商管理控制程序 ◆◆◆
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采购部 工程部 品质部
采购部 工程部 品质部
供应商 评 审
样件确认
采购部 工程部
6.4 供应商评审 6.5.1 根据工程技术规范确定产品重要度，按供应商提供的产品对最终产 品的质量、性能等方面的影响程度进行分类管制: 1) 关键材料：构成最终产品的主要部份或关键部份，直接影响最终产 品质量或使用，可能导致客户严重投诉，需组织进行供应商实地评 审。 2) 重要材料：构成最终产品非关键部份的材料，一般不影响最终产品 的质量或略有影响，但可采取措施予以纠正，本地区域的制造商， 可选择进行实地/自评方式评审。 3) 普通材料：非直接用于产品本身起辅助性作用的产品，不需实地
评 审。 6.4.2 由采购部组织品管、工程部等评审小组，评审人员须具备内审资 格，依《供应商现场审核表》对供应商进行联合评审，实地评审达 70 分者为合格，评审发现问题由评审小组向供方发出《供应商改善 通知单》通知供应商限期内完成改善。 6.4.3 因公司属于少量多样及弹性生产需求，由采购与评审组依实际状 况，酌量评审或评价方式，确保供应商所提供的产品或服务符合要 求。 6.4.4 国内外知名供应商、省外、独家、客户指定、贸易商、少量或一次 性采购、往昔业绩表现优良或紧急采购无法及时找到合格的供应商 时，可由采购部向供应商评审组提出免实地评估申请，可根据审查 自评资料方式，或根据试样合格者列入合格供方，不纳入供应商实 地评审。 6.4.5 供应商发生合并、收购或加盟等重大变化时，须组织进行实地评 审。 6.4.6 供应商应具有 100%按时交付的能力，通过实地调查评价或提供交付 控制的方式，掌握供应商的生产周期及能力，以满足本公司的要求。 6.5 样件确认 6.5.1 新品开发阶段，采购要求评审合格的供应商送样，由工程对样品测 试验证并记录于《材料/辅料检测报告》 ，判定合格后通知 PMC 可小 批、中批使用，并追踪验证效果及稳定性，通过后工程编码承认样 品，可纳入后续批量采购；对于不符项，采购要求供应商限期改善， 连续 3 次提交样品不合格就放弃，另开发供货渠道。 6.5.2 PPAP 生产性零组件批准 提供汽车产品的供应商， 采购依工程要求及 《生产件批准控制程序》 ， 按客户要求等级，无要求的按四等级，由供应商提交《PPAP 报告》 。
《供应商现场 审核表》 、 《纠 正预防措施控 制程序》 、 《供 应商改善通知 单》
《材料/辅料 检测报告》 、 《PPAP 报告》
供应商 核 准
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采购部 工程部 品质部 总经办
6.6 供应商核准 6.6.1 具备以下条件之一，可申请列入合格供应商： 1）经实地评审合格的供应商(评审分数含 70 分以上)； 2）客户合约、图纸、规范中指定或专业人士推荐的供应商； 3）已通过 ISO9000、TS16949 或 VDA 等第三方认证的供应商； 4）国内、外知名或境外(省外)的供应商； 5）经送样承认合格或试用合格的供应商； 6）已通过各分司评审合格的供应商； 7）其他特殊供货渠道经核准的供应商(垄断市场、短缺等)； 6.6.2 对供应商评审后，由采购将《供应商资料评审表》 、 《供应商现场审 核表》 、 《材料/辅料检测报告》等资料，呈交各部门进行签核，确认 通过的供应商即可为公司
正常批量供货的合格供应商，并登录《合 格供应商清单》 。 6.6.3 会审不合格时，若因属单一货源 (如独家制造或代理、货源紧俏、 专卖品、原厂零配件、特殊专业材料、客户指定、少量或一次性采 购等)，由采购部通知供应商限期改善，经改善后再向公司申请第二 次实地评审，在改善期可由公司协助辅导，若再评审不合格，则取 消资格。 6.6.4 签订合作协议 采购部须与供应商签订《合作诚信协议书》 、 《购销合作协议书》 ，客 户有特别环保要求的，需要求供应商签订环保保证协议。
《合格供应商 清单》 、 《合作 诚信协议书》 、 《购销合作协 议书》
采购部
《采购管理控 6.7 采购作业 6.7.1 采购根据需求计划，依《采购管理控制程序》进行批量采购或外协。 制程序》 6.8 质量监控: 6.8.1 品质部依《来料检验控制程序》进行进料检验，并将结果记录于《来 料统计分析》表，检验不合格产品依据《不合格品控制程序》进行 处理，并发出《纠正预防措施报告》 ，要求供应商提出纠正与预防措 施并追踪验证改善成效。 6.8.2 当供应商的质量明显下滑并出现重大质量异常或连续三次被投诉， 由采购召集品质、供应商参加质量对策会，督促采取整改措施或组 织评审组直接到现场进行评审或稽查供应商改进措施有效性。 6.8.3 供应商改善期间，可根据实际需要组织进行辅导，解决技术、质量、 制造等问题，经辅导仍无法有效改善者，根据供应商提供产品的影 响程度及供应关系，取消新品报价资格或取消供货资格。 6.8.4 供应商提供的产品如因质量问题，造成客诉或退货，由品质部及相 关部门按《顾客抱怨控制程序》处理，或按客户的处理方式处理。 6.8.5 因供应商未按时交货或分批交货所造成的额外附加运费，由采购记 录对账单并扣除造成的额外费用。 6.9 供应商定期考核与年度评价 6.9.1 由采购组织对合格供应商进行业绩考核， 依 《供应商业绩考核规范》 ， 相关部门定期对供应商交付进行综合评价，将评价结果记录于《供 应商业绩考核表》 ，并将业绩考核作为年度供应商评审计划依据。 6.9.2 年度评审 采购部根据供货产品重要度、评审分类要求及供应商业绩考核评价， 关键材料供应商每年评审壹次，重要材料供应商依业绩考核评价结 果，综合制定《年度供应商审核计划》经核准后执行。
《来料检验控 制程序》 、 《纠 正预防措施报 告》 、
品质部 采购部
品质部 采购部
质量监控
《顾客抱怨控 制程序》
《供应商业绩 考核规范》 、 《供应商业绩 考核表》 、 《供 应商审核计 划》
采购部 工程部 品质部
定期考 核评价
文件
名称◆◆◆ 供应商管理控制程序 ◆◆◆
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A/5 2015-09-14 2015-09-16 6/6
采购部 工程部 品质部
供应商 发 展
6.10 供应商发展 6.10.1 依供应商提供的产品对最终产品的重要程度及公司要求， 关键材料 的制造供货商，按新版 ISO9001 质量管理体系作为基本要求推行实 施，逐步建立并完善质量体系；已通过获得 ISO9001 质量体系的供 应商，除提供证书外，应以最终符合 TS16949 质量标准为目标进行 开发， 可通过组织供应商参加学习 ISO/TS 质量标准、 提交推行计划、 根据需要组织对其辅导，经开发辅导仍无法通过评审者，根据供应 商提供产品的影响程度及供应关系，取消新品报价资格或取消供货 资格。 6.10.2 除非客户指定其他方式， 对供应商 ISO9001 质量管理体系的认可必 须经国家和政府承认和认可的第三方认证机构执行的体系认证。 6.11 合格供应商撤消 6.11.1 当合格供应商出现下列情况时，将列入黑名单： 1）连续三个月出现重大质量问题被列入最差供应商； 2）对因质量等问题造成经济损失，拒绝履约赔偿的供应商； 3）被公司或客户明确拒绝使用其产品的供应商； 4）与公司其它供应商合谋，损害公司利益的供应商； 5）其它严重损害公司利益，破坏公司形象的供应商； 6）经过辅导无法通过评审或质量交期未见成效的供应商； 7）改变经营产品或出现重大危机或倒闭的供应商； 6.11.2 采购部组织相关部门联合调查核实，经确认后将供应商列入黑名 单，永远取消其供货的资格。 6.11.3 因客户要求特殊来源或品牌指定单一货源、 独家货源的供应商， 需 经请示核准后按新供应商要求进行重新评审，按公司要求纳入合格 供应商方可进行批量采购。 6.12 记录保存 6.12.1 与供应商管理相关的质量记录之保存/归档，由相关部门依 《记录 管理控制程序》进行保存。 《记录管理控 制程序》
供应商 撤 销
采购部
采购部
记 录 保 存
7.0 支持文件
7.1《采购管理程序》 7.2《来料检验控制程序》 7.3《纠正预防措施控制程序》 7.4《顾客抱怨控制程序》 7.5《供应商业绩考核规范》 7.6《记录管理控制程序》
8.0 支持记录
9.1《供应商资料评审表》 9.2《供应商现场审核表》
文件名称◆◆◆ 供应商管理控制程序 ◆◆◆
9.3《供应商改善通知单》 9.4《材料/辅料检测报告》 9.5《合格供应商清单》 9.6《购销合作协议书》 9.7《供应商业绩考核表》 9.8《供应商审核计划》
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供应商管理控制程序
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《供应商管理控制程序》修订状况 文件 文件修 修订日期 章节号 版次 订版次
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1.目的：对供应商进行评价和考核，并选择合格的供应商，确保供应商能持续提供产品和服务，以满足公司的要求。 2.范围：本程序适用于原辅料、模治具、外协等类的供应商。 （不含设备类、管销费用类供应商） 3.职责： 3.1 采购部：负责直间接原辅料、外协、模具等供应商的开发与管理； 3.2 品质部：负责供应商质量体系评价、辅导与产品质量的过程监督； 3.3 工程部：负责产品的技术要求及新产品样件承认评价和过程支持； 4.术语与定义： 4.1 4.2 4.3 4.4 供应商：为公司提供产品或服务的供应方； 合格供应商：通过对供应商评价可为公司正常批量供货的供应商； 黑名单：不符合公司要求被淘汰供应资格的供应商名单； 直接材料(生产性材料)：直接构成产品实体部份的原辅料或部件(如生胶、炭黑、骨架等)；
4.5 间接材料(非生产性材料)：不直接构成产品为保证生产所需支持性材料(如纸箱、PE 袋等） ； 5.供应商管理过程乌龟图： 使用资源： 1.电脑、网络 2.电话、传真机 3.车辆、接待室 谁来做?（能力/技能/培训）: 1.采购部、PMC 部、品质部、工程 部等相关部门，其资格见各部门 《岗位职务说明书》
过程输入： 1.新供应商的开发需求 2.对现供应商定期评估需求 3.对供应商绩效的表现评价
过程输出：
供应商管理 控制程序
1.合格供应商清单 2.供应商资料评审表 3.供应商现场审核表 4.纠正预防措施报告 5.供应商年度审核计划 6.供应商业绩考核表
过程衡量指标： 1.供应商交付准时率 2.供应商交付合格率 5.0 文件管理过程乌龟图
如何做?（方法/程序/技术）: 1.采购管理控制程序 2.供应商管理控制程序 3.生产件批准控制程序 4.纠正预防措施控制程序
文件名称◆◆◆ 供应商管理控制程序 ◆◆◆
6.作业流程与内容
权责部门 作业流程 供应商 资料收集 NO 供应商 筛 选 作业内容
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采购部
6.1 供应商资料收集 6.1.1 采购根据产品需求，通过网络、专业刊物、行业协会、专业推荐、 宣传媒介等途径，寻找可为公司提供产品或服务的潜在
供货商。 6.2 供应商筛选 6.2.1 筛选原则： 1) 供应商经营时间须大于两年以上； 2) 具有相关专业经验制造产品的供应商； 3) 制造商需具备技术/制造/品质控制等能力； 贸易/代理商需具备相关产品授权/代理资质； 4) 所选择的供应商必须是国家法律范围内合法经营企业； 5) 优先选择绩优、物美价廉、择近的原则上选取供应商； 6) 客户合约、图纸、规范中指定或专业人士推荐的供应商； 7) 供应商已通过 ISO9000、TS16949 或 VDA 等第三方认证资质； 《供应商资料 6.2.2 采用客户指定的供应商，不能免除所采购材料的质量责任，仍需对 评审表》 采购产品进行检验和验证，确保产品符合公司规定的要求。 6.2.3 直、 间接材料需符合 RoHS 要求， 涉及环保、 危险性及有毒性的材料， 应提供符合当地政府法规安全及环保要求，具有相关生产销售运输 资质，提供相关检测报告及物资安全资料表 (MSDS)，由采购收集交 品质部集中管制及储存应急指引。 6.2.4 采购根据潜在供应商资料进行初步筛选，建立合作意愿，并负责组 织商务谈判，产品要求、交易条件等达成一致后，由供货商提供的 相关经营资质、环保认证等资料，并填写《供应商资料评审表》 。 采购初步评估相关能力是否满足我司需求， 依评审要求组织对供应商 进行实地评审。 6.3 价格确认 6.3.1 筛选符合的供应商，由采购要求 2 家以上提交书面《报价单》(签字 或盖章)，口头报价适合一次性、紧急采购，经电话或当面询得报价。 《报价单》 6.3.2 经比价、议价初步确定交易条件、供货渠道，推荐单一货源 (如独 家、货源紧俏、特殊专业材料、客户指定、少量或一次性采购等)， 需注明原因经过审核后生效，并登记在询价记录作为批量采购依据。
采购部
NO
确定价格
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供应商 评 审
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采购部 工程部 品质部
采购部 工程部 品质部
供应商 评 审
样件确认
采购部 工程部
6.4 供应商评审 6.5.1 根据工程技术规范确定产品重要度，按供应商提供的产品对最终产 品的质量、性能等方面的影响程度进行分类管制: 1) 关键材料：构成最终产品的主要部份或关键部份，直接影响最终产 品质量或使用，可能导致客户严重投诉，需组织进行供应商实地评 审。 2) 重要材料：构成最终产品非关键部份的材料，一般不影响最终产品 的质量或略有影响，但可采取措施予以纠正，本地区域的制造商， 可选择进行实地/自评方式评审。 3) 普通材料：非直接用于产品本身起辅助性作用的产品，不需实地
评 审。 6.4.2 由采购部组织品管、工程部等评审小组，评审人员须具备内审资 格，依《供应商现场审核表》对供应商进行联合评审，实地评审达 70 分者为合格，评审发现问题由评审小组向供方发出《供应商改善 通知单》通知供应商限期内完成改善。 6.4.3 因公司属于少量多样及弹性生产需求，由采购与评审组依实际状 况，酌量评审或评价方式，确保供应商所提供的产品或服务符合要 求。 6.4.4 国内外知名供应商、省外、独家、客户指定、贸易商、少量或一次 性采购、往昔业绩表现优良或紧急采购无法及时找到合格的供应商 时，可由采购部向供应商评审组提出免实地评估申请，可根据审查 自评资料方式，或根据试样合格者列入合格供方，不纳入供应商实 地评审。 6.4.5 供应商发生合并、收购或加盟等重大变化时，须组织进行实地评 审。 6.4.6 供应商应具有 100%按时交付的能力，通过实地调查评价或提供交付 控制的方式，掌握供应商的生产周期及能力，以满足本公司的要求。 6.5 样件确认 6.5.1 新品开发阶段，采购要求评审合格的供应商送样，由工程对样品测 试验证并记录于《材料/辅料检测报告》 ，判定合格后通知 PMC 可小 批、中批使用，并追踪验证效果及稳定性，通过后工程编码承认样 品，可纳入后续批量采购；对于不符项，采购要求供应商限期改善， 连续 3 次提交样品不合格就放弃，另开发供货渠道。 6.5.2 PPAP 生产性零组件批准 提供汽车产品的供应商， 采购依工程要求及 《生产件批准控制程序》 ， 按客户要求等级，无要求的按四等级，由供应商提交《PPAP 报告》 。
《供应商现场 审核表》 、 《纠 正预防措施控 制程序》 、 《供 应商改善通知 单》
《材料/辅料 检测报告》 、 《PPAP 报告》
供应商 核 准
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采购部 工程部 品质部 总经办
6.6 供应商核准 6.6.1 具备以下条件之一，可申请列入合格供应商： 1）经实地评审合格的供应商(评审分数含 70 分以上)； 2）客户合约、图纸、规范中指定或专业人士推荐的供应商； 3）已通过 ISO9000、TS16949 或 VDA 等第三方认证的供应商； 4）国内、外知名或境外(省外)的供应商； 5）经送样承认合格或试用合格的供应商； 6）已通过各分司评审合格的供应商； 7）其他特殊供货渠道经核准的供应商(垄断市场、短缺等)； 6.6.2 对供应商评审后，由采购将《供应商资料评审表》 、 《供应商现场审 核表》 、 《材料/辅料检测报告》等资料，呈交各部门进行签核，确认 通过的供应商即可为公司
正常批量供货的合格供应商，并登录《合 格供应商清单》 。 6.6.3 会审不合格时，若因属单一货源 (如独家制造或代理、货源紧俏、 专卖品、原厂零配件、特殊专业材料、客户指定、少量或一次性采 购等)，由采购部通知供应商限期改善，经改善后再向公司申请第二 次实地评审，在改善期可由公司协助辅导，若再评审不合格，则取 消资格。 6.6.4 签订合作协议 采购部须与供应商签订《合作诚信协议书》 、 《购销合作协议书》 ，客 户有特别环保要求的，需要求供应商签订环保保证协议。
《合格供应商 清单》 、 《合作 诚信协议书》 、 《购销合作协 议书》
采购部
《采购管理控 6.7 采购作业 6.7.1 采购根据需求计划，依《采购管理控制程序》进行批量采购或外协。 制程序》 6.8 质量监控: 6.8.1 品质部依《来料检验控制程序》进行进料检验，并将结果记录于《来 料统计分析》表，检验不合格产品依据《不合格品控制程序》进行 处理，并发出《纠正预防措施报告》 ，要求供应商提出纠正与预防措 施并追踪验证改善成效。 6.8.2 当供应商的质量明显下滑并出现重大质量异常或连续三次被投诉， 由采购召集品质、供应商参加质量对策会，督促采取整改措施或组 织评审组直接到现场进行评审或稽查供应商改进措施有效性。 6.8.3 供应商改善期间，可根据实际需要组织进行辅导，解决技术、质量、 制造等问题，经辅导仍无法有效改善者，根据供应商提供产品的影 响程度及供应关系，取消新品报价资格或取消供货资格。 6.8.4 供应商提供的产品如因质量问题，造成客诉或退货，由品质部及相 关部门按《顾客抱怨控制程序》处理，或按客户的处理方式处理。 6.8.5 因供应商未按时交货或分批交货所造成的额外附加运费，由采购记 录对账单并扣除造成的额外费用。 6.9 供应商定期考核与年度评价 6.9.1 由采购组织对合格供应商进行业绩考核， 依 《供应商业绩考核规范》 ， 相关部门定期对供应商交付进行综合评价，将评价结果记录于《供 应商业绩考核表》 ，并将业绩考核作为年度供应商评审计划依据。 6.9.2 年度评审 采购部根据供货产品重要度、评审分类要求及供应商业绩考核评价， 关键材料供应商每年评审壹次，重要材料供应商依业绩考核评价结 果，综合制定《年度供应商审核计划》经核准后执行。
《来料检验控 制程序》 、 《纠 正预防措施报 告》 、
品质部 采购部
品质部 采购部
质量监控
《顾客抱怨控 制程序》
《供应商业绩 考核规范》 、 《供应商业绩 考核表》 、 《供 应商审核计 划》
采购部 工程部 品质部
定期考 核评价
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采购部 工程部 品质部
供应商 发 展
6.10 供应商发展 6.10.1 依供应商提供的产品对最终产品的重要程度及公司要求， 关键材料 的制造供货商，按新版 ISO9001 质量管理体系作为基本要求推行实 施，逐步建立并完善质量体系；已通过获得 ISO9001 质量体系的供 应商，除提供证书外，应以最终符合 TS16949 质量标准为目标进行 开发， 可通过组织供应商参加学习 ISO/TS 质量标准、 提交推行计划、 根据需要组织对其辅导，经开发辅导仍无法通过评审者，根据供应 商提供产品的影响程度及供应关系，取消新品报价资格或取消供货 资格。 6.10.2 除非客户指定其他方式， 对供应商 ISO9001 质量管理体系的认可必 须经国家和政府承认和认可的第三方认证机构执行的体系认证。 6.11 合格供应商撤消 6.11.1 当合格供应商出现下列情况时，将列入黑名单： 1）连续三个月出现重大质量问题被列入最差供应商； 2）对因质量等问题造成经济损失，拒绝履约赔偿的供应商； 3）被公司或客户明确拒绝使用其产品的供应商； 4）与公司其它供应商合谋，损害公司利益的供应商； 5）其它严重损害公司利益，破坏公司形象的供应商； 6）经过辅导无法通过评审或质量交期未见成效的供应商； 7）改变经营产品或出现重大危机或倒闭的供应商； 6.11.2 采购部组织相关部门联合调查核实，经确认后将供应商列入黑名 单，永远取消其供货的资格。 6.11.3 因客户要求特殊来源或品牌指定单一货源、 独家货源的供应商， 需 经请示核准后按新供应商要求进行重新评审，按公司要求纳入合格 供应商方可进行批量采购。 6.12 记录保存 6.12.1 与供应商管理相关的质量记录之保存/归档，由相关部门依 《记录 管理控制程序》进行保存。 《记录管理控 制程序》
供应商 撤 销
采购部
采购部
记 录 保 存
7.0 支持文件
7.1《采购管理程序》 7.2《来料检验控制程序》 7.3《纠正预防措施控制程序》 7.4《顾客抱怨控制程序》 7.5《供应商业绩考核规范》 7.6《记录管理控制程序》
8.0 支持记录
9.1《供应商资料评审表》 9.2《供应商现场审核表》
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9.3《供应商改善通知单》 9.4《材料/辅料检测报告》 9.5《合格供应商清单》 9.6《购销合作协议书》 9.7《供应商业绩考核表》 9.8《供应商审核计划》
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