注:1、该表返回由业务部审查确认后交项目管理人员,并随每次审核材料流转;完成一个认证周期,将该表随再认证材料归档(注:再认证时开始重新填写) 2、该表作为审核组长编制审核计划的依据之一。
获证客户认证周期内的绩效评价
上一认证周期内不符合项分布情况(领域/部门/条款):
初次审核 第一次监督审核 第二次监督审核 综合分析:上一认证周期内不符合项 □验证关闭,整改有效
□尚有未关闭 □反复出现 其他说明 ■
获证客户认证周期内的绩效评价:
未发生质量/环境/职业健康安全/食品安全事故 □是 □否(另作说明) 未发现质量/环境/职业健康安全/食品安全的重大投诉 □是 □否(另作说明) 能否实现组织的方针、目标 □能 □不能(另作说明)
组织的质量/环境/职业健康安全/食品安全管理绩效改进情况 □明显改善 □改善 □保持 □倒退 领导层、主要管理/技术人员变更 □是 □否 管理体系的持续符合性与有效性 □有效 □基本有效 认证范围(产品/服务、过程/环境因素/危险源/食品安全危害)是否适宜 □是 □否
证书、标志的使用 □正确 □有缺陷 □错误,说明: 再认证审核前认证证书状态 □有效 □过期 □暂停 □撤销 有无负面 信息 □无 □有, 体系的薄弱环节 再认证时间: 再认证是否进行第一阶段审核 □是,现场审核 □是,非现场审核 □否 再认证审核重点(产品/服务,过程)
审核组长:
注:本绩效评价表一式两份,一份放入原档案,一份放入下一周期档案,以做参考。
注:1、该表返回由业务部审查确认后交项目管理人员,并随每次审核材料流转;完成一个认证周期,将该表随再认证材料归档(注:再认证时开始重新填写) 2、该表作为审核组长编制审核计划的依据之一。
获证客户认证周期内的绩效评价
上一认证周期内不符合项分布情况(领域/部门/条款):
初次审核 第一次监督审核 第二次监督审核 综合分析:上一认证周期内不符合项 □验证关闭,整改有效
□尚有未关闭 □反复出现 其他说明 ■
获证客户认证周期内的绩效评价:
未发生质量/环境/职业健康安全/食品安全事故 □是 □否(另作说明) 未发现质量/环境/职业健康安全/食品安全的重大投诉 □是 □否(另作说明) 能否实现组织的方针、目标 □能 □不能(另作说明)
组织的质量/环境/职业健康安全/食品安全管理绩效改进情况 □明显改善 □改善 □保持 □倒退 领导层、主要管理/技术人员变更 □是 □否 管理体系的持续符合性与有效性 □有效 □基本有效 认证范围(产品/服务、过程/环境因素/危险源/食品安全危害)是否适宜 □是 □否
证书、标志的使用 □正确 □有缺陷 □错误,说明: 再认证审核前认证证书状态 □有效 □过期 □暂停 □撤销 有无负面 信息 □无 □有, 体系的薄弱环节 再认证时间: 再认证是否进行第一阶段审核 □是,现场审核 □是,非现场审核 □否 再认证审核重点(产品/服务,过程)
审核组长:
注:本绩效评价表一式两份,一份放入原档案,一份放入下一周期档案,以做参考。