中建三局第三建设工程有限责任公司管理体系文件
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 目 录
版本修改状态共2页 第1页
目 录
手册 章节 0.1 0.2 0.3 0.4 1 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7
章节名称
页 码
对照表
GB/T19001 -2000
GB/T24001-1996GB/T28001-2001
前言公司简介批准发布令文件更改记录目的范围……………………………… 引用文件……………………………… 术语和定义..文件规定总则管理手册文件控制记录控制6 9 9 11 11
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
2 3 4 4.1 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.1、4.4.4 4.4.1 4.3.1 4.3.2 4.2
总规定9
5.4.1 5.5 5.1
、、4.3.4 信息交流与协商沟通、管理评审5.6 资源管理………………………….……
23 6
资源提供…………………….…………. 23 6.1 人力资源基础设施……………………………….. 23 6.3 工作环境……………………….………. 24 6.4 产品实现与运行控制………………….. 25 7
4.6 4.4.1 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.1 4.4
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
目 录
手册 章节 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 7.7 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3
章节名称
页 码
-2000 GB/T19001
目 录 对照表
GB/T24001-1996GB/T28001-2001
版本修改状态共2页 第2页
产品实现的策划 与顾客有关的过程设计与开发（删减）7.3 采购运行控制……………………………….. 生产和服务提供的控制……………….. 生产和服务提供过程的确认………….. 标识和可追溯性顾客财产产品防护28 30 、4.3.4 4.4.6 4.4.6
监视和测量装置控制应急准备和响应32 8 总则32 8.1 监视和测量……………………. ………………………….. …………….. 改进……………………………………. 持续改进………………………………. 纠正措施………………………………. 预防措施……………………………….
32 32 33 33 34 34 34 37 37 37 38
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
4.5.1 4.4.7 4.5 4.5.1
4.5.1 4.5.4
8.3 8.5.1 8.5.2 8.5.3
4.5.2 4.5.1
数据分析……………………………….. 35 8.4
4.5.2
附录管理体系组织结构图附录管理体系职能分配表附录3 程序文件目录
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
前 言
版本修改状态共1页 第1页
0.1 前 言
本公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》（简称《QEOHS管理手册》或《手册》）是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996标准和GB/T28001-2001标准的要求，标准。
环境和职业健康安全管理体系，以及改进其有效性时采用“
法规和其他要求的承诺。
《手册》修
4章由肖5章由肖细华、周佑齐、李成强、刘晓青执笔，第6章由刘如先、7章由吴延宏、张树云、刘晓青、赵金权执笔，第8章由赵金权、谢。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 公司简介
版本修改状态共2页 第1页
0.2 公司简介
中建三局第三建设工程有限责任公司是由原中国建筑第三工程局第三建筑安装工程公司于2002年12月改制后设立的大型建筑安装施工企业，区关山一路552公司现有在册职工2261人，有各类专业技术职称人员1508术职称人员88人，有中级技术职称人员470
公司始建于1954年。建司5020多个省市，承献。
GPS全球定位系统成功应用于厦门建行大厦超
50多项科技成果先后获得国家科委、国家教委、建设部及有关省市的奖励，并先后有200多项工程分别获得中国建筑业最高奖——鲁班金像奖、国家优质工程和省部级及各级地方政府建设行政主管部门的奖励。其中湖北电力调度大楼、湖北金融大厦、天津海关综合设施工程、天津泰达图书馆工程、厦门凯旋广场、西安锦园住宅小区示范工程、华中电管局科技综合楼、上海正大广场等8项工程获得鲁班奖和国家优质工程。
近年来，公司不断加大改革力度，深入转换企业经营机制，加强企业基础管理，企
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
公司简介
版本修改状态共2页 第2页
业档案管理通过了国家档案目标管理一级认定。在信息化建设工作上，公司充分利用现代化管理手段参与管理，建立了公司局域网、外宣网和电子集团信箱，实现了网上发文和公司总部与司属单位之间的信息共享。1996年10月在中国建筑企业首批通过ISO9002：94质量体系认证，2002年8月在国内建筑行业率先通过：2000、ISO14001：96和GB/T28001-2001先地位，并进入中国建筑工程总公司十强前列。
公司地址：中国·湖北·武汉市洪山区关山一路552号 邮编：430074 总经理：陶盛发
电 话：027-87801217、87802335（总机）、027-87423873（综合办公室） 传 真：027-87423854
E-mail：zhbgs@ zjsjsgs.com.cn 网址：www.zjsjsgs.com.cn
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
批准发布令
版本修改状态共1页 第1页
0.3 批准发布令
公司依据GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准、标准的规定和要求，编制了本《质量、环境和职业健康安全管理手册》
本手册自即日起批准发布，二00《质量手册》、
有效运行和持续改进，特任命
总经理：
袁世伟
陶盛发
二00五年二月十八日
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 文件更改记录
版本修改状态共1页 第1页
0.4 文件更改记录
序 号
修改 日期
修改章节条款
修改 页码
修改依据 （修改通知单号）
修改人 签字
备注
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 版本修改状态
1目的范围 1.1目的
目的范围 共1页 第1页
证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的工业与民用建筑安满足顾客和相关方要求，增强顾客和其他相关方满意。 1.2适用范围
是向顾客展示质量管理能力和实施环境污染预防控制、二方、第三方提供审核的依据。 1.3删减说明
本公司为工业与民用建筑工程施业承程的设计和开发，故对
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
2引用文件
引用文件
版本修改状态共1页 第1页
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。本手册发布时，所示文件均为有效版本。
2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系 2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系 2.3 GB/T24050-2000 idt ISO14050：1998《环境管理 2.4 GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 2.5 GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系
2.6 GB/T19011-2003 idt ISO19011：2002 2.7
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
3术语和定义
术语和定义
版本修改状态共1页 第1页
3.1本手册采用GB/T19001-2000《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24050-2000《环境管理 术语》、GB/T24001-1996《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T19011-2003指南》中给出的术语、定义和以下供应链：
3.2本手册还采用下列术语和定义：
3.2.1 3.2.2产和服务等工作。
3.2.3
3.2.4 3.2.5驻工程项目的全权代表。
3.2.6程总承包方。
3.2.7
3.2.8（包括劳务）服务的组织。 3.2.9
ZJS.S。
3.3.2MS） 3.3.3QMS 3.3.4环境管理体系——EMS
3.3.5职业健康安全管理体系——OHSMS
3.3.6质量、环境和职业健康安全管理体系——QEOHSMS 3.3.7质量、环境和职业健康安全管理手册——QEOHSM 3.3.8内部审核——内审 3.3.9外部审核——外审
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
4质量、环境和职业健康安全管理体系 4.1总规定
QEOHS管理体系
版本修改状态共3页 第1页
本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准要求，以GB/T19001-2000融入GB/T24001-1996、GB/T28001-2001业健康安全管理体系，并使其文件化。QEOHSMS进，分别对应于本手册的5、6、7、8
、7.6、7.4、7.5、8.2.44.2 文件规定 4.2.1 总则
4.2.1.1b.程序文件 4.2.1.24.2.1.3公司归档文件以纸制文件为主，电子文件等其它形式为辅。其它文件可采用任何形式或类型的媒体，以提高信息传递的效率。 4.2.2 管理手册
公司编制《质量、环境和职业健康管理手册》，以质量管理体系为主线，融合环境、职业健康安全体系的要求，形成一体化的管理手册，本公司一体化管理手册内容主要包括：
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册QEOHS管理体系
版本修改状态共3页 第2 页 a.本公司制定的管理方针； b.表述管理体系的范围；
c.引用为管理体系编制的形成文件的程序或专业工作手册；
增值活动 信息流
图一 管理体系过程流程图
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
4.2.3 文件控制
QEOHS管理体系
版本修改状态共3页 第3页
公司建立和保持《文件控制程序》，对体系所要求文件进行控制。 a.文件按其性质或来源进行分类。
得到特殊授权，下级文件不应与上级文件要求相抵触。
c.外来文件必须由责任部门评审其适用性。 d.在文件使用场所必须获得适用文件的有效版本。
行明显标识，以防误用。
口。
4.2.4 记录控制
成部分。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
5 管理体系策划 5.1结构和职责
管理体系策划
版本修改状态共11页 第1页
5.1.1 公司组织机构及质量、环境和职业健康安全管理职能分配表见附录1、2。 5.1.2 职责权限
5.1.2.1 公司决策层的主要职责
a.公司总经理
理负责；
QEOHS其在实施管理体系的职责和权限；
·确保资源的提供。 b.公司党委书记
·参加公司QEOHS·在QEOHS管理体系，负责公司程序文件的审批、颁布； ·QEOHS确保管理体系所需过程得到建立、
目标和管理方案；
QEOHS相关法律及其他要求清单》。 ·负责与QEOHS管理体系有关事宜的外部联络； ·主持内部审核。 d.分管生产的副总经理
·对生产过程的QEOHS管理体系实施的符合性、有效性负责； ·为确保生产能力持续改进和提高，组织协调生产过程所需的资源； ·在管理评审中提出改进建议。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划
版本修改状态共11页 第2页 e.分管经营的副总经理
·负责向顾客宣传公司的QEOHS方针，负责了解顾客对本公司的QEOHS的要求，组织指导相关部门的QEOHS管理工作；
·对公司经营体系及各分公司的经营运行负责，确保经营质量及市场信息的收集； ·在管理评审中提出改进建议。 f.三总师
·参加公司管理评审会议，并提出改进建议。
责。
·g.工会主席
·参与公司QEOHS 督，并施加影响；
·具体负责组织《QEOHS管理手册》、·负责工程质量创优工作的归口管理。 b.工程部
·负责施工生产计划、生产统计管理；
·负责施工工作环境（含文明施工）、产品防护的监督检查；
·组织工程回访工作，对在建及竣工工程业主、监理的满意度组织调查，提供相关 信息报告；
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划
版本修改状态共11页 第3页 ·负责组织环境因素的识别、评价、更新，对环境运行及其不符合控制的归口管理。 ·协助制定公司年度环境目标，编制公司年度环境管理工作计划并对其落实情况进行监督检查；
·负责公司环境法律、法规与其他要求的获取、更新和确认，并监督其实施情况。 c.安全监察科
·负责公司的安全管理工作；
·负责组织危险源的识别、评价、更新；
其落实情况进行监督检查；
其实施情况；
d.技术开发部
e.材料设备部
·不断了解顾客的要求，提出改进措施建议。 g.人力资源部
·对公司的人员配置及素质负责，对公司员工的培训、考核负责； ·负责劳务供方的归口管理，提供劳务供方业绩评价报告。 ·按规定组织职工体检。 h.综合办公室
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划
版本修改状态共11页 第4页 ·负责公司文件的归口管理，具体负责对与公司QEOHS有关的行政文件、外来文件（包括法律法规）的识别和传递工作，每年定期发布/更新公司内部管理文件清单。
·负责公司文件的发放工作。
·负责建立公司内部适当的沟通过程，使管理体系活动有效沟通；负责公司举办会议的记录。
i.企管办
·负责公司目标管理工作； ·负责顾客满意度测定和分析工作。 j.工会办公室
· k. 保卫科
法规的收集、归档、应用和法律纠纷的处理。
o.其他部门
·配合各主管部门，按公司管理体系文件要求贯彻实施。 p.分公司（经理部）
·公司在各地的派出机构，公司授权他们在本分公司(经理部)内实施QEOHS管理体系相应的职责，并负责在该地区的经营、生产、信息的收集，与当地各种组织的联络与
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划
版本修改状态共11页 第5页 沟通，以及公司委托的其他事务；
·根据公司年度目标制定本分公司(经理部)经营指标及质量、环境和职业健康安全管理计划；
·指导、监督项目部按管理体系文件要求运行与实施，组织对运行中出现的事故、事件、不符合的调查、分析和处理，上报处理结果；
q.项目部
案、作业指导书等,并予以实施。
5.2环境因素和危险源
别、评价，建立《重要环境因素清单》和《重大风险清单》。
，并分别报送公司工程部和安全监察科。 5.2.8中的各个方面。
5.2.9 识别环境因素和危险源时考虑过去、现在和将来三种时态及在正常、异常、紧急三种状态。
5.2.10 识别环境因素时，还对涉及下列六个方面予以考虑：
向大气的排放、向水体的排放、废弃物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用其他当地环境问题和社区性问题。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划
版本修改状态共11页 第6页 5.2.11 评价环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。 5.2.12 在识别危险源时，还考虑：
a.作业活动中常规的和非常规的活动； b.所有进入作业场所的人员的活动；
5.2.13 评价危险源时还考虑：
a.该项活动发生事故的可能性大小； b.人体暴露在该环境中的频繁程度； c.一旦发生事故造成的损失后果。
5.3法律与其他要求
所涉及的所有法律法规的收集、归档、应用和法律纠纷的处理。
b.公司技术部负责国家和行业有关工业与民用建筑工程设计、施工工艺、验收标准、规范、规程的收集、汇总、更新，确认其适用性，对其符合性进行评价。负责对分公司 上报的地方施工方面的标准规范（含工程验收资料的要求）进行汇总。
c.公司质管部负责收集国家（行业）适用的建筑工程创优评审标准，负责对分公司上报的地方创优工程评审标准汇总。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划 版本修改状态共11页 第7页 d.公司工程部负责国家环境法律、法规与其他要求的收集、汇总、确认，负责对分公司填报的地方环境法规与其他要求进行汇总。
e.公司安全科负责国家职业健康安全法律、法规与其他要求的收集、汇总、确认，负责对分公司填报的地方职业健康安全法规与其他要求进行汇总。
安全监察科。
求的收集，并报公司法律事务室。
h.公司保卫科负责国家消防安全 (管理)法律、律事务室。
i要求的收集。
j.5.3.4
b.凡法律法规操作性不强的，相关主管部门将其转化为公司的规定，以便于执行。
5.4 管理承诺
5.4.1 公司总经理在公司建立起一个主动守法和满足顾客需求的渠道，通过会议、公司内部刊物、简报、文件等，广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，满足顾客的要求和期望是我们进行一切工作的出发点的观念。
5.4.2 公司设立法律事务室，主管公司经营业务范围相关的法律法规的管理和传达，负
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划 版本修改状态共11页 第8页 责公司法律纠纷的处置，对其引起的启示，在公司内部进行沟通，以防止再次发生类似问题。
5.4.3 公司总经理承诺确保质量方针的制定，并使其满足三个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价质量目标的框架）。
5.4.5公司总经理承诺每年至少由其主持进行一次管理评审，
5.4.6 公司总经理承诺，要确保公司QEOHSMS5.5 以顾客为关注焦点
5.5.15.5.25.5.3 公司通过本手册7.1、7.2
5.6方针）
全员参与 防治污染 节能降耗 关爱员工生命 安全文明施工
5.6.1.1
全风险控制中的责任，积极参与，以高度责任感，以每一过程和活动的控制和每一项工作的质量，保证工程产品质量和提高环境保护和职业健康安全意识。
d.遵纪守法，承诺本公司施工的建筑工程及其活动遵守国家法律法规和行业、地方标准规范等相关要求。
e.服务顾客，公司承诺重合同守信誉，站在顾客角度考虑问题、开展工作。 f.工程创优，公司采用先进的工艺标准，以过程质量确保创成各级优质工程。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划 版本修改状态共11页 第9页 g.防治污染、节能降耗，承诺本公司在工程施工过程及相关管理活动中预防污染、降低原材料、能源消耗。
h.关爱员工生命，本公司承诺预防和减少生产安全事故，保护员工生命健康和财产安全。
响。
相关方满意。
k.方针为制定、评价目标提供基本框架。
5.6.1.2 方针的传达和实施
施。
5.6.1.3 方针的评审与修订
a.评审时机：
• 管理评审时；
5.6.2b.国家有关法律、法规的要求；
c.相关方（包括员工）的期望和要求；
d.公司重大环境因素和重大风险；
e.公司财务状况和经营要求；
f.技术方案的先进性和可选性。
5.6.3 管理方案
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划 版本修改状态共11页 第10页
5.6.3.1 公司或项目部对需采取一定技术措施才能控制的重要环境因素和重大风险编制专门的环境/职业健康安全管理方案。
5.6.3.2 管理方案内容包括：
a.需达到的目标和指标；
b.可行的技术措施；
c.完成时间和进度要求；
d.所需的资源；
e.责任部门及责任人。
5.6.4 目标、指标及管理方案的修订
5.7 信息交流与协商沟通
5.7.2内部沟通
5.7.2.1g.相关的法律及其他要求变更的信息；
h.紧急事态及应急的响应信息；
i.QEOHS事故及其处置信息；
j.员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨等。
5.7.3外部信息交流
5.7.3.1 外来的QEOHS信息，根据信息的特性由各业务部门处理。各项目部可根据信息重要程度协助职能部门及时处理，并将结果反馈到有关人员。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划 版本修改状态共11页 第11页
5.7.3.2 外部信息交流的主要内容： a.顾客对产品质量的抱怨或要求；
b.相关法律、法规的变更信息；
c.QEOHS方针通告相关方；
d.QEOHS监测测量结果的信息；
e.认证与监督检查的信息；
f.相关方的投诉信息等。
5.8 管理评审
5.8.1公司建立和保持《管理评审程序》个月）由总经理主持评审QEOHS，管理方针和目标，以保证QEOHSMS5.8.2 管理评审的输入：
a.内外部审核结果；
控制情况）；
g.影响OHS的改进措施；
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 资源管理 版本修改状态共2页 第1页 6资源管理
6.1资源提供
针对实际情况，公司及时确定并提供管理体系及其过程实施所必须的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境、财力资源以及供方、信息、技术、专项技能等，以确保：
a.实施、保持管理体系并持续改进其有效性；
c.通过环境、健康安全运行控制， d.适应公司内部与外部环境变化而引起的需求。
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
。岗QEOHS运行控制人员所必要的能力。
所从事的活动与以高度责任感为实现公司目标作出贡献。
实施。
g.评价各类培训或采取的其他措施的有效性。评价的具体方式，如考试考核、实际操作和收集有关部门、项目部QEOHS运行控制信息等。
h.人力资源部门负责对员工教育、培训、技能和经验等适当记录予以保存和归档。
6.3基础设施
6.3.1本公司生产和非生产场所涉及的基础设施主要有：
a.建筑物、工作场所及其配套设施，如公司和分公司办公场所、项目部办公室、库
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册资源管理 版本修改状态共2页 第2页 房、钢筋加工房、木工房、养护室、试验室、员工食堂、宿舍等临时建筑。
b.过程设备设施，如钢筋加工设备、施工设备，起重运输设备，检验、测量、试验设备、工具、操作软件、模板、脚手架等。
c.支持性服务：通讯及办公设施（电话机、传真机、计算机、打印机和复印机等）、运输设备、供水供电设施等。
6.3.2基础设施配置
公司）主管领导批准后配置（搭建、购买或租赁等）；
6.3.3基础设施的使用与维护管理
周检计划或要求进行维护保养。
6.4工作环境
6.4.16.4.3 公司根据《中建总公司工程项目安全生产、文明施工管理规定（试行）》、《中建 三局三公司安全管理办法》、《中建三局施工现场办公和生活设施建设与管理暂行办法》、《中建三局工程项目现场文明施工管理标准》、《中建三局三公司文明施工管理办法》等文件规定以及EMS和OHSMS的实施创造良好的工作环境和生活环境。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
7 产品实现与运行控制
7.1 产品实现的策划
公司制定并保持《技术工作手册》，对产品实现进行策划。 产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第1页
7.1.1 工程施工前必须对每个工程项目QEOHS目标的实现进行策划。
总结及行业类似工程的经验。 7.1.3工程合同、公司对顾客的承诺以及国家、
7.1.4策划应明确工程QEOHS过程文件、资源等要求。
7.1.5JGJ59为基础，并应达到公司的承诺。
、《管理
7.2.1
合同约定中明确提出的要求，包括：工程质量、必须达到国家标准、行业规范、。
7.2.2与工程产品有关要求的评审
a.所有与工程产品有关的要求均应评审，并分别在投标前、合同签订前进行,确保： ·工程产品要求已得到规定；
·与以前表述不一致的合同要求（指合同草案与招标文件不一致的要求）或顾客提出与公司正常承诺或义务不一致的要求时，同顾客协商并得到解决；
·通过评审，确认公司有能力满足拟订合同、承诺等的要求。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第2页 b.合同签订后，经营部门组织项目部的管理人员进行交底，交底的内容包括招标文件、答疑、投标书、承诺、工程合同的主要条款等。
c.若工程产品要求发生变更时也应进行评审，并确保相关文件（如施工图纸、施工组织设计、施工方案、作业指导书等）得到修改，确保相关人员知道已变更的要求。
7.2.3顾客沟通
通过沟通识别顾客对工程产品的要求（见本手册7.3设计和开发（删减）
7.4采购
手册》、工程分包、劳务供方管理实施控制。
7.4.1
e. f.
7.4.2物资采购信息
a.材料采购一般由分公司根据项目部提供的材料采购计划，按集中招标的形式进行公开招标,负责采购的部门应对招标的过程进行策划,并明确以下内容：
拟采购产品的要求，如产品名称、规格、型号、数量、质量要求等基本信息，适当时包括：
·有关产品的质量、环境、职业安全健康要求或服务要求；
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第3页 ·有关产品提供的程序性要求，如供方提交产品的程序等；
·有关供方人员资格的要求；
·有关供方质量、环境、职业健康安全管理体系的要求；
·采购化学危险品应选择有生产许可证或经工商登记证的生产企业或经销商。 b.采购产品，包括材料、c. d.月收集、分析、发布综合信息。
e.7.4.3采购物资的验证
a.采购的A、B、C的采购要求。
b.
c. d.
7.4.4
7.4.4.1。
7.4.4.3量、安全等部门对其进行包括QEOHS管理、治安、文明施工、操作规程及其他规章制度等方面内容的入场教育，并作好入场教育记录。
7.4.4.4项目部负责对劳务供方进行日常管理，定期考核和退场管理。分公司定期对项目部及劳务供方进行检查、考核，按规定向公司上报合格劳务供方资料，公司定期发布合格劳务供方名册。
7.4.4.5所有劳务分包均需使用合格劳务供方。
27
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第4页
7.4.4.6 对劳务供方的选择、评价和重新评价资料按规定保存归档。
7.4.5工程分包管理
7.4.5.1公司对工程分包实施管理，确保分包方有能力履行合同所确定的工作内容，满足顾客、环境和职业健康安全相关要求。
7.4.5.2分包管理流程：
管理→分包工程验收考评。
7.4.5.3 管理规定：
格者列入《合格工程分包方名册》。
价选择分包方。
保合同合法有效。
7.57.5.1界定关键过程和需要确认的过程等，编制专项方案（措施）或作业指导书或技术交底，以指导操作人员作业；
c.设备部门按施工组织设计、专项方案（措施）、过程控制要求配备、使用适宜的设备，并有计划地维护这些设备，以保持所需的过程能力，并符合职业健康安全和环保要求；
d.技术部门按施工组织设计或专项方案要求，配备并使用合适的监视和测量装置，对适宜的过程参数和产品特性进行监视和测量；
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第5页 e.工程部门组织相关部门，根据中建三局《项目管理手册》对施工生产过程进行监督检查；
f.安全、工程部门根据《环境和职业健康安全运行控制程序》对重要环境因素和重大风险进行控制，施工生产阶段按《绩效监视和测量程序》进行监视和测量，出现紧急情况时执行《应急准备和响应程序》。
g.对所使用的服务、产品的质量、协议等的形式通报给供方。
7.5.2生产和服务提供过程的确认
程、如防水施工、
施工环境发生较大变化或发生质量、安全问题时，
以及达到必要的对产品实现求及其结果标明产品的状态。在有追溯性要求的场合（如合同要求、法律法规要求、质量控制要求），各项目部控制并记录产品的唯一性标识。同时为作好现场文明施工和安全生产，对现场各阶段、各相关场所进行相应标识。
7.5.3.1标识的范围：
原材料、半成品、零部件、轴线、标高、坐标控制点、沉降观测点以及施工过程的标识(包括施工状态标识)和施工环境的标识（临电设施、安全防护设施、消防设施等）。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第6页
7.5.3.2标识的方法：可用色标、标签、标牌、记录等、易于分辨、醒目的标识方法进行，所有标识要求做到牢固，必要时采取保护措施。 7.5.3.3标识的内容：包括产品的名称、型号、规格、数量、检验标准、合格状态、出厂日期或过程的名称、部位、质量要求、作业班组、检验人、质量状态等。
7.5.3.4判定状态。
7.5.3.5妥善保存。
7.5.3.6标识及其可追溯性管理
项目部实施。
d.工程、化学品、警示牌、 警戒线）标识进行规定。
识和管理。
7.5.4顾客财产
并按规定对顾客提供的物资e.顾客提供的财产（如图纸），除非顾客书面提出，否则不得提供给工程的非施工相关方。
7.5.5产品防护
a.产品防护贯穿施工全过程，对采购产品（工程材料、设备）、施工工序（半成品）、分部分项工程完工至交付业主期间包括标识、搬运、包装、贮存和保护等环节的防护。 工程部负责制定相关管理规定并督促实施。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第7页 b.项目部负责在《施工组织设计》中编制防护措施，必要时制定专门的防护方案，对现场搬运、贮存、防护和交付进行管理。在施工生产的各个阶段，项目部确保建筑材料、半成品及工程设备搬运时防止损坏、丢失或变质，对各分部分项工程完工后要立即做好保护措施。
7.6监视和测量装置的控制
7.6.1确定所需的监视和测量活动，依据这些活动的特性，
7.6.2公司建立和保持《监视和测量装置控制程序》，效管理，为产品的符合性、过程的有效性提供证据。
7.6.37.6.4责制定校准或检定的依据。
7.6.57.6.67.6.7。
7.6.87.7，确定在施工生产和服务中潜在的事故、；
。
7.7.2管理要求
a.公司、分公司均成立应急领导小组，项目部成立应急准备和响应小组，负责对职权范围内出现的各类紧急情况进行处理；
b.项目部对可能出现的环境和职业健康安全紧急情况编制应急预案，并针对要求做好人力、物力及其他应急准备（如组织义务消防队、配备一定数量的消防器材等）。
c.作好应急预案的演练和评审记录。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册测量、分析和改进 版本修改状态共7页 第1页 8 测量、分析和改进
8.1总则
8.1.1为确保工程产品、过程和管理体系的符合性及改进，公司明确规定对顾客满意、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量，以及对污染预防治理和职业健康安b.应用统计技术、数据分析，以寻求改进机会；
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
例如房地产项目的物业管理公司、住户对施工质量等方面的意见。
h.与顾客感受有关的信息包括：有关工程质量、安全、文明施工、交付和服务等各方面的顾客反映；顾客需求的变化；市场需求的变化。
i.收集信息的方式可以是口头进行或通过书面进行。例如：对顾客或市场的专题调查、问卷调查、意见征询、顾客回访；顾客的投诉，包括抱怨或表扬；媒体、市场、消费者组织或其他相关单位的报告或报道。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册测量、分析和改进 版本修改状态共7页 第2页
8.2.2 内部审核
a.建立并保持《内部审核程序》，按策划和规定的时间间隔实施内部审核，验证公司质量、环境和职业健康安全活动和有关结果是否符合策划的安排，是否符合GB/T19001-2000、GB/24001-1996、GB/T28001-2001标准的要求以及公司所确定的质量、体系的充分性、有效性和适宜性。
b.质管部考虑拟审核的过程和区域的状况和质量、并且具备内审员资格及公司聘用资格；观性和公正性。
f.内审组长编写审核结果作为管理评审输入； 资源提供、产品实现与运行控制、进行监视和测量。
b.过程的监视和测量主要包括：职责的分配及管理是否到位；资源是否予以确定和满足；工序质量；有关的法律、法规遵循情况评价；能源、资源是否合理利用等；纠正和预防措施的实施及环境、职业健康安全运行控制与绩效评定；对测量、分析的数据收集和整理，拟改进的意见和建议。
c.根据每一个过程的特殊性及其对整个施工过程的影响程度，分别采用过程能力分
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册测量、分析和改进 版本修改状态共7页 第3页 析，统计工程的合格率、优质率、设备完好（故障）率、施工计划完成率，停产时间和次数及环境、职业健康安全对工程的影响等方法，对其进行监视和测量。
d.当未能达到所策划的结果时，对过程能力不足或异常的过程，责任部门负责人应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品和活动的符合性和企业经济效益的最大化。
公司在相应文件中对相关过程中的监视测量内容、方法、8.2.4产品的监视和测量
公司制定并保持《检验和试验程序》监视和测量，以验证产品要求已得到满足。
8.3
8.3.1不合格品控制
等五个阶段进行。
根据不合格品的类别、性质，明确规定相关人员的职责和权限。 根据不合格品的不同类别、性质，处置方式有：退货、降级使用、
采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
g.不合格品控制的证据
《工程质量问题整改单》等记录表，按性质分类规定了各自的保存期（包括让步放行的记录）。
8.3.2不符合、事件、事故控制
8.3.2.1公司建立并保持《不符合、事件和事故控制程序》，对施工过程及相关活动中
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册测量、分析和改进 版本修改状态共7页 第4页 发生的不符合、事件和事故进行调查和处置，减少由此产生的影响。
8.3.2.2不符合
a.不符合的分类
·与标准、规范和要求的偏离；
·与公司的环境和职业健康安全管理方针、目标的偏离；
·对遵循法律、法规和其他要求的偏离；
·相关方投诉及社会反映的不符合。
8.3.2.3事件
a.事件的分类
·不按方案实施而引发的事件。
管领导批准后执行。
8.3.2.4事故
行业、上级和公司有关规定的要求，d.事故处置完后，由调查组写出《伤亡事故调查、处理报告》，报公司安全科备案。
8.4 数据分析
确定、收集和分析适当的数据，以证实QEOHS管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系，提高其有效性。
数据分析流程：确定数据分析的对象 → 收集数据的渠道 → 数据分析的方法 → 分析后提交的信息（详见下表）。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
确定的数据分析对象 收集方法（渠道）
·企管办统一发放
顾
客
满
意
情
况 调查表或征询意见· 顾客满意信息 投诉 动的数据 表，一年一次。 来信、来电、来访·工程部提供回访
管办。
产
品
符
合
性
MS
过
程
测
量
供
方
的
情
况 · 检验试验记录 —采购的原材料、半成品、构配件 —过程产品 —交付产品 · 因果图 · 顾客反馈包括顾客·综合办收集顾客· 产品交付后有关活登记处置情况； 调查表 统计表 加权 分析 方法 测量、分析和改进 版本修改状态共7页 第5页 提供的 信息 责任部门 工程部 产品符合性报告 质管部 材料设备部·环境业绩 —物资采购验证记录 —不合格的半成品、成品涉及采购的信息 录
—劳务供方评价记录
组织内传递 网上信息 会议 审核 控制图 统计表 因果图 报告 ·职业健康安全业绩报告 ·产品和过程的现行趋势报告 工程部 安全科 质管部 技术部 组织内传递 调查表 统计表 供方业绩材料设备部报告 市场商务部人力资源部—工程分包方评价记组织外提供的信息
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册测量、分析和改进 版本修改状态共7页 第6页
8.5改进
8.5.1持续改进
为促进管理体系有效性的持续改进，公司各级部门考虑下列活动：
a.通过QEOHS 责范围内的过程（工作）的改进需求和机会；
系持续改进的机会。
8.5.2纠正措施
保持《纠正和预防措施程序》a.评审不合格，如产品符合性、d.确定并实施所需要的纠正措施。
e.跟踪并记录所采取措施的结果。
f.评审所采取纠正措施的有效性。
纠正措施的验证一般由提出纠正措施的部门在完成后组织验证，形成记录。经实施、验证有效的纠正措施，且符合公司需要，应将其制定为公司制度执行，必要时，按《文件控制程序》的要求对相关文件进行修改。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 测量、分析和改进
版本修改状态共7页 第7页 8.5.3预防措施
预防措施是管理体系持续改进的另一项更重要的活动，在权衡风险、利益和成本的基础上，确定适当的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。公司建立和保持《纠正和预防措施程序》，预防措施的实施采取以下步骤：
a.确定潜在的不合格并分析其原因，如通过本手册8.4不合格）。
潜在的不符合、事件和事故的范围： ·环境和职业健康安全监视和测量记录； ·以往的内审报告、管理评审报告； ·相关方调查和检查记录； ·纠正、预防措施记录； ·其它方面反馈的信息。
38
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 版本A修改状态12345
中建三局第三建设工程有限责任公司组织结构图
共1页 第1页
领导及部门
QEOHS管理体系要求
公司QEOHS管理 手册
GB/T24001-1996 GB/28001-2001
总管生经
党 理产营
委经者副副
书 代经经
记理表理 ●○○○○ ○○● ●○ ○○ ● ○○○ ○○●○ ●○○ ○○○ ●○○○ ○○○○ ○○○○ ○ ● ●○○○○ ●○○○○ ●○○○○ ● ○○ ○ ● ○○○●○ ○
总
工程师 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
其他领导○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○
综合办公室△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△
GB/T19001-2000
4.1总要求4.1总要求
4.2.1总则4.4.4 文件
4.2.2质量手册4.4.4 4.2.3文件控制4.4.5文件和资料控制 4.2.4记录控制4.5.3 5.1管理承诺4.2 5.2以顾客为关注焦点 4.3.1 4.3.2
5.3质量方针方针
5.6 5.4.1质量目标目标
5.4.2QMS策划 5.5.1职责和权限
5.1
5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通 5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源 6.3基础设施6.4工作环境7.14.4.6 40
企 管 办△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△ 质量管理部▲▲▲△△△△△△△△▲△△△▲△△ △技术开发部△△△▲▲△△△▲△△△△△△△△△△△▲工 程 部▲△△△△△△▲▲△△▲△△△△△△ ▲△安全监察科▲△△△△△△▲▲△△▲△△△△△△ ▲△材料设备部△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲ △市场商务部△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △人力资源部△△△△△△△△△△△△△△△△△▲ △△保 卫 科 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 法律事务室 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △
其他部门 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
领导及部门
QEOHS管理体系要求
公司QEOHS管理手册
GB/T24001-1996 GB/28001-2001
总 经 理
党委书记
管理者代表
生产副经理
经营副经理
总工程师
综其
合他
办领
公导
室
△ ▲ △△△ △△△△
GB/T19001-2000
企 管 办 △ ▲△△ △△△△
质量管理部△ △ △ △△△▲▲▲▲▲△△△
技术开发部△ △▲▲△△ △▲△△△△△△△▲▲
工 程 部△△△▲△△△▲▲△△▲▲ ▲△△△△
安全监察科△ △▲ △△ ▲ △▲▲ ▲△△△△
材料设备部△ ▲△△▲▲△△△△△△△△△△△△
市场商务部▲▲▲△ △△△ △△△△
人力资源部△ ▲ △ △ △△△ △△△△
保 卫 科 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △
法律事务室 △ △ △ △ △ △ △
其他部门 △ △ △ △ △ △
7.2.1、7.2.2与产品有关要求的确
4.3.1、4.3.2、4.4.6 ○
定、评审 7.2
7.2.3与顾客的沟通4.4.3 ○○○● ○
7.4采购4.4.6运行控制 ○ 7.5.1 7.5.1生产和服务提供的控制4.4.6 7.5.2 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3 7.5.3标识和可追溯性4.4.6 7.5.4 7.5.4顾客财产4.4.6 7.5.5 7.5.5产品防护4.4.6● 4.4.7 ● 7.6监视和测量装置的控制4.5.1○ ● 8.2.1顾客满意4.5.1○○○○ ○○8.2.2内部审核 ●○ 8.2.3过程的监视和测量 ○○●○○ ○○8.2.4产品的监视和测量○ ● 8.3不合格品控制… ○ ● 8.4数据分析●○○ ○○8.5.1持续改进●○○○○ ○○8.5.2纠正措施4.5.2○○○ ●○8.5.3、4.4.7○○○ ●○
注：●主管领导 ◇主要相关 41
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 版本修改状态
程序文件目录 共1页 第1页
对应国家标准条款
序号
文件编号
文件名称
GB/T1900
1 -2000
文件控制程序 记录控制程序
GB/T 24001 -1996 GB/T 28001 -2001
技术部 技术部
通共专
编写
用用用
部门
8 5 4
环境因素和危险源识别与评
价控制程序
√
√
工程部
协商与沟通控制程序 管理评审程序
办公室 质管部 人力 市场 √ √
√ √ √
√
工程部
安全科 技术部 工程部 质管部 安全科 质管部 质管部
√
绩效监视和测量程序 检验和试验程序
√
√ √
不合格品控制程序
不符合、事件和事故控制程序纠正和预防措施程序
√ 8.5.2、8.5.3
安全科
4.5.2
√ 技术部
42
中建三局第三建设工程有限责任公司管理体系文件
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 目 录
版本修改状态共2页 第1页
目 录
手册 章节 0.1 0.2 0.3 0.4 1 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7
章节名称
页 码
对照表
GB/T19001 -2000
GB/T24001-1996GB/T28001-2001
前言公司简介批准发布令文件更改记录目的范围……………………………… 引用文件……………………………… 术语和定义..文件规定总则管理手册文件控制记录控制6 9 9 11 11
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
2 3 4 4.1 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.1、4.4.4 4.4.1 4.3.1 4.3.2 4.2
总规定9
5.4.1 5.5 5.1
、、4.3.4 信息交流与协商沟通、管理评审5.6 资源管理………………………….……
23 6
资源提供…………………….…………. 23 6.1 人力资源基础设施……………………………….. 23 6.3 工作环境……………………….………. 24 6.4 产品实现与运行控制………………….. 25 7
4.6 4.4.1 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.1 4.4
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
目 录
手册 章节 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 7.7 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3
章节名称
页 码
-2000 GB/T19001
目 录 对照表
GB/T24001-1996GB/T28001-2001
版本修改状态共2页 第2页
产品实现的策划 与顾客有关的过程设计与开发（删减）7.3 采购运行控制……………………………….. 生产和服务提供的控制……………….. 生产和服务提供过程的确认………….. 标识和可追溯性顾客财产产品防护28 30 、4.3.4 4.4.6 4.4.6
监视和测量装置控制应急准备和响应32 8 总则32 8.1 监视和测量……………………. ………………………….. …………….. 改进……………………………………. 持续改进………………………………. 纠正措施………………………………. 预防措施……………………………….
32 32 33 33 34 34 34 37 37 37 38
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
4.5.1 4.4.7 4.5 4.5.1
4.5.1 4.5.4
8.3 8.5.1 8.5.2 8.5.3
4.5.2 4.5.1
数据分析……………………………….. 35 8.4
4.5.2
附录管理体系组织结构图附录管理体系职能分配表附录3 程序文件目录
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
前 言
版本修改状态共1页 第1页
0.1 前 言
本公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》（简称《QEOHS管理手册》或《手册》）是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996标准和GB/T28001-2001标准的要求，标准。
环境和职业健康安全管理体系，以及改进其有效性时采用“
法规和其他要求的承诺。
《手册》修
4章由肖5章由肖细华、周佑齐、李成强、刘晓青执笔，第6章由刘如先、7章由吴延宏、张树云、刘晓青、赵金权执笔，第8章由赵金权、谢。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 公司简介
版本修改状态共2页 第1页
0.2 公司简介
中建三局第三建设工程有限责任公司是由原中国建筑第三工程局第三建筑安装工程公司于2002年12月改制后设立的大型建筑安装施工企业，区关山一路552公司现有在册职工2261人，有各类专业技术职称人员1508术职称人员88人，有中级技术职称人员470
公司始建于1954年。建司5020多个省市，承献。
GPS全球定位系统成功应用于厦门建行大厦超
50多项科技成果先后获得国家科委、国家教委、建设部及有关省市的奖励，并先后有200多项工程分别获得中国建筑业最高奖——鲁班金像奖、国家优质工程和省部级及各级地方政府建设行政主管部门的奖励。其中湖北电力调度大楼、湖北金融大厦、天津海关综合设施工程、天津泰达图书馆工程、厦门凯旋广场、西安锦园住宅小区示范工程、华中电管局科技综合楼、上海正大广场等8项工程获得鲁班奖和国家优质工程。
近年来，公司不断加大改革力度，深入转换企业经营机制，加强企业基础管理，企
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
公司简介
版本修改状态共2页 第2页
业档案管理通过了国家档案目标管理一级认定。在信息化建设工作上，公司充分利用现代化管理手段参与管理，建立了公司局域网、外宣网和电子集团信箱，实现了网上发文和公司总部与司属单位之间的信息共享。1996年10月在中国建筑企业首批通过ISO9002：94质量体系认证，2002年8月在国内建筑行业率先通过：2000、ISO14001：96和GB/T28001-2001先地位，并进入中国建筑工程总公司十强前列。
公司地址：中国·湖北·武汉市洪山区关山一路552号 邮编：430074 总经理：陶盛发
电 话：027-87801217、87802335（总机）、027-87423873（综合办公室） 传 真：027-87423854
E-mail：zhbgs@ zjsjsgs.com.cn 网址：www.zjsjsgs.com.cn
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
批准发布令
版本修改状态共1页 第1页
0.3 批准发布令
公司依据GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准、标准的规定和要求，编制了本《质量、环境和职业健康安全管理手册》
本手册自即日起批准发布，二00《质量手册》、
有效运行和持续改进，特任命
总经理：
袁世伟
陶盛发
二00五年二月十八日
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 文件更改记录
版本修改状态共1页 第1页
0.4 文件更改记录
序 号
修改 日期
修改章节条款
修改 页码
修改依据 （修改通知单号）
修改人 签字
备注
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 版本修改状态
1目的范围 1.1目的
目的范围 共1页 第1页
证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的工业与民用建筑安满足顾客和相关方要求，增强顾客和其他相关方满意。 1.2适用范围
是向顾客展示质量管理能力和实施环境污染预防控制、二方、第三方提供审核的依据。 1.3删减说明
本公司为工业与民用建筑工程施业承程的设计和开发，故对
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
2引用文件
引用文件
版本修改状态共1页 第1页
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。本手册发布时，所示文件均为有效版本。
2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系 2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系 2.3 GB/T24050-2000 idt ISO14050：1998《环境管理 2.4 GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 2.5 GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系
2.6 GB/T19011-2003 idt ISO19011：2002 2.7
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
3术语和定义
术语和定义
版本修改状态共1页 第1页
3.1本手册采用GB/T19001-2000《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24050-2000《环境管理 术语》、GB/T24001-1996《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》、GB/T19011-2003指南》中给出的术语、定义和以下供应链：
3.2本手册还采用下列术语和定义：
3.2.1 3.2.2产和服务等工作。
3.2.3
3.2.4 3.2.5驻工程项目的全权代表。
3.2.6程总承包方。
3.2.7
3.2.8（包括劳务）服务的组织。 3.2.9
ZJS.S。
3.3.2MS） 3.3.3QMS 3.3.4环境管理体系——EMS
3.3.5职业健康安全管理体系——OHSMS
3.3.6质量、环境和职业健康安全管理体系——QEOHSMS 3.3.7质量、环境和职业健康安全管理手册——QEOHSM 3.3.8内部审核——内审 3.3.9外部审核——外审
8
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
4质量、环境和职业健康安全管理体系 4.1总规定
QEOHS管理体系
版本修改状态共3页 第1页
本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准要求，以GB/T19001-2000融入GB/T24001-1996、GB/T28001-2001业健康安全管理体系，并使其文件化。QEOHSMS进，分别对应于本手册的5、6、7、8
、7.6、7.4、7.5、8.2.44.2 文件规定 4.2.1 总则
4.2.1.1b.程序文件 4.2.1.24.2.1.3公司归档文件以纸制文件为主，电子文件等其它形式为辅。其它文件可采用任何形式或类型的媒体，以提高信息传递的效率。 4.2.2 管理手册
公司编制《质量、环境和职业健康管理手册》，以质量管理体系为主线，融合环境、职业健康安全体系的要求，形成一体化的管理手册，本公司一体化管理手册内容主要包括：
9
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册QEOHS管理体系
版本修改状态共3页 第2 页 a.本公司制定的管理方针； b.表述管理体系的范围；
c.引用为管理体系编制的形成文件的程序或专业工作手册；
增值活动 信息流
图一 管理体系过程流程图
10
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
4.2.3 文件控制
QEOHS管理体系
版本修改状态共3页 第3页
公司建立和保持《文件控制程序》，对体系所要求文件进行控制。 a.文件按其性质或来源进行分类。
得到特殊授权，下级文件不应与上级文件要求相抵触。
c.外来文件必须由责任部门评审其适用性。 d.在文件使用场所必须获得适用文件的有效版本。
行明显标识，以防误用。
口。
4.2.4 记录控制
成部分。
11
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
5 管理体系策划 5.1结构和职责
管理体系策划
版本修改状态共11页 第1页
5.1.1 公司组织机构及质量、环境和职业健康安全管理职能分配表见附录1、2。 5.1.2 职责权限
5.1.2.1 公司决策层的主要职责
a.公司总经理
理负责；
QEOHS其在实施管理体系的职责和权限；
·确保资源的提供。 b.公司党委书记
·参加公司QEOHS·在QEOHS管理体系，负责公司程序文件的审批、颁布； ·QEOHS确保管理体系所需过程得到建立、
目标和管理方案；
QEOHS相关法律及其他要求清单》。 ·负责与QEOHS管理体系有关事宜的外部联络； ·主持内部审核。 d.分管生产的副总经理
·对生产过程的QEOHS管理体系实施的符合性、有效性负责； ·为确保生产能力持续改进和提高，组织协调生产过程所需的资源； ·在管理评审中提出改进建议。
12
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划
版本修改状态共11页 第2页 e.分管经营的副总经理
·负责向顾客宣传公司的QEOHS方针，负责了解顾客对本公司的QEOHS的要求，组织指导相关部门的QEOHS管理工作；
·对公司经营体系及各分公司的经营运行负责，确保经营质量及市场信息的收集； ·在管理评审中提出改进建议。 f.三总师
·参加公司管理评审会议，并提出改进建议。
责。
·g.工会主席
·参与公司QEOHS 督，并施加影响；
·具体负责组织《QEOHS管理手册》、·负责工程质量创优工作的归口管理。 b.工程部
·负责施工生产计划、生产统计管理；
·负责施工工作环境（含文明施工）、产品防护的监督检查；
·组织工程回访工作，对在建及竣工工程业主、监理的满意度组织调查，提供相关 信息报告；
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划
版本修改状态共11页 第3页 ·负责组织环境因素的识别、评价、更新，对环境运行及其不符合控制的归口管理。 ·协助制定公司年度环境目标，编制公司年度环境管理工作计划并对其落实情况进行监督检查；
·负责公司环境法律、法规与其他要求的获取、更新和确认，并监督其实施情况。 c.安全监察科
·负责公司的安全管理工作；
·负责组织危险源的识别、评价、更新；
其落实情况进行监督检查；
其实施情况；
d.技术开发部
e.材料设备部
·不断了解顾客的要求，提出改进措施建议。 g.人力资源部
·对公司的人员配置及素质负责，对公司员工的培训、考核负责； ·负责劳务供方的归口管理，提供劳务供方业绩评价报告。 ·按规定组织职工体检。 h.综合办公室
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划
版本修改状态共11页 第4页 ·负责公司文件的归口管理，具体负责对与公司QEOHS有关的行政文件、外来文件（包括法律法规）的识别和传递工作，每年定期发布/更新公司内部管理文件清单。
·负责公司文件的发放工作。
·负责建立公司内部适当的沟通过程，使管理体系活动有效沟通；负责公司举办会议的记录。
i.企管办
·负责公司目标管理工作； ·负责顾客满意度测定和分析工作。 j.工会办公室
· k. 保卫科
法规的收集、归档、应用和法律纠纷的处理。
o.其他部门
·配合各主管部门，按公司管理体系文件要求贯彻实施。 p.分公司（经理部）
·公司在各地的派出机构，公司授权他们在本分公司(经理部)内实施QEOHS管理体系相应的职责，并负责在该地区的经营、生产、信息的收集，与当地各种组织的联络与
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划
版本修改状态共11页 第5页 沟通，以及公司委托的其他事务；
·根据公司年度目标制定本分公司(经理部)经营指标及质量、环境和职业健康安全管理计划；
·指导、监督项目部按管理体系文件要求运行与实施，组织对运行中出现的事故、事件、不符合的调查、分析和处理，上报处理结果；
q.项目部
案、作业指导书等,并予以实施。
5.2环境因素和危险源
别、评价，建立《重要环境因素清单》和《重大风险清单》。
，并分别报送公司工程部和安全监察科。 5.2.8中的各个方面。
5.2.9 识别环境因素和危险源时考虑过去、现在和将来三种时态及在正常、异常、紧急三种状态。
5.2.10 识别环境因素时，还对涉及下列六个方面予以考虑：
向大气的排放、向水体的排放、废弃物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用其他当地环境问题和社区性问题。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划
版本修改状态共11页 第6页 5.2.11 评价环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。 5.2.12 在识别危险源时，还考虑：
a.作业活动中常规的和非常规的活动； b.所有进入作业场所的人员的活动；
5.2.13 评价危险源时还考虑：
a.该项活动发生事故的可能性大小； b.人体暴露在该环境中的频繁程度； c.一旦发生事故造成的损失后果。
5.3法律与其他要求
所涉及的所有法律法规的收集、归档、应用和法律纠纷的处理。
b.公司技术部负责国家和行业有关工业与民用建筑工程设计、施工工艺、验收标准、规范、规程的收集、汇总、更新，确认其适用性，对其符合性进行评价。负责对分公司 上报的地方施工方面的标准规范（含工程验收资料的要求）进行汇总。
c.公司质管部负责收集国家（行业）适用的建筑工程创优评审标准，负责对分公司上报的地方创优工程评审标准汇总。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划 版本修改状态共11页 第7页 d.公司工程部负责国家环境法律、法规与其他要求的收集、汇总、确认，负责对分公司填报的地方环境法规与其他要求进行汇总。
e.公司安全科负责国家职业健康安全法律、法规与其他要求的收集、汇总、确认，负责对分公司填报的地方职业健康安全法规与其他要求进行汇总。
安全监察科。
求的收集，并报公司法律事务室。
h.公司保卫科负责国家消防安全 (管理)法律、律事务室。
i要求的收集。
j.5.3.4
b.凡法律法规操作性不强的，相关主管部门将其转化为公司的规定，以便于执行。
5.4 管理承诺
5.4.1 公司总经理在公司建立起一个主动守法和满足顾客需求的渠道，通过会议、公司内部刊物、简报、文件等，广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，满足顾客的要求和期望是我们进行一切工作的出发点的观念。
5.4.2 公司设立法律事务室，主管公司经营业务范围相关的法律法规的管理和传达，负
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划 版本修改状态共11页 第8页 责公司法律纠纷的处置，对其引起的启示，在公司内部进行沟通，以防止再次发生类似问题。
5.4.3 公司总经理承诺确保质量方针的制定，并使其满足三个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价质量目标的框架）。
5.4.5公司总经理承诺每年至少由其主持进行一次管理评审，
5.4.6 公司总经理承诺，要确保公司QEOHSMS5.5 以顾客为关注焦点
5.5.15.5.25.5.3 公司通过本手册7.1、7.2
5.6方针）
全员参与 防治污染 节能降耗 关爱员工生命 安全文明施工
5.6.1.1
全风险控制中的责任，积极参与，以高度责任感，以每一过程和活动的控制和每一项工作的质量，保证工程产品质量和提高环境保护和职业健康安全意识。
d.遵纪守法，承诺本公司施工的建筑工程及其活动遵守国家法律法规和行业、地方标准规范等相关要求。
e.服务顾客，公司承诺重合同守信誉，站在顾客角度考虑问题、开展工作。 f.工程创优，公司采用先进的工艺标准，以过程质量确保创成各级优质工程。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划 版本修改状态共11页 第9页 g.防治污染、节能降耗，承诺本公司在工程施工过程及相关管理活动中预防污染、降低原材料、能源消耗。
h.关爱员工生命，本公司承诺预防和减少生产安全事故，保护员工生命健康和财产安全。
响。
相关方满意。
k.方针为制定、评价目标提供基本框架。
5.6.1.2 方针的传达和实施
施。
5.6.1.3 方针的评审与修订
a.评审时机：
• 管理评审时；
5.6.2b.国家有关法律、法规的要求；
c.相关方（包括员工）的期望和要求；
d.公司重大环境因素和重大风险；
e.公司财务状况和经营要求；
f.技术方案的先进性和可选性。
5.6.3 管理方案
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划 版本修改状态共11页 第10页
5.6.3.1 公司或项目部对需采取一定技术措施才能控制的重要环境因素和重大风险编制专门的环境/职业健康安全管理方案。
5.6.3.2 管理方案内容包括：
a.需达到的目标和指标；
b.可行的技术措施；
c.完成时间和进度要求；
d.所需的资源；
e.责任部门及责任人。
5.6.4 目标、指标及管理方案的修订
5.7 信息交流与协商沟通
5.7.2内部沟通
5.7.2.1g.相关的法律及其他要求变更的信息；
h.紧急事态及应急的响应信息；
i.QEOHS事故及其处置信息；
j.员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨等。
5.7.3外部信息交流
5.7.3.1 外来的QEOHS信息，根据信息的特性由各业务部门处理。各项目部可根据信息重要程度协助职能部门及时处理，并将结果反馈到有关人员。
21
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册管理体系策划 版本修改状态共11页 第11页
5.7.3.2 外部信息交流的主要内容： a.顾客对产品质量的抱怨或要求；
b.相关法律、法规的变更信息；
c.QEOHS方针通告相关方；
d.QEOHS监测测量结果的信息；
e.认证与监督检查的信息；
f.相关方的投诉信息等。
5.8 管理评审
5.8.1公司建立和保持《管理评审程序》个月）由总经理主持评审QEOHS，管理方针和目标，以保证QEOHSMS5.8.2 管理评审的输入：
a.内外部审核结果；
控制情况）；
g.影响OHS的改进措施；
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 资源管理 版本修改状态共2页 第1页 6资源管理
6.1资源提供
针对实际情况，公司及时确定并提供管理体系及其过程实施所必须的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境、财力资源以及供方、信息、技术、专项技能等，以确保：
a.实施、保持管理体系并持续改进其有效性；
c.通过环境、健康安全运行控制， d.适应公司内部与外部环境变化而引起的需求。
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
。岗QEOHS运行控制人员所必要的能力。
所从事的活动与以高度责任感为实现公司目标作出贡献。
实施。
g.评价各类培训或采取的其他措施的有效性。评价的具体方式，如考试考核、实际操作和收集有关部门、项目部QEOHS运行控制信息等。
h.人力资源部门负责对员工教育、培训、技能和经验等适当记录予以保存和归档。
6.3基础设施
6.3.1本公司生产和非生产场所涉及的基础设施主要有：
a.建筑物、工作场所及其配套设施，如公司和分公司办公场所、项目部办公室、库
23
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册资源管理 版本修改状态共2页 第2页 房、钢筋加工房、木工房、养护室、试验室、员工食堂、宿舍等临时建筑。
b.过程设备设施，如钢筋加工设备、施工设备，起重运输设备，检验、测量、试验设备、工具、操作软件、模板、脚手架等。
c.支持性服务：通讯及办公设施（电话机、传真机、计算机、打印机和复印机等）、运输设备、供水供电设施等。
6.3.2基础设施配置
公司）主管领导批准后配置（搭建、购买或租赁等）；
6.3.3基础设施的使用与维护管理
周检计划或要求进行维护保养。
6.4工作环境
6.4.16.4.3 公司根据《中建总公司工程项目安全生产、文明施工管理规定（试行）》、《中建 三局三公司安全管理办法》、《中建三局施工现场办公和生活设施建设与管理暂行办法》、《中建三局工程项目现场文明施工管理标准》、《中建三局三公司文明施工管理办法》等文件规定以及EMS和OHSMS的实施创造良好的工作环境和生活环境。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
7 产品实现与运行控制
7.1 产品实现的策划
公司制定并保持《技术工作手册》，对产品实现进行策划。 产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第1页
7.1.1 工程施工前必须对每个工程项目QEOHS目标的实现进行策划。
总结及行业类似工程的经验。 7.1.3工程合同、公司对顾客的承诺以及国家、
7.1.4策划应明确工程QEOHS过程文件、资源等要求。
7.1.5JGJ59为基础，并应达到公司的承诺。
、《管理
7.2.1
合同约定中明确提出的要求，包括：工程质量、必须达到国家标准、行业规范、。
7.2.2与工程产品有关要求的评审
a.所有与工程产品有关的要求均应评审，并分别在投标前、合同签订前进行,确保： ·工程产品要求已得到规定；
·与以前表述不一致的合同要求（指合同草案与招标文件不一致的要求）或顾客提出与公司正常承诺或义务不一致的要求时，同顾客协商并得到解决；
·通过评审，确认公司有能力满足拟订合同、承诺等的要求。
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中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第2页 b.合同签订后，经营部门组织项目部的管理人员进行交底，交底的内容包括招标文件、答疑、投标书、承诺、工程合同的主要条款等。
c.若工程产品要求发生变更时也应进行评审，并确保相关文件（如施工图纸、施工组织设计、施工方案、作业指导书等）得到修改，确保相关人员知道已变更的要求。
7.2.3顾客沟通
通过沟通识别顾客对工程产品的要求（见本手册7.3设计和开发（删减）
7.4采购
手册》、工程分包、劳务供方管理实施控制。
7.4.1
e. f.
7.4.2物资采购信息
a.材料采购一般由分公司根据项目部提供的材料采购计划，按集中招标的形式进行公开招标,负责采购的部门应对招标的过程进行策划,并明确以下内容：
拟采购产品的要求，如产品名称、规格、型号、数量、质量要求等基本信息，适当时包括：
·有关产品的质量、环境、职业安全健康要求或服务要求；
26
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第3页 ·有关产品提供的程序性要求，如供方提交产品的程序等；
·有关供方人员资格的要求；
·有关供方质量、环境、职业健康安全管理体系的要求；
·采购化学危险品应选择有生产许可证或经工商登记证的生产企业或经销商。 b.采购产品，包括材料、c. d.月收集、分析、发布综合信息。
e.7.4.3采购物资的验证
a.采购的A、B、C的采购要求。
b.
c. d.
7.4.4
7.4.4.1。
7.4.4.3量、安全等部门对其进行包括QEOHS管理、治安、文明施工、操作规程及其他规章制度等方面内容的入场教育，并作好入场教育记录。
7.4.4.4项目部负责对劳务供方进行日常管理，定期考核和退场管理。分公司定期对项目部及劳务供方进行检查、考核，按规定向公司上报合格劳务供方资料，公司定期发布合格劳务供方名册。
7.4.4.5所有劳务分包均需使用合格劳务供方。
27
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第4页
7.4.4.6 对劳务供方的选择、评价和重新评价资料按规定保存归档。
7.4.5工程分包管理
7.4.5.1公司对工程分包实施管理，确保分包方有能力履行合同所确定的工作内容，满足顾客、环境和职业健康安全相关要求。
7.4.5.2分包管理流程：
管理→分包工程验收考评。
7.4.5.3 管理规定：
格者列入《合格工程分包方名册》。
价选择分包方。
保合同合法有效。
7.57.5.1界定关键过程和需要确认的过程等，编制专项方案（措施）或作业指导书或技术交底，以指导操作人员作业；
c.设备部门按施工组织设计、专项方案（措施）、过程控制要求配备、使用适宜的设备，并有计划地维护这些设备，以保持所需的过程能力，并符合职业健康安全和环保要求；
d.技术部门按施工组织设计或专项方案要求，配备并使用合适的监视和测量装置，对适宜的过程参数和产品特性进行监视和测量；
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第5页 e.工程部门组织相关部门，根据中建三局《项目管理手册》对施工生产过程进行监督检查；
f.安全、工程部门根据《环境和职业健康安全运行控制程序》对重要环境因素和重大风险进行控制，施工生产阶段按《绩效监视和测量程序》进行监视和测量，出现紧急情况时执行《应急准备和响应程序》。
g.对所使用的服务、产品的质量、协议等的形式通报给供方。
7.5.2生产和服务提供过程的确认
程、如防水施工、
施工环境发生较大变化或发生质量、安全问题时，
以及达到必要的对产品实现求及其结果标明产品的状态。在有追溯性要求的场合（如合同要求、法律法规要求、质量控制要求），各项目部控制并记录产品的唯一性标识。同时为作好现场文明施工和安全生产，对现场各阶段、各相关场所进行相应标识。
7.5.3.1标识的范围：
原材料、半成品、零部件、轴线、标高、坐标控制点、沉降观测点以及施工过程的标识(包括施工状态标识)和施工环境的标识（临电设施、安全防护设施、消防设施等）。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第6页
7.5.3.2标识的方法：可用色标、标签、标牌、记录等、易于分辨、醒目的标识方法进行，所有标识要求做到牢固，必要时采取保护措施。 7.5.3.3标识的内容：包括产品的名称、型号、规格、数量、检验标准、合格状态、出厂日期或过程的名称、部位、质量要求、作业班组、检验人、质量状态等。
7.5.3.4判定状态。
7.5.3.5妥善保存。
7.5.3.6标识及其可追溯性管理
项目部实施。
d.工程、化学品、警示牌、 警戒线）标识进行规定。
识和管理。
7.5.4顾客财产
并按规定对顾客提供的物资e.顾客提供的财产（如图纸），除非顾客书面提出，否则不得提供给工程的非施工相关方。
7.5.5产品防护
a.产品防护贯穿施工全过程，对采购产品（工程材料、设备）、施工工序（半成品）、分部分项工程完工至交付业主期间包括标识、搬运、包装、贮存和保护等环节的防护。 工程部负责制定相关管理规定并督促实施。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册产品实现与运行控制 版本修改状态共7页 第7页 b.项目部负责在《施工组织设计》中编制防护措施，必要时制定专门的防护方案，对现场搬运、贮存、防护和交付进行管理。在施工生产的各个阶段，项目部确保建筑材料、半成品及工程设备搬运时防止损坏、丢失或变质，对各分部分项工程完工后要立即做好保护措施。
7.6监视和测量装置的控制
7.6.1确定所需的监视和测量活动，依据这些活动的特性，
7.6.2公司建立和保持《监视和测量装置控制程序》，效管理，为产品的符合性、过程的有效性提供证据。
7.6.37.6.4责制定校准或检定的依据。
7.6.57.6.67.6.7。
7.6.87.7，确定在施工生产和服务中潜在的事故、；
。
7.7.2管理要求
a.公司、分公司均成立应急领导小组，项目部成立应急准备和响应小组，负责对职权范围内出现的各类紧急情况进行处理；
b.项目部对可能出现的环境和职业健康安全紧急情况编制应急预案，并针对要求做好人力、物力及其他应急准备（如组织义务消防队、配备一定数量的消防器材等）。
c.作好应急预案的演练和评审记录。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册测量、分析和改进 版本修改状态共7页 第1页 8 测量、分析和改进
8.1总则
8.1.1为确保工程产品、过程和管理体系的符合性及改进，公司明确规定对顾客满意、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量，以及对污染预防治理和职业健康安b.应用统计技术、数据分析，以寻求改进机会；
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
例如房地产项目的物业管理公司、住户对施工质量等方面的意见。
h.与顾客感受有关的信息包括：有关工程质量、安全、文明施工、交付和服务等各方面的顾客反映；顾客需求的变化；市场需求的变化。
i.收集信息的方式可以是口头进行或通过书面进行。例如：对顾客或市场的专题调查、问卷调查、意见征询、顾客回访；顾客的投诉，包括抱怨或表扬；媒体、市场、消费者组织或其他相关单位的报告或报道。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册测量、分析和改进 版本修改状态共7页 第2页
8.2.2 内部审核
a.建立并保持《内部审核程序》，按策划和规定的时间间隔实施内部审核，验证公司质量、环境和职业健康安全活动和有关结果是否符合策划的安排，是否符合GB/T19001-2000、GB/24001-1996、GB/T28001-2001标准的要求以及公司所确定的质量、体系的充分性、有效性和适宜性。
b.质管部考虑拟审核的过程和区域的状况和质量、并且具备内审员资格及公司聘用资格；观性和公正性。
f.内审组长编写审核结果作为管理评审输入； 资源提供、产品实现与运行控制、进行监视和测量。
b.过程的监视和测量主要包括：职责的分配及管理是否到位；资源是否予以确定和满足；工序质量；有关的法律、法规遵循情况评价；能源、资源是否合理利用等；纠正和预防措施的实施及环境、职业健康安全运行控制与绩效评定；对测量、分析的数据收集和整理，拟改进的意见和建议。
c.根据每一个过程的特殊性及其对整个施工过程的影响程度，分别采用过程能力分
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册测量、分析和改进 版本修改状态共7页 第3页 析，统计工程的合格率、优质率、设备完好（故障）率、施工计划完成率，停产时间和次数及环境、职业健康安全对工程的影响等方法，对其进行监视和测量。
d.当未能达到所策划的结果时，对过程能力不足或异常的过程，责任部门负责人应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品和活动的符合性和企业经济效益的最大化。
公司在相应文件中对相关过程中的监视测量内容、方法、8.2.4产品的监视和测量
公司制定并保持《检验和试验程序》监视和测量，以验证产品要求已得到满足。
8.3
8.3.1不合格品控制
等五个阶段进行。
根据不合格品的类别、性质，明确规定相关人员的职责和权限。 根据不合格品的不同类别、性质，处置方式有：退货、降级使用、
采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
g.不合格品控制的证据
《工程质量问题整改单》等记录表，按性质分类规定了各自的保存期（包括让步放行的记录）。
8.3.2不符合、事件、事故控制
8.3.2.1公司建立并保持《不符合、事件和事故控制程序》，对施工过程及相关活动中
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册测量、分析和改进 版本修改状态共7页 第4页 发生的不符合、事件和事故进行调查和处置，减少由此产生的影响。
8.3.2.2不符合
a.不符合的分类
·与标准、规范和要求的偏离；
·与公司的环境和职业健康安全管理方针、目标的偏离；
·对遵循法律、法规和其他要求的偏离；
·相关方投诉及社会反映的不符合。
8.3.2.3事件
a.事件的分类
·不按方案实施而引发的事件。
管领导批准后执行。
8.3.2.4事故
行业、上级和公司有关规定的要求，d.事故处置完后，由调查组写出《伤亡事故调查、处理报告》，报公司安全科备案。
8.4 数据分析
确定、收集和分析适当的数据，以证实QEOHS管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系，提高其有效性。
数据分析流程：确定数据分析的对象 → 收集数据的渠道 → 数据分析的方法 → 分析后提交的信息（详见下表）。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册
确定的数据分析对象 收集方法（渠道）
·企管办统一发放
顾
客
满
意
情
况 调查表或征询意见· 顾客满意信息 投诉 动的数据 表，一年一次。 来信、来电、来访·工程部提供回访
管办。
产
品
符
合
性
MS
过
程
测
量
供
方
的
情
况 · 检验试验记录 —采购的原材料、半成品、构配件 —过程产品 —交付产品 · 因果图 · 顾客反馈包括顾客·综合办收集顾客· 产品交付后有关活登记处置情况； 调查表 统计表 加权 分析 方法 测量、分析和改进 版本修改状态共7页 第5页 提供的 信息 责任部门 工程部 产品符合性报告 质管部 材料设备部·环境业绩 —物资采购验证记录 —不合格的半成品、成品涉及采购的信息 录
—劳务供方评价记录
组织内传递 网上信息 会议 审核 控制图 统计表 因果图 报告 ·职业健康安全业绩报告 ·产品和过程的现行趋势报告 工程部 安全科 质管部 技术部 组织内传递 调查表 统计表 供方业绩材料设备部报告 市场商务部人力资源部—工程分包方评价记组织外提供的信息
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册测量、分析和改进 版本修改状态共7页 第6页
8.5改进
8.5.1持续改进
为促进管理体系有效性的持续改进，公司各级部门考虑下列活动：
a.通过QEOHS 责范围内的过程（工作）的改进需求和机会；
系持续改进的机会。
8.5.2纠正措施
保持《纠正和预防措施程序》a.评审不合格，如产品符合性、d.确定并实施所需要的纠正措施。
e.跟踪并记录所采取措施的结果。
f.评审所采取纠正措施的有效性。
纠正措施的验证一般由提出纠正措施的部门在完成后组织验证，形成记录。经实施、验证有效的纠正措施，且符合公司需要，应将其制定为公司制度执行，必要时，按《文件控制程序》的要求对相关文件进行修改。
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 测量、分析和改进
版本修改状态共7页 第7页 8.5.3预防措施
预防措施是管理体系持续改进的另一项更重要的活动，在权衡风险、利益和成本的基础上，确定适当的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。公司建立和保持《纠正和预防措施程序》，预防措施的实施采取以下步骤：
a.确定潜在的不合格并分析其原因，如通过本手册8.4不合格）。
潜在的不符合、事件和事故的范围： ·环境和职业健康安全监视和测量记录； ·以往的内审报告、管理评审报告； ·相关方调查和检查记录； ·纠正、预防措施记录； ·其它方面反馈的信息。
38
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 版本A修改状态12345
中建三局第三建设工程有限责任公司组织结构图
共1页 第1页
领导及部门
QEOHS管理体系要求
公司QEOHS管理 手册
GB/T24001-1996 GB/28001-2001
总管生经
党 理产营
委经者副副
书 代经经
记理表理 ●○○○○ ○○● ●○ ○○ ● ○○○ ○○●○ ●○○ ○○○ ●○○○ ○○○○ ○○○○ ○ ● ●○○○○ ●○○○○ ●○○○○ ● ○○ ○ ● ○○○●○ ○
总
工程师 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
其他领导○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○
综合办公室△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△
GB/T19001-2000
4.1总要求4.1总要求
4.2.1总则4.4.4 文件
4.2.2质量手册4.4.4 4.2.3文件控制4.4.5文件和资料控制 4.2.4记录控制4.5.3 5.1管理承诺4.2 5.2以顾客为关注焦点 4.3.1 4.3.2
5.3质量方针方针
5.6 5.4.1质量目标目标
5.4.2QMS策划 5.5.1职责和权限
5.1
5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通 5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源 6.3基础设施6.4工作环境7.14.4.6 40
企 管 办△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△ 质量管理部▲▲▲△△△△△△△△▲△△△▲△△ △技术开发部△△△▲▲△△△▲△△△△△△△△△△△▲工 程 部▲△△△△△△▲▲△△▲△△△△△△ ▲△安全监察科▲△△△△△△▲▲△△▲△△△△△△ ▲△材料设备部△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲ △市场商务部△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △人力资源部△△△△△△△△△△△△△△△△△▲ △△保 卫 科 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 法律事务室 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △
其他部门 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
领导及部门
QEOHS管理体系要求
公司QEOHS管理手册
GB/T24001-1996 GB/28001-2001
总 经 理
党委书记
管理者代表
生产副经理
经营副经理
总工程师
综其
合他
办领
公导
室
△ ▲ △△△ △△△△
GB/T19001-2000
企 管 办 △ ▲△△ △△△△
质量管理部△ △ △ △△△▲▲▲▲▲△△△
技术开发部△ △▲▲△△ △▲△△△△△△△▲▲
工 程 部△△△▲△△△▲▲△△▲▲ ▲△△△△
安全监察科△ △▲ △△ ▲ △▲▲ ▲△△△△
材料设备部△ ▲△△▲▲△△△△△△△△△△△△
市场商务部▲▲▲△ △△△ △△△△
人力资源部△ ▲ △ △ △△△ △△△△
保 卫 科 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △
法律事务室 △ △ △ △ △ △ △
其他部门 △ △ △ △ △ △
7.2.1、7.2.2与产品有关要求的确
4.3.1、4.3.2、4.4.6 ○
定、评审 7.2
7.2.3与顾客的沟通4.4.3 ○○○● ○
7.4采购4.4.6运行控制 ○ 7.5.1 7.5.1生产和服务提供的控制4.4.6 7.5.2 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3 7.5.3标识和可追溯性4.4.6 7.5.4 7.5.4顾客财产4.4.6 7.5.5 7.5.5产品防护4.4.6● 4.4.7 ● 7.6监视和测量装置的控制4.5.1○ ● 8.2.1顾客满意4.5.1○○○○ ○○8.2.2内部审核 ●○ 8.2.3过程的监视和测量 ○○●○○ ○○8.2.4产品的监视和测量○ ● 8.3不合格品控制… ○ ● 8.4数据分析●○○ ○○8.5.1持续改进●○○○○ ○○8.5.2纠正措施4.5.2○○○ ●○8.5.3、4.4.7○○○ ●○
注：●主管领导 ◇主要相关 41
中建三局三公司 质量、环境和职业健康安全管理手册 版本修改状态
程序文件目录 共1页 第1页
对应国家标准条款
序号
文件编号
文件名称
GB/T1900
1 -2000
文件控制程序 记录控制程序
GB/T 24001 -1996 GB/T 28001 -2001
技术部 技术部
通共专
编写
用用用
部门
8 5 4
环境因素和危险源识别与评
价控制程序
√
√
工程部
协商与沟通控制程序 管理评审程序
办公室 质管部 人力 市场 √ √
√ √ √
√
工程部
安全科 技术部 工程部 质管部 安全科 质管部 质管部
√
绩效监视和测量程序 检验和试验程序
√
√ √
不合格品控制程序
不符合、事件和事故控制程序纠正和预防措施程序
√ 8.5.2、8.5.3
安全科
4.5.2
√ 技术部
42