物料出入库管理程序
(ISO9001:2015)
1、总则:
1.1、制定目的:
规范入库流程,使之有章可循。
1.2、适用范围:
本公司使用的原材料,《辅助材料, 板材,工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定:
2.1、暂收作业流程:
①、采购人员与供应商于送交物料到公司时,仓库人员必须填写《入库单》一式三联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处, 并将《入库单》立即交于IQC 人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;IQC 人员接到《入库单》后,立即开立《进料检验单》并对来料进行检验,确认无误在入库单上签字。 ③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;点收人员对进入供应商所送之物料进行点收,核对物料质量 与《入库单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符入库,是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后,在《入库单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其
它特殊情况时,必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查:
①、原材料的验收检查,由品质部进料检验依《进料检验规定》,实施检验。 ②、进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接受)。
③、判定合格时,须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字,经部门主管/经理核准后,第一至三联转交仓库人员,以利办理入库手续。
④、判定不合格时,须于《进料检验单》上注明,并签字,同时填写《不合格处理单》一式两联,经部门主管/经理审核后,留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联,将《进料检验单》第一、二联转仓管人员,将《不合格处理单》第一联转采购人员,以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
⑥、进料检验人员须在《入库单》上注明检验结果。
2.3、暂收退货:
判定不合格时,暂收中的物料须办理退货,按下列规定办理:
①、采购人员接获《不合格处理单》后,应立即联络厂商办理退货手续。
②、仓管人员核对退货物品与《进料检验单》记录是否一致,并留存第二联,第一联送交财务部。
③、仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时,进行物料交接,并在《原材料暂收日报表》上注明,同时请厂商签字。
④、仓管人员依公司物品出厂管理相关规定,协助厂商办理退货物料出厂手续。
2.4、入库作业:
判定合格之物料,应办理入库手续。
①、仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符,于安排物料进入仓库后,在《入库单》实收入库数栏内填上实收数量,经部门主管/经理审核后,留存第一联,将第二联转财务部,第三联转采购人员。
②、仓管人员依《入库单》与《原材料暂收日报表》,将物料登记于库存帐卡及帐册内。
③、仓库人员须在隔天9点前将供应商《送货单》、《入库单》及《进料检验单》订在一起交于财务人员,将《入库单》采购联交采购人员。
2.5、特采处理。
判定特采之物料,应办理入库手续。
①、特采之物料数量由品质主管确认,并提出必要之处理方式,采购确认扣款金额或比例,交副总或总经理确认,填写于《特采申请单》之对策栏内,采购员按扣款金额交供应商确认。
②、《进料检验单》上应注明特采,并标注扣款金额。
③、仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。
4、出库管理:
4.1、各类物料的发出,严格执行原则上采用“先进先出”法规定。
4.2、物料(包括原材料、板材,工具,辅助材料等)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
物料出入库管理程序
(ISO9001:2015)
1、总则:
1.1、制定目的:
规范入库流程,使之有章可循。
1.2、适用范围:
本公司使用的原材料,《辅助材料, 板材,工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定:
2.1、暂收作业流程:
①、采购人员与供应商于送交物料到公司时,仓库人员必须填写《入库单》一式三联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处, 并将《入库单》立即交于IQC 人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;IQC 人员接到《入库单》后,立即开立《进料检验单》并对来料进行检验,确认无误在入库单上签字。 ③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;点收人员对进入供应商所送之物料进行点收,核对物料质量 与《入库单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符入库,是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后,在《入库单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其
它特殊情况时,必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查:
①、原材料的验收检查,由品质部进料检验依《进料检验规定》,实施检验。 ②、进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接受)。
③、判定合格时,须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字,经部门主管/经理核准后,第一至三联转交仓库人员,以利办理入库手续。
④、判定不合格时,须于《进料检验单》上注明,并签字,同时填写《不合格处理单》一式两联,经部门主管/经理审核后,留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联,将《进料检验单》第一、二联转仓管人员,将《不合格处理单》第一联转采购人员,以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
⑥、进料检验人员须在《入库单》上注明检验结果。
2.3、暂收退货:
判定不合格时,暂收中的物料须办理退货,按下列规定办理:
①、采购人员接获《不合格处理单》后,应立即联络厂商办理退货手续。
②、仓管人员核对退货物品与《进料检验单》记录是否一致,并留存第二联,第一联送交财务部。
③、仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时,进行物料交接,并在《原材料暂收日报表》上注明,同时请厂商签字。
④、仓管人员依公司物品出厂管理相关规定,协助厂商办理退货物料出厂手续。
2.4、入库作业:
判定合格之物料,应办理入库手续。
①、仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符,于安排物料进入仓库后,在《入库单》实收入库数栏内填上实收数量,经部门主管/经理审核后,留存第一联,将第二联转财务部,第三联转采购人员。
②、仓管人员依《入库单》与《原材料暂收日报表》,将物料登记于库存帐卡及帐册内。
③、仓库人员须在隔天9点前将供应商《送货单》、《入库单》及《进料检验单》订在一起交于财务人员,将《入库单》采购联交采购人员。
2.5、特采处理。
判定特采之物料,应办理入库手续。
①、特采之物料数量由品质主管确认,并提出必要之处理方式,采购确认扣款金额或比例,交副总或总经理确认,填写于《特采申请单》之对策栏内,采购员按扣款金额交供应商确认。
②、《进料检验单》上应注明特采,并标注扣款金额。
③、仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。
4、出库管理:
4.1、各类物料的发出,严格执行原则上采用“先进先出”法规定。
4.2、物料(包括原材料、板材,工具,辅助材料等)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。