餐饮项目部采购流程
一、制定采购计划
制定采购计划是采购流程的第一步，也是重要的一个环节。因为有了一个完整的行动计划，才会合理的分配时间和精力，避免造成劳动力的浪费。根据现有的采购任务和预估的采购任务，制定提前计划是非常有必要的。主要有以下几个方面的作用：
（1） 预估用料数量、合理分配物料、防止断料。
(2)库存过多、资金积压、空间浪费。
(3)配合生产、销售计划的达成，使运营正常进行。
(4)合理指导采购工作，不会发生断流现象。
二、采购审批
根据申购货物的不同，采购审批流程也有所不同，要根据实际的情况而进行具体计划：
（1）针对厨房原材料和物料等，所需部门均须事先填写所需物料的申购表，向总经办提交申请，经过总经理审批签字，下达任务至采购部，采购部根据实际情况进行采购。采购回来的物料与库房管理人员进行核对，库房管理人员要根据总经理审批的单子逐一进行查看，如达到标准，物料方可入库，否则不允许入库。具体详见下图：
（2）针对大型机械设备，系统工程、大批量物料等，总经办要根据
总经理指示罗列申购明细，经过总经理审核签字，采购部带着有
总经理签字的申购单上交到财务部，财务部转呈至董事长签字审批，具体详见下图：
（3）采购在审批过程中要注意几个问题，a.要使用统一的采购申购单；b.采购申购单各栏填写是否清楚，确认审批者是否签字；c.对于紧急采购申购单应该优先办理；d.无法在需用日期办妥的采购申购单，必须及时通知申购部门；d.接到撤销通知的采购申购单，应优先处理，并在采购计划中及时删除，避免不必要的麻烦。
三、 寻价及洽谈：
（1）采购部应充分了解所购物料的品名、规格、质量要求以及其他特别要求。
（2）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、付款方式，做到详细洽谈。
（3）同规格机械设备或物料的供应商至少要对比三家，找出差距，
有利于掌握价格浮动情况，采购到物美价廉的机械设备或物料等。
（4） 如果机械设备或物料因市场原因价格进行浮动，适时寻求其他更适合的替代品。
（5）经成本分析后，设定议价目标。
（6）根据调查而进行预估分析，会不会存在货物价格上涨、下跌的隐形因素。
（7）供应商提供的机械设备报价单经过分析后，要注明与供应商的成交条件。
（8）如果是紧急需求临时购买的货品，采购人员可以参考以往类似的价格，免经寻价、比价手续而耽误正常运营情况。
四、订购：
（1）按照大型机设备的订单，订单中须详细填写各项质量、技术等要求，及付款等相关规定，同时将产品包装要求、箱等作为订单附件，一同传真给供应商，并要求对方签字确认并回传。
(2)订单确认后，须同时生成到货清点表，并标注到货时间传给库房管理人员。
(3)如果牵扯到大批量货品分批交货时，须在订单中注明交货日期和期限。
(4)采购订单交给供应商，并与之确定交货日期，如无法按需用日期交货，必须及时通知相关部门。
五、采购订单进度跟进,收货及付款
1）根据订单交货日期督促供应商按期交货，及时跟进订单货品的完成情况，首次合作的供应商须在货品生产前提供货品样本。
3）库房管理人员对供应商所提供物料应进行详细检验，确认是否与订购单或采购申购单所列的内容一致，检验合格后生成手写进货单和到货检验单签字确认并传给采购部。
4）产品合格到货后，采购人员通知供应商开出发票，凭入库单和有效发票办理付款，付款时必须将采购订单、入库单、到货检验单
全部核对准确无误后方可填写付款单，付款单须由总经理签字批准，付款单连同入库单、到货检验单及采购订单一起收入订货档案备查。 采购部在付款结算时应注意以下几点：a.发票名头、金额及其它内容是否与实际相符合；b.是否有预付款或暂付款部分；c.是否存在扣款等情况。
餐饮项目部采购流程
一、制定采购计划
制定采购计划是采购流程的第一步，也是重要的一个环节。因为有了一个完整的行动计划，才会合理的分配时间和精力，避免造成劳动力的浪费。根据现有的采购任务和预估的采购任务，制定提前计划是非常有必要的。主要有以下几个方面的作用：
（1） 预估用料数量、合理分配物料、防止断料。
(2)库存过多、资金积压、空间浪费。
(3)配合生产、销售计划的达成，使运营正常进行。
(4)合理指导采购工作，不会发生断流现象。
二、采购审批
根据申购货物的不同，采购审批流程也有所不同，要根据实际的情况而进行具体计划：
（1）针对厨房原材料和物料等，所需部门均须事先填写所需物料的申购表，向总经办提交申请，经过总经理审批签字，下达任务至采购部，采购部根据实际情况进行采购。采购回来的物料与库房管理人员进行核对，库房管理人员要根据总经理审批的单子逐一进行查看，如达到标准，物料方可入库，否则不允许入库。具体详见下图：
（2）针对大型机械设备，系统工程、大批量物料等，总经办要根据
总经理指示罗列申购明细，经过总经理审核签字，采购部带着有
总经理签字的申购单上交到财务部，财务部转呈至董事长签字审批，具体详见下图：
（3）采购在审批过程中要注意几个问题，a.要使用统一的采购申购单；b.采购申购单各栏填写是否清楚，确认审批者是否签字；c.对于紧急采购申购单应该优先办理；d.无法在需用日期办妥的采购申购单，必须及时通知申购部门；d.接到撤销通知的采购申购单，应优先处理，并在采购计划中及时删除，避免不必要的麻烦。
三、 寻价及洽谈：
（1）采购部应充分了解所购物料的品名、规格、质量要求以及其他特别要求。
（2）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、付款方式，做到详细洽谈。
（3）同规格机械设备或物料的供应商至少要对比三家，找出差距，
有利于掌握价格浮动情况，采购到物美价廉的机械设备或物料等。
（4） 如果机械设备或物料因市场原因价格进行浮动，适时寻求其他更适合的替代品。
（5）经成本分析后，设定议价目标。
（6）根据调查而进行预估分析，会不会存在货物价格上涨、下跌的隐形因素。
（7）供应商提供的机械设备报价单经过分析后，要注明与供应商的成交条件。
（8）如果是紧急需求临时购买的货品，采购人员可以参考以往类似的价格，免经寻价、比价手续而耽误正常运营情况。
四、订购：
（1）按照大型机设备的订单，订单中须详细填写各项质量、技术等要求，及付款等相关规定，同时将产品包装要求、箱等作为订单附件，一同传真给供应商，并要求对方签字确认并回传。
(2)订单确认后，须同时生成到货清点表，并标注到货时间传给库房管理人员。
(3)如果牵扯到大批量货品分批交货时，须在订单中注明交货日期和期限。
(4)采购订单交给供应商，并与之确定交货日期，如无法按需用日期交货，必须及时通知相关部门。
五、采购订单进度跟进,收货及付款
1）根据订单交货日期督促供应商按期交货，及时跟进订单货品的完成情况，首次合作的供应商须在货品生产前提供货品样本。
3）库房管理人员对供应商所提供物料应进行详细检验，确认是否与订购单或采购申购单所列的内容一致，检验合格后生成手写进货单和到货检验单签字确认并传给采购部。
4）产品合格到货后，采购人员通知供应商开出发票，凭入库单和有效发票办理付款，付款时必须将采购订单、入库单、到货检验单
全部核对准确无误后方可填写付款单，付款单须由总经理签字批准，付款单连同入库单、到货检验单及采购订单一起收入订货档案备查。 采购部在付款结算时应注意以下几点：a.发票名头、金额及其它内容是否与实际相符合；b.是否有预付款或暂付款部分；c.是否存在扣款等情况。