第一条 目的
为了规范公司的材料、设备采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于华盛房地产公司材料、设备采购管理。需要招标的，详见《招投标管理制度》相关规定执行，不需要招标的，以直接采购或议标形式执行。
第三条 工作职责 1、成本管理中心采购部
（1）采购管理制度的编制执行和实施； （2）配合公司采购信息库的建立；
（3）根据工程进度和项目部《材料使用计划书》制定《采购计划》；
（4）负责材料（设备）供应商资质证明的核实、材料（设备）品牌、价格的确认； （5）有责任对材料（设备）的质量是否符合质量要求和设计要求进行监督和核实； （6）组织采购招标文件及合同范本的编制及内部评审工作； （7）负责组织考察供应厂商，汇总考察意见（详后考察报告表）； （8）根据《项目工程进度计划表》拟定月采购计划。 2、项目部
（1）参与供应厂商的考察，并填报考察意见； （2）与设计管理中心一起组织技术标的评审工作； （3）负责组织材料、设备进场时的验收工作； （4）负责材料/设备质量及数量；
（5）参与采购招标文件及合同范本的内部评审工作；
（6）在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）及时解决，使材料（设备）质量及安装达到合格标准； （7）负责要求总分包单位按时提供《材料/设备供应计划表》； （8）采购合同的执行工作； （9）材料设备款项的申请工作。 3、设计管理中心
（1）负责材料/设备技术参数及材料样板的确定； （2）涉及采购招标项目时，负责起草技术要求； （3）参与考察供应厂商，并填报考察意见； （4）与工程管理中心一起组织技术标的评审工作；
（5）参与采购招标文件及合同的内部评审工作； （6）必要时参与材料、设备进场时的验收工作。 4、主管副总、总经理 （1）按照权责手册进行审批；
（2）全方位监控整个材料、设备采购过程的正确性、公正性、完整性、准确性、及时性。 第四条 采购 1、采购方式
（1）招标采购：符合以下任何一款条件的，应当以招标形式进行采购： ◆采购的材料设备达到10万元以上；
◆10万元以下，但经公司领导要求采用招标采购的。
（2）议标采购：符合以下任何一款条件的，应当以议标形式进行采购： ◆采购的材料设备在10万元以下的；
◆在10万元以上但经公司领导同意可以议标采购的； ◆紧急的急需在短时间需要的；
◆垄断行业的材料设备只有少数几家可生产的。
（3）直接委托或直接采购：符合以下任何一款条件的，应当以直接委托或直接采购形式进行采购：
◆采购的材料设备在5万元以下；
◆在5万以上但经公司领导同意可以直接委托（采购）的； ◆非常紧急的急需在短时间需要的； ◆垄断行业的材料设备只一家可生产的。 2、招标方式采购
材料/设备确定采用招标方式采购的，参照《招投标管理制度》执行。 3、议标方式采购 （1）议标的准备工作：
◆项目部要求总分包单位在使用材料设备前60天提交经审核确认的《材料/设备供应计划表》给成本管理中心采购部，或急需在短时间需要的材料设备；
◆采购部收到经项目部审核的《材料/设备供应计划表》后按照采购方式规定或经公司领导批准同意（书面或OA 确认）按照议标方式采购，采购经理安排采购工程师完成议标工作； （2）议标实施工作：
◆采购工程师接到议标采购任务，按照《材料/设备供应计划表》的需求选择3家或以上的入围报价单位。将需求清单或简要报价说明发送给入围单位，按照我方的要求进行报价；
◆采购工程师对入围单位的报价进行分析比较，找出其报价中的不合理部分，与投标单位进行
商务洽谈，对投标单位的投标报价进行引导，要求其对报价进行调整。进行商务洽谈时规避我方只一人参加，并视情况填写洽谈记录；
◆采购部对议标采购的材料设备质量及价格负责。 （3）中标单位的确定：
◆采购工程师依据各单位的最终报价及综合情况编制定标审批表，给出初步定标方案，经部门领导审批后，公司领导依照授权手册进行审批；
◆议标定标方案经审批确定后，采购工程师向中标单位下发中标通知书并与其洽谈合同事宜； ◆合同洽谈完毕，进入OA 合同审批流程。可视情况由设计、工程、财务、法务等相关中心人审批后领导审批。
4、直接委托（采购）方式：即直接委托或直接以现金方式购买后以相关凭证报销。 （1）直接委托（采购）方式的准备工作：
◆项目部要求总分包单位在使用材料设备前60天提交经审核确认的《材料/设备供应计划表》给成本管理中心采购部，或急需在短时间购买的材料设备；
◆采购部收到经项目部审核的《材料/设备供应计划表》后按照采购方式规定或经公司领导批准同意（书面或OA 同意）按照直接委托（采购）方式采购，采购经理安排采购工程师完成直接委托（采购）工作；
（2）直接委托（采购）实施工作：
◆确定为直接委托（采购）材料设备的，由采购部经理监督采购工程师以直接委托或直接现金购买的方式完成；
◆需要签订采购合同的，按照OA 合同审批流程完成；
◆不需要签订采购合同的，可向财务预支现金后购买，购买后以财务确认的相关凭证报销； ◆采购部对直接委托（采购）的材料设备质量及价格负责。 5、招标、议标、直接委托（采购）项目合同管理
（1）采购工程师依据报价要求及合同范本与中标单位（委托单位）进行沟通、协商，达成一致意见后，按照OA 合同审批流程进行逐级审批；
（2）采购部是采购合同审批的发起部门，采购部可以视合同相关情况由公司设计、工程、财务、法务等相关人员审批，相关部门及领导提出修改意见的，由发起人按照相关意见沟通修改完成后上报，直至全部人员同意通过；
（3）必要时可以签订三方合同（即：采购方、使用方、供货方）； （4）合同份数及合同备案部门按照公司相关规定执行； 6、合同交流及履行情况的跟踪
（1）合同签订后成本文员将合同及相关资料书面移交项目部一份，采购工程师视情况将重要事项书面或电话告之给相关人员；
（2）采购工程师必须定期或不定期对采购合同的执行情况进行电话或现场跟踪，发现采购合同执行异常及时采取有效措施纠正，并向领导如实汇报。
7、采购合同的执行
（1）项目部是采购合同的执行部门；
（2）项目部对甲供材料/设备的数量及验收质量负责，项目部必须指定专人（甲方人员、监理单位、总分包单位验收人员或安保人员）对材料设备进行数量及质量验收。发现数量有误及质量不符合样板要求或检验不合格，及时知会采购部。由采购部会同项目部共同按照合同约定处理，并及时上报公司领导。项目部可以组织多方人员参与验收，杜绝数量及质量问题； （3）项目部是监督总分包单位正确合理节约使用甲供材料设备的责任部门；
（4）项目部是采购合同付款申请的发起部门，付款审批必须附上相关证明资料或验收凭证等。 8、采购的结算工作
（1）甲供的材料设备结算时，必须结合总分包单位使用情况进行结算。所有结算数量必须经使用单位数量确认盖章；
（2）经使用单位确认的数量方可做为材料设备供应商结算的依据；经使用单位（总分包）确认的数量也是做为总分包单位核算节约浪费率，进行奖惩的依据； （3）采购合同的结算工作参考成本管理中心结算管理流程执行。 第五条 定质定价
1、材料设备定质定价必须坚持公开、公正、公平的原则。一般应采用招标、议标或竞争性谈判形式确定价格、品牌、规格、型号、质量等级等；
2、本制度所称材料设备定质定价是由定质和定价两部分组成：
（1）定质是指在施工过程中，按规范、规定、施工图纸的设计要求，依据工程量清单报价或其它方式规定的材料设备价格，确定与规定价格相适应的材料设备的品牌、规格、型号、质量等级等； （2）定价是指在施工过程中，按规范、规定、施工图纸对材料设备的要求，确定材料设备品牌、规格、型号及相应的价格。
3、材料设备定质定价的适用范围：
（1）总分包施工合同中约定需要定质定价的设备及材料；
（2）招标文件中规定以暂定价格进入工程量清单报价的设备及材料； （3）定额规定在工程决算中设备、材料价格据实调整的设备及材料；
（4）按规定应由甲方采购供应的设备及材料，因某种原因改为施工单位采购供应的设备及材料。 4、材料设备定质定价程序：
（1）施工单位依据施工合同、工程量清单报价表及施工图纸要求，在使用需要认质认价的材料、设备前90天对甲方项目部提出申请；
（2）项目部需在5天内审核施工单位提交的认质认价材料设备申请，报采购部；
（3）施工单位提交申请时可随同申请一起提供两个以上满足施工图纸要求的样品、品牌及相应联系方式；
（4）采购部根据楼盘定位及质量要求组织采购工程师进行市场调查，收集所需认质认价材料设备的潜在供应商；
（5）采购部根据本制度第二条的规定选择采购方式。一般应采用招标、议标或竞争性谈判三种方试；
（6）采购部采购工程师根据相应的采购方式实施相应的采购工作。直至定标完成，确定唯一的品牌及对应的价格；
（7）定标完成后由采购工程师根据定标审批表内容起草定质定价函，盖章后发文给项目部，由项目部转发给相应施工单位；
（8）经盖章的定质定价函件是施工单位签订供应合同的品牌及价格基础。施工过程中不得更改； （9）经盖章的定质定价函件是成本部进行相应施工单位结算的价格基础。未经定质定价的材料设备不得结算；
（10）项目部负责监督定质定价材料设备的使用品牌及规格型号正确无误。 5、材料设备定质定价申请包括内容： （1）工程名称；
（2）施工单位、监理单位名称；
（3）需要定质定价材料设备名称、规格、型号、质量等级、数量、技术要求等； （4）需要图纸表示的，施工单位应提出详细技术指标及图纸； （5）供货时间、申请时间； （6）施工单位联系人、联系电话；
（7）另：施工单位可附：推荐的品牌、相应品牌联系人、电话及样板。
6、材料设备的定质定价由成本管理中心采购部牵头组织实施。材料设备定质定价人员由采购工程师、工程及设计专业工程师组成；
7、工程材料设备定质定价单一式五份，分别由采购部、成本部、项目部、监理及施工单位按工程分类存档；
8、同时施工的两个以上工程，需要同一种材料设备时，应同时办理材料设备定质定价手续；不同时施工的两个以上工程，需要同一种材料设备时，应分别办理材料设备认质认价手续；
9、严禁为减少审批程序而少报漏报材料设备数量及价值，严禁采取其它方法规避材料设备定质定价程序。
第六条 工作准则
1、公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比”的原则，包括公司的零星采购。 （1）五不购：
◆没有提供书面采购计划且未经公司领导批准不购； ◆材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购； ◆无材质证明和产品合格证的不购； ◆凡考评不合格的产品不购； ◆现场、仓库能够代用的材料不购。 （2）三比：比质量、比价格、比售后服务。 2、在采购招标过程中必须坚持以下原则：
（1）在材料（设备）招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料； （2）在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争；
（3）在招投标采购活动中，严禁向任何投标方提供特权，使其他投标人受到不公正的对待； （4）招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。 第七条 罚则
参照《招投标管理制度》执行。 第八条 附则
1、本制度由成本管理中心中心负责解释和修订； 2、本制度经总经理签发之日起正式生效实施。
第一条 目的
为了规范公司的材料、设备采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于华盛房地产公司材料、设备采购管理。需要招标的，详见《招投标管理制度》相关规定执行，不需要招标的，以直接采购或议标形式执行。
第三条 工作职责 1、成本管理中心采购部
（1）采购管理制度的编制执行和实施； （2）配合公司采购信息库的建立；
（3）根据工程进度和项目部《材料使用计划书》制定《采购计划》；
（4）负责材料（设备）供应商资质证明的核实、材料（设备）品牌、价格的确认； （5）有责任对材料（设备）的质量是否符合质量要求和设计要求进行监督和核实； （6）组织采购招标文件及合同范本的编制及内部评审工作； （7）负责组织考察供应厂商，汇总考察意见（详后考察报告表）； （8）根据《项目工程进度计划表》拟定月采购计划。 2、项目部
（1）参与供应厂商的考察，并填报考察意见； （2）与设计管理中心一起组织技术标的评审工作； （3）负责组织材料、设备进场时的验收工作； （4）负责材料/设备质量及数量；
（5）参与采购招标文件及合同范本的内部评审工作；
（6）在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）及时解决，使材料（设备）质量及安装达到合格标准； （7）负责要求总分包单位按时提供《材料/设备供应计划表》； （8）采购合同的执行工作； （9）材料设备款项的申请工作。 3、设计管理中心
（1）负责材料/设备技术参数及材料样板的确定； （2）涉及采购招标项目时，负责起草技术要求； （3）参与考察供应厂商，并填报考察意见； （4）与工程管理中心一起组织技术标的评审工作；
（5）参与采购招标文件及合同的内部评审工作； （6）必要时参与材料、设备进场时的验收工作。 4、主管副总、总经理 （1）按照权责手册进行审批；
（2）全方位监控整个材料、设备采购过程的正确性、公正性、完整性、准确性、及时性。 第四条 采购 1、采购方式
（1）招标采购：符合以下任何一款条件的，应当以招标形式进行采购： ◆采购的材料设备达到10万元以上；
◆10万元以下，但经公司领导要求采用招标采购的。
（2）议标采购：符合以下任何一款条件的，应当以议标形式进行采购： ◆采购的材料设备在10万元以下的；
◆在10万元以上但经公司领导同意可以议标采购的； ◆紧急的急需在短时间需要的；
◆垄断行业的材料设备只有少数几家可生产的。
（3）直接委托或直接采购：符合以下任何一款条件的，应当以直接委托或直接采购形式进行采购：
◆采购的材料设备在5万元以下；
◆在5万以上但经公司领导同意可以直接委托（采购）的； ◆非常紧急的急需在短时间需要的； ◆垄断行业的材料设备只一家可生产的。 2、招标方式采购
材料/设备确定采用招标方式采购的，参照《招投标管理制度》执行。 3、议标方式采购 （1）议标的准备工作：
◆项目部要求总分包单位在使用材料设备前60天提交经审核确认的《材料/设备供应计划表》给成本管理中心采购部，或急需在短时间需要的材料设备；
◆采购部收到经项目部审核的《材料/设备供应计划表》后按照采购方式规定或经公司领导批准同意（书面或OA 确认）按照议标方式采购，采购经理安排采购工程师完成议标工作； （2）议标实施工作：
◆采购工程师接到议标采购任务，按照《材料/设备供应计划表》的需求选择3家或以上的入围报价单位。将需求清单或简要报价说明发送给入围单位，按照我方的要求进行报价；
◆采购工程师对入围单位的报价进行分析比较，找出其报价中的不合理部分，与投标单位进行
商务洽谈，对投标单位的投标报价进行引导，要求其对报价进行调整。进行商务洽谈时规避我方只一人参加，并视情况填写洽谈记录；
◆采购部对议标采购的材料设备质量及价格负责。 （3）中标单位的确定：
◆采购工程师依据各单位的最终报价及综合情况编制定标审批表，给出初步定标方案，经部门领导审批后，公司领导依照授权手册进行审批；
◆议标定标方案经审批确定后，采购工程师向中标单位下发中标通知书并与其洽谈合同事宜； ◆合同洽谈完毕，进入OA 合同审批流程。可视情况由设计、工程、财务、法务等相关中心人审批后领导审批。
4、直接委托（采购）方式：即直接委托或直接以现金方式购买后以相关凭证报销。 （1）直接委托（采购）方式的准备工作：
◆项目部要求总分包单位在使用材料设备前60天提交经审核确认的《材料/设备供应计划表》给成本管理中心采购部，或急需在短时间购买的材料设备；
◆采购部收到经项目部审核的《材料/设备供应计划表》后按照采购方式规定或经公司领导批准同意（书面或OA 同意）按照直接委托（采购）方式采购，采购经理安排采购工程师完成直接委托（采购）工作；
（2）直接委托（采购）实施工作：
◆确定为直接委托（采购）材料设备的，由采购部经理监督采购工程师以直接委托或直接现金购买的方式完成；
◆需要签订采购合同的，按照OA 合同审批流程完成；
◆不需要签订采购合同的，可向财务预支现金后购买，购买后以财务确认的相关凭证报销； ◆采购部对直接委托（采购）的材料设备质量及价格负责。 5、招标、议标、直接委托（采购）项目合同管理
（1）采购工程师依据报价要求及合同范本与中标单位（委托单位）进行沟通、协商，达成一致意见后，按照OA 合同审批流程进行逐级审批；
（2）采购部是采购合同审批的发起部门，采购部可以视合同相关情况由公司设计、工程、财务、法务等相关人员审批，相关部门及领导提出修改意见的，由发起人按照相关意见沟通修改完成后上报，直至全部人员同意通过；
（3）必要时可以签订三方合同（即：采购方、使用方、供货方）； （4）合同份数及合同备案部门按照公司相关规定执行； 6、合同交流及履行情况的跟踪
（1）合同签订后成本文员将合同及相关资料书面移交项目部一份，采购工程师视情况将重要事项书面或电话告之给相关人员；
（2）采购工程师必须定期或不定期对采购合同的执行情况进行电话或现场跟踪，发现采购合同执行异常及时采取有效措施纠正，并向领导如实汇报。
7、采购合同的执行
（1）项目部是采购合同的执行部门；
（2）项目部对甲供材料/设备的数量及验收质量负责，项目部必须指定专人（甲方人员、监理单位、总分包单位验收人员或安保人员）对材料设备进行数量及质量验收。发现数量有误及质量不符合样板要求或检验不合格，及时知会采购部。由采购部会同项目部共同按照合同约定处理，并及时上报公司领导。项目部可以组织多方人员参与验收，杜绝数量及质量问题； （3）项目部是监督总分包单位正确合理节约使用甲供材料设备的责任部门；
（4）项目部是采购合同付款申请的发起部门，付款审批必须附上相关证明资料或验收凭证等。 8、采购的结算工作
（1）甲供的材料设备结算时，必须结合总分包单位使用情况进行结算。所有结算数量必须经使用单位数量确认盖章；
（2）经使用单位确认的数量方可做为材料设备供应商结算的依据；经使用单位（总分包）确认的数量也是做为总分包单位核算节约浪费率，进行奖惩的依据； （3）采购合同的结算工作参考成本管理中心结算管理流程执行。 第五条 定质定价
1、材料设备定质定价必须坚持公开、公正、公平的原则。一般应采用招标、议标或竞争性谈判形式确定价格、品牌、规格、型号、质量等级等；
2、本制度所称材料设备定质定价是由定质和定价两部分组成：
（1）定质是指在施工过程中，按规范、规定、施工图纸的设计要求，依据工程量清单报价或其它方式规定的材料设备价格，确定与规定价格相适应的材料设备的品牌、规格、型号、质量等级等； （2）定价是指在施工过程中，按规范、规定、施工图纸对材料设备的要求，确定材料设备品牌、规格、型号及相应的价格。
3、材料设备定质定价的适用范围：
（1）总分包施工合同中约定需要定质定价的设备及材料；
（2）招标文件中规定以暂定价格进入工程量清单报价的设备及材料； （3）定额规定在工程决算中设备、材料价格据实调整的设备及材料；
（4）按规定应由甲方采购供应的设备及材料，因某种原因改为施工单位采购供应的设备及材料。 4、材料设备定质定价程序：
（1）施工单位依据施工合同、工程量清单报价表及施工图纸要求，在使用需要认质认价的材料、设备前90天对甲方项目部提出申请；
（2）项目部需在5天内审核施工单位提交的认质认价材料设备申请，报采购部；
（3）施工单位提交申请时可随同申请一起提供两个以上满足施工图纸要求的样品、品牌及相应联系方式；
（4）采购部根据楼盘定位及质量要求组织采购工程师进行市场调查，收集所需认质认价材料设备的潜在供应商；
（5）采购部根据本制度第二条的规定选择采购方式。一般应采用招标、议标或竞争性谈判三种方试；
（6）采购部采购工程师根据相应的采购方式实施相应的采购工作。直至定标完成，确定唯一的品牌及对应的价格；
（7）定标完成后由采购工程师根据定标审批表内容起草定质定价函，盖章后发文给项目部，由项目部转发给相应施工单位；
（8）经盖章的定质定价函件是施工单位签订供应合同的品牌及价格基础。施工过程中不得更改； （9）经盖章的定质定价函件是成本部进行相应施工单位结算的价格基础。未经定质定价的材料设备不得结算；
（10）项目部负责监督定质定价材料设备的使用品牌及规格型号正确无误。 5、材料设备定质定价申请包括内容： （1）工程名称；
（2）施工单位、监理单位名称；
（3）需要定质定价材料设备名称、规格、型号、质量等级、数量、技术要求等； （4）需要图纸表示的，施工单位应提出详细技术指标及图纸； （5）供货时间、申请时间； （6）施工单位联系人、联系电话；
（7）另：施工单位可附：推荐的品牌、相应品牌联系人、电话及样板。
6、材料设备的定质定价由成本管理中心采购部牵头组织实施。材料设备定质定价人员由采购工程师、工程及设计专业工程师组成；
7、工程材料设备定质定价单一式五份，分别由采购部、成本部、项目部、监理及施工单位按工程分类存档；
8、同时施工的两个以上工程，需要同一种材料设备时，应同时办理材料设备定质定价手续；不同时施工的两个以上工程，需要同一种材料设备时，应分别办理材料设备认质认价手续；
9、严禁为减少审批程序而少报漏报材料设备数量及价值，严禁采取其它方法规避材料设备定质定价程序。
第六条 工作准则
1、公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比”的原则，包括公司的零星采购。 （1）五不购：
◆没有提供书面采购计划且未经公司领导批准不购； ◆材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购； ◆无材质证明和产品合格证的不购； ◆凡考评不合格的产品不购； ◆现场、仓库能够代用的材料不购。 （2）三比：比质量、比价格、比售后服务。 2、在采购招标过程中必须坚持以下原则：
（1）在材料（设备）招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料； （2）在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争；
（3）在招投标采购活动中，严禁向任何投标方提供特权，使其他投标人受到不公正的对待； （4）招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。 第七条 罚则
参照《招投标管理制度》执行。 第八条 附则
1、本制度由成本管理中心中心负责解释和修订； 2、本制度经总经理签发之日起正式生效实施。