日常跟单主要工作
1、 审单（核对业务订单是否规范、审核折扣、核对订单金额是否
正确、如有差货补发还需核对是否补发无误、核对订单客户信息（包括：客户名称、电话、地址、有单位名称也需写上）、发货的物流信息（包括：物流名称、电话、地址，物流信息可在发货前补上），婴童单要求业务员写上方数、谈好的运费；振兴本厂单业务员须写上库存数。
2、 婴童单审好后发卫哥审核，审核后通知业务员安排客户打款
（所有订单包括：礼品单、振兴本厂单、婴童单都需发电子版给卫哥）。
3、 订单款到后相关人员签名（婴童单由卫哥，宋姐、向总签名；
振兴本厂单由宋姐、向总签名，如客户是对公打款找吴观水确认货款，支付宝付款找陈铁亮确认货款）并安排发货，婴童单相关人员签完名后交由啊隆备货，告知谢小林有货要出，如96车装不下货，需借货车应提前一天跟曾立华借；振兴本厂单签完名，如是老客户进系统输单，新客户（在单上写明客户地址、客户性质）传真给品峰销售支持部审批，审批后发电子版给张杰涛安排出货。
4、 婴童单须及时打出货单，并按单上要求附单给客户，货发出后
及时把出货单给啊隆（婴童单电子版要发啊隆）。
备注：铺货的婴童单须给客户两联出货单（白联、红联），白联要跟踪客户签字或盖章回传，以便日后对账。
5、 跟踪订单是否及时发货，货发出后，婴童单核对物流单客户信
息是否正确，确认无误扫描物流单给业务员（有货未发需标明回传业务员）；振兴本厂单可进系统查看是否发出，再与涛哥核实并要物流单号发相应业务员。
备注：支付宝付款的货发出后须告知陈铁亮，只需讲明支付宝付款金额多少已出货即可。
6、 如所收货款与订单货款不一致，须做客户余款或者客户欠款登
记，有货未发或者欠货已补发要做好差货登记，每周需发差货登记表、客户余款和客户欠款给相应业务员还有财务核对。
7、 处理一些售后问题，如产品破损、客户退货或退款、物流问题
等。
8、 退货分婴童产品退货和振兴本厂产品退货，婴童产品：业务员
做退货单，检查退货单金额是否正确，发卫哥审核，退货产品交由质检员罗碧琪检查出具“退货产品处理报告单”由相关人员确认签名，打印退货单连“退货产品处理报告单”一起给卫
哥签名，再交啊隆清点实际退货数量是否与订单上数量一致并签名确认，确认完后打四联退货单，一联给啊隆，一联给财务。振兴本厂产品：由业务员做好“退货申请表”、“退货情况说明”给向总签名，传销售支持部李准易审批，审批后通知业务员可退货，货直接退南沙振兴大厂由张杰涛负责具体退货事宜，须跟踪李准易及时处理退货并带回退货凭证。
9、 负责公司对外立项，首先业务员写好立项申请发跟单员，跟单
员打印向总签名，再传销售支持部李景恒给相关领导审批，记得跟踪立项及时审批并公布Q群；合同盖南沙振兴或者振兴实业合同章或公章，须做“公章使用呈批表”向总签名，传销售支持部李景恒安排盖章。
10、 每月初把本月要开票公司还有具体金额填写“开票预约表”发
给吴观水，并把相应的合同、客户公司资料发吴观水安排开票。
11、 跟吕静（吕静QQ：2803308564）核对业务费，并给财务安排
付款。
12、 统计整个公司总业绩（包括外贸单、礼品单、奶瓶单、振兴本
厂单），统计每个业务员业绩每周汇报一次，月底再总汇一次报向总、宋姐、卫哥、谢丽容、周小红（汇报前先与谢丽容、周小红核对统计数是否正确），算业务员季度提成。
备注：统计业绩以出货为准统计，宜家出货找谢丽容要出货型号和数量，再把型号发吴观水要产品单价；礼品订单如产品是发外加工，出货业务员应告知跟单员，跟单员及时统计业绩。
13、 写公司收据，收据应及时写，最好做到当天收款当天开收据。
14、 整理出货单，并在出货单前粘收据及时交给宋姐和邱伟丽。
15、 定期对公司所有销售订单、销售合同归档（除宜家、采购订单
和采购合同外）
16、 婴童客户资料汇总，每周汇总一次并发卫哥。
17、 礼品订单下单应包括订单和销售合同审批表，向总签名后传真
销售支持部李准易，要跟踪销售支持部及时审批和生产部及时生产，订单审批后发电子版给张杰涛，生产过程中要提醒张杰涛跟踪货期与产品质量，生产完成后通知业务员，款到齐后安排出货。
18、 登记样板费、快递费。
交接人：
接收人：
日期：2014年7月18日
日常跟单主要工作
1、 审单（核对业务订单是否规范、审核折扣、核对订单金额是否
正确、如有差货补发还需核对是否补发无误、核对订单客户信息（包括：客户名称、电话、地址、有单位名称也需写上）、发货的物流信息（包括：物流名称、电话、地址，物流信息可在发货前补上），婴童单要求业务员写上方数、谈好的运费；振兴本厂单业务员须写上库存数。
2、 婴童单审好后发卫哥审核，审核后通知业务员安排客户打款
（所有订单包括：礼品单、振兴本厂单、婴童单都需发电子版给卫哥）。
3、 订单款到后相关人员签名（婴童单由卫哥，宋姐、向总签名；
振兴本厂单由宋姐、向总签名，如客户是对公打款找吴观水确认货款，支付宝付款找陈铁亮确认货款）并安排发货，婴童单相关人员签完名后交由啊隆备货，告知谢小林有货要出，如96车装不下货，需借货车应提前一天跟曾立华借；振兴本厂单签完名，如是老客户进系统输单，新客户（在单上写明客户地址、客户性质）传真给品峰销售支持部审批，审批后发电子版给张杰涛安排出货。
4、 婴童单须及时打出货单，并按单上要求附单给客户，货发出后
及时把出货单给啊隆（婴童单电子版要发啊隆）。
备注：铺货的婴童单须给客户两联出货单（白联、红联），白联要跟踪客户签字或盖章回传，以便日后对账。
5、 跟踪订单是否及时发货，货发出后，婴童单核对物流单客户信
息是否正确，确认无误扫描物流单给业务员（有货未发需标明回传业务员）；振兴本厂单可进系统查看是否发出，再与涛哥核实并要物流单号发相应业务员。
备注：支付宝付款的货发出后须告知陈铁亮，只需讲明支付宝付款金额多少已出货即可。
6、 如所收货款与订单货款不一致，须做客户余款或者客户欠款登
记，有货未发或者欠货已补发要做好差货登记，每周需发差货登记表、客户余款和客户欠款给相应业务员还有财务核对。
7、 处理一些售后问题，如产品破损、客户退货或退款、物流问题
等。
8、 退货分婴童产品退货和振兴本厂产品退货，婴童产品：业务员
做退货单，检查退货单金额是否正确，发卫哥审核，退货产品交由质检员罗碧琪检查出具“退货产品处理报告单”由相关人员确认签名，打印退货单连“退货产品处理报告单”一起给卫
哥签名，再交啊隆清点实际退货数量是否与订单上数量一致并签名确认，确认完后打四联退货单，一联给啊隆，一联给财务。振兴本厂产品：由业务员做好“退货申请表”、“退货情况说明”给向总签名，传销售支持部李准易审批，审批后通知业务员可退货，货直接退南沙振兴大厂由张杰涛负责具体退货事宜，须跟踪李准易及时处理退货并带回退货凭证。
9、 负责公司对外立项，首先业务员写好立项申请发跟单员，跟单
员打印向总签名，再传销售支持部李景恒给相关领导审批，记得跟踪立项及时审批并公布Q群；合同盖南沙振兴或者振兴实业合同章或公章，须做“公章使用呈批表”向总签名，传销售支持部李景恒安排盖章。
10、 每月初把本月要开票公司还有具体金额填写“开票预约表”发
给吴观水，并把相应的合同、客户公司资料发吴观水安排开票。
11、 跟吕静（吕静QQ：2803308564）核对业务费，并给财务安排
付款。
12、 统计整个公司总业绩（包括外贸单、礼品单、奶瓶单、振兴本
厂单），统计每个业务员业绩每周汇报一次，月底再总汇一次报向总、宋姐、卫哥、谢丽容、周小红（汇报前先与谢丽容、周小红核对统计数是否正确），算业务员季度提成。
备注：统计业绩以出货为准统计，宜家出货找谢丽容要出货型号和数量，再把型号发吴观水要产品单价；礼品订单如产品是发外加工，出货业务员应告知跟单员，跟单员及时统计业绩。
13、 写公司收据，收据应及时写，最好做到当天收款当天开收据。
14、 整理出货单，并在出货单前粘收据及时交给宋姐和邱伟丽。
15、 定期对公司所有销售订单、销售合同归档（除宜家、采购订单
和采购合同外）
16、 婴童客户资料汇总，每周汇总一次并发卫哥。
17、 礼品订单下单应包括订单和销售合同审批表，向总签名后传真
销售支持部李准易，要跟踪销售支持部及时审批和生产部及时生产，订单审批后发电子版给张杰涛，生产过程中要提醒张杰涛跟踪货期与产品质量，生产完成后通知业务员，款到齐后安排出货。
18、 登记样板费、快递费。
交接人：
接收人：
日期：2014年7月18日