1 目的
通过对公司环境因素、重要环境因素的控制策划实施管理，以确保公司环境管理体系符合国家相关法律法规、标准，实现环境方针、目标和指标的，制订本程序。
2 适用范围
适用于本公司的活动、产品、服务中环境因素的控制策划和环境行为监督管理。
3 职责
3.1 公司管理者代表负责组织、主持公司环境因素控制策划和管理的审批。
3.2 生产安全环保部是本程序的归口管理部门，负责公司环境因素的控制策划和相关设施、设备的监督管理工作，组织制订相应环境管理文件，并对各部门/单位实施活动进行指导、监督和管理，以及协调处理相关方对于因我公司造成的环境污染的合理抱怨；
3.3 各部门/单位负责人负责对本部门/单位环境因素进行控制策划及相关设施、设备的日常管理，制订相关环境运行控制措施的环境管理文件报生产安全环保部。
4 工作程序
4.1 工作依据
4.1.1 公司制定的环境方针、目标和管理文件。
4.1.2 适用性环境法律法规和其他要求。
4.1.3 环境因素识别、评价的结果。
4.1.4 环境运行控制策划和实施的合法性、合理性、适用性、达标率。
4.2 运行控制分类
4.2.1 按照公司生产经营活动涉及环境功能进行运行管理分类，分为环境功能运行控制和日常运行控制。
4.2.2 环境功能运行控制按照公司生产经营活动涉及环境功能进一步细化对环境运行控制。包括：噪声排放控制、大气污染物排放控制、废水排放控制、固体废弃物排放控制、危险化学品控制、节约能源资源控制。
4.2.3 各部门/单位按照本部门/单位的《重要环境因素清单》（含《环境因素识别、评价及控制策划表》）归属的环境运行控制措施组织本部门/单位统一实施日常运行控制。
4.3 工作开展步骤
策划环境运行控制措施→实施与控制→运行过程监督→评审修改环境运行控制措施。
4.4 工作开展时机
4.4.1 在按照《环境因素识别、评价和控制策划程序》完成环境因素识别、评价以及确定重要环境因素控制策划工作之后。
4.4.2 公司日常和专项的活动、产品、服务的环境运行控制措施实施过程之中。
4.5 控制策划
4.5.1 各部门/单位根据职责对本部门/单位环境因素以及确定重要环境因素进行控制策划措施。
4.5.2 相应的措施分类：
a） 制定并实施环境目标、指标和相应的管理方案。
b） 制定并实施运行控制程序或作业文件。
c） 制定并实施应急准备和响应程序及应急预案。
d） 对暂时不能消除或降低隐患，但可能造成重要环境影响的因素，加强监视和测量并根据监测结果及时采取措施。
4.6 噪声排放控制
4.6.1 公司涉及设备运转、车辆行驶等噪声。
4.6.2 噪声控制措施
4.6.2.1 厂房内设备合理规划，对声源设备进行隔断，设吸音石棉，防止噪声的扩散。
4.6.2.2 设备定期点检润滑，确保运转良好，减少噪声排放。
4.6.2.3 瞬时噪声较大的设备避免夜间作业。
4.6.2.4 使用符合噪声标准的设备，减少对车间内部和周围环境的影响。
4.6.2.5 定期对厂界噪声排放情况进行检测，当出现超标或有超标的趋势时，生产安全环保部应组织归属单位技术人员分析原因，采取
适当的纠正措施和预防措施，具体执行“事件和不符合控制程序”的规定。
4.7 大气污染物排放控制
4.7.1 公司涉及竖炉废气、保温炉废气、防氧化液挥发废气、上引炉废气、叉车废气、切割物料产生废气、电焊作业废气、办公使用复印机等产生废气、使用车辆排放的尾气。
4.7.2 废气控制措施
4.7.2.1 竖炉废气排放必须通过除尘器处理后达标排放,竖炉添加物料要满足加料要求，禁止添加铜尘颗粒、含硫超标的铜物料等。
4.7.2.2 竖炉废气使用天然气必须满足工业天然气三级的合格天然气。
4.7.2.3 线材车间、扁材车间、机修间生产作业时要保障厂房内通风正常，有毒气体报警系统运行正常。
4.7.2.4 定期清理清洁作业环境，防止粉尘积留造成二次污染。
4.7.2.5 作业人员必须佩带防尘口罩，定期进行职业健康体检。
4.7.2.6 使用符合环保要求的复印机、打印机等办公设备，减少废气的排放。
4.7.2.7 公司使用的叉车、汽车等应做好定期保养，确保尾气排放达标。
4.8 废水排放控制
4.8.1 公司生产过程不产生工业废水，仅有生活用水。
4.8.2 综合管理部负责生活用水的控制及废水排放的日常监督检
查。定期组织检查倒班宿舍、办公楼水龙头、水阀门及输水管路，确保及时更换不能正常使用的器具和水管，杜绝跑水、漏水现象的发生。水龙头、阀门等应使用环保节水型器具。生活废水排放到城市排污系统的专用污水管道，不得排放到雨水收集管道。定期对排污管道进行疏通，确保排污管道畅通，防止污水倒流造成二次污染。食堂餐饮废水经隔油池滤出油污后排放。洗手间使用不含磷的洗手清洁剂，减少污染物的排放。
4.8.3 装备能源中心负责生产用水循环系统的水龙头、水阀门、水池、散热塔、水泵及输水管路的运行控制。确保及时更换不能正常使用的器具和水管，杜绝跑水、漏水现象的发生。
4.8.4 各部门/单位造成水污染事故时，责任单位负责人应在30分钟内报告生产安全环保部，生产安全环保部应组织采取紧急控制措施减小影响。
4.8.5 各部门/单位造成外部水污染事故时，生产安全环保应在1小时内向环局报告污染情况，并组织采取紧急控制措施减小影响。
4.9 固体废弃物排放控制
4.9.1 公司对固体废物实行分类管理，进行分类收集、处置。
4.9.2 生活垃圾由环卫单位协议处理。
4.9.3 生产固体废物禁止和生活垃圾混合，在公司范围内进一步循环利用，其中属于危险废弃物的由产生责任单位报综合管理部联系具有危险废弃物处理资质单位进行处理。
4.9.4 办公产生的废墨盒、硒鼓、废纸张、含汞废电池交由供货单
位进行回收利用，无法回收利用的送具备相应资质的环保单位处置。
4.9.5 固体废弃物产生单位应建立固废处置记录。
4.10 危险化学品控制
4.10.1 危险化学品控制按《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品使用管理制度》、《危险化学品仓库管理规定》的规定进行控制。
4.10.2 危险化学品产生的危险废弃物由产生责任单位报综合管理部联系具有危险废弃物处理资质单位进行处理。
4.11 节约能源资源控制
4.11.1 节约能源由装备能源中心部负责运行控制。
4.11.2 合理安排生产加工，减少故障、反复开机现象，提高用电、用水、原辅料使用效率。
4.11.3 在生产区域安装水表、电表、气表，能耗责任单位按工序统计能源消耗，对比分析优化调整合理的生产活动。
4.12 运行控制过程监督
4.12.1 生产安全环保部定期对各部门/单位的环境方针、目标、管理方案及控制措施等规定的落实情况进行检查，对落实不得力的部门应予以纠正、整改，有关检查、纠正、整改情况应予以记录。
4.12.2 各部门/单位负责人及安全员定期检查运行控制措施过程，发现违规情况，应及时制止，做出处理，并予以记录。
4.12.3 对于新的环境因素，责任部门/单位应及时识别和评价，并按《环境因素识别、评价和控制策划程序》办理。
4.12.4 生产安全环保部应对各部门的运行按《环境监视、测量和合
规性评价程序》规定进行监督。
4.12.5 对运行控制实施监督、检查、发现环保隐患或不符合，应按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》程序及其它管理规定实施纠正和预防。
4.12.6 公司员工有责任参与互相监护和工作监督，及时发现问题和风险，并提出改进建议，各部门及工会等对此予以收集、分析、记录、汇总有关过程信息，并协调处理。
4.13 管理者代表应及时对运行控制进行评审，以确保其适宜和有效。
5 相关文件
5.1 《环境因素识别、评价和控制策划程序》
5.2 《事件和不符合控制程序》
5.3 《纠正措施控制程序》
5.4 《职业健康安全、环境保护、消防安全责任书》
5.5 《预防措施控制程序》
6 记录
6.1 《环境因素识别、评价及控制策划表》
6.2 《监测记录》（外委）
6.3 《危险化学品采购使用台帐》
6.4 《固体废弃物处理台帐》
6.5 《危险废物处置台帐》
6.6 相关检查记录
1 目的
通过对公司环境因素、重要环境因素的控制策划实施管理，以确保公司环境管理体系符合国家相关法律法规、标准，实现环境方针、目标和指标的，制订本程序。
2 适用范围
适用于本公司的活动、产品、服务中环境因素的控制策划和环境行为监督管理。
3 职责
3.1 公司管理者代表负责组织、主持公司环境因素控制策划和管理的审批。
3.2 生产安全环保部是本程序的归口管理部门，负责公司环境因素的控制策划和相关设施、设备的监督管理工作，组织制订相应环境管理文件，并对各部门/单位实施活动进行指导、监督和管理，以及协调处理相关方对于因我公司造成的环境污染的合理抱怨；
3.3 各部门/单位负责人负责对本部门/单位环境因素进行控制策划及相关设施、设备的日常管理，制订相关环境运行控制措施的环境管理文件报生产安全环保部。
4 工作程序
4.1 工作依据
4.1.1 公司制定的环境方针、目标和管理文件。
4.1.2 适用性环境法律法规和其他要求。
4.1.3 环境因素识别、评价的结果。
4.1.4 环境运行控制策划和实施的合法性、合理性、适用性、达标率。
4.2 运行控制分类
4.2.1 按照公司生产经营活动涉及环境功能进行运行管理分类，分为环境功能运行控制和日常运行控制。
4.2.2 环境功能运行控制按照公司生产经营活动涉及环境功能进一步细化对环境运行控制。包括：噪声排放控制、大气污染物排放控制、废水排放控制、固体废弃物排放控制、危险化学品控制、节约能源资源控制。
4.2.3 各部门/单位按照本部门/单位的《重要环境因素清单》（含《环境因素识别、评价及控制策划表》）归属的环境运行控制措施组织本部门/单位统一实施日常运行控制。
4.3 工作开展步骤
策划环境运行控制措施→实施与控制→运行过程监督→评审修改环境运行控制措施。
4.4 工作开展时机
4.4.1 在按照《环境因素识别、评价和控制策划程序》完成环境因素识别、评价以及确定重要环境因素控制策划工作之后。
4.4.2 公司日常和专项的活动、产品、服务的环境运行控制措施实施过程之中。
4.5 控制策划
4.5.1 各部门/单位根据职责对本部门/单位环境因素以及确定重要环境因素进行控制策划措施。
4.5.2 相应的措施分类：
a） 制定并实施环境目标、指标和相应的管理方案。
b） 制定并实施运行控制程序或作业文件。
c） 制定并实施应急准备和响应程序及应急预案。
d） 对暂时不能消除或降低隐患，但可能造成重要环境影响的因素，加强监视和测量并根据监测结果及时采取措施。
4.6 噪声排放控制
4.6.1 公司涉及设备运转、车辆行驶等噪声。
4.6.2 噪声控制措施
4.6.2.1 厂房内设备合理规划，对声源设备进行隔断，设吸音石棉，防止噪声的扩散。
4.6.2.2 设备定期点检润滑，确保运转良好，减少噪声排放。
4.6.2.3 瞬时噪声较大的设备避免夜间作业。
4.6.2.4 使用符合噪声标准的设备，减少对车间内部和周围环境的影响。
4.6.2.5 定期对厂界噪声排放情况进行检测，当出现超标或有超标的趋势时，生产安全环保部应组织归属单位技术人员分析原因，采取
适当的纠正措施和预防措施，具体执行“事件和不符合控制程序”的规定。
4.7 大气污染物排放控制
4.7.1 公司涉及竖炉废气、保温炉废气、防氧化液挥发废气、上引炉废气、叉车废气、切割物料产生废气、电焊作业废气、办公使用复印机等产生废气、使用车辆排放的尾气。
4.7.2 废气控制措施
4.7.2.1 竖炉废气排放必须通过除尘器处理后达标排放,竖炉添加物料要满足加料要求，禁止添加铜尘颗粒、含硫超标的铜物料等。
4.7.2.2 竖炉废气使用天然气必须满足工业天然气三级的合格天然气。
4.7.2.3 线材车间、扁材车间、机修间生产作业时要保障厂房内通风正常，有毒气体报警系统运行正常。
4.7.2.4 定期清理清洁作业环境，防止粉尘积留造成二次污染。
4.7.2.5 作业人员必须佩带防尘口罩，定期进行职业健康体检。
4.7.2.6 使用符合环保要求的复印机、打印机等办公设备，减少废气的排放。
4.7.2.7 公司使用的叉车、汽车等应做好定期保养，确保尾气排放达标。
4.8 废水排放控制
4.8.1 公司生产过程不产生工业废水，仅有生活用水。
4.8.2 综合管理部负责生活用水的控制及废水排放的日常监督检
查。定期组织检查倒班宿舍、办公楼水龙头、水阀门及输水管路，确保及时更换不能正常使用的器具和水管，杜绝跑水、漏水现象的发生。水龙头、阀门等应使用环保节水型器具。生活废水排放到城市排污系统的专用污水管道，不得排放到雨水收集管道。定期对排污管道进行疏通，确保排污管道畅通，防止污水倒流造成二次污染。食堂餐饮废水经隔油池滤出油污后排放。洗手间使用不含磷的洗手清洁剂，减少污染物的排放。
4.8.3 装备能源中心负责生产用水循环系统的水龙头、水阀门、水池、散热塔、水泵及输水管路的运行控制。确保及时更换不能正常使用的器具和水管，杜绝跑水、漏水现象的发生。
4.8.4 各部门/单位造成水污染事故时，责任单位负责人应在30分钟内报告生产安全环保部，生产安全环保部应组织采取紧急控制措施减小影响。
4.8.5 各部门/单位造成外部水污染事故时，生产安全环保应在1小时内向环局报告污染情况，并组织采取紧急控制措施减小影响。
4.9 固体废弃物排放控制
4.9.1 公司对固体废物实行分类管理，进行分类收集、处置。
4.9.2 生活垃圾由环卫单位协议处理。
4.9.3 生产固体废物禁止和生活垃圾混合，在公司范围内进一步循环利用，其中属于危险废弃物的由产生责任单位报综合管理部联系具有危险废弃物处理资质单位进行处理。
4.9.4 办公产生的废墨盒、硒鼓、废纸张、含汞废电池交由供货单
位进行回收利用，无法回收利用的送具备相应资质的环保单位处置。
4.9.5 固体废弃物产生单位应建立固废处置记录。
4.10 危险化学品控制
4.10.1 危险化学品控制按《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品使用管理制度》、《危险化学品仓库管理规定》的规定进行控制。
4.10.2 危险化学品产生的危险废弃物由产生责任单位报综合管理部联系具有危险废弃物处理资质单位进行处理。
4.11 节约能源资源控制
4.11.1 节约能源由装备能源中心部负责运行控制。
4.11.2 合理安排生产加工，减少故障、反复开机现象，提高用电、用水、原辅料使用效率。
4.11.3 在生产区域安装水表、电表、气表，能耗责任单位按工序统计能源消耗，对比分析优化调整合理的生产活动。
4.12 运行控制过程监督
4.12.1 生产安全环保部定期对各部门/单位的环境方针、目标、管理方案及控制措施等规定的落实情况进行检查，对落实不得力的部门应予以纠正、整改，有关检查、纠正、整改情况应予以记录。
4.12.2 各部门/单位负责人及安全员定期检查运行控制措施过程，发现违规情况，应及时制止，做出处理，并予以记录。
4.12.3 对于新的环境因素，责任部门/单位应及时识别和评价，并按《环境因素识别、评价和控制策划程序》办理。
4.12.4 生产安全环保部应对各部门的运行按《环境监视、测量和合
规性评价程序》规定进行监督。
4.12.5 对运行控制实施监督、检查、发现环保隐患或不符合，应按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》程序及其它管理规定实施纠正和预防。
4.12.6 公司员工有责任参与互相监护和工作监督，及时发现问题和风险，并提出改进建议，各部门及工会等对此予以收集、分析、记录、汇总有关过程信息，并协调处理。
4.13 管理者代表应及时对运行控制进行评审，以确保其适宜和有效。
5 相关文件
5.1 《环境因素识别、评价和控制策划程序》
5.2 《事件和不符合控制程序》
5.3 《纠正措施控制程序》
5.4 《职业健康安全、环境保护、消防安全责任书》
5.5 《预防措施控制程序》
6 记录
6.1 《环境因素识别、评价及控制策划表》
6.2 《监测记录》（外委）
6.3 《危险化学品采购使用台帐》
6.4 《固体废弃物处理台帐》
6.5 《危险废物处置台帐》
6.6 相关检查记录