库存物资出入库管理办法
为保证公司的正常运行，做好物资的采购、保管和使用，特制定本办法。
一、库存物资的入库
1.各部门应根据工作需要上报采购计划，采购计划经主管领导审批后报采购员，采购员按照采购计划中所列物资的规格、型号、材质等要求进行采购。
2.采购物资运抵仓库后，采购员和保管员共同进行物资的验收，验收合格后，保管员根据购货发票开具入库单，依次填写送货单位、送货日期、物资名称、规格、单位、数量、单价和金额，若发票未到的情况下，应进行暂估入库，开具入库单，等发票开具后，核对发票金额和入库单金额，如有差异，应进行金额的调增或调减，入库单填写完成后，由仓库负责人签字确认，将记账联和购货发票一起交给采购员，保管员根据入库单进行保管帐的登记。
3.采购员将采购发票和入库单记账联粘贴并填写采购报销单据后到财务部进行审核，经财务审核无误签字确认后，由采购员将报销单据交主管领导签字确认，最后到财务部出纳员处进行款项的清算。
二、库存物资的出库
1.物资领用部门应根据工作需要填写领料单，按领料单的项目填写完成后，经部门负责人签字确认，交保管员领料。
2、保管员确认领料单填写无误、审批手续完备后，按领料单中所列的物资名称、规格、数量进行物资的发放，发放完成后，在发料人处签字，并根据领料单第二联进行仓库保管账的登记。
三、库存物资的月末处理
1、每月月末保管员应进行保管帐的月末结账，出库单材料价格的确定应按全月一次加权平均法，即到月末核算一次材料出库的价格。
2、保管帐结账完毕后，应根据保管帐的登记，编制月末报表，（1）物资消耗明细表（2）物资消耗汇总表（3）物资库存表
四、库存物资的管理
1.保管员应爱护所保管的物资，避免造成物资的短缺或损坏。
2.保管员应严格执行库存物资出入库管理办法，对审批手续不全的入库单或领料单不予以办理出入库手续。
3.保管员应按时进行仓库保管账的登记，每月结束后，应进行月末的结账和库存物资的盘点，对于非人为原因造成的物资损失，报领导批准后进行处理；对于个人原因造成的物资损失，负有赔偿责任。
库存物资出入库管理办法
为保证公司的正常运行，做好物资的采购、保管和使用，特制定本办法。
一、库存物资的入库
1.各部门应根据工作需要上报采购计划，采购计划经主管领导审批后报采购员，采购员按照采购计划中所列物资的规格、型号、材质等要求进行采购。
2.采购物资运抵仓库后，采购员和保管员共同进行物资的验收，验收合格后，保管员根据购货发票开具入库单，依次填写送货单位、送货日期、物资名称、规格、单位、数量、单价和金额，若发票未到的情况下，应进行暂估入库，开具入库单，等发票开具后，核对发票金额和入库单金额，如有差异，应进行金额的调增或调减，入库单填写完成后，由仓库负责人签字确认，将记账联和购货发票一起交给采购员，保管员根据入库单进行保管帐的登记。
3.采购员将采购发票和入库单记账联粘贴并填写采购报销单据后到财务部进行审核，经财务审核无误签字确认后，由采购员将报销单据交主管领导签字确认，最后到财务部出纳员处进行款项的清算。
二、库存物资的出库
1.物资领用部门应根据工作需要填写领料单，按领料单的项目填写完成后，经部门负责人签字确认，交保管员领料。
2、保管员确认领料单填写无误、审批手续完备后，按领料单中所列的物资名称、规格、数量进行物资的发放，发放完成后，在发料人处签字，并根据领料单第二联进行仓库保管账的登记。
三、库存物资的月末处理
1、每月月末保管员应进行保管帐的月末结账，出库单材料价格的确定应按全月一次加权平均法，即到月末核算一次材料出库的价格。
2、保管帐结账完毕后，应根据保管帐的登记，编制月末报表，（1）物资消耗明细表（2）物资消耗汇总表（3）物资库存表
四、库存物资的管理
1.保管员应爱护所保管的物资，避免造成物资的短缺或损坏。
2.保管员应严格执行库存物资出入库管理办法，对审批手续不全的入库单或领料单不予以办理出入库手续。
3.保管员应按时进行仓库保管账的登记，每月结束后，应进行月末的结账和库存物资的盘点，对于非人为原因造成的物资损失，报领导批准后进行处理；对于个人原因造成的物资损失，负有赔偿责任。