质量环境管理手册-2015版

深圳市德诚信经咨济有限询公司质量环境手册

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：M-Q1 00162/3/30 evR2. 2536/

目

.前言 .1 颁1布令.12 司公介 1简. 2.3规范性用文件引 .3 语术定义和.4组织环境4.1 解组织及理环境其.42理相关方的需求和解望期.4 确3质量定境管环体理的范围系 .4.4质环量境管理系体其及程过.5 导作用 5.1领领作导用和诺承.15. 总1则 .512.以顾为客注焦点关5 2.质环境方针量 5.2.1制定量质环境方 5针..22沟通量质环境方 5针3 组织.的角色职、和责限 6.权策划 6.1 应风险和对遇机措施的 .2 质6量境目标及环实其现策划的 .3 6变更策的 7.划支持 71. 资源 .171 .总则

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德信诚经济咨询市限公有司质量境环册

7手1.. 2人 7员..1 3础基设 7.施.1 4过运行环境程7.1. 监5视测量和源资7. .1 组6织识知 .7 2能力 .73 意识7.4沟通7 5 .成形文件信息 7.5的1.总则.7.52编制和更 7新..35文化信件息控的制8 运.行8. 1运策划和控制行8.2 产品和务服的要求8..2 1顾客通沟8 2.. 2产与品服务有关和求要的定确.82.3 产与品服务和关有要求评的 8.2.4 产品审和务要服求变更的 82.5 应.准急和备响应 8.3产品和服务设计和开的发 .8.13 总则8.3 2.设计开发和的划策 8..3 3设计开发和输的入8.3. 4计和开发的设制 8控3..5设计和发开的出 8.3输6.设计开发的更和改

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8司4 .外部供提过、产程品服务和控制的 .8.4 1总则 .48. 控制2型类与程度.483.外部供方信息.85生产和服务供提.581 生产.和服提务的供制控.5.28标识和可追溯性 8.5.3 客或外顾供的财方 8.产.4 5防护8 ..55交付后动活 .5.86变更的制控8 6. 产和品服务放的行.87不格输出的控制 9合绩效评.价 .1 监视、测9量、分和析评价 .91.1总 9.则1. 2客顾满意9..3 分析1评价与9. 2部内核审.39管理审评1 0.改 10.1进总则1 0.2不合格与纠正施措 01.3持续进附件改 1程序文件单清件附 2 组织结图附件构3 量环境质管体理系职分配表能

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QM0-1 210/3/360Re 2.v 5/36

5颁

令

为提布公司高量环质环境管理水境，平完质量善环境境环理管度，制范规量质环境境管环理动，活高提品质量环产，促境企业进能降耗、清节生产、降洁低本成满足国，、内外顾及相客关的方需，公求在原有司量环境质环境管理的基础上，依据 SO9I0012:05 1准标ISO、410102:051标准及他其律法规法要和求结合，司公际情况实编，制【质了量境环册】手。质量环境环手境描册了公司的质述环境环境管理量系，是体公在质量司境环环境理体系管运行应中期遵循的纲长性领件文，各有关是职能门部行进量质境环境管环理的本要求基运行和准则，也第是三方我对司进行认公证的时依。现据以予布，全体发员必工须严遵格照行。

执总

经理

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日

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-M10 012/3/306 Rev.526 /63

公司简介依

公实司际况情绍公司优势介：XXXXXXXXXX 司公势：X劣XXXXXXXX X司机公会X：XXXXXXXXX公司胁威：XXXXXXXXXX

公司名称：XX

XXXXXXXX公司址地XXXXX：XXXXXX X 电传网：XX话XXXXXXXX X真：XXXXXXXXXXXXXX 址：wXXXXXXXX

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0 1216/3/300 ev2R5 7/.6

2.规范性引文件 G用/TB19000—025 0dtiI O9S00:0025【质0量理体系管基础术和】语 G。/B1T90012—05 i1dt SOI0019201:5【质量理管系体要求】 G。/B 2T40012—05 i1td IOS41001:0215【环管境体理要系及使用求南指】。3术语.定义和SI9O000:2005 量质管体系理基础—术和 ISO语1401:00215界的定语术和义定其它具体参各考程序中定义4.织组环境4. 1理组解及其织境本公环依司据SOI001:9205 标准及 IS1O100142:01 5准标要的求，合本结公产司特品点战略规和划制，公司定组织的结，具体可参构见件 1。附公司建立保和持公司环境【分析制控序程，】最管高理应确者定本公与司量质环目标境和战略方相关向影并实响质量现境环管体理系预期果结各种的部因素内公司（的价值、文观化、识知绩效、相等因素）和外部因关素（际国、国、家地和区当地各种的律法法、规术、技争、文竞和社化因素会）等。这因素些以可包括需考要的虑面和正面负素或条件因。本公定期对这司些内部外和部因的素关信相息进行监视和审评以，保其确充分和宜适。4 2 理.解关相的方求和需

期望司公建立保和持【相关方需求和期望控程序】制，理以解相关的需求方期望以便帮助和本司公好更建立的清的方晰针目标和，做目的到确明由；相关于对组方织续提持符供合客顾求要和用适律法法规求的产品要和务服能的产力影生或响在潜影，因响此，司公应确：定4.2. 与质量环1境理体系有管的相关方关；司的公关方包括相：客顾、股东员工、银、、外行部应供商、雇员及其他组为工织作者、法法规及律监管机关非政、府组等织。4 2.2 这.相些关的要求方：公应对这司相些关及方其求的相要信关进息监视和行评审，以便于理和持续解满足关相的需方和期求。望.34 定确质环境管理量系的范围体

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影

深

圳德信诚经济市咨询有公司限量质环境手册在确

质量定境环理管系范体围，公司依时据以考虑：下4 3.. 各1种内部外部和因素见，.41 ；43.. 2相关方要求，见的4 2； 4.3.3 .织组的产和服务品

。

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M01 20-6/3/301R ve.2 583/

6根据本

公产司和品务服点，标准特的所条款有均用于适本司并决公全定部予实以。施本司公质量境环理管体系范围为：的XXXXX。 .44 量质环管境体系理及过其 4.程.4 1总则本公司据依I OS001920:1 标准5 I及O1S041:20015标准的要求建立，质量了/境环理管系体过、及其程互作相，用并成文件形本公，司体员全工将效有贯地执行彻并持改续进有效其。性4.4 . 过2方法程公本按司 I照OS0091：021 5准标及IS14O01020：5 的1要，运用求程方法对过本公司质量的/ 环管境理动活行进控，确制质保量环境/理体管的系效实有施，实现并本公的司量质环/方境针和质/环量目境标。4 4.3.本公司过通以活下动对程实施过制：控本公司管对体系所需理的过要程进行定确，要过程的识主详见别以附录 A下& 附录 B对，公司要主程过识别及与的CPO的控过程制，特订[制质管量理体流程系]图附件( 1),[0客导户向过程支与持过和程管理程相互过系关阵矩](附表录C )确；定每个程所需的过入输期望的和输出确定，些过这的程顺序和互作相用；

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册附录 A公司主要.程过的识别及CO 之P鱼章图

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Q-0M 1026/1/30 Rev2.5 93/36

录 B. 顾附导向过客程C（PO

） C

1订

审单

查

C 新2品开/工程变发更 C3 生 /产付 交 C 4M 1 M 2M 3 4M S1

客户服

务经营计划内部核审管理查审续持善改文件记

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 S质2 3S 4S S 5S 6 S7 S 8

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-0M1 210/6/330R ve2.5 0136

人资力源生产设备模具控制/标识与可追溯性采量购测设备监视和测量合不品

格

附录 C.客导户向过程支持过与程和管过理程互相关系矩阵：[表各过程乌图龟]

4.4.4 制定文件

定确过实程所需的准则、方法、测施量及相关绩的指效，标以确保这过些程有效运行的和控；制.44. 确5和提供定每个过实程施所的资需源；4.4. 6规定个过每相程关执行人的员责和权职限；4 ..47依照规定施各个流程,实以实策现的划果结；4 4.8 .过程对行监进测和分析,期进定行体系审,评必要变时过更,程以确保过程续产持生司

公本文

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期望的境结；果 4.4.9 取采改措进施，保确持续进改程过及以实结果现。5 领作导用5. 1 导领作用和承诺51.. 1总

则文

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MQ0-1 20613/30/ Rev.25 1/163

最管理者高证应实对其质环境量管理体系的领导用和承诺作通过：， .5.11. 对质量环1境管理体系有效性的担责任；承5 1..1. 2确制定质保环境管量体理的系质量境环针和质方环境量目，并与标组环境织和战方向相一略致；.151..3 保质量确环境理管系体求融入要与织组的业务程；过5.1 1.4 5...1.5 1.151.6.5 1.1.7 .5..1.8 511..19 .进使用促过程方法基和于风险的思维；保获得质量确环境管体理所需的系源资沟；通效的质有环境量管和符合质量环境管理体系理求要的要性；确保重现质量实境管环理体系预期的结果促；、指导使和持员支努力提高质工环量管境理系体的有效性；动改推进；

5.1.1.1

0支持其他理管履行其相关者领域职责的。5 ..1 2顾客以为关焦点注最管高者应理实其证顾客为关注焦以点的领导作和用诺，承通过： 5.1..12 确、定解理持续并满顾客足求以及要用适的律法法规求要； 5..21. 2定确应对能够和响影产品、务符合性以及增服强顾客满意力的能风和机遇险；.5.1.3 始终致2力于增强客顾满意。5 .2 质环境量方针 52.. 1定制量质境环针方本公司总经负责理织制定质组量环/方针，体境满足顾客现求、法律法规要要求及持改进续的诺，承并其使各在层得次到分充理解的切及的执行实。针应方足满下要以求（但不限）于： .5.2.11与本司公宗旨的相应适

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册5.21.2 考虑.公司活动、产品本和务的服

特点； .25..1 3包对括足满求要持和续进改承诺； 5.2的.1.4 提供制和定评质审目标量/境环目标框的架；.2.5.51满足相关法律规的法求要 5；..2.6 相关方1的求与要期；望5..12.7 污染预防对的诺承

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QM-：10201 /3/630 Rve.2 125/63

经

分充考本组织虑特点，及实落境环理、预管污染防、遵守家国规及法尽社会责善任永续经，企营，业制定本特组织方针下：如量质方为针：户满意客境环方为针：员全与参共创赢双符法合卓越规质品节降耗能技术领先续改善

持客

满户意即以：客户导向，为顾客以中心为，达客户成的求要最为目先。共创标赢：双客户与建长立期合作系，关共同展，发惠互互利卓越品。质强化：品管理，质进持续推善改追，零求缺失达成，户满客。意技领先术产品是设：计来出，产的品制是出来的，强化造源资人才备，设研发队团，达成技术创新 5。.2.2沟通质量境方环针质量环境方针应过以下通式方进行沟：通 .522.1 管理层通.各过种传宣式，将质方量/境环方宣针传本公司到各次层，确质量保/境环方得针到确的正解理实和施。.5.2.22在每管次评审理议会上总经，须组织理质量/对环方针的持境适宜续和性有效进性评审行，根并据评结审对果其做出要必的调。整 5..2.32当有关相方需要司提公供量/质环方针境时，通可过公网站司进获取。行5.3 组的角织、职色责权限和公司最高管理根据产品要者、求顾要客求以公及生产和发司的要展建立求合于适公自司情况的身公组织架构司（附见 1件“公组司织构图架），同”时建【组立架织构岗和位责职管控理程序制来规】公司范各级织组构及相应岗架位责职的制，控保各层确次责职、权限相和关系互以予定规得并沟通和互到相理；解以

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境53.1 .保确量质境环理管系符合本体标的准要求；5. .1.31确保各过程得获其期输预；

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QM-0

120613/3/ 0evR25 13/.3

65.

.311.报告质环境管理量体系绩效其改进机遇（见及 01.），1特别最向高理管者报； 5.告.311 确保在.个整组推织动顾以为关注焦客；点53.1.. 确保1在策和划施实质环量境理体系管更时变保，其持完整性。6 策划对风险和应机的措遇施

.16.1公司定制【风和险机遇制管程序】，确明风和机险事遇的识件别法方/途、风险和径机遇事的件估评方式制、定要主险和机风遇件的事对措施应的要求、评价些措这有效施性的方。法.16.11 .部各根门本据部门的动、活

产品服和务程过，析分风险其机和，进遇行险和风遇机查调。6 .1.12 .保品部按部别对各类门部上的报风险机遇和进整行理后报管理，者表审核。 6代.11..3品保部部组织各门部关人相，员考下虑方面述，对险风和机遇事的进件行评估，确定司的公主要险和风遇机的事：件 1违反法)、法规律其或它求的要； )2关相的合理方诉或高投度注的关；3)响的影围涉范以其及城它市和人身对健康明有显影的；响 )资4、能源较源大消耗；)产5生重大影响判定为主要的风险和遇。机6.1 ..14 对要主风和机险遇用采标目、指标、险风和机遇理管案方相应或程序件文行进控。制1活动、产品和服务的)变； 2化)新改、扩建、新及材、新料艺、工新备设的投；入 )法律、3规及法其要求它变化；的)4关方相提的合出理要求。6.1. 环2境素因公制定【司环因素境识别评价理管程序】用以指导进，环行因素境识别的、记登价评以，确

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印

圳深德市诚信济经询咨有限公司质环境手册量定

要重环境素因，以及环对境素因的定期更新。

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0 12106/33/ 0ev2R.5 41/3

6.1.2.61 在识别境因素和环环影响时，境主考要虑以下几方面 1：环境）素的识因范别覆盖公围司围范所内区有域原材料及生产、服务和提供程过的中各个环，包括相关活方动对环产生的境响。影 2环）因素境的别同时识考过去虑、现、将在三来时态及种常、正常、异急紧三状种态，以以下类及型：a）向大气排放的污染物：如汽车气尾油、等烟 b；）水向排体放的染物污如工业：废、生活水水污；等c）体废物/危固险物：废生如产的边角中、料活生圾和机器废垃油、废学化洗清等；剂d ）噪声放排如：机器音噪等；）对周围小f及区民生居活的响；影 j）水电、、材原料等源资能源的消。 6耗..12. 2境环因评素,价要从对环主境响影规的模范、围发、的生频、次社关注角度、法会律法规符合性及资源消的耗方面等进。 6.1.行2.3 通广过的泛别识和学的科价,确定重评环境因要，素编写【重大境环因清素】，作为确定环境单目\标针和管理方指案或,主运行控制的要据依。 .16.24.对登在【重大记环因素境清】单的重要环境中素应在“环境因目、标针和指管理方 ”中作案为具体实施划加以计控，制通或制定过应相环境管的理程序的式方加控以制；对经因济技状况术技、术条件等因暂时原法实施无，时要制定体具的制计划控。.1.2.5 在6律法规法更或追变、加新更新或产投产品、新工的投入艺用需使及要相方要求关情况等，侧环对境素因

进行评价更新和。.61..6 正常情况2，下年每组对环境因素织/重环大境素因更。新6. 13 .律法法规其及要他求和规合性评价司建公并保持【立律法法规管理合规性评及程价】，序获取以评并相关价量质/境法律法环规其和要他求，确认适其性并跟用其踪变化，以便及时新。更通过下以求要行进控制：6..13.1品保部管理及负部建责立与方质量地/境环部门的联；系或过刊通物网站、或；其

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：Q-M0 201163//03Rev2 5.1 /563

他径获取法律途规法其他和要求最的文新本并，认其确适性；用61.3.2. 建立适的用法律法规其和他求要单清并，跟其踪变，化时及新相更应法的律法规和其要求；他6 1.3.3. 根据公司动活产品、服或的务化，确变新的环境定素及法因律法规要求；6 ..31. 将已确4认的律法法和其他要规求适宣传时以，传达到能各部门个全体和员工使，其合地规做各自好工的；作.613.. 法5律、法规、标准其和他要求其及价评发放的使、和用管按【文保控件制序】程执。行为行履遵守法法律规和他要求其承的诺公，司每要对年适用质量/环境理管法的法律规和基他要的遵求情况循至进行少次合规性评一价以期，通评价过不断进公改的司管理。公应保存上司述期定评结价的果记。录 .2 质6量环境标目及实其现的划策

62..1公司制定经【计营管理划程】序【品质&/境目标管理环程序&【】境目标的管环程序】理来划公司规整的目标体，并以目标管方法层层展开理实落，部门依据公司各整体目制标订相应的品目标质和环目标实施境案并统计实方绩，根据每品年目质达成状况，标通过理审管查会审义查评估效绩并定下一年度制品质目的，使标品产品质到得续持善改而足客满的需户求。质量环目标应：境 )a与质量境环方针保一致； b) 持可测量；) c虑考适的要求；用 ) d提与供格合品和服务产及以强增顾满意相客关； e) 以予监视； f )予沟以；通 g)适时新。更 .62. 2量质环境管/体理策系划.2.6.1 总经2组织本理公司理管层对质量理管体进行系策划即，实对现针方、目标需的所资源和程进行过划。策详见件附10：质管量体系流程图。 6.2.理22.根据公司本的际实况及情准标、顾客的求要本，司对公质量环境管理体系的建/立

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QM：-1020 61/3/30R ve25.1 /63

行周了密策划的，

在总体上盖 IS涵O9001:2105标准及 SOI4011:00125标准的所要有，素形了成质/环量管理境手册程、序文及件工指作引将，所影响质有量及境环过程纳的入控了制畴范。 .262.3. 对质管量理系体的更变策的应经总划理批经，准由并管理代者有表划计进地行同时。在，质对、环境量管体系的理改进更策划行实施时，保和持量质环境管、体系的完理整。性.63 变的更划策

当

现出新的况，体系情有变更要需时如（组机构发织生大变化重特、的定项目或合要同求等公，明确司规，定需对管理体要系变更进行的划，策保并这证些策不仅划合符本款要条，求必须还与司公管理系文件体规定其它要求的致一，以持管保体系的完理性。整组应考织：虑 a) 更变目及的潜在后其；果 b) 质量境管环理系体的完性；整 c 资源的)获得可；性d 责)和权限任的分与配再配分。 7 .17 持支资

7.源.1 1总则公司最高理管层责以适负当式方确并定提必供需资的源（括人包资力源基础、设、施作工环境等），并其进行有对的效管理以保证本公，司量／质境环理体系的管建和保持立。公司各类对资及源能进行有效管源，理在保证常运正作的况下尽情可能节约资及能源源使资源，能源的及用率最利。大对公针司所选择任的影何响产符合要品的求包外过，具程体包括：XXXXXXXX。X公司立建【了采管理作业程购序以】保对确实施控制。其7 ..21 人公司最员管高理者根据公生司/产务服供提程的过要需，置合理的设能职部，门织制组【定力资源管人理序程】以建立人力资源管系理，明统确对各位岗人员用、录教育、训和培核考的控要制求，再结合个人能技和历各经方的情况，面确保以给量管质体理中相系应岗的位委能派胜的人任员，为实现质量针方质量目标、提供人力源保证资

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7.册13 基.础设施

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-1 200613/30 Re/2v. 157/63

7..1.13由理管组部建立和织保【基持础施设制程控序，以确定、提供】并护维达为产到符合要品求（合顾符要求、法客法律要求规、公司其及相他关要求方所）必需基础的设。这施些础基施设包括 1：建筑物）工作、所场相和的设施（关如厂房、间车、库、办公仓室试、验室等。））过程设备（硬2件和软，如绘图工件具、产生设备检测设、、备生产工具软、等件。）3 ）运资源（输如输运车、飞机等辆） 4信息）通讯和术（技通讯设如、施公设办、网络备等）.1.4 7过程运行环境据公根司业作具的需要体公司，考工作虑环

境中要的人性必和生因素，理保确工员职业安的、全康和健心愉情快包括： a) 社，因素（会如歧视不和谐、定、不对稳抗）；b )心因理（素如降低压力、倦怠预防情、保感护；）c) 理因物（素温度、度、湿热度照、明空气流、通卫、、噪音）生公司立建和保持【作环工境控制程序】以，定并确管所理需工作环境。的7 ..5 1监视测量资源和

.175.1. 司在进行公品实现产策划的（具体【先见期品产质策量划理程管序）以】进行生产及和服务供的提控制时划策实施控制并划计，控制计在中确划定实需施监的视和量以测所需的及监视测和装量置，为产符合确定的品要提供求据。证确应所提保供资的： 1) 源适特合类型的定监和测量视活动；2 )得适到的当维护，以确持续保合其用适。途 71.5..公司制定【2监和测视量设备控程制】以确保序视和测监活动量可行，并以监视与测量的和要求相致的一式方实施为确；监视与保量测果结之效性有公司对监，视测与量备实设施下措以： 1)对施照溯源到能际国或家标国准的测量标，准按规照的定间时间或隔使在用前行进准校检或定若无此等标。准存在，时录记校或准定检的依据 2。予)以整调必要或时调再整。

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深

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)对3测设量备进标行识，确以定其准校状态。4 防止)能使测可量量结测果效的失整调。5)在运、维护搬贮存期和防间止坏损或效失

。文件编号：制/修订期日：版次页：次：

QM0-12 10/6/303Re v2.5 18/6

3)此6，外当现测发设量备不合符要求，时公对以司往量测果结有的效进性行价评记和录并对该设和备何任影受响产品的采取当的措施适校准和。验结证的果录予记保存以。 7.1.6组织知识司应公定确行运程所需过知的，识以得获合产格品服务和这些知识应予。保以持并，在要范需围内可得。到为应不对断变化需求的和展趋势发公，司制定组【知织识制控程】序确以定何如获更多取必的知要识，并行更进。新组织知识从其经是中获验得的定知识特，实是组现目织标所用使共的享信。息织知识可组基以于：) a部内源（资如：识知产、权从经验获得的识、知失败从和功成项中获得目的教训获取、和分享形成文件的知未和识验、过程、产品经和务服改的进果）结；)b 部资源外（如标：、学术交流、准专会议业及以从顾和外客供部收集方的知识。 7.）2 力公能司制并执定【行力资源管制程序】人对，事影响从产要品符求合工作的性人、从事员与环境关的岗有位都，必按须同不岗位及所承工担任务作的

需要委合适派人的，并通员过育教培和确训保公司员工具备都应的相专的技能业、量/环质意境或识专业力能求要。公各工司作位岗，须明均岗确职位责并，根据岗位作工需要定确职人员任的基本求要包括，文化度、程作经工历培、训和殊资特格求。要任职人员的能力鉴，由定理管部【按力人源管资制程序】组进行织鉴，定果结各部门责经任审人（必要时，还应报核总经理审批请后）委派员到岗人。位任岗职资的格定包括新入职鉴员工和本程开始序行时执的职在工。管员部定理期各对岗位员的能工保力持实和工作际现进行表考评价，定核期价评果应全结面反各岗映员工的实位际工作能、力接的受培、专业训格和服务资识。意力人源部定资期各岗对位工的员能保力持和实际工作现表行进核评价考，定期评结果价全应反面映

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册各岗员工位的际实作能力、接受的培工训、专资业和服格务识。意7. 意3识

文件

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：Q-M10 201/3/60 3Re2v5. 91/6

7..31 各部根据门实工际需作对员求工培训需求行识别，进定不确同培的训要，并求成相形应的工培员训划计。培需训的求型类包：括a)b) ) cd )工员入职的训培；质量环境/意教育；识量/质境环务业知识专和技业培训；质量/环能境殊工特作所需资格培训等。

7.3.的培2训工必作须按划、有计织组进行地各部，均有任责合人力配资源部开展训工作。各项具培培体活动训必都明须培确的目的训内、容考、方式及核负组责织的门/部人员，力人源部资负责督培监训实施及的控。制 7.33. 人资源部力责负合培结考训核意、反见和馈实际作表工现定期对，训培果进效评估，以行利进培改训活动。7 .3.4培活训的动开展及效果价评必，包须含： )遵a质守量/环方针境和足满公司质量/环境管本理系要求体重的性；要)各b位岗员工作的业活对动量/环境质产会生实的现或在的显潜着响；影 )提c高人能个力好的处； )在d守遵量/质环境针方程和序及满以本公司质量足/境管理体环的系求方要，各面岗位员工的角和色责；职 e背离)规的程定可能导致的结序。 7.果.53 公司项培训各活结动束后均应按人【资力源管程制序的】定进规记录。 7.4 沟行通7.4 . 内部沟通和外部1信交息流为确保境环因、素质、量境管理体环的系部、外内信息交部的流通畅有效公司建，立保并持信【息流管制交序】。 7.4程2. 信的来源与职息责a管理)负部责公与司级上管主门、公司附近居部及团体之民的环间境信交息流

，管部负理

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Q M-1 200163//30 evR.5 22/03

固6体弃废物理处及输等承运方包间之的境信环交流息负，接责收及统处筹公司内、理外部门反所馈的环境息，信公是内司外环信息境的反馈、理处枢；中b业务)部责公负司与顾之客质量间、境环息的信流交负责，部内品质产量信的交息流，保品部负责量、质环管境理体系常监日、控内外部审、核管理、审结果的评内部流；交c采)购部责公司与供负应商、包方承之间量质、环境信息的流交；d )管部理负新责、改、扩承建包方之的环境间息信交流 e)各；门部负责门内质部/环境信息量的馈、传达反并按规，定实有关质量落环境信息的/处理施。措7. .43 流内容交法津法规、等质量对、境环要的求外，相部方的关质量、环要境求信，有息关学化质物的性、毒全资安，公司的料质、环境量方针、质量目标环、目境和标指、环针境管方理，公案质司、量环体境系监测、审核、的管理评的审结果产，质量品息信，顾相关投诉，客司公的质量、境绩环及效量质、环境进改况，情质量、境环事故等一与质量切、环境管理管关相的信均可息作交流为的内容 7.4。. 公司内各4人员级有都责任义务对所和现的质量、发环境问逐题级上反向馈，受理对此应者善处理，并做妥好要的必录。记7 4.5.公司上自下的而采用提案、会议通、知、话、电网、络公、发告文、训培、常报日表等各种方式向全体员传工质量达、环信境息。.47.6公司各门部负与业务责围内范相关的方进外部行息交流信交流，做好时要必的确、认查询、处理记录和等对涉及，重到要环因素的外部信境的息理处答与复，经管须者理表批代准可认后再相由部门关施实。7. .4 公7通司过网站的方向社式会开公公质司、量境环方。针 .5 7成形件的信息文75.1 .总则公司根据 SOI900：1205 标1准 I及O1S0014201：5标准的要求结合，公本司的特，建立点和持维成文形件信的质息/量境环理体系管并，建【立成形件文息的控信程制序】明确公文件司管的理求要以，证公保通司过范化的管理规，实公司现质的/环境目标，向顾客量供满意的提品。

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文

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次QM0- 102163/30/Re v.522 1/3

形成文信息件质量的/环管理体境覆盖系公司所有影产响品质/量环的境务业过、程公司制书订面程，序确明规公定

司各文件和资料类的发放围范控制方和法，确质保/量境环理管体系的各场所个都得能相应到文的件有版本，防止效误用。质量境环管体理形系成件的信文息的少与多略程详应度考虑：)a本组的规模，以织及活动过程、、产品和务服类的；型 b) 程过的杂程复度及相其互用作 c；) 员人的力。能7 ..5 2创和建更新在建创和新形成文件更信息时的组，应确保适织的当 a)对：件文按应别类级别、、适范围用、来源使用和保管、、本版修和订态等状征特进标行和识编。每个号文件的流水编应号是一的唯 b)；执行应件文发收登制度记；c 按文件类别)级、别、用范适等围规，定定制、审评、更改批准的和限权使，文在发布前件到得准批原，是则层授层权，层控层，确保文制件是分充适与宜。。的 75..3 形成件的信文的息控制7 5.3.1 .控应质量环制境理体管和本标系所要求的准成形件的文信，息以保：确 a) 保确在各用部门可获使得适的用件；文 ) 予以妥b善护（如防止失密、保当使不或用完整）不。 .75..3 为2制形控文件的成信，息用适时，织应组关注下活动列：

a) 公司按的际情况，实将公司文件加以分管类，制作相应的文件并览一；表b)确对公保所司有行执录记储存的、护、保检、索保管期限和理方式处文件的得到有，效的管制，提以供符合品质/境管环系统理求要有和效作的证据。运；c )件必须有版文规本定以识，别件版本文状态；并修在时订重须新过经准核,经修的订文件须必保留修或订更改的据证；)d保和处留。置对策划和行质量环境管理运系所必需的体自外部的来始的形原成文的信件，息定外来文订的识别件管及制则。具体见【形成准文信息的控件程序】。制

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印深市圳德信诚经济询咨有限公司质量环手境

8册行运8.1 行策运划控制和

件文号编：制/订日期：修版页次：：

次

QM01- 01263//3 R0ve.522 2/63

公根司据客顾要需和诺，承面识别、策划全并实施满质量和足境规定要环所求必需的过、先程后序及其顺互作用并对相实施控制。(其细详参见附附件 1件：质0管量理系流程体图) .8.1 在1策划品实现的产过中程，公司管本理将层定确以下面的适当方内：容 )a品、产目或项合同质量的目标和要； b求)针相应对的品产所建需的过程和立件，以及所需文提的供资源和施；设 c)验证确认和动，以活及收验则准 d；)过对程及产品其的符性提合证供所必要据的记录。 .18. 通2对本公过产司的品现实过程行进策划制定【先期产，品量策质管划理程序（PAQ）P 】【运行及策划和控的制序程并实】施以

，

对顾客关有过的、采程、购产生服务提供过和程施有效实的控。 8.制13.策划实的结施果使应产各过品的运作程于受控状态处，程过输的出满顾客足要求。的此为公，司须确必每一过程对产品定质和量境的影响环，：并 )a制定与程过动有关的必要活的操作法，方达到作的一致操性；b) 施实过程控所必要的制规和方法范以，证产品符合顾保客要； c求验)过证的可操作程性，使产品以合要求；符d)定与实确施量、监测视和踪措施跟以，保过确持程运作续并获计划得结果和输出；的 )确保e获得必的信息要资料支持和有作业效监视过程并； f)留保过程制控施措的形成件的信息，以文证有效运明并作视过程监公司。制定【工程更变制管作规范】业控以制有策的更改划评，非预审变更的后期果必要时，，取措施消采不利除影。响织组应保外包过程确到控制得见 8.（4。）8.2 品产和务要服

8求2..1 客顾沟 8.通.121.为在前、售中售、后售有地效顾与进行客通沟，由务业组织部立建和保持【顾客沟管通作业程理序】，确就与定实顾客施通的沟效安排有作出了规定 .2.18. 2顾与客沟的内容：

通本

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-0M12016 /3/30Rev2 . 23/365

）品和服务产的息信：括包客顾的要或求在要潜求以，国或国家际法规、的行业标准为据依 2）问询；合同、订单或处的，理括对其包修改 3；顾客反），包馈括客抱顾；怨d) 顾客财产的处和控理；制e)关重系时，大制定有关应措急的特施定求。 8.要2.1.3与客沟顾通办法的： 1利）订货用、展览会、会发派各种宣资传料、访拜客等顾式及时地形向客顾提供司的公产信息；品）2过走访、电通、传话真，收集客顾量信息质反馈解答，客顾询，问及时解了客顾的求和要期望，顾客提供服向务息； 3）信真答复顾认的有客咨关询 4；认）真处理并复顾客答诉，分析投因，原提纠正出施或预措措防施满，顾客的要求和期望；足5就合同）订单/的理（包处括修）订与客建顾立有效的联，确络与保顾客取得致一见意，等。等8.2. 2 与产和服务品关有要的求的确 8.定.22. 1司建立公和保【持合同处作理程业序】，并据程根序的求确要与定品和服产有务关的要;求和适用法于法律要求。规82.2.2.公通司过市场查、查调法阅律法文件、合同/订规单评审与、客的顾交、项目评估流以及对自身力能评估的方等，式确上定与产品述关有的求，要并将这些求要形相关成件）文产如标准品、销售文件）等，证以满实其

足

所提的产品和服务的要供。求8..3 与2产和品服务关有要求的的审

评82...31业务部负责组织关相部门照【合按同理处业作序】对程识别已的与产品关的有要（求顾客要求含及公确定司附的加要求等进行评审） 8。..2.3 2若顾客供的要提求没有形文件，成司公在应受接客要顾求前“口头订以”等单形对式客顾要求行进认，并确成形认记录。可确用适采的宜确方认（法书面记如后录客请签字回户）传，保以证口“头要求理”正解确没，有漏或不遗一致。8. 2..3 评审3在公应司向客作顾出提产品供的承诺前进之行如（接受合或同单订接受及同或订单合的梗）概并应确保：

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M-Q1 201603/30 /Rve25. 423/6

1）产要品得求规到定（包括格规数、量、交期货、货地点、交格价结算方式、）等 2）。以前与述不一致表的合或同单的订要已求予决解；括对顾客包的例要求外如时（、费用等）间特予别以评其可审现性实。 3公司）有力满能足定规的要求。这能力是种于针对资源基配置评审来判的的断，并到经授权得的应相负责人甚总至理经最终的准批或认。 8.2确3..4 评审作应由工一定有格的资员人行进，种这格应资有是当的技术相业务知和工作识验。经8.2..5 3合同/对订中单不楚清方面以的评及审认中为要调需整的方面业由部出面与顾客协务商。8. .23. 6在行进期产预的合同评审时（该项活动往往与新项目的导品入评结合审并进行一），公司将研、究认确产该的品制可造行，包括风性分析险并形，成告报。具体参【先见期产品量策质划理程管（A序QP）】。 P.28. 4品产和服要务求变的更产品服和要求发务变更生，时应原评审程序按规定的由业务部组，织变对内容评审更，将并审评果以会议结录记通或单或联络知等书式通形相关部知门，以确保相关件文得到改，修关相员获人悉已变更要求。评审的后，要记录审的评果及结审评提出中的踪措施跟。 8.25. 急应准和备应响公应司立建实、施和持【保应急准和响备控应制序程以】备准响和应在潜紧的急情，并应况： a 按照)划活计准动备响以应止防减或缓急情紧时况负面环的影响；境 b 对实际的紧急情况)进响应行；d) 采取施措止或防缓减急紧况情事故的发和生的后；果d )如果可行，定测试期程序 e) ；期地评审定和修程订。序其尤事故在，紧急况发情生演或习之；后 f 提)与紧供准急和响备应相的的关信息培和，适训用时包括，组织在制下控的相方关；司公应保留文

件化信以表息程序明按计划被行。执.3 8品产和务的设服和计开

发

83..1总为则效有执行品开发之工作产,确产保品达客成户指定要求之或场市求与需产开品品质发/H FS要求，藉并开此发管制机达到能迅确速实之要求藉，开过程中各发资料项技术、经验、之累积作

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Q：M01- 01623/30/R v2.e5 25/3

6产

品改之参善与开发流考程制强体与改化，进供新提产开发品时业作程流之准化，标以便确保续后产品的和服务的提。供8 .3.2 设和开计发策

划.3.2.1 8功多能组小对产应品的计设开和进发策划和行制控，【依先产期质量品划管理程策序APQP（）执行，指】设及开发计信之，息资料输入之并，对该要针进求初步行可行性估评阶段﹐ 业当与务户客在作通时如沟遇客户产有品开发求需时，业务应客户从处取基得开发本入输料、资规格图、如品、或样相关的念概设计求,要或相关功的和外能形计设求,H要SF要求等初步及的价格要，求估预订单的需进行初求评步,如估业果务得有觉开价值则发将需获所得的息信输入及资料副本会同开发[估申评单请或相]关通(如知MILA信息 )递交研发给部与多功能小组，行进初步设计与发开行性可估，评多功小组能业依或客务户所提之供品需产求或样资品，料就产之品质、品格规、功、交能、期格以价及程能工等力项目作初出步确，同时结合认虑产考类型为品新类型全是系列还充品或有类扩品似可鉴借,此提籍出部内成图品初稿或概设念计草图，功能格要规求，要时必召可集当的适人以会议员形式，用多采认论的方法以进行内部方初之可步行评性估作业。83..22 案件受.：理当工部接到程业务开发的知后通，研发将部填[写新产案件受品理单]指项定目负工程责师，由承接产其品设计开发及控与任制务。.8.233 .多功小组的确能：当立发研接到部业务开发通知后的，研由发主导成部立产品开小发(组多功团队)，能组长由可高最主或研发部管主管或定指的项目程师工负责担任组，员相关部门主管或由由该门主管指定部责负人员任担。8.3. 2.4设计和开发划书编计制，由研部发主管定人员指由或目项程师制定[工设和开发计计书]。 8.3.2.4 划特对特殊的性开发、终最确定监和应视在设和开发计过程中得重视并到得适当的到标识，在设计与开发的全程中应过得充分到的评审对潜在。失效模式的后及果分析得应详到细的分析与价评，括采取包低潜在降险风措施的。对产与过品程特性的确

定

与控制法方必须到及时的得评并审在制计划中控到体得现。功能小多应确组定 1：设计和）发开阶；段

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手

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M-012016 3/3/0 Rve.5 262/63

）合适于品与质务服设计开发阶和的段评、审证和验认确动活 3；）设计开和发职的和责限权 8.3.3 。设和计发的开入输多能功组小确应与产定品服和要求有务的输入关并对，这输入进些行时的评及审，确以输入保是分与充宜的，适并确保要的求容内楚清整。完些这输应包括：入功能和能性要求 ；来源以前于似类设和开计发动活的信息法律规要求 法司公诺承施实标准的行业和规  由产范品服务和性所决定质、的效失的潜后果在应对以上输的充分入和性适宜性进行审，评并应决解相互突的冲设计开发和输；入司应公保有关设计和留开输发的入形成文的信息。件 8..34 设和计开发制控司应公对设和计开过发进程行制控确保以： )a 定拟获得规的果；结 )b 设在与开发计的适阶宜，多功能段小组组织应对计设开和发行进项立审、评品产设计评审、过设程评审计及量产前评的，审以价设计评和发开结果满足要求的能；力c) 在计与设发开的适宜段，阶工由程部主制导样实施证活验动，以确保计设开和的输出满足发输的入求要，将产品至实验送室作验：如证FI 送A、功检、能靠可验性证焊板、外等观之达性。 d)成量产行阶段放品样及承书送客认承户认认,客户承确认书要参求【生阅件产准程批(序PPPA】并取)得认通确知[或户承认客书签]回(后如取未得户认客资可料，由产品则业务主确认管后,) 研发单由主导位负责新产品产说量会明之开，召或可不会议方以式应由但发研部主导至量直产利，参加新产品顺产量放及行移会签转会议/之员成包含部门主各，产品小管批量产试无问如则题也实施可产放行。量 e 对)评审验证和确、认活动确定的中题问取必要采的施； f措保留)些这动的活文件化息信。 .38.5 设计开和的输出发

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10 021/6/30 R3e2v.5 7236

研部发同相会部门依关计设开发输入和料及资相功关能要求进和设行展计开并绘，制关零相件图成，品图设，图面计内经部审核后最高主管送其授权或核准后人初以版发至相行当位单进行检讨与行后执动续，图作面应内包括基本技术要的求说，明材说明质所，要需安的规

要求等需应保。留有关设计开发输和出形成的件的信文。 8.息.36设计和发开更的由改发部研订【制程工更变管作制规范业】，若产品开发程过中,发现任有品质何异状常或况不符合品规产之要格求时应，重返新之相回阶关段中，新对产开品工发日作、程格规、计划等之项确逐, 相认关责单权进行检位讨进，改才作可相关设计之更。若变设有计变更情形之发生就时遵循工程【变更制管业作范规】实施,为开以经发验之积累而，品开发产履，历为完整之求技经术验累,积必务详尽并保留形成件的文息。信要时设必和计开更发改需得要顾到的批准，具客参照【生产体件批准程 (序PPPA)】。 .4 8部提供外程、过品产服和的控制

务8

4.1. 则总公司确为保部外供提过程的、产和服务品符合求，由资要材组部建立和保持织采购【理管作业程序及】【供商管应程序】，以理规采范作购过程及对业应商的控制管供理包括（选择、评和价重评价新应商的供则）；准及公对外司的任包何响影产品到合符性的过,程确应对保其施控制实。公司本目前外包程有：X过XXXXXXXXX对这些于动和由评活价引的发任必要何的措，组施织应保所需留的形成文的的信件。息 .4.28控制型和类度 8.4.程.2 由1资材根据公司部要求立并执建【行供商管理应序程】,对料材供应及商外协加工厂商均应按提其供品产产生能力、验能力检H、SF 管能力控等行进评鉴选择（已通和过IS O0019、I SO40110TS、6149、9CQ080000与 TL-0090 系等验统证厂商之优先虑,考但少至通过 I需O9S01 体0系的证），并建立合格环保供应认商名，合格册环供应保商管卡理供应商评，鉴录记并表保予存。8.4 .22.建立合格环保供应评鉴商规和方法定，并对合格的不供应商限期改善，要必要取消其供应时商资。格.4.283 对供.应应商期定或不期进定考行，核保并记存。录

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册84.2.4.所采购的产&物品料应符均实合的法律法规用要。求

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MQ01-2016/3 /30Rev2. 28/35

84...5 为确2外部提保过程、供产和品务满足服要，求由保品部织建组立保和持【料检验进理程序】管，规定和行执采购产对品验证程的、序对供商出货资料进行应估评析及分其它关相活动的如客户，求在供要商应处证时，验在加工合同应明中确定预期规的证验安和排产品行放方的。 8.4.法3 部供方外息信 .48.31.公司需【依购管理作业采程序以】购采文件形的式楚清地表拟述采购产品采购信息，内的容括： 1包采）产品的信购：息 a产品.

的名、称别类型号、规、、格价格数量、、供货时间等；b 重要产品或较特.殊品的产量要质、验收求求要。）2适时当，还包应括 a.：对应商供产品的、程序过、程设和备出提批的要求；准b. 对应供的商人员提的出格鉴定要求；资 c对.供应的商质量管体系提出的要理。 8求4.3.. 采2文购件发前，出经审应核批和，以对准购要求的采准性确、充分性及宜性适进行审查。8 5 生.和产服的提务

8供.51.生产和务提服为供确保受在控条件下行生产和进服提供，务由公工司部组织程策并划立建和保持【生产和服务过程制控程】序各，关责任部门需严格按相照这些文件要求的提供生和服务产适用。，受时条控件括： a)包获可形成文件得信息，的以规定下内以容 1)：生所的产产品提供的服、或务行的进动活特的（如征图、纸验规检范制程、准标数参、技术标等）准 2；)拟得获的结果 b)；可获得使和用宜适的视监测和量资源见（本册手9.1） c；在适当)阶段实施视和测监活量动以，验是证符否合程过或出输控的制则及准品产和服务接的收准则（见手本册9.）；1

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QM -10 201/363/ 0Rve.52 293/

)d为过的程行运提供宜的适基设础和施境环见本（手册.7）1； )e 备具备能力配人员的包括，要所的资求（格见本手册7 .1）； f 对公司生)产特殊过进行有程地控效制使，按其规定照的法方和序程在控受态状下运，确行保产品品符合质规定要。本公司注塑求过程特为殊程过具体按下以求要行控进：制1 由研）发部制定相技关图术、纸工表艺规、书格,验项证作为确认目依的据.2）由 PIE 制定 OP,S规作业定式方测试及检验求要. ）3生产由位负单责生设备产综的管理合、制和组织编施实备设的维修计，划保设备满证足生产需要 4.由）品部制定保验规检及范测试划,另需针对变计进更确认行 .）由5事制人教定育训练划对人员计进培训行资及格岗上认. 6定）由产单生位设备进对定行点期及保养,保检证设在备正状态. 常） 7备及设生产进行录,记确保可追性溯 .8 由）业人作上岗员前实际对设定与作业标准行再确认，品保依检验进频及计率进行抽划查确认 .9 ）品保依产品由范规检或验规范进模拟行实验认确追及客户踪况状 ) g取采施措止防人为误； h错 )实放行、施付交交和付活动（后本手册见.5.85 8.6）与。8 ..25 识标和可溯追性了识别生为产料材半，成，成品，保品证只经有检合格验的产，品才发出使用，公能司照依【标识与

可追溯性制程管】对序料、物成品、半品成其检及验状进行标识态。公司本产检品验试的状态验识分标为合：、格合不、格待检、确认待四。种关责相部门任人员根/据验/检验的试果通过标结识分区、、隔离的方式产品的检验对验试态状进标识。行有在可溯追要求的场合性，建立保并形成持文件程的序对每，个或每产批品应有唯都一标识，并这对种识标加记录以。公司在品产产生造全制过中程有均明确识以识标别产及品产监品与测量视态状。应生产用日期、批、号品检产验告报对品产行进追，溯包全括部品、成成品制造信半息、材原料造信制息从可相关标

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识或境记中录追溯获.得8. 5.3顾客外部供方财或产

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MQ0- 201163//30Rev 2. 30/35

由6业务负部组责织定制顾【客产管财理作程序】,业管理以、识、验别、证保、维护护在司公制下或供公控司用或构成使产品一分的部户财产。客 .853.1. 当客户财产（包括户提客供的构成品产原材的、半成料及品包装料等有材财产，形具,模设备等也包,括术、知识技权等无产财产形）公在的司制下或正控公由司用使，时相关部门应加严格管理以。.853..2 户财产客当时适须必隔存区放客户财，产工（和装制、造验试检验工、具及设以）备作应久永标识，性作以区为。分8.5 3..3 任客户财何产发遗失、生坏损或现不适用发时应，向户客报告应并保记持。录 .583.4.当客户产财为知产权或客识个人信息等无户财产时，形除司公内使部外用未，经户许可客，公司何人任得复不、制演、传示播户客产财，得向第不方三泄，露以达到保密管之要求。理.8.54防护 .8.5.14公司组织建立保和【产持防品护作程业序】以保确在产实品的现过程全（包中括内部在理处和交到预定付地的点间期相关）部门采取适能的防护措宜施对产品提供护防，保产品的符合证。性8. 54.2. 产品防包护标括、搬运、包识装贮存和、护保。护也适防用产品的组成于分部。.585 .付后活交动业由务负部组织制责定顾客【通管沟作业程理】，序以控满制与足品和服产务关的相付交后活的动求。要确在交定后活动付的盖范覆和围程度，时司应考虑公：a )法律规要法求（如产品的安全、环境性法规要的等）求；b) 产品与和务服有的潜在不关望期的果后； c) 产和服务品性的、质用和预途期寿；命 d )顾客定规的求要，包括交对付交付及活后动要的求如既，产品有本的质身要量，也包括求交

货、包装、期运输、

价

格、售后服务等求。并要此在程过，中考需要提供潜在虑的重环大境影的响信。息； e)顾客反馈。

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QM次0- 12160//30 3Rv2.5 3e136/

）f公司确定的所何任附要加求如公（司说明书在书面、承诺文件中等明确责任义务）的 .85. 6更控改组制应对生织和产服务提供更的改行进必要的审评和制控，以保稳定确符合的要。求织组应留形保成文的件信息，包有关更改括评结果、审权进授更改的行人以及根据员评所审取的采必要措施。8 6.产品和服务的放行8. 6 . 1品由保组部建立和织持【保进货验管检程序】理【制程检、验管程序理】、最终【检控验制序程、】【产信品赖性测试作业序程】。据所策划根（见8.1的安）排如控（计制、划检作业验指书导，）在产品实现过的适当程阶进段产行的品监视测和量以验证产。要求已品得到足。满8 6 ..2公司按【形文成信息的件制控序程】要求对产的品验合检的记格录行控进制，保以产品符合持收接则准的据，在证录记载明上权有行产品的放员人。86. .3除非得有关授权到员的人批准适用，得到顾客时的准，批否在策划则的安（见排8 1）.圆满完已成不前放行产得品和付服务。交8 7 不.格合出的输制控

8.7.1为保确不符产合品求要产品得的到别识控制和以，止不防合品非格期的使用或预交，付由品保部组织建立保和【不合持格品制控程】。序不合品的控格（如制识标隔离、评、审以及）不格合品处置的关职有和责权在文限中作件了明出的规确。 8定7.2.公可通司过列一下种几种途或径处不合置品格：87.2.. 采取措施，1除已发现的不合格（消「如重工」分「选」；）8 ..722 .有关授经权人员批，适准时用经顾客批准让，使步、用放或行收接不格合（品「特采」，如有关置处权和责程于【序合格不品控制程】中进行序了说明；）8 7.2.3 .采取施，防止措合不格品原预的使用或应期（如用报废」、「退货「」）。等87.. 公3保持司合不格的录记及随后采取的以任何措的施记，录括包所准批让的的步记录。.874. 在合不格品到纠正之后得如（重工、分选），司将公对再其进次验证，以行证实符合求。要 .8.75当在交或开始付使后用现发产品合格时不，公将采取司与合不的影格响或潜影在的程响度相适应紧的急处措理施。绩效9评

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9. 监1、测量视分、和评析价

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MQ-0 201163/30/ Rev.5 32/236

.11 .则总公司对监、测视、量析和分进的过程改行进策了划由相关部，建门并立持了保【顾客通管理沟业程序】、作【生过程产制程序控】【、进检货管验理序】、【程制检程管验程序】理【、最终验控检制序程】【、内审核部制程序控、控】计制划及要时必质量计划等文的，对件监视测、、分量和析进活动的改用适法方含统（计技术内在）其应用程度作及了出详细规，以定评质价量境管理体系绩效和有效环性。司公应保留适的形当文成件的信作息结果为的证。据.1.2 9客满顾意 .8.2.11不论是符否合顾客要求，公相司关部门监将与顾视感客有受关的息，以信作为对量质理体系管效绩的一种测。 8.量.2.12 有关得获与使此信用息方法，请参的阅【客顾通沟管作理业序】程的规定。9. 1.3 析和分价评证实为质管量理体的适系性宜有效性，和并价评何在可以持处续进质改量管理体系有效的性公司，建立保和【数据分析与持计统术技用控制程序应】，确以定收、和集析适当分的数据和息信。利应分用析结果价评：a 产品)服务的和合符； b性) 顾客满意度程；c 质)环量管境体理系绩效和效性； d有策)是划得到否效有实施； ) e针风险和对机所采遇措取的施有效；性f )外供方部的效； g)绩质量环管境体理改系的需进求。注：分析数的方法可以据括统包技计。术.29 部内核审本公司制定并实【内施稽核管理部程序】有，划计地过内通审衡量本公司的质量来/环管境理系体是否合组符织身自其质量的环境理管系要求、标准要体、文求件顾、客及法法规要律；是否有效地实施和求持。 9保2..1内审划策

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Q-0M 1201/36/0 3eR2v5.3 /33

理者代表管责负内的审体总织组策划及，命任宜适人的员每于年年初定制度内年审划并计于每次审内前制定详细的内审计划。核审计划包（时括）应基于被审间活核动区域的状况，重和性要及以往审的结果，核规审定核目，的范围频次和，方。法行进部审核的人员内应过相经应培训并合的，格且独立于被应审核门。部.92.2 审实施内核审组根据计安划按程排序审核范对围内的门部要/进行素审，核审将发核现形成录记就，不格合出发符不合告报，并由组对长本司公管体系的符理合性有和性作出效体评价，总核审基的本况、情发及现总评体价应均为作审报内告中的内容。审报告核交管理者应代表审核，并提管理交评审

。 92.3 纠正措施.其及跟踪、验针证审核中发现对的不合格责，任部应门分原析、因制并实定相应施的正措纠，其施完情况由审成核组责负踪跟验证。、9.2 . 保留4作为施实案方以及审结核果的证据的成形文的件信息9.3 管评审理.3.91总本公则司定并制施【管实审理程序】，查由高最管理负者定责期织组质/环量境系体的管评理，，审以确保持续其保持的宜适性充、分性和有性，效并组织的战与略方相一致向。司公最管高者按照计理的时划间间隔审本厂的评质/环量管境理系体，评审括包评质量/环境价管体理改系的进会机和更的需变。管理要评审应按规程定序提通知前关人相，员保证以审所需评料的资准备完、整确准。9 3.. 管理2评输入策审和划实施理评管审时应虑下列考内：容a )以往理评审管采所取施的措施实情况；）b质与量环境管理系相体的关外内部因的变化；素c）关质量环有境管理系绩效体有和效的性息，信括下列包势性趋息信：1顾客）满意和相方关的馈、反求和期望需包括，规合义性务 2；质量环境目）的标实程现度；）3过程绩效以产品和服务及的符性合；

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4不合格）及纠正措以施；5）监和测量结果视；）6核结果审 7）外部；方的供效，绩外与相部方关沟的（通括包诉投）。 d）资源的充性分；e应）风对险和机所采遇取措的的有效施；性f 改进）的会。机g 组）的重要织环境素因9..3 管理评审3出输管评审理的出输应包括以下与方面有的关决和措施：定 )a 进的改会；机b) 质量环境管体理系更的变需；求c) 资源需求；d ）组织略战向方任的何响。影组织应保作留管理评审为结果据的证形文成件信的。 1息改进010 . 1则

总件编文号：制修订日期/ 版：页次：次：

-10201 /6330 /eRv.523 /46

确为产品符合要保求减少，良发不，生公司建和保持【纠立、正防管理预序程】与持续改【进业作程序以】确定并选改进机择，会取必采要措施满，顾足客要和求强顾增满意客。适用，时应括：包 a )进改产品服务，以和满要求足并注未来的需关求期望和； b)纠、正防预减或少不影利；响)c改进量质境管理环体系效和有绩性。改进效示例可以的包括纠正纠、措施、持正改进、突续变、新或创重。组1.0 2不合与格纠正施措1.2.01 若现不出格，包合投诉所括引起的不格，组织合建和保立持【不格合控品制程序应】：

01..2.11 不对合格做应对，出用时适：

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) 1采取施予措以制控纠正； 2和处置)生的产后果

；文

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0- 21106/3/03 evR.253 53/

60.211.. 2司公建和立持保纠正、预防【管理序程，相】关部将门据依序程要求的采取正措施纠以消不除格合的原，因免其避再次发生或在者其他合发场生。应过下通列活动，价评是否需要采取措施：1 ）评分审析合格不 2；确）定合不格原因的 3）确定是；否存在可或能发类似的生合格；不01.2..3 1实所施需措施；的102.1.4 评.所采取的纠正措审施有的性效； 1.201..5 要时需，新更划策期间确定风的和险遇； 1机.021.6 需要时，对.量质境环理管系体进变行更。纠正措施应所与产的生合格不影的相适响应 1。.0.2 组2织应保形留成文件信的息作，以下方面的证据为： )a不合格的质以性随后所及取的采措；施) 纠b措正施结果。的1 .0 持续改进 3司公制定并保持【续改持作进业程序及【】提改案管理善程】，序 P用CA D管循环理原理，对产的、管品理体、系管活动理进行续改持，不断完进善公司本的量质/境环管理系体。司公用利质/量境方环、质针量环境目标、/审结果、核料资析分纠正、预防和措施及以管理审等评动以确活是定否存持在改进续的需或求机，以会持续改进量环境管理体系的适质性宜充、性和有效性分。

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册

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Q-0M 12106/330/Rev .5 2633/6

附件

1：程文件清单

序序号

12 34 5 67 98 1 011 1 21 34 15 11 67 1811 9 02

编

号

MS/QB0-10261QMS/B 02-0216 QM/S0B-2036 1MSQ/0B-40261Q M/BS05201- QMS6B/06-201 Q6MS/0B-27061Q MS/0B-80126 QM/S0B-92061 MQ/SB10-2016 QM/SB1-1210 QM6/BS1-2206 1MS/QB312-16 Q0M/SB14201- 6QS/MB5-10126Q SM/B1-6210 Q6M/SB1-70261 MQSB18/201-6Q M/BS19-2106QM /SB2-20016

称名司环公分析控境程序制相方关需求和望控期制程岗位职责序及限权险风和遇控制程序机位任岗职格及要求资基础施控设制序程程过运环境控制行序程监视和量测资控制程序源组织知识制程控序人力源控资制程沟通序制控程文件和序记控录制程序设开发计制程序外部控供提品、服务产过和控制程程产品防序控护制程不序格输出控合制序程视、测量监、分和析评控价程制序内部审核控制程序管评审控制程序理改控制进程序

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：

MQ01-2 160/3/3 Rev205. 7336/

附件

2：织组构图机

组

织机图

总

构经理

管理代者表

财务部

行

政

部

工程部

品

质

部资材部

市

部场

生

产部

质检

部

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-M102 06/31/30 Rv2.e5 8/36

附3件5 质：管量体系职理能配分表理管 ▲ 层 ▲ ▲ ▲▲▲ ▲▲▲ ▲▲ △ △ △ △ △△ △ △ 行△政 △部 △△ △ △△ △ △△ △△ ▲△△ △ ▲ ▲ ▲ ▲▲生部产△ △△ △ △△ △ △△ △ △ ▲ △▲△ △△ △ △ △业务部 △△ △ △ △△ △△ △△ △ △ △ △ △ △△ △△ △ 技术质部量△ △ △ △ △△ △△ △△ △ △ △ ▲ △ △△△ △ △△△ △ △△ △ △ 车间△△ △ △ △ △△ △△ △△ △△

标条款准4. 1理组解织其及环境 42 理.相关方解的求和期需望4 . 3确定质管量体理的范围系 .4 质4管量体系理及过其程5.1领导作和承诺用 52 质.量方针5.3 组织角的、职责色权限的 .6 应1对险风机和遇的施措.6 质2量目及标实现其的策划 63.变的策更划 .1.7 资源 1则

7.总1. 人员27 1..3 础设施基 71..4过程运行境环 .175.监视和测资源 7量.1. 6组织知识7.2 能力 .3 意7识 74.沟通 .7 形5成件的文信息

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8. 1行策划和控制运8. 2产和品服的务要求8. 产3品服务和的计开发设 8.4 部提外供过、程产和品务服控制的

85.. 生1和产务服提 8供..5 2标和识追溯可 8性5.. 3客或顾部外供的财产方

文件

编号： /修订制日：期版页次：： △ 次 ▲ ▲△△ ▲△ △ △ △▲ △ △ △▲ △△ △ △△ △ △ ▲ △△△ △△△ △ ▲ ▲▲ △▲ △△ ▲ △

QM-0△1 206/3/13 R0e2v5. 93/3 6△△ △ △△ △△ △ △△△ △ △ △ △ △ △△ △△

△ △△△ △△ △△ △ △△ △ △ △ △△▲ ▲ ▲

△

△ △△ △ △ △ △△△ △△△ △ △△ ▲△△ △

▲ △ △△ △ ▲ △▲▲ △ △ ▲△△ △ △△ △△△ △

5.. 防护48. 5.5 交付活动

8后..6 5变的更控制

86. 产品和服务的放 8.行7 合格输出不控制的.9.1 监视1、量测、分和评价析总则9. 1. 顾客满意29.1. 3分与析价评 9. 2内审核审9. 3管评审理101 .改进总则 102. 合格与纠正措施不1 03.改进

▲

表主代要能职门部

△代次表职能部要门

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