浙江伊赛科技有限公司
QL/YS -7.3-01
设计和开发评审管理规定
1 目的
对设计全过程进行控制，确保设计结果能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。 2 适用范围
适用于本公司所有产品的设计和开发评审工作。 3 职责
3.1研发部门负责设计和开发过程控制的策划、协调及具体的技术设计工作； 3.2产品开发人员（开发项目组）负责提供评审所需的各类技术资料，并按评审要求改进产品；
3.3 销售部门负责市场调研和分析，提出产品开发建议； 3.4 供应部门负责样机试制所需物料的采购； 3.5 研发部负责召集相关人员开展各评审工作。 4 设计和开发评审类别
根据产品设计各个不同阶段的要求，设计评审一般分为三类：
a) 设计输入评审：在完成技术调研，编制好技术任务书和技术条件时进行； b) 设计输出评审：完成新产品的设计套图待批准阶段进行； c) 工艺方案评审：在小批量投产之前进行； 5 设计和开发评审的内容 5.1设计输入评审
5.1.1设计输入内容包括：技术任务书、技术条件； 5.1.2 设计输入评审主要内容包括：
a ）满足用户要求的程度，与产品标准(国际、行标) 的符合性，采用国际标准的程度； b ）新技术、新结构、新材料、新原理采用的适宜性、有效性和先进性； c ）总体结构的合理性、工艺性、可靠性、耐用性、可维修性及安全与环境保护； d ）对产品技术水平的评价和产品技术经济分析的准确性； e ）达到标准化综合要求的程度；
f ）是否符合政府有关法律、法规、国际标准与公共惯例；
g ）与同类设计进行对比，对过去企业内外发生的问题进行分析，防止类似问题再次发生；
h ）对产品的储存、搬运、安装等是否做出明确要求；
i ）设计输入内容是否已达到量化要求，内容是否完整、清晰及是否存在自相矛盾。 5.2设计输出评审
5.2.1 设计输出内容包括：文件目录、全套产品图样、技术任务书、技术条件、试制鉴定大纲、技术经济分析报告、标准化审查报告、明细表、外购件汇总表、标准件汇总表、质量特性重要度分级表、安装使用说明书、包装规程等； 5.2.2 设计输出评审主要内容包括： a ）设计计算的正确性；
b ）主要零部件的合理性及其继承性、经济性、工艺性等；
c ）特殊外购件、原材料采购供应的可能性，特殊零件外加工的可行性；
d ）设计的工艺性，总装配的可行性，主要装配精度的合理性，主要参数的可检查性，外观要求及其验收规则；
e ）可能发生的故障分析及预防或修改措施； f ）产品标准化程度的落实措施，包括标准化的评审； g ）设计可检查性和可试验性，包括特殊的检验和试验要求；
h ）将材料、产品和工序的技术规范与技术任务书中表达的顾客需要的符合性； i ）产品的检验规则；
j ）标签、注意事项、标识、可追溯性要求和使用说明书；
k ） 包装、搬运、贮存和贮存期限，特别是与进货和产品出厂有关的安全因素； l ）设计输入评审意见及建议处理情况。 5.3工艺评审
5.3.1工艺评审时应提交的工艺文件包括：产品结构工艺性审查记录、工艺文件目录、工艺过程卡片、工序卡片、工艺守则、工艺装备设计、订购任务书、工艺装备明细表、外协件明细表、检验卡片、工艺方案等； 5.3.2 工艺评审主要内容：
a ）工艺方案、工艺流程和合理性(包括技术经济分析) ； b ）检验方法的合理性、检验手段的适应性； c ）工装设计及设备选型的合理性；
d ）工序质量控制的正确性(控制点设置及工序质量因素分析) ； e ）工艺文件、工装图样与相应标准的符合性； f ）工艺能力满足设计要求的程度；
g ）外购件、原材料的可用性及供应质量保证能力； h ）允许公差以及工艺能力的比较；
6 设计和开发评审程序
6.1研发部依据产品设计阶段的完成情况组织各类设计评审，一般引进产品及改进产品仅进行技术设计评审和工艺方案评审二项。
6.2 评审工作由技术部召集，技术副总或总经理主持评审工作。
6.2.1 评审小组由伊赛内部不直接参与被评审产品开发设计，不承担设计责任的专家和由丰富实践经验的人员组成。
6.2.2 评审小组也可聘请公司外的各方面专家和有丰富实践经验的人组成。
6.3 评审小组根据各类设计评审的对象和内容进行设计评审工作，听取参与产品开发设计，承担设计责任人员的介绍和解释，提出实事求是的评审意见和建议，作出评审结论，并形成设计评审报告书，全体审批小组人员应在评审报告书上签字。 6.4 评审报告书的内容：
a) 评审类别； b) 评审内容； c) 评审意见与建议； d) 评审结论； e) 评审主持人； f) 评审小组成员签字； g) 组织评审单位意见； h) 评审日期。
6.5 设计和开发评审报告书由组织评审单位领导审核，批示意见。
6.6 参与产品开发设计、承担设计责任的设计和工艺人员负责研究并处理设计和开发评审报告书的意见及建议，按照评审结论要求纠正或改进设计、工艺工作中存在的缺陷与不足。
6.7 对有异议的意见或建议，设计、工艺人员应提出申诉理由并报评审主管部门，按主管部门批示意见办理。
6.8 设计和开发评审报告书应编目、归档、存储和保管。 6 质量记录
HD-7.3-09 《设计和开发评审报告》 HD-7.3-10 《设计和开发验证报告》
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QL/YS -7.3-02
产品图样、技术文件签署规定
1目的
为防止设计人员疏忽导致图纸、技术资料错误，确保产品图样、技术文件的正确。
2 范围
适用于公司所有产品图样、技术文件的签署。
3 产品技术资料签字规定
本规定中的各种技术资料签字程序均按表从左至右的次序。 3.1 产品图样签字顺序见下表1：
表1：产品图样的签署
3.2 工艺文件签署见表2：
表2 工艺文件的签署
注 ※工序卡片包括贴片工序卡片、接插件工序卡片、装配工序卡片
※※工艺守则包括检验工艺守则、高温老化走字工艺守则、包装工艺守则、耐压工艺守则、二次线制作工艺守则、辅助回路下线配置工艺守则、电器元辅件安装工艺
守则、装配工艺守则、安装调试工艺守则等；
3.3 技术文件的签字规定见表3：
注：（1）企业标准由总工程师指定有关人员编写。
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QL/YS -7.3-03
产品质量特性重要度分级规定
1范围
规定了产品质量特性重要度分级(以下简称重要度分级) 的原则、内容和要求及标注方法。
本规定适用于本公司生产的产品重要度分级。 2引用标准
JB/T 5058 机械工业产品质量特性重要度分级导则 3定义
产品质量特性:由产品的规格、性能和结构所决定，并影响产品的适用性，是设计传递给工艺、制造和检验等的技术要求和信息。它包含有尺寸、公差与配合、功能、寿命、互换性、环境污染、人身安全及执行政府有关法规和标准情况等。
产品质量特性重要度:影响产品适用性的重要程度。 4总则
4.1 新产品设计阶段，设计部门应对影响产品质量特性进行重要度分级，并通过新产品试制，在设计改进时进一步修正和完善。
4.2 重要度分级，将规定的级别符号标注在产品质量特性重要度分级文件中。 5分级原则及重要度等级
5.1 重要度分级以按对产品适用性要求的影响及经济损失程度为依据。 5.2 重要度分级分为关键特性、重要特性和一般特性。 5.2.1 关键特性
如发生故障，会发生人身安全事故、丧失产品主要功能，严重影响产品使用性能降低产品寿命，对环境产生违反法规的污染，以及必然会引起使用单位申诉的特性。
5.2.2 重要特性
如发生故障，会影响产品使用性能和寿命，使用单位可能提出申诉的特性。 5.2.3 一般特性
如发生故障，对产品的使用性能及寿命影响不大及不致引起使用单位申诉的特性。
6重要度分级内容
重要度分级内容一般包括： 1） 安全、环保要求； 2） 性能、结构的使用要求； 3） 可靠性、使用寿命及互换性要求； 4） 材料性能及处理规定； 5） 焊接及铸、锻规定；
6） 尺寸、公差与配合、防护及储运等要求。 7） 外形、外观要求； 8） 清洁度要求；
9） 涂敷、包装、防护及储运等要求。 7产品质量特性重要度分级级别符号与标注方法 7.1 产品质量特性重要度分级级别符号见表1。
表1 质量特性重要度分级级别符号表
7.2 产品质量特性重要度分级标注方法见表2。
表2 质量特性重要度分级表
编号：
注：分级级别可用“√”分别标注在相应级别栏目内。
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QL/ YS-7.3-04
新产品开发组织与技术接口规定
1 目的
为明确新产品开发部门与有关责任部门的职责，确保开发部门与有关责任部门之间的组织与技术接口畅通，特制定本规定。 2 范围
本规定适用于伊赛公司内部新产品开发过程的组织和接口工作。 3 职责 3.1技术部
3.1.1技术部是新产品开发管理的归口部门，在总工程师直接领导下组织新产品立项、设计、试制以及开发过程中各阶段的评审、鉴定。
3.1.2 负责公司新产品的调研、开发，老产品更新换代的研究工作，制定具体的项目开发计划，经批准后组织实施；
3.1.3 负责对新技术、新材料、新工艺的引进、研究和攻关工作，促进企业技术进步； 3.2 工艺员负责新产品生产技术文件、过程检试验文件、工艺卡片、工艺守则等工艺文件的编制，负责工艺装备的设计和组织实施；
3.3 实验室负责新产品开发过程中的各项产品性能测试；
3.4 质检部负责新产品开发过程中所需物料的检验及新产品的厂内验证工作； 3.5 供应部负责新产品开发过程中所需物料的采购； 3.6 财务部负责新产品开发项目资金的审核和落实。 4 组织接口
4.1技术部根据需要成立项目组，项目组是新产品开发的基本组织形式，项目组组长要对项目组的工作进度和工作质量负责；
4.2项目组根据公司年度新产品开发计划，编制“新产品设计和开发计划进度表”，按计划有序的开展各项工作并在不同研制阶段向责任部门提供接口文件。
4.3 项目组的技术人员在新产品的研发、设计、试制、测试等过程中必须全程跟踪，并亲自参与具体操作，在过程所发现的问题和意见应及时处理，必要调整设计方案，批准后实施；
4.4 各责任部门在“新产品设计和开发计划进度表”签字后，积极配合项目组的工作，在新产品开发过程中各责任部门必须提供必要的人力、物力确保新产品的开发工作顺利完成，在开发过程中遇到特殊情况无法按计划完成时，项目组应及时填写“设计和开发计划调整表”，经批准后做计划调整；
4.5 研发人员对研发过程中的关键部件、配套件、关键设施和检试验设备的采购和使用有决定权和否决权；
4.6 新产品经鉴定无问题后，才能结束任务；
4.7 任务结束后项目组应向技术资料管理员移交全套研发资料，在新产品小批量投产时进行全程跟踪和技术指导，确保研发技术转化为生产力。 5 技术接口
5.1 项目组在产品开发某个特定阶段（方案设计、样机试制等），负责向研发部传递技术信息。
5.2 以下方式可以认为是技术接口的传递。 在试制阶段
5.2.1盖试制章的试制通知单、新产品信息反馈单、外购、外协明细表（试制材料清单）、外协件图纸可作为供应部、质检部接口文件（试制结束收回，盖作废章）。
5.2.2 试制鉴定大纲、技术条件、安装使用说明书可作为样机试验（检验）接口文件。
5.2.3 盖受控章的产品制造规范书、外购、外协明细表（材料清单）可作为供应部、生产车间接口文件。
5.2.4 出厂检验规程可作为质检部接口文件。
5.3 按上述规定将有关资料传递至接口部门，作为技术接口依据。
5.4责任接口部门在接到技术接口依据之后，要严格按要求办理，不得擅自更改(例如变更试验方案、降低检验标准、更换外购件型号、规格等) ，若必须更改，按《产品图样、技术资料更改规定》执行。
5.5 作为技术接口传递的图纸，以及各种资料必须是会签完整的有效文件。
5.6 接口部门在完成任务之后，也可以采用不同形式(如检验报告、实物等) 作为接口反馈。
5.7 总工程师同时负责外部接口，平衡与协调工作。 6 质量记录
YS-7.3-01 《年度新产品开发计划》 YS-7.3-11 《新产品开发立项表》
YS-7.3-02 《新产品试制生产准备指示图表》 YS-7.3-03 《设计和开发计划调整单》
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QL/ YS-7.3-05
产品图样、技术文件编号规定
1目的
为规范公司产品图样、技术文件的编号，实行统一管理，特制定本规定。 2 范围
适用于公司产品开发过程中产品图样、技术文件的编号。以规范产品图样、技术文件的管理。
3产品图样与设计文件编号方法 3.1 产品图样、设计文件编号规定
3.1.1 每一个产品、部件、零件的图样及设计文件均应有独立的编号。
3.1.2 同一产品、部件、零件的图样用数张图绘出时，各张图样应标注同一编号。在标题栏中应注明共几张、第几张，技术要求应写在第1张图样上。
3.1.3 若区域内的产品代号用完，可以在原两位数前加“1”。如再用完，可加“2”、“3”„„。
3.1.4 借用件的代号应采用被借用件的图样代号，不重新编号。
3.1.5 产品或部件的接线图、原理图、外形、基础图等编号方式，采用相应产品或部件的图号后加注“接线”、“原理”、“外形”、“基础”等二字的汉语拼音第一个字母，即JX 、YL 、WX 、JC 等构成。
3.1.6 零件展开图可在编号前加“Z ”表示。例如：编号为8YS761.460.001 PCB 板零件的展开图编号为8YS761.460.Z001。
3.1.7 当某部件或零件有多个通用方案时，产品图样编号可在其序号后面再增加一级两位数的序号，依次排序，例如8YS761.050.001－01。
3.1.8 引进产品的图样编号为十进位分类编号，或者其它特殊编号规定时，允许用原图样编号，其尾注号可为5位数，或者追加规定的特殊标识编号。 3.1.9 产品图样、设计文件的编号由技术部统一登记编号。 3.1.10 常用的设计文件编号见表5。 3.2 产品图样的编号方法
3.2.1将所有产品及其组成部分（组件、部件、零件）分为十级，每级又分为十部，每部又分为十类，每类又分为十组。各级的内容见表1。
表1 各级内容表
3.2.2 产品图样代号组成见图1。
特征代号(见表3、4)
产品型号代号(见表2) 企业代号(YS伊赛)
图1 产品图样代号组成顺序图
特征代号(见表1)
示例： 序号
PCB 板 HYP2610 伊赛 零件
3.3 设计文件编号方法
3.3.1 按十级位分类法。(见3.1.1条款) 3.3.2 设计文件代号组成见图2。
尾注号(见表5) 文件代号（见表8）
特征代号 （见表5）
企业代号(YS浙江伊赛)
级别代号 （0）
图2 设计文件代号组成图
示例：
尾注号 HYP2610
清单
4 工艺文件编号方法
4.1 工艺文件特征代号组成见图3。
由工艺文件类型代号和工艺方法代号两部分组成。
伊赛 设计内容
顺序号
工艺方法号（见表7） 工艺文件类型代号(见表6)
图3 工艺文件特征代号组成图
示例：
顺序号 焊接、贴片 工序卡片
4.2 通用工艺文件编号组成见图4。
由工艺文件特征号和顺序号两部分组成，两部分之间用“—”隔开。
顺序号
工艺文件特征号 通用工艺文件
图4 通用工艺文件代号组成图
4.3 具体产品工艺文件编号组成见图5。
由产品代号、工艺特征号和顺序号三部分组成，各部分之间用“—”隔开。
顺序号 工艺文件特征号 产品型号代号(见表2)
图5 具体产品工艺文件代号组成图
示例：
顺序号
贴片工序卡片
HYP2610
4.4 工艺文件编号使用规定
4.4.1 正式工艺文件应具有独立的编号。
4.4.2 同一工艺文件由数页组成时，每页都要填写同一编号。 4.4.3 引用或者借用某一工艺文件时应注明其编号。 4.4.4 工艺文件编号由技术部统一登记编号。
4.4.5 工艺文件编号应按JB/Z187.3《工艺规格格式及填写规则》和JB/Z187.4《管理用工艺文件格式》中规定的位置填写(见附录A) 。
表2 产品型号代号表
表2（续） 产品型号代号表
标准化员给出。
表3 特征代号表(产品)
表4 特征代号表(组件、零件)
表4（完） 特征代号表(组件、零件)
表5 技术文件代号
表8 设计文件顺序号表
工艺文件编号规定
A1 登记表各栏内容的填写 (1) 编号的工艺文件名称； (2) 文件的特征号；
(3) 具有该特征号文件的登记顺序； (4) 申请编号者的单位名称； (5) 申请编号者的姓名(工艺员姓名); (6) 登记日期；
(7) 使用该编号文件的产品代号。
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QL/ YS-7.3-06
产品图样、技术文件更改规定
1 目的
为确保产品图样及技术文件更改受控，保证各使用场所的图样、技术文件有效统一，特制定本规定。 2 范围
本规定适用于产品图样及技术文件(以下简称图样及文件) 的更改。 3 职责
3.1主管产品设计人员或具有相应职能的在职技术、工艺人员负责对图样及文件的更改，其他人员无权更改；
3.2 由用户提供的图样及文件更改权按合同或协议的规定执行，有被授权人执行更改； 3.3 使用部门按更改后的图样和文件负责具体实施。 4 图样及文件的更改原则
4.1图样及文件的更改不得降低产品的质量，更改后的图样及文件应正确、完整、统一、清晰，并确保更改前的原图样和文件有据可查；
4.2 图样和文件更改时，相关文件如同一代号不同介质的CAD 文件应进行相应的更改，以保证相关文件的一致；
4.3 图样及文件的更改必须履行签字手续。 5 图样及文件的更改程序 5.1 填写更改通知单。
更改通知单由提出更改申请的相关人员按照产品技术资料签字制度，履行相应的签字手续。
5.1.1 凡有在制品的图样及文件的更改，应提出对在制品的处理意见，并经制造部会签。 5.1.2 图样和文件的更改可能造成工装的改制或报废时，应经工装负责人签字； 5.2 更改实施人按更改通知单的内容对图样和文件实施更改； 5.3 重大设计更改
重大设计更改是指：那些会引起产品功能和性能的改变或对不能满足顾客要求的内容的更改，以及会造成公司2万元以上损失的更改； 重大设计更改必须经过各部门评审通过后才能实施更改。 6 图样及文件的更改方法和管理
6.1 带更改标记的方法
6.1.1 划改，将图样或文件上需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划去，被划去部分应能清楚地看出更改前的内容，然后填写新的尺寸、文字、符号、图形等，在更改部位附近写上更改标记——用加圆的小写汉语拼音字母（1—2个）表示，如： ．．．．．．，并用细实线将更改标记引至被更改部位，见图1；
更改标记一般按每张图样或文件编排，由多张表示同一代号的图样或文件时，更改标记应按全份图样或文件编排同一更改标记，填写在所更改的各张图样或文件上，也可填写在该份图样或文件的第一张上；
6.1.2 刮改或洗改，将图样或文件上需要更改的尺寸、文字、符号、图形等刮、洗清除后，填写新的内容，并按本规定6.1.1条款在其附件填写相应的更改标记； 6.1.3 CAD 文件的更改
a）删除需要更改的部分，输入新的内容，并按本规定6.1.1条款在其附件填写相应的更改标记；
b）增加新层（一般用第15层），命名为更改层，存放已被更改的部分。关闭此层，则该层内容即不显示，也不被绘制出来； c）更改示例见图2
d）必要时，也可采用划改的方法；
6.2 每次更改必须在更改标题栏中填写的内容：
a) 更改标记；
b) 同一标记下的更改处数； c) 更改通知单编号； d) 更改日期； e) 更改人签名。
对于文件的更改，如材料清单，填写更改通知单，注明更改的内容。
对于图样的更改，填写更改通知单，附图样，收回其它部门的图样，并盖“作废”标记。
6.3 若图样或文件的底图经多次使用和更改而污损不能再使用时，需重描底图，但不得改变其代号；
6.3.1 新底图应根据最后一次更改的尺寸、文字、图样等重描； 6.3.2 新底图更改栏的填写
a ）标记栏，填写最后一次的更改标记； b）处数栏，填写“重描”字样；
c）签字及日期栏，由重描后负责复核的人员签署姓名、日期。
6.3.3 旧底图上应有明显的“作废”标记，并由经办人签署姓名、日期，旧底图或其复印图也应存档备查；
6.3.4 新底图应有规定人员签字，如新底图上不便取得原有人员签字时，则用长仿宋体填写原有人员的姓名、日期；
6.3.5 更改后的图样及文件应立即晒制并发至各有关原用图部门，同时收回原用图，统一存管或销毁。
6.4 通、借用件的图样更改不得破坏通、借用性质，否则，应绘制新图样、编新代号，并更改与其相关的全部图样及文件，而原图样仍予保留备查；
6.5 更改后的图样及文件如破坏了互换性，应编新代号或加尾注号，也可绘制新图样及文件，并更改与其有关的图样及文件；
6.6 当图样、文件上有明显错误而影响生产正常进行时，允许作临时更改处理，由设计、工艺负责人签字更改并保留备查，作为加工、检验依据，事后立即补办图样及文件更改手续，最迟15天内完成底图更改；
6.7 产品质量特性重要度为 “关键”的项目需要进行工艺更改时，应事先进行工艺验证，确有把握时才能进行更改； 6.8 更改通知单编号方法
更改通知单的编号组成：
a) 更改通知单的代号为G ；
b) 制定部门代号为J ；
c) 更改年代号取年号的最后二位数。 d) 顺序号。
顺序号
年代号
部门代号
更改通知单代号
举例：GJ09- 001 表示2009年第一号更改通知单。
6.9 更改通知单的编号由技术部门自行管理。
6.10新增图样或文件应在新图的更改处数栏上写上“新增”：，并填写更改文件号、签字和更改日期。
6.11更改通知单，除按技术资料签字制度履行相应的手续签字手续外，还应根据生产准备的不同情况，由更改通知单的编制人员确定会签单位。
7 质量记录
YS-4.2-05 产品图样、技术文件更改通知单
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QL/YS -7.3-07
技术资料管理与发放规定
1 目的
为加强对公司技术资料的管理，确保技术资料的有效及受控，特制定本规定。 2 范围
本规定适用于公司各部门技术资料的管理。
3 职责
3.1技术部资料管理员，负责技术资料管理；
3.2 各相关技术人员负责将完成的技术资料提交资料管理员进行归档管理。 4 技术资料的管理
4.1本规定中技术资料是指线路原理图、PCB 板图、工装图样及各种技术文件（包括国内外引进的产品图样及技术文件）、国内外产品样本以及各种技术协议，专业图书资料，也包括公司人员参加国内外专业会议(会展) 获得的技术资料、学术报告等。
4.2各部门使用的图样及文件必须是有效的（有“受控”或“试制”标识）。无效图样及文件应及时清理和上交到标准档案室，使用单位不得使用和擅自存放；
4.3 技术资料若需更改，按照《产品图样、技术资料更改规定》办理；
4.4 技术人员外出参加专业会议(包括专业展览会) 时所获得的技术资料，应上交档案室办理存档手续；
5 技术资料的发放
5.1产品图样及技术资料复印及发放类别
a) 图纸、资料入库后按计划发放表统一晒印；
b) 因更改需要晒发；
c) 破损调换；
d) 遗失补发；
e) 因会议、公出、学习等；
f) 对外供应；
g) 生产急需临时增添；
h) 工艺装备所需图纸。
5.2产品图样、技术资料的晒发
5.2.1产品图样、技术资料晒发由技术部负责。
5.2.2 产品图样、技术资料的晒发范围见表1、表2。
5.2.3 图样、文件更改的发放
5.2.3.1 图样、文件更改后，需填写“更改通知单”，之后仍按表1、表2发放。
5.2.3.2 产品图样、技术文件、企业标准在更改后应收回原图(文件) 。
5.2.4 外单位需要产品图纸、技术文件时，经总工程师批准方可发放。
5.3 资料发放份数见表1。
表1 资料发放份数表 表2 图纸发放份数表
注：1 ○表示发给的全部整套图纸或文件、资料(1份) 。
2 ◇表示发给与该部门有关的产品的全部图样及资料(1份) 。
3 研发部的产品全套图纸和技术文件，由该产品技术负责人负责签收和保管 质检部的产品图纸，由质检部经理负责签收和保管。
5.4 资料管理员发放技术资料时应填写《文件发放记录表》，有接受人签字确认，所有发放的图样、文件均须加盖“受控章”（技术01、质检02、生产03（在生产用图上加盖生产用图章）、供应04、仓库05、研发06）方可发放，发放记录表需经技术部门主管确认。
5.5 资料管理员在收回废旧文件时应填写“废旧文件收缴清单”，经签字确认后统一销毁。
6 质量记录
YS-4.2-01 文件发放登记表
YS-4.2-10 废旧文件收缴清单
YS-4.2-06 晒图申请单
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产品设计人员资格认定的规定
1目的
为了使产品开发和工程设计工作顺利进行，保证设计质量，特对从事项目设计的技术人员资格作出下列规定。
2 范围
本规定适用于公司产品设计人员的资格认定。
3 资格
3.1 产品开发课题组组长的资格
3.1.1 具有工程师技术职称的本专业技术人员。
3.1.2 具有从事本专业三年以上经验的工程师职称的技术人员。
3.2 技术员的资格
3.2.1 设计员必须具有大专以上的学历和扎实的理论基础，具有本专业二年以上的实践经验，从事设计开发工作的设计员能独立设计，从事工程设计的设计员能充分了解电力自动化保护工作原理和相关产品的机械电气性能。
3.2.2 设计员必须能熟练地应用与所设计产品相关的设计软件和工具，如：PROTEL,ARM 仿真器等。
4 职责
4.1 产开发课题组组长的职责
4.1.1 对项目的进度和质量负责。
4.1.2 做好项目内部的组织协调工作，团结全组成员共同完成任务。
4.1.3 负责项目计划（包括进度、资源配置、财务、外协等方面内容）、技术任务书和技术条件的编写，组织其它技术文件的编写。
4.1.4 负责项目中形成的所有文件和图纸的校核。
4.1.5 负责同有关部门的联系和协调。
4.1.6 当实际的试制进度脱离“新产品试制生产准备指示图表”上的试制计划时，应及时办理计划调整手续。
4.2 设计员的职责
4.2.1 严格按计划进度要求完成任务。
4.2.2 保证设计质量。
4.2.3 服从课题组长或技术部经理的指导。
4.2.4 密切与各有关部门的联系，协同做好工作。
4.2.5 严格遵守公司的保密制度。
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工艺管理规定
1 目的
确定公司工艺工作范围，相关部门职责，生产出符合要求的产品。
2 范围
本制度规定了本公司工艺工作范围、主要任务及相关部门、人员的工艺职能，适用于本公司各部门工艺工作的管理。
4 职责
4.1 研发部
4.1.1负责公司的工艺管理；
4.1.1主持制订工艺技术标准和工艺管理标准，并负责过程的实施极其工作效果；
4.1.2组织有关部门贯彻执行工艺规程，组织对工艺纪律执行情况的检查；
4.1.3主持编制工艺发展规划和年度工艺计划、技改工作计划；
4.1.4主持编制新产品的工艺文件及工艺验证工作，并不断修改完善现行工艺文件；
4.1.5组织工艺攻关、推广新工艺、新材料、新设备，不断提高企业工艺技术水平。
4.2 工艺员
4.2.1编制工艺文件，做好新产品工艺验证工作，不断修改完善现行工艺文件，会签相关技术文件；
4.2.2深入车间做好现场工艺技术服务工作，及时解决生产中反映出来的工艺技术问题，不断提高工艺技术和质量水平；
4.2.3负责自制工装和工位器具的设计；
4.2.4参加工艺试验、研究、工艺攻关和工艺技术改造工作；
4.2.5参加工艺纪律检查并作好记录。
4.2.6负责组织新产品开发工作中的产品工艺性的研讨和产品设计结构工艺性的 设计和审查工作。
4.2.7提高产品设计的标准化、通用化、系列化水平；
4.2.8负责会同工艺主管、质检科确定质量控制点。
4.3 制造部及生产车间
4.3.1负责贯彻执行工艺管理标准和工艺技术标准，严格执行工艺纪律；
4.3.2负责配合工艺人员做好工艺攻关和新工艺的贯彻执行工作；
4.3.4负责组织生产工人的岗位培训；
4.3.5按工艺文件的规定做好材料的限额发放工作。
4.4供应部负责提供符合工艺要求的原、辅材料、工具、刀具，并组织对供应厂商的考察、认定和复查工作；
4.5 质检部
4.5.1负责按照产品图纸、工艺文件对生产过程中的原材料、零部件加工、外协件加工以及装配质量进行检验；
4.5.2负责生产现场执行工艺纪律的日常监督和反馈；
4.5.3监督计量器具符合工艺规定的计量精度和检定周期内的使用。
5 工作细则
5.1 工艺主管负责人
5.1.1依据新产品开发、生产实际的需要和技术水平的提高，不断修订和完善现有工艺技术标准和工艺管理标准，并及时下达贯彻和执行；
5.1.2每年11月份制订完成下一年的工艺工作年度计划，并报批，每年6月28日前上报上半年工艺工作总结并制订出下半年工艺工作计划，每年12月28日前上报全年工艺工作总结；
5.1.3每年11月份制订完成下一年的技改计划；
5.1.4按上级布置的要求完成中、长期工艺发展规划；
5.2 工艺人员（下列工作由产品技术人员负责）
5.2.1在新品开发的各个阶段以及日常生产过程中，按照《工艺文件的完整性的
规定》编制工艺文件，编号办法按《产品图样、技术文件编号规定》执行，工艺文件的签署办法按《产品技术资料签字制度》执行；
5.2.2由于新产品开发或生产需要新增工装时，填写工装设计制造任务书，并视 情况外协、外购或自制。
5.2.3根据生产技术的不断发展适时修订现有工艺守则和其他工艺文件；
5.2.4及时会签图纸和设计文件，生产用图的会签时间不超过一个工作日；
5.2.5工艺人员应经常深入车间了解情况，发现和解决问题，车间出现工艺技术问题时，工艺人员一般情况下必须随叫随到，特殊情况下，不超过4小时；
5.2.6对生产车间每月至少进行一次工艺纪律检查，填写工艺纪律检查表，并及时反馈给上级和有关部门；
5.2.7配合质检部及工艺主管确定产品生产过程中的质量控制点，编制相应的工艺文件；
5.2.8参加对外协定点单位的考察、认定、复查工作，并写出考察报告，参加与外协单位的工艺技术谈判、工艺技术交底工作；
5.2.9结合生产实际和企业发展的需要，研究和推广应用新材料、新工艺、新设备，淘汰落后的老工艺，将此项工作纳入工艺工作计划中；
5.2.10及时审批（或否决）材料的品种、规格代用，一般情况下应于当日工作日内答复。
5.3 技术人员
5.3.1根据新品开发计划及新品开发各阶段的的工作要求，组织有其他工艺人员参加的产品设计、方案设计和工作图设计的讨论和产品设计结构工艺性的审查工作，对工艺人员提出的审查意见应及时反馈，进行技术讨论和协商；
5.3.2产品设计图样应及时与其他工艺人员进行工艺会签，对工艺人员提出的意见应及
时反馈，如有不同意见经协商仍存在分歧，应及时交上级裁决；
5.3.3根据生产实际情况，会同工艺主管、质检科对批量生产产品的某些关键生产环节设定质量控制点。
5.4 制造部及生产车间
5.4.1领导和督促车间工人严格遵守工艺纪律，严格按照技术图纸、工艺文件、技术标准生产，坚决制止违反工艺纪律的不文明生产行为；
5.4.2各车间班组应妥善保管、正确使用相关的工艺文件，有条件的班组可将工艺规程书写张贴出来，应保持其完整性和正确性；
5.4.3组织工人特别是新工人学习工艺规程，提高操作技能，各工种每半年至少 要举办一次工艺培训班，学时不得少于2小时；
5.4.4对于新工艺、新设备、车间要组织所有相关人员接受工艺人员所作的技术 交底和技术指导。配合工艺人员进行工艺技术攻关；
5.4.5组织有工艺人员参加的对外协定点单位的考察和认定工作。
5.4.6依据技术图纸、工艺文件采购原、辅材料和工具、刀具及有关设备、仪器；
5.4.7组织有工艺人员参加的对原、辅材料供应单位的考察，认定工作；
5.4.8按工艺文件的规定做好材料、工具、刀具的限额发放工作，协助做好工艺试验用物品的采购工作。
5.5 质检部
5.5.1严格按照技术图纸、工艺文件和检验规程对生产过程中的原材料、零部件、外协件的加工、装配的质量进行检验；
5.5.2保持工艺文件的完整性和正确性；
5.5.3组织质检人员学习工艺规程的相关内容，每年至少要举办一次工艺培训班，学习有关的工艺文件；
5.5.4对于新工艺，部门要组织所有相关人员接受工艺人员所作的技术指导；
5.5.5质检人员要经常巡查生产现场的生产情况，及时制止违反工艺纪律的现象并反馈给工艺人员；
5.5.6对专用检具应定期检定，参照计量器具管理的有关规定执行。
6 工作协调
工艺管理工作由技术主管工艺的负责人统一管理和协调，对工艺管理效果负责。 7 相关文件
QL/YS-7.5-07 《工艺文件的完整性规定》
QL/YS-7.3-05 《产品图样、技术文件编号规定》
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QL/YS-7.5-07
工艺文件的完整性规定
1范围
本制度规定了本公司产品开发的各阶段以及日常工艺工作中工艺文件的完整性，适用于本公司的工艺管理
2引用标准
QP/YS-7.5-01《生产和服务提供控制程序》
JB/2187.2-88《工艺文件的完整性》
3工艺文件的完整性
产品开发和生产的各个阶段工艺文件的完整性按如下表执行：
※ 工艺守则包括检验工艺守则、高温老化工艺守则（本公司生产的带PCB 板的产品）、包装工艺守则、耐压工艺守则、二次线制作工艺守则、辅助回路下线配置工艺守则、电器元辅件安装工艺守则、装配工艺守则、安装调试工艺守则；
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QL/YS -7.3-01
设计和开发评审管理规定
1 目的
对设计全过程进行控制，确保设计结果能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。 2 适用范围
适用于本公司所有产品的设计和开发评审工作。 3 职责
3.1研发部门负责设计和开发过程控制的策划、协调及具体的技术设计工作； 3.2产品开发人员（开发项目组）负责提供评审所需的各类技术资料，并按评审要求改进产品；
3.3 销售部门负责市场调研和分析，提出产品开发建议； 3.4 供应部门负责样机试制所需物料的采购； 3.5 研发部负责召集相关人员开展各评审工作。 4 设计和开发评审类别
根据产品设计各个不同阶段的要求，设计评审一般分为三类：
a) 设计输入评审：在完成技术调研，编制好技术任务书和技术条件时进行； b) 设计输出评审：完成新产品的设计套图待批准阶段进行； c) 工艺方案评审：在小批量投产之前进行； 5 设计和开发评审的内容 5.1设计输入评审
5.1.1设计输入内容包括：技术任务书、技术条件； 5.1.2 设计输入评审主要内容包括：
a ）满足用户要求的程度，与产品标准(国际、行标) 的符合性，采用国际标准的程度； b ）新技术、新结构、新材料、新原理采用的适宜性、有效性和先进性； c ）总体结构的合理性、工艺性、可靠性、耐用性、可维修性及安全与环境保护； d ）对产品技术水平的评价和产品技术经济分析的准确性； e ）达到标准化综合要求的程度；
f ）是否符合政府有关法律、法规、国际标准与公共惯例；
g ）与同类设计进行对比，对过去企业内外发生的问题进行分析，防止类似问题再次发生；
h ）对产品的储存、搬运、安装等是否做出明确要求；
i ）设计输入内容是否已达到量化要求，内容是否完整、清晰及是否存在自相矛盾。 5.2设计输出评审
5.2.1 设计输出内容包括：文件目录、全套产品图样、技术任务书、技术条件、试制鉴定大纲、技术经济分析报告、标准化审查报告、明细表、外购件汇总表、标准件汇总表、质量特性重要度分级表、安装使用说明书、包装规程等； 5.2.2 设计输出评审主要内容包括： a ）设计计算的正确性；
b ）主要零部件的合理性及其继承性、经济性、工艺性等；
c ）特殊外购件、原材料采购供应的可能性，特殊零件外加工的可行性；
d ）设计的工艺性，总装配的可行性，主要装配精度的合理性，主要参数的可检查性，外观要求及其验收规则；
e ）可能发生的故障分析及预防或修改措施； f ）产品标准化程度的落实措施，包括标准化的评审； g ）设计可检查性和可试验性，包括特殊的检验和试验要求；
h ）将材料、产品和工序的技术规范与技术任务书中表达的顾客需要的符合性； i ）产品的检验规则；
j ）标签、注意事项、标识、可追溯性要求和使用说明书；
k ） 包装、搬运、贮存和贮存期限，特别是与进货和产品出厂有关的安全因素； l ）设计输入评审意见及建议处理情况。 5.3工艺评审
5.3.1工艺评审时应提交的工艺文件包括：产品结构工艺性审查记录、工艺文件目录、工艺过程卡片、工序卡片、工艺守则、工艺装备设计、订购任务书、工艺装备明细表、外协件明细表、检验卡片、工艺方案等； 5.3.2 工艺评审主要内容：
a ）工艺方案、工艺流程和合理性(包括技术经济分析) ； b ）检验方法的合理性、检验手段的适应性； c ）工装设计及设备选型的合理性；
d ）工序质量控制的正确性(控制点设置及工序质量因素分析) ； e ）工艺文件、工装图样与相应标准的符合性； f ）工艺能力满足设计要求的程度；
g ）外购件、原材料的可用性及供应质量保证能力； h ）允许公差以及工艺能力的比较；
6 设计和开发评审程序
6.1研发部依据产品设计阶段的完成情况组织各类设计评审，一般引进产品及改进产品仅进行技术设计评审和工艺方案评审二项。
6.2 评审工作由技术部召集，技术副总或总经理主持评审工作。
6.2.1 评审小组由伊赛内部不直接参与被评审产品开发设计，不承担设计责任的专家和由丰富实践经验的人员组成。
6.2.2 评审小组也可聘请公司外的各方面专家和有丰富实践经验的人组成。
6.3 评审小组根据各类设计评审的对象和内容进行设计评审工作，听取参与产品开发设计，承担设计责任人员的介绍和解释，提出实事求是的评审意见和建议，作出评审结论，并形成设计评审报告书，全体审批小组人员应在评审报告书上签字。 6.4 评审报告书的内容：
a) 评审类别； b) 评审内容； c) 评审意见与建议； d) 评审结论； e) 评审主持人； f) 评审小组成员签字； g) 组织评审单位意见； h) 评审日期。
6.5 设计和开发评审报告书由组织评审单位领导审核，批示意见。
6.6 参与产品开发设计、承担设计责任的设计和工艺人员负责研究并处理设计和开发评审报告书的意见及建议，按照评审结论要求纠正或改进设计、工艺工作中存在的缺陷与不足。
6.7 对有异议的意见或建议，设计、工艺人员应提出申诉理由并报评审主管部门，按主管部门批示意见办理。
6.8 设计和开发评审报告书应编目、归档、存储和保管。 6 质量记录
HD-7.3-09 《设计和开发评审报告》 HD-7.3-10 《设计和开发验证报告》
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QL/YS -7.3-02
产品图样、技术文件签署规定
1目的
为防止设计人员疏忽导致图纸、技术资料错误，确保产品图样、技术文件的正确。
2 范围
适用于公司所有产品图样、技术文件的签署。
3 产品技术资料签字规定
本规定中的各种技术资料签字程序均按表从左至右的次序。 3.1 产品图样签字顺序见下表1：
表1：产品图样的签署
3.2 工艺文件签署见表2：
表2 工艺文件的签署
注 ※工序卡片包括贴片工序卡片、接插件工序卡片、装配工序卡片
※※工艺守则包括检验工艺守则、高温老化走字工艺守则、包装工艺守则、耐压工艺守则、二次线制作工艺守则、辅助回路下线配置工艺守则、电器元辅件安装工艺
守则、装配工艺守则、安装调试工艺守则等；
3.3 技术文件的签字规定见表3：
注：（1）企业标准由总工程师指定有关人员编写。
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QL/YS -7.3-03
产品质量特性重要度分级规定
1范围
规定了产品质量特性重要度分级(以下简称重要度分级) 的原则、内容和要求及标注方法。
本规定适用于本公司生产的产品重要度分级。 2引用标准
JB/T 5058 机械工业产品质量特性重要度分级导则 3定义
产品质量特性:由产品的规格、性能和结构所决定，并影响产品的适用性，是设计传递给工艺、制造和检验等的技术要求和信息。它包含有尺寸、公差与配合、功能、寿命、互换性、环境污染、人身安全及执行政府有关法规和标准情况等。
产品质量特性重要度:影响产品适用性的重要程度。 4总则
4.1 新产品设计阶段，设计部门应对影响产品质量特性进行重要度分级，并通过新产品试制，在设计改进时进一步修正和完善。
4.2 重要度分级，将规定的级别符号标注在产品质量特性重要度分级文件中。 5分级原则及重要度等级
5.1 重要度分级以按对产品适用性要求的影响及经济损失程度为依据。 5.2 重要度分级分为关键特性、重要特性和一般特性。 5.2.1 关键特性
如发生故障，会发生人身安全事故、丧失产品主要功能，严重影响产品使用性能降低产品寿命，对环境产生违反法规的污染，以及必然会引起使用单位申诉的特性。
5.2.2 重要特性
如发生故障，会影响产品使用性能和寿命，使用单位可能提出申诉的特性。 5.2.3 一般特性
如发生故障，对产品的使用性能及寿命影响不大及不致引起使用单位申诉的特性。
6重要度分级内容
重要度分级内容一般包括： 1） 安全、环保要求； 2） 性能、结构的使用要求； 3） 可靠性、使用寿命及互换性要求； 4） 材料性能及处理规定； 5） 焊接及铸、锻规定；
6） 尺寸、公差与配合、防护及储运等要求。 7） 外形、外观要求； 8） 清洁度要求；
9） 涂敷、包装、防护及储运等要求。 7产品质量特性重要度分级级别符号与标注方法 7.1 产品质量特性重要度分级级别符号见表1。
表1 质量特性重要度分级级别符号表
7.2 产品质量特性重要度分级标注方法见表2。
表2 质量特性重要度分级表
编号：
注：分级级别可用“√”分别标注在相应级别栏目内。
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QL/ YS-7.3-04
新产品开发组织与技术接口规定
1 目的
为明确新产品开发部门与有关责任部门的职责，确保开发部门与有关责任部门之间的组织与技术接口畅通，特制定本规定。 2 范围
本规定适用于伊赛公司内部新产品开发过程的组织和接口工作。 3 职责 3.1技术部
3.1.1技术部是新产品开发管理的归口部门，在总工程师直接领导下组织新产品立项、设计、试制以及开发过程中各阶段的评审、鉴定。
3.1.2 负责公司新产品的调研、开发，老产品更新换代的研究工作，制定具体的项目开发计划，经批准后组织实施；
3.1.3 负责对新技术、新材料、新工艺的引进、研究和攻关工作，促进企业技术进步； 3.2 工艺员负责新产品生产技术文件、过程检试验文件、工艺卡片、工艺守则等工艺文件的编制，负责工艺装备的设计和组织实施；
3.3 实验室负责新产品开发过程中的各项产品性能测试；
3.4 质检部负责新产品开发过程中所需物料的检验及新产品的厂内验证工作； 3.5 供应部负责新产品开发过程中所需物料的采购； 3.6 财务部负责新产品开发项目资金的审核和落实。 4 组织接口
4.1技术部根据需要成立项目组，项目组是新产品开发的基本组织形式，项目组组长要对项目组的工作进度和工作质量负责；
4.2项目组根据公司年度新产品开发计划，编制“新产品设计和开发计划进度表”，按计划有序的开展各项工作并在不同研制阶段向责任部门提供接口文件。
4.3 项目组的技术人员在新产品的研发、设计、试制、测试等过程中必须全程跟踪，并亲自参与具体操作，在过程所发现的问题和意见应及时处理，必要调整设计方案，批准后实施；
4.4 各责任部门在“新产品设计和开发计划进度表”签字后，积极配合项目组的工作，在新产品开发过程中各责任部门必须提供必要的人力、物力确保新产品的开发工作顺利完成，在开发过程中遇到特殊情况无法按计划完成时，项目组应及时填写“设计和开发计划调整表”，经批准后做计划调整；
4.5 研发人员对研发过程中的关键部件、配套件、关键设施和检试验设备的采购和使用有决定权和否决权；
4.6 新产品经鉴定无问题后，才能结束任务；
4.7 任务结束后项目组应向技术资料管理员移交全套研发资料，在新产品小批量投产时进行全程跟踪和技术指导，确保研发技术转化为生产力。 5 技术接口
5.1 项目组在产品开发某个特定阶段（方案设计、样机试制等），负责向研发部传递技术信息。
5.2 以下方式可以认为是技术接口的传递。 在试制阶段
5.2.1盖试制章的试制通知单、新产品信息反馈单、外购、外协明细表（试制材料清单）、外协件图纸可作为供应部、质检部接口文件（试制结束收回，盖作废章）。
5.2.2 试制鉴定大纲、技术条件、安装使用说明书可作为样机试验（检验）接口文件。
5.2.3 盖受控章的产品制造规范书、外购、外协明细表（材料清单）可作为供应部、生产车间接口文件。
5.2.4 出厂检验规程可作为质检部接口文件。
5.3 按上述规定将有关资料传递至接口部门，作为技术接口依据。
5.4责任接口部门在接到技术接口依据之后，要严格按要求办理，不得擅自更改(例如变更试验方案、降低检验标准、更换外购件型号、规格等) ，若必须更改，按《产品图样、技术资料更改规定》执行。
5.5 作为技术接口传递的图纸，以及各种资料必须是会签完整的有效文件。
5.6 接口部门在完成任务之后，也可以采用不同形式(如检验报告、实物等) 作为接口反馈。
5.7 总工程师同时负责外部接口，平衡与协调工作。 6 质量记录
YS-7.3-01 《年度新产品开发计划》 YS-7.3-11 《新产品开发立项表》
YS-7.3-02 《新产品试制生产准备指示图表》 YS-7.3-03 《设计和开发计划调整单》
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QL/ YS-7.3-05
产品图样、技术文件编号规定
1目的
为规范公司产品图样、技术文件的编号，实行统一管理，特制定本规定。 2 范围
适用于公司产品开发过程中产品图样、技术文件的编号。以规范产品图样、技术文件的管理。
3产品图样与设计文件编号方法 3.1 产品图样、设计文件编号规定
3.1.1 每一个产品、部件、零件的图样及设计文件均应有独立的编号。
3.1.2 同一产品、部件、零件的图样用数张图绘出时，各张图样应标注同一编号。在标题栏中应注明共几张、第几张，技术要求应写在第1张图样上。
3.1.3 若区域内的产品代号用完，可以在原两位数前加“1”。如再用完，可加“2”、“3”„„。
3.1.4 借用件的代号应采用被借用件的图样代号，不重新编号。
3.1.5 产品或部件的接线图、原理图、外形、基础图等编号方式，采用相应产品或部件的图号后加注“接线”、“原理”、“外形”、“基础”等二字的汉语拼音第一个字母，即JX 、YL 、WX 、JC 等构成。
3.1.6 零件展开图可在编号前加“Z ”表示。例如：编号为8YS761.460.001 PCB 板零件的展开图编号为8YS761.460.Z001。
3.1.7 当某部件或零件有多个通用方案时，产品图样编号可在其序号后面再增加一级两位数的序号，依次排序，例如8YS761.050.001－01。
3.1.8 引进产品的图样编号为十进位分类编号，或者其它特殊编号规定时，允许用原图样编号，其尾注号可为5位数，或者追加规定的特殊标识编号。 3.1.9 产品图样、设计文件的编号由技术部统一登记编号。 3.1.10 常用的设计文件编号见表5。 3.2 产品图样的编号方法
3.2.1将所有产品及其组成部分（组件、部件、零件）分为十级，每级又分为十部，每部又分为十类，每类又分为十组。各级的内容见表1。
表1 各级内容表
3.2.2 产品图样代号组成见图1。
特征代号(见表3、4)
产品型号代号(见表2) 企业代号(YS伊赛)
图1 产品图样代号组成顺序图
特征代号(见表1)
示例： 序号
PCB 板 HYP2610 伊赛 零件
3.3 设计文件编号方法
3.3.1 按十级位分类法。(见3.1.1条款) 3.3.2 设计文件代号组成见图2。
尾注号(见表5) 文件代号（见表8）
特征代号 （见表5）
企业代号(YS浙江伊赛)
级别代号 （0）
图2 设计文件代号组成图
示例：
尾注号 HYP2610
清单
4 工艺文件编号方法
4.1 工艺文件特征代号组成见图3。
由工艺文件类型代号和工艺方法代号两部分组成。
伊赛 设计内容
顺序号
工艺方法号（见表7） 工艺文件类型代号(见表6)
图3 工艺文件特征代号组成图
示例：
顺序号 焊接、贴片 工序卡片
4.2 通用工艺文件编号组成见图4。
由工艺文件特征号和顺序号两部分组成，两部分之间用“—”隔开。
顺序号
工艺文件特征号 通用工艺文件
图4 通用工艺文件代号组成图
4.3 具体产品工艺文件编号组成见图5。
由产品代号、工艺特征号和顺序号三部分组成，各部分之间用“—”隔开。
顺序号 工艺文件特征号 产品型号代号(见表2)
图5 具体产品工艺文件代号组成图
示例：
顺序号
贴片工序卡片
HYP2610
4.4 工艺文件编号使用规定
4.4.1 正式工艺文件应具有独立的编号。
4.4.2 同一工艺文件由数页组成时，每页都要填写同一编号。 4.4.3 引用或者借用某一工艺文件时应注明其编号。 4.4.4 工艺文件编号由技术部统一登记编号。
4.4.5 工艺文件编号应按JB/Z187.3《工艺规格格式及填写规则》和JB/Z187.4《管理用工艺文件格式》中规定的位置填写(见附录A) 。
表2 产品型号代号表
表2（续） 产品型号代号表
标准化员给出。
表3 特征代号表(产品)
表4 特征代号表(组件、零件)
表4（完） 特征代号表(组件、零件)
表5 技术文件代号
表8 设计文件顺序号表
工艺文件编号规定
A1 登记表各栏内容的填写 (1) 编号的工艺文件名称； (2) 文件的特征号；
(3) 具有该特征号文件的登记顺序； (4) 申请编号者的单位名称； (5) 申请编号者的姓名(工艺员姓名); (6) 登记日期；
(7) 使用该编号文件的产品代号。
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QL/ YS-7.3-06
产品图样、技术文件更改规定
1 目的
为确保产品图样及技术文件更改受控，保证各使用场所的图样、技术文件有效统一，特制定本规定。 2 范围
本规定适用于产品图样及技术文件(以下简称图样及文件) 的更改。 3 职责
3.1主管产品设计人员或具有相应职能的在职技术、工艺人员负责对图样及文件的更改，其他人员无权更改；
3.2 由用户提供的图样及文件更改权按合同或协议的规定执行，有被授权人执行更改； 3.3 使用部门按更改后的图样和文件负责具体实施。 4 图样及文件的更改原则
4.1图样及文件的更改不得降低产品的质量，更改后的图样及文件应正确、完整、统一、清晰，并确保更改前的原图样和文件有据可查；
4.2 图样和文件更改时，相关文件如同一代号不同介质的CAD 文件应进行相应的更改，以保证相关文件的一致；
4.3 图样及文件的更改必须履行签字手续。 5 图样及文件的更改程序 5.1 填写更改通知单。
更改通知单由提出更改申请的相关人员按照产品技术资料签字制度，履行相应的签字手续。
5.1.1 凡有在制品的图样及文件的更改，应提出对在制品的处理意见，并经制造部会签。 5.1.2 图样和文件的更改可能造成工装的改制或报废时，应经工装负责人签字； 5.2 更改实施人按更改通知单的内容对图样和文件实施更改； 5.3 重大设计更改
重大设计更改是指：那些会引起产品功能和性能的改变或对不能满足顾客要求的内容的更改，以及会造成公司2万元以上损失的更改； 重大设计更改必须经过各部门评审通过后才能实施更改。 6 图样及文件的更改方法和管理
6.1 带更改标记的方法
6.1.1 划改，将图样或文件上需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划去，被划去部分应能清楚地看出更改前的内容，然后填写新的尺寸、文字、符号、图形等，在更改部位附近写上更改标记——用加圆的小写汉语拼音字母（1—2个）表示，如： ．．．．．．，并用细实线将更改标记引至被更改部位，见图1；
更改标记一般按每张图样或文件编排，由多张表示同一代号的图样或文件时，更改标记应按全份图样或文件编排同一更改标记，填写在所更改的各张图样或文件上，也可填写在该份图样或文件的第一张上；
6.1.2 刮改或洗改，将图样或文件上需要更改的尺寸、文字、符号、图形等刮、洗清除后，填写新的内容，并按本规定6.1.1条款在其附件填写相应的更改标记； 6.1.3 CAD 文件的更改
a）删除需要更改的部分，输入新的内容，并按本规定6.1.1条款在其附件填写相应的更改标记；
b）增加新层（一般用第15层），命名为更改层，存放已被更改的部分。关闭此层，则该层内容即不显示，也不被绘制出来； c）更改示例见图2
d）必要时，也可采用划改的方法；
6.2 每次更改必须在更改标题栏中填写的内容：
a) 更改标记；
b) 同一标记下的更改处数； c) 更改通知单编号； d) 更改日期； e) 更改人签名。
对于文件的更改，如材料清单，填写更改通知单，注明更改的内容。
对于图样的更改，填写更改通知单，附图样，收回其它部门的图样，并盖“作废”标记。
6.3 若图样或文件的底图经多次使用和更改而污损不能再使用时，需重描底图，但不得改变其代号；
6.3.1 新底图应根据最后一次更改的尺寸、文字、图样等重描； 6.3.2 新底图更改栏的填写
a ）标记栏，填写最后一次的更改标记； b）处数栏，填写“重描”字样；
c）签字及日期栏，由重描后负责复核的人员签署姓名、日期。
6.3.3 旧底图上应有明显的“作废”标记，并由经办人签署姓名、日期，旧底图或其复印图也应存档备查；
6.3.4 新底图应有规定人员签字，如新底图上不便取得原有人员签字时，则用长仿宋体填写原有人员的姓名、日期；
6.3.5 更改后的图样及文件应立即晒制并发至各有关原用图部门，同时收回原用图，统一存管或销毁。
6.4 通、借用件的图样更改不得破坏通、借用性质，否则，应绘制新图样、编新代号，并更改与其相关的全部图样及文件，而原图样仍予保留备查；
6.5 更改后的图样及文件如破坏了互换性，应编新代号或加尾注号，也可绘制新图样及文件，并更改与其有关的图样及文件；
6.6 当图样、文件上有明显错误而影响生产正常进行时，允许作临时更改处理，由设计、工艺负责人签字更改并保留备查，作为加工、检验依据，事后立即补办图样及文件更改手续，最迟15天内完成底图更改；
6.7 产品质量特性重要度为 “关键”的项目需要进行工艺更改时，应事先进行工艺验证，确有把握时才能进行更改； 6.8 更改通知单编号方法
更改通知单的编号组成：
a) 更改通知单的代号为G ；
b) 制定部门代号为J ；
c) 更改年代号取年号的最后二位数。 d) 顺序号。
顺序号
年代号
部门代号
更改通知单代号
举例：GJ09- 001 表示2009年第一号更改通知单。
6.9 更改通知单的编号由技术部门自行管理。
6.10新增图样或文件应在新图的更改处数栏上写上“新增”：，并填写更改文件号、签字和更改日期。
6.11更改通知单，除按技术资料签字制度履行相应的手续签字手续外，还应根据生产准备的不同情况，由更改通知单的编制人员确定会签单位。
7 质量记录
YS-4.2-05 产品图样、技术文件更改通知单
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浙江伊赛科技有限公司
QL/YS -7.3-07
技术资料管理与发放规定
1 目的
为加强对公司技术资料的管理，确保技术资料的有效及受控，特制定本规定。 2 范围
本规定适用于公司各部门技术资料的管理。
3 职责
3.1技术部资料管理员，负责技术资料管理；
3.2 各相关技术人员负责将完成的技术资料提交资料管理员进行归档管理。 4 技术资料的管理
4.1本规定中技术资料是指线路原理图、PCB 板图、工装图样及各种技术文件（包括国内外引进的产品图样及技术文件）、国内外产品样本以及各种技术协议，专业图书资料，也包括公司人员参加国内外专业会议(会展) 获得的技术资料、学术报告等。
4.2各部门使用的图样及文件必须是有效的（有“受控”或“试制”标识）。无效图样及文件应及时清理和上交到标准档案室，使用单位不得使用和擅自存放；
4.3 技术资料若需更改，按照《产品图样、技术资料更改规定》办理；
4.4 技术人员外出参加专业会议(包括专业展览会) 时所获得的技术资料，应上交档案室办理存档手续；
5 技术资料的发放
5.1产品图样及技术资料复印及发放类别
a) 图纸、资料入库后按计划发放表统一晒印；
b) 因更改需要晒发；
c) 破损调换；
d) 遗失补发；
e) 因会议、公出、学习等；
f) 对外供应；
g) 生产急需临时增添；
h) 工艺装备所需图纸。
5.2产品图样、技术资料的晒发
5.2.1产品图样、技术资料晒发由技术部负责。
5.2.2 产品图样、技术资料的晒发范围见表1、表2。
5.2.3 图样、文件更改的发放
5.2.3.1 图样、文件更改后，需填写“更改通知单”，之后仍按表1、表2发放。
5.2.3.2 产品图样、技术文件、企业标准在更改后应收回原图(文件) 。
5.2.4 外单位需要产品图纸、技术文件时，经总工程师批准方可发放。
5.3 资料发放份数见表1。
表1 资料发放份数表 表2 图纸发放份数表
注：1 ○表示发给的全部整套图纸或文件、资料(1份) 。
2 ◇表示发给与该部门有关的产品的全部图样及资料(1份) 。
3 研发部的产品全套图纸和技术文件，由该产品技术负责人负责签收和保管 质检部的产品图纸，由质检部经理负责签收和保管。
5.4 资料管理员发放技术资料时应填写《文件发放记录表》，有接受人签字确认，所有发放的图样、文件均须加盖“受控章”（技术01、质检02、生产03（在生产用图上加盖生产用图章）、供应04、仓库05、研发06）方可发放，发放记录表需经技术部门主管确认。
5.5 资料管理员在收回废旧文件时应填写“废旧文件收缴清单”，经签字确认后统一销毁。
6 质量记录
YS-4.2-01 文件发放登记表
YS-4.2-10 废旧文件收缴清单
YS-4.2-06 晒图申请单
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产品设计人员资格认定的规定
1目的
为了使产品开发和工程设计工作顺利进行，保证设计质量，特对从事项目设计的技术人员资格作出下列规定。
2 范围
本规定适用于公司产品设计人员的资格认定。
3 资格
3.1 产品开发课题组组长的资格
3.1.1 具有工程师技术职称的本专业技术人员。
3.1.2 具有从事本专业三年以上经验的工程师职称的技术人员。
3.2 技术员的资格
3.2.1 设计员必须具有大专以上的学历和扎实的理论基础，具有本专业二年以上的实践经验，从事设计开发工作的设计员能独立设计，从事工程设计的设计员能充分了解电力自动化保护工作原理和相关产品的机械电气性能。
3.2.2 设计员必须能熟练地应用与所设计产品相关的设计软件和工具，如：PROTEL,ARM 仿真器等。
4 职责
4.1 产开发课题组组长的职责
4.1.1 对项目的进度和质量负责。
4.1.2 做好项目内部的组织协调工作，团结全组成员共同完成任务。
4.1.3 负责项目计划（包括进度、资源配置、财务、外协等方面内容）、技术任务书和技术条件的编写，组织其它技术文件的编写。
4.1.4 负责项目中形成的所有文件和图纸的校核。
4.1.5 负责同有关部门的联系和协调。
4.1.6 当实际的试制进度脱离“新产品试制生产准备指示图表”上的试制计划时，应及时办理计划调整手续。
4.2 设计员的职责
4.2.1 严格按计划进度要求完成任务。
4.2.2 保证设计质量。
4.2.3 服从课题组长或技术部经理的指导。
4.2.4 密切与各有关部门的联系，协同做好工作。
4.2.5 严格遵守公司的保密制度。
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工艺管理规定
1 目的
确定公司工艺工作范围，相关部门职责，生产出符合要求的产品。
2 范围
本制度规定了本公司工艺工作范围、主要任务及相关部门、人员的工艺职能，适用于本公司各部门工艺工作的管理。
4 职责
4.1 研发部
4.1.1负责公司的工艺管理；
4.1.1主持制订工艺技术标准和工艺管理标准，并负责过程的实施极其工作效果；
4.1.2组织有关部门贯彻执行工艺规程，组织对工艺纪律执行情况的检查；
4.1.3主持编制工艺发展规划和年度工艺计划、技改工作计划；
4.1.4主持编制新产品的工艺文件及工艺验证工作，并不断修改完善现行工艺文件；
4.1.5组织工艺攻关、推广新工艺、新材料、新设备，不断提高企业工艺技术水平。
4.2 工艺员
4.2.1编制工艺文件，做好新产品工艺验证工作，不断修改完善现行工艺文件，会签相关技术文件；
4.2.2深入车间做好现场工艺技术服务工作，及时解决生产中反映出来的工艺技术问题，不断提高工艺技术和质量水平；
4.2.3负责自制工装和工位器具的设计；
4.2.4参加工艺试验、研究、工艺攻关和工艺技术改造工作；
4.2.5参加工艺纪律检查并作好记录。
4.2.6负责组织新产品开发工作中的产品工艺性的研讨和产品设计结构工艺性的 设计和审查工作。
4.2.7提高产品设计的标准化、通用化、系列化水平；
4.2.8负责会同工艺主管、质检科确定质量控制点。
4.3 制造部及生产车间
4.3.1负责贯彻执行工艺管理标准和工艺技术标准，严格执行工艺纪律；
4.3.2负责配合工艺人员做好工艺攻关和新工艺的贯彻执行工作；
4.3.4负责组织生产工人的岗位培训；
4.3.5按工艺文件的规定做好材料的限额发放工作。
4.4供应部负责提供符合工艺要求的原、辅材料、工具、刀具，并组织对供应厂商的考察、认定和复查工作；
4.5 质检部
4.5.1负责按照产品图纸、工艺文件对生产过程中的原材料、零部件加工、外协件加工以及装配质量进行检验；
4.5.2负责生产现场执行工艺纪律的日常监督和反馈；
4.5.3监督计量器具符合工艺规定的计量精度和检定周期内的使用。
5 工作细则
5.1 工艺主管负责人
5.1.1依据新产品开发、生产实际的需要和技术水平的提高，不断修订和完善现有工艺技术标准和工艺管理标准，并及时下达贯彻和执行；
5.1.2每年11月份制订完成下一年的工艺工作年度计划，并报批，每年6月28日前上报上半年工艺工作总结并制订出下半年工艺工作计划，每年12月28日前上报全年工艺工作总结；
5.1.3每年11月份制订完成下一年的技改计划；
5.1.4按上级布置的要求完成中、长期工艺发展规划；
5.2 工艺人员（下列工作由产品技术人员负责）
5.2.1在新品开发的各个阶段以及日常生产过程中，按照《工艺文件的完整性的
规定》编制工艺文件，编号办法按《产品图样、技术文件编号规定》执行，工艺文件的签署办法按《产品技术资料签字制度》执行；
5.2.2由于新产品开发或生产需要新增工装时，填写工装设计制造任务书，并视 情况外协、外购或自制。
5.2.3根据生产技术的不断发展适时修订现有工艺守则和其他工艺文件；
5.2.4及时会签图纸和设计文件，生产用图的会签时间不超过一个工作日；
5.2.5工艺人员应经常深入车间了解情况，发现和解决问题，车间出现工艺技术问题时，工艺人员一般情况下必须随叫随到，特殊情况下，不超过4小时；
5.2.6对生产车间每月至少进行一次工艺纪律检查，填写工艺纪律检查表，并及时反馈给上级和有关部门；
5.2.7配合质检部及工艺主管确定产品生产过程中的质量控制点，编制相应的工艺文件；
5.2.8参加对外协定点单位的考察、认定、复查工作，并写出考察报告，参加与外协单位的工艺技术谈判、工艺技术交底工作；
5.2.9结合生产实际和企业发展的需要，研究和推广应用新材料、新工艺、新设备，淘汰落后的老工艺，将此项工作纳入工艺工作计划中；
5.2.10及时审批（或否决）材料的品种、规格代用，一般情况下应于当日工作日内答复。
5.3 技术人员
5.3.1根据新品开发计划及新品开发各阶段的的工作要求，组织有其他工艺人员参加的产品设计、方案设计和工作图设计的讨论和产品设计结构工艺性的审查工作，对工艺人员提出的审查意见应及时反馈，进行技术讨论和协商；
5.3.2产品设计图样应及时与其他工艺人员进行工艺会签，对工艺人员提出的意见应及
时反馈，如有不同意见经协商仍存在分歧，应及时交上级裁决；
5.3.3根据生产实际情况，会同工艺主管、质检科对批量生产产品的某些关键生产环节设定质量控制点。
5.4 制造部及生产车间
5.4.1领导和督促车间工人严格遵守工艺纪律，严格按照技术图纸、工艺文件、技术标准生产，坚决制止违反工艺纪律的不文明生产行为；
5.4.2各车间班组应妥善保管、正确使用相关的工艺文件，有条件的班组可将工艺规程书写张贴出来，应保持其完整性和正确性；
5.4.3组织工人特别是新工人学习工艺规程，提高操作技能，各工种每半年至少 要举办一次工艺培训班，学时不得少于2小时；
5.4.4对于新工艺、新设备、车间要组织所有相关人员接受工艺人员所作的技术 交底和技术指导。配合工艺人员进行工艺技术攻关；
5.4.5组织有工艺人员参加的对外协定点单位的考察和认定工作。
5.4.6依据技术图纸、工艺文件采购原、辅材料和工具、刀具及有关设备、仪器；
5.4.7组织有工艺人员参加的对原、辅材料供应单位的考察，认定工作；
5.4.8按工艺文件的规定做好材料、工具、刀具的限额发放工作，协助做好工艺试验用物品的采购工作。
5.5 质检部
5.5.1严格按照技术图纸、工艺文件和检验规程对生产过程中的原材料、零部件、外协件的加工、装配的质量进行检验；
5.5.2保持工艺文件的完整性和正确性；
5.5.3组织质检人员学习工艺规程的相关内容，每年至少要举办一次工艺培训班，学习有关的工艺文件；
5.5.4对于新工艺，部门要组织所有相关人员接受工艺人员所作的技术指导；
5.5.5质检人员要经常巡查生产现场的生产情况，及时制止违反工艺纪律的现象并反馈给工艺人员；
5.5.6对专用检具应定期检定，参照计量器具管理的有关规定执行。
6 工作协调
工艺管理工作由技术主管工艺的负责人统一管理和协调，对工艺管理效果负责。 7 相关文件
QL/YS-7.5-07 《工艺文件的完整性规定》
QL/YS-7.3-05 《产品图样、技术文件编号规定》
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QL/YS-7.5-07
工艺文件的完整性规定
1范围
本制度规定了本公司产品开发的各阶段以及日常工艺工作中工艺文件的完整性，适用于本公司的工艺管理
2引用标准
QP/YS-7.5-01《生产和服务提供控制程序》
JB/2187.2-88《工艺文件的完整性》
3工艺文件的完整性
产品开发和生产的各个阶段工艺文件的完整性按如下表执行：
※ 工艺守则包括检验工艺守则、高温老化工艺守则（本公司生产的带PCB 板的产品）、包装工艺守则、耐压工艺守则、二次线制作工艺守则、辅助回路下线配置工艺守则、电器元辅件安装工艺守则、装配工艺守则、安装调试工艺守则；
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