重庆天畅伟业科技有限公司
电子报税软件用户快速使用指南
一．第一次安装软件前的准备工作 1. 2. 3. 插入电子报税 IC 卡进入申报系统完善本企业基本信息（首次登陆系统会自动弹出信息维护界面） 。 读卡器、Ic 卡自购买之日起，三个月包换，半年保修。 电子申报软件每年服务费：400 元/年。
二．电子报税软件使用基本流程： 下面把每一个月正确的大致运行步骤进行描述： 步骤 1：插入“电子报税 IC 卡” ，启动本系统； 步骤 2：进入“企业登录”界面（默认代码 8888，密码 8888） ； 步骤 3：进入系统主界面；自动出现一个“企业信息维护的界面”此步有 2 种操作办法：办法 1、点左下 角从 IC 卡中读取,再点导入。办法 2、手动输入。选择“保存-返回” 。 步骤 4：点击税款所属期，选择 好之后点确定。确认“税款所属期”是否正确（主画面下中红色字） 。此步 骤非常重要，一定要确认税款所属期是否正确； 步骤 5：自动进入申报资料选择的界面（快捷键“报表维护” ） 。 增值税:选择部分报送 点击“高级”选择当月所需申报的报表, 点击确定。 （增值税主表、增值税附列资料 表一、增值税附列资料表二、固定资产进项抵扣情况表和资产负债表、损益表。这 6 张报表必须选择为必 报资料，其余的报表有就选必报资料，无就选择不使用。 ） 2008 版本消费税: 如果有选择部分报送 ，点击“高级”选择当月所需申报的报表, 点击确定。 企业所得 税年度纳税申报表:年报选全部报送,平时点不报送. 2008 版企业所得税预缴纳税申报表：每年 3、6、9、12 月选全部报送,平时点不报送.选择好之后点击保存， 提示“保存成功” 备注：如果企业所得税在地税申报，关于所得税的任何报表在本系统选择为“不报送” 。 步骤 6：运行“发票管理－>存根联发票明细－>增加”，手工录入存根联发票信息；相同税率的可以汇总一 份输入，金额加起来，其余信息选择一份的发票信息输入即可。 （只录专票） 步骤 7：运行“发票管理－>抵扣联发票明细－>增加”，手工录入抵扣联发票信息；相同税率的可以汇总一 份输入，金额加起来，其余信息选择一份的发票信息输入即可。 （只录专票） 步骤 8：进入“报表管理－>增值税” A、保存固定资产进项抵扣情况表，此报表为手工输入，没有就保存空报表。 B、 《增值税纳税申报表附列资料（表二） 》保存*备注：5-21 栏数据如果有数据需要手工录入、28-34 栏数 据如果有数据需要手工录入、正式一般纳税人企业当月进项税数据体现在 1-12 栏。辅导期企业体现在 1-12 栏和 23-34 栏。 运输发票输入方法：公路运输发
票在当月认证之后输入到表 2 第 8 栏。除公路运输发票以外的其余运输发 票首先在报表维护-增值税里面-运输发票抵扣清单选择为必报资料。 打开报表管理， 点开增值税运输发票抵 扣清单，根据发票种类的不同汇总金额，可抵扣金额和税额输入到相应的栏目里。最后把明细金额输入表 2 第 8 栏，辅导期企业运输发票当月输表 2 第 31 栏。 备注：公路运输发票在当月认证之后输入到表 2 第 8 栏。
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C、 《增值税纳税申报表附列资料（表一） 》保存*备注：开具普通发票需要手工录入（将防伪税控和非防伪 税控开具的普票分别填入对应的栏次） 。未开具发票需要手工录入。 D、打开主表保存。*注意事项：1.本年累计数在使用软件的第一个月和每一年的 1 月份需要手工输入。2. 主表的 30 栏“本期缴纳上期应纳税额”使用软件的第 2 个月开始手工输入上个月缴纳的税金。3.主表的 34 栏“本期应补、应退税额”需要与当月手工做的帐当月要交的税金进行核对。税票打印出来就是这一栏的 数据。确认无误后点保存。 步骤 9：进入“报表管理－>财务报表”，录入《资产负债表》和《损益表》保存——返回。 步骤 11：数据上报”模块进行数据上报；选择 IC 卡申报，双击纳税申报——添加当月申报的税种。备注： 当月申报多个税种点全选——点下一步——数据审核——下一步——生成上报 IC 卡后点击完成。 五．常见问题应对方法 问题 点击程序无反应 提示“提取 IC 卡企业信息失败 8:” 病毒感染 读卡器连接接触不良或是 IC 卡接 触不良 原因 解决方法 用杀毒软件杀毒 检查 IC 卡是否插好，读卡器连接 线接头， 重新正确的插入电子报税 IC 卡 申报时税局提示找不到当月报表 用户操作失误 重新在本企业的电子报税系统上 做上报 IC 卡 *用户自行无法解决或是硬、软件故障的问题请联系江津区客服经理：郑科 电话：[1**********]
（网上申报密码：666666）
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电子报税软件用户快速使用指南
一．第一次安装软件前的准备工作 1. 2. 3. 插入电子报税 IC 卡进入申报系统完善本企业基本信息（首次登陆系统会自动弹出信息维护界面） 。 读卡器、Ic 卡自购买之日起，三个月包换，半年保修。 电子申报软件每年服务费：400 元/年。
二．电子报税软件使用基本流程： 下面把每一个月正确的大致运行步骤进行描述： 步骤 1：插入“电子报税 IC 卡” ，启动本系统； 步骤 2：进入“企业登录”界面（默认代码 8888，密码 8888） ； 步骤 3：进入系统主界面；自动出现一个“企业信息维护的界面”此步有 2 种操作办法：办法 1、点左下 角从 IC 卡中读取,再点导入。办法 2、手动输入。选择“保存-返回” 。 步骤 4：点击税款所属期，选择 好之后点确定。确认“税款所属期”是否正确（主画面下中红色字） 。此步 骤非常重要，一定要确认税款所属期是否正确； 步骤 5：自动进入申报资料选择的界面（快捷键“报表维护” ） 。 增值税:选择部分报送 点击“高级”选择当月所需申报的报表, 点击确定。 （增值税主表、增值税附列资料 表一、增值税附列资料表二、固定资产进项抵扣情况表和资产负债表、损益表。这 6 张报表必须选择为必 报资料，其余的报表有就选必报资料，无就选择不使用。 ） 2008 版本消费税: 如果有选择部分报送 ，点击“高级”选择当月所需申报的报表, 点击确定。 企业所得 税年度纳税申报表:年报选全部报送,平时点不报送. 2008 版企业所得税预缴纳税申报表：每年 3、6、9、12 月选全部报送,平时点不报送.选择好之后点击保存， 提示“保存成功” 备注：如果企业所得税在地税申报，关于所得税的任何报表在本系统选择为“不报送” 。 步骤 6：运行“发票管理－>存根联发票明细－>增加”，手工录入存根联发票信息；相同税率的可以汇总一 份输入，金额加起来，其余信息选择一份的发票信息输入即可。 （只录专票） 步骤 7：运行“发票管理－>抵扣联发票明细－>增加”，手工录入抵扣联发票信息；相同税率的可以汇总一 份输入，金额加起来，其余信息选择一份的发票信息输入即可。 （只录专票） 步骤 8：进入“报表管理－>增值税” A、保存固定资产进项抵扣情况表，此报表为手工输入，没有就保存空报表。 B、 《增值税纳税申报表附列资料（表二） 》保存*备注：5-21 栏数据如果有数据需要手工录入、28-34 栏数 据如果有数据需要手工录入、正式一般纳税人企业当月进项税数据体现在 1-12 栏。辅导期企业体现在 1-12 栏和 23-34 栏。 运输发票输入方法：公路运输发
票在当月认证之后输入到表 2 第 8 栏。除公路运输发票以外的其余运输发 票首先在报表维护-增值税里面-运输发票抵扣清单选择为必报资料。 打开报表管理， 点开增值税运输发票抵 扣清单，根据发票种类的不同汇总金额，可抵扣金额和税额输入到相应的栏目里。最后把明细金额输入表 2 第 8 栏，辅导期企业运输发票当月输表 2 第 31 栏。 备注：公路运输发票在当月认证之后输入到表 2 第 8 栏。
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C、 《增值税纳税申报表附列资料（表一） 》保存*备注：开具普通发票需要手工录入（将防伪税控和非防伪 税控开具的普票分别填入对应的栏次） 。未开具发票需要手工录入。 D、打开主表保存。*注意事项：1.本年累计数在使用软件的第一个月和每一年的 1 月份需要手工输入。2. 主表的 30 栏“本期缴纳上期应纳税额”使用软件的第 2 个月开始手工输入上个月缴纳的税金。3.主表的 34 栏“本期应补、应退税额”需要与当月手工做的帐当月要交的税金进行核对。税票打印出来就是这一栏的 数据。确认无误后点保存。 步骤 9：进入“报表管理－>财务报表”，录入《资产负债表》和《损益表》保存——返回。 步骤 11：数据上报”模块进行数据上报；选择 IC 卡申报，双击纳税申报——添加当月申报的税种。备注： 当月申报多个税种点全选——点下一步——数据审核——下一步——生成上报 IC 卡后点击完成。 五．常见问题应对方法 问题 点击程序无反应 提示“提取 IC 卡企业信息失败 8:” 病毒感染 读卡器连接接触不良或是 IC 卡接 触不良 原因 解决方法 用杀毒软件杀毒 检查 IC 卡是否插好，读卡器连接 线接头， 重新正确的插入电子报税 IC 卡 申报时税局提示找不到当月报表 用户操作失误 重新在本企业的电子报税系统上 做上报 IC 卡 *用户自行无法解决或是硬、软件故障的问题请联系江津区客服经理：郑科 电话：[1**********]
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