环境管理方案管理程序
（ISO14001：2015）
1目的
依据公司的各项管理方针和目标，在符合相关法律、法规的前提下，并考虑技术可行性、投资可行性和资金等要求及相关方的观点来制订管理方案，在预定时间规划内完成，以改善公司管理。
2适用范围
本程序适用于为实现公司目标、指标而制定的所有管理方案。
3参考文件
3.1ISO9001：2015《质量管理体系——要求》
3.2ISO14001：2015《环境管理体系——规范及使用指南》
3.3《质量/环境管理手册》
4名词定义
无
5权责
5.1总经理根据公司发展规划和战略方针制定公司的年度目标。
5.2管代负责组织相关部门制定管理方案。
5.2各部门为公司年度目标的实现制定本部门的分目标和实现分目标的管理方
案并报总经理审批。
6程序
6.1各部门负责人根据公司的方针和目标，制定本部门的分目标，并将分目标报总经理审批。
6.2分目标策划分类
6.2.1若通过管理手段进行控制即可达成的分目标，不设计管理方案而通过建立相应规章制度来进行管理和追踪；
6.2.2其他分目标则由相关部门设计管理方案或作业指导书来实现。
6.3管理方案策划
6.3.1各部门负责人依据分目标的内容指定专人担任方案负责人并组建专案小组，方案负责人对方案的执行负全责；
6.3.2专案小组需要进行现况调查与检测，进而依据目标、技术及成本，拟定指标和《环境管理方案检查情况表》，计划书中需要涉及具体的方案进程、方案内容、检验频率和方法；
6.3.3《环境管理方案检查情况表》经方案负责人提出，部门负责人审查后，送总经理审批;
6.3.4环境目标、指标、管理方案由环境管理推行小组开会讨论并形成《环境目标、指标、管理方案》，经管理者代表审查，送公司最高管理者核准。
6.3.5分目标执行过程中决定修订时,方案负责人需要重新进行管理方案策划,
并将方案按照上述流程报批。
6.4管理方案实施
6.4.1方案负责人依据被批准《环境管理方案检查情况表》进行应有的资源配置。
6.4.2资源配置完成后,组织部门内相关人员实施管理方案。
6.4.3资源有问题时，报请部门负责人直至总经理申请解决。
6.5执行进度追踪
6.5.1定期追踪
总经理指定专人担任方案追踪人，在计划书规定阶段完成后一周内检查完成情况，并填写《管理方案进度报告》，若进度不符合预定设计时，由追踪人员填写《纠正和预防措施单》予以改善,必要时方案负责人可以在《管理方案进度报告》中申请管理方案变更。
4.5.2不定期追踪
方案实施背景改变，相关法律、法规公布，目标与指标变更或方案计划执行困难时，方案负责人在《管理方案进度报告》中申请管理方案变更。
4.5.3管理分目标，由各个部门负责人根据《环境目标与指标、管理方案》进行监控并记录。
4.6管理方案执行成效评估
管理方案实施工作已完成，则由方案负责人将实施结果记录在《环境管理方案
环境管理方案管理程序
（ISO14001：2015）
1目的
依据公司的各项管理方针和目标，在符合相关法律、法规的前提下，并考虑技术可行性、投资可行性和资金等要求及相关方的观点来制订管理方案，在预定时间规划内完成，以改善公司管理。
2适用范围
本程序适用于为实现公司目标、指标而制定的所有管理方案。
3参考文件
3.1ISO9001：2015《质量管理体系——要求》
3.2ISO14001：2015《环境管理体系——规范及使用指南》
3.3《质量/环境管理手册》
4名词定义
无
5权责
5.1总经理根据公司发展规划和战略方针制定公司的年度目标。
5.2管代负责组织相关部门制定管理方案。
5.2各部门为公司年度目标的实现制定本部门的分目标和实现分目标的管理方
案并报总经理审批。
6程序
6.1各部门负责人根据公司的方针和目标，制定本部门的分目标，并将分目标报总经理审批。
6.2分目标策划分类
6.2.1若通过管理手段进行控制即可达成的分目标，不设计管理方案而通过建立相应规章制度来进行管理和追踪；
6.2.2其他分目标则由相关部门设计管理方案或作业指导书来实现。
6.3管理方案策划
6.3.1各部门负责人依据分目标的内容指定专人担任方案负责人并组建专案小组，方案负责人对方案的执行负全责；
6.3.2专案小组需要进行现况调查与检测，进而依据目标、技术及成本，拟定指标和《环境管理方案检查情况表》，计划书中需要涉及具体的方案进程、方案内容、检验频率和方法；
6.3.3《环境管理方案检查情况表》经方案负责人提出，部门负责人审查后，送总经理审批;
6.3.4环境目标、指标、管理方案由环境管理推行小组开会讨论并形成《环境目标、指标、管理方案》，经管理者代表审查，送公司最高管理者核准。
6.3.5分目标执行过程中决定修订时,方案负责人需要重新进行管理方案策划,
并将方案按照上述流程报批。
6.4管理方案实施
6.4.1方案负责人依据被批准《环境管理方案检查情况表》进行应有的资源配置。
6.4.2资源配置完成后,组织部门内相关人员实施管理方案。
6.4.3资源有问题时，报请部门负责人直至总经理申请解决。
6.5执行进度追踪
6.5.1定期追踪
总经理指定专人担任方案追踪人，在计划书规定阶段完成后一周内检查完成情况，并填写《管理方案进度报告》，若进度不符合预定设计时，由追踪人员填写《纠正和预防措施单》予以改善,必要时方案负责人可以在《管理方案进度报告》中申请管理方案变更。
4.5.2不定期追踪
方案实施背景改变，相关法律、法规公布，目标与指标变更或方案计划执行困难时，方案负责人在《管理方案进度报告》中申请管理方案变更。
4.5.3管理分目标，由各个部门负责人根据《环境目标与指标、管理方案》进行监控并记录。
4.6管理方案执行成效评估
管理方案实施工作已完成，则由方案负责人将实施结果记录在《环境管理方案