宁波勋辉电器有限公司
NINGBO XUNHUI ELECTRIC APPLIANCE CO .,LTD.
仓 库 管 理 规 定 QW/75.WL.07.01B
持有处 发布日期：2010年05月03日
1、目的
为了对生产过程中各类原、辅材料；半成品、成品；设备维护用备品、备件；劳防用品等物料进行管理，以实现供应及时，保障有力。
2、范围
适用于原辅材料仓库、毛坯仓库、半成品仓库、成品仓库、包装材料仓库、工具仓库、工装夹具仓库的物料贮存管理，搬运作业，帐目登录及出入库操作。
3、职责
3.1 物流部负责仓库管理、物流程序等相关管理制度的制定及所属员工的岗位培训和考核；负责收发作
业流程的审核和控制。
3.2 仓库管理员负责管辖物料的收发作业、帐目登录、贮存管理及盘存作业；负责所属搬运设备、仓储
设备的日常维护和保养。
3.3 品质部负责所有物料的进货检验；负责成品、半成品入库前的品质控制；负责储存物料的定期质量
监控；负责成品出货的质量保证。
3.4 各部门负责按程序执行物料的领退。
3.5 设备科负责各类设备、设施的维修保养和改造用物料的领用。
3.6 设备科负责各类仓储设备、搬运设备的维修。
4、库房纪律
4.1 非本库房管理人员不得随意进入库房。
4.2 库房内严禁吸烟及使用明火，库房周围2M 范围内不得随意使用明火。
4.3 非本库房管理人员不得随意使用库房设备，不得随意搬动仓储物料。
4.4 手续不全不得进行出、入库操作。
4.5 非本库房仓储物品不得进入库房存储。
5、 贮存管理
5.1 物料的管理原则是：帐、卡、物相符（包括：名称、数量、品牌、质量状态等）。如有标识不明、数
量差错或放置混乱，仓管员将按相关管理制度承担处罚责任。
5.2 产品入库时，仓管员须首先确定单据与产品的符合性，并确定每箱周转箱上均必须有符合要求的《工
序流动卡》，每箱产品上必须放有符合要求的盖板，周转箱的放置层数塑料箱不得超过四层，木箱不得超过七层，空周转箱在搬运过程中，木箱不得超过7层，塑料箱不得超过4层。
5.3物料存放搬运时，必须根据物料的特性，选择相应的存放器材和搬运设备，保证在存放搬运过程中，
物料不发生损坏。
5.4 库房管理须做到七防：防水、防潮、防火、防爆、防盗、防鼠、防虫。确保仓储物料无丢失、变质
和失效，如有“缺”、“损”将按相关制度承担赔偿和处罚责任。
5.5库房应控制温、湿度，温度控制在40℃以下，湿度控制在85％以下，仓管员需定期检查并记录。严
格执行《化学品管理细则》要求，负责对化学品储存区的环境进行监测，并将监测结果记录于《化学品储存环境（温度）监测记录》表中。
5.6 物料的摆放原则是：划区分类，品种定位，各批分堆，查验方便。
5.7 仓管员须按照仓库定置示意图的要求，合理分配仓储区域并正确放置；规范放置高度，仓库堆高高
度不得超过2.5m ，确保物料放置的安全性。
5.8仓管员对物料按入库时间或生产批号实行“先进先出”发货。
5.9 定期组织处理库内呆、废料，提高保管物料存货周转率；根据物料储存周期，定期对超过储存期的
产品重新报品质部执行检验，并填写《 仓库库存定期检验清单》。
5.10仓管员负责统计员所提供系统输出单据的审核确认，
负责统计员每月所提供物料收发存报表的核对
确认，并对所确认单据和报表的准确性及真实性负责。
5.11严格执行5S 管理，对本库所辖所有区域内的5S 状况负直接责任。
5.12对主要原辅料建立《主要原辅料安全库存申请表》，并根据物料特性及使用部门领用频次，结合安
全库存标准，及时进行补仓申请，确保满足生产需求。
5.13 各仓库设置待检区、合格品区、不合格品区，必要时设置危险物品区；各种状态物料必须定置存放，
不得混放，不得散乱，不合格品区内物料必须用围栏隔开，危险品区须与其它物品隔离并悬挂醒目标识。
6、帐目管理
6.1产品入库时，仓管员须确保入库产品与对应的单据完全符合，禁止有产品无单据，或事后补单。
6.2所有已入库或已出库产品的单据必须在收发作业发生后4个小时内录入系统。
6.3统计员根据ERP 系统管理办法，凭《产品检验申请单》对已入库物料办理K3仓储系统的入帐手续，
凭《生产投料单》对出库物料办理K3仓储系统的出库手续，建立各仓库的收发作业记录。
6.4 仓管员凭《采购检验申请单》，对入库物料在相应的帐簿上记帐，记帐内容包括：名称、炉号（原材料）、规格、单位、入库数量、入库时间及进货厂家等信息；并对特殊要求和说明做好标识。
7、凭证管理
7.1 进行物料出、入库操作时的依据是《产品检验申请单》、《采购检验申请单》、《生产投料单》、《出库
单》、《物料领（借）用单》、《送货单》、《半成品（成品）入库检验单》和《仓库调拨单》并且必须做到帐册与单据间有严格的钩稽关系。
7.2 所有单据、帐册均属档案管理范畴，仓管员必须做到填写规范、传递及时、保存完好，装订整齐，
并按《档案管理规定》的要求编制目录，按时归档。
7.3 所有应上报的报表均必须在规定的时间内上报相关部门和相关人员，所有表单的填写均必须符合《记
录表单填写规范》；表单上所有签名必须使用黑色或蓝色墨水笔方可有效，且签字时必须手工写上签字日期。
8、库存盘点
8.1各仓库、各车间应每月对库存物料进行一次盘点；仓库盘点由物流部组织仓管人员实施，各车间盘
点由各车间每月月末自行组织，车间统计员必需参与，盘点时财务部可派员参与。
8.2仓管员将盘点结果填入《物料盘点汇总表》，盘点结果须及时与帐面进行核对，盘盈、盘亏数量必须
真实、准确，报表须经主管副总批准后，方可由统计组长统一进行调帐处理。
8.3 仓管员工作调动或离职时，必须办理交接手续。须提交帐、物交接清单，除交接人员签字外，应由
仓储组长及部门经理审核确认。
9、1#库（原辅材料仓库）管理细则
9.1 物料入库
9.1.1供方将原、辅材料送至原材料仓库后，仓管员须核对到货的品牌、品名、型号规格、订单号等是
否正确；仓管员负责查验进货状态，清点进货数量。
9.1.2经核对、查验、清点无误后的进货，由仓管员（或采购员）在供应商的《送货单》上签字，确认
收到货物，保留“客户联”于采购组，并将“回单”返还供应商。
9.1.3 仓管员将到货物卸货后，存放于“待检区”，做好“待检”标记，等待品质部的进货检验。
9.1.4 采购员（或仓管员）在收到《送货单》后须及时在ERP 系统中根据采购订单下推生成《采购检验
申请单》进行报检。对免检物料下推生成《收料通知单》。
9.1.5 品质部检验员按照《来料检验规程》对“待检区”内的到货进行检验，并将检验结论记录于《采
购检验申请单》，根据《采购检验申请单》上的记录，及时在ERP 中系统下推生成《采购检验单》，然后将单据传递至物流部仓管员；对已完成检验的货物需粘贴相应状态的标识，并同时将原“待检”标识归还仓管员。仓管员按照《采购检验申请单》上注明的检验结论，在ERP 系统中生成《外购入库单》。
9.1.6对其它仓库转入的报废品，根据《报废品清单》称取重量后以品质部单位名义入废品仓，压铸车
间的报废品，称取重量后入以压铸车间名义入废品仓。
9.2物料出库（退库）
9.2.1 关键原材料的出库由使用部门根据生产任务单打印《生产投料单》到仓库领料，同时仓管员需在
系统中调拨至压铸原材料仓库，车间或外协单位产品入库时进行倒冲领料；外协压铸厂领料时则需
到计划员处打印《生产投料单》，仓库凭《生产投料单》发料，外协领料时计划员、仓管员需控制领料数量。
9.2.2辅助物料由使用部门凭获准的《物料领（借）用单》至仓库实施领料。
9.2.3各生产单位产生的节余物料，由使用单位填写“红字”《物料出库单》、《仓库调拨单》或《物料领
（借）用单》，并由品质部进行质量确认后，办理“退库”手续。（使用单位打印生产投料单并手工填写“红字”）
9.2.4生产过程中发现的不合格物料，由使用单位填写“红字”《物料出库单》、《仓库调拨单》或《物料
领（借）用单》，并由品质部进行质量确认后，办理“退库”手续，补发物料按正常领料程序办理。 （使用单位打印生产投料单并手工填写“红字”）
9.2.5 仓管员按“红字”《生产投料单》、《仓库调拨单》或《物料领（借）用单》上标明的质量状态，对
退库物料进行标识、记帐，并按定置要求进行存放。
9.2.6负责公司内所有废旧物资的回收和处理，按要求将所有废旧物资处理和回收结果记录于《废弃物
处理统计表》中；并确保对废弃化学物品的处理符合环保要求。
9.2.7对废品仓的报废品称取重量后入开《送货单》交外协单位签字认可，同时ERP 系统内作《仓库调
拨单》到外协单位。
10. 2#库（压铸毛坯仓库）管理细则
10.1 物料入库
10.1.1压铸车间领班将经“自检”、“互检”合格的压铸毛坯数量填入《工序流动卡》，并在ERP 系统中
根据生产任务单打印《产品检验申请单》或《免检产品入库单》，跟随产品送达“待检区”，等待品质部检验。
10.1.2品质部检验员按照规定对“待检区”内的压铸毛坯进行检验，将检验结果记录于《压铸毛坯质量
检验记录》、《产品检验申请单》和《工序流动卡》中，并在ERP 系统中根据《产品检验申请单》下推生成《产品检验单》，并传递至报检部门及物流部毛坯仓库仓管员处，并对工件进行相应的质量标识。仓管员按照《产品检验申请单》上注明的检验结论，在ERP 系统中根据《产品检验单》下推成生《产品入库单》。
10.1.3 外协压铸产品由外协压铸单位将产品卸货于“外协压铸件待检区”，并在每箱产品的标牌上插入
符合要求的《工序流动卡》后将产品移交至仓管员。
10.1.4仓管员将外协交付的产品与《送货单》进行核对，确认无误后在《送货单》上签字认可，并同时
在ERP 系统中根据委外生产任务单打印《委外加工检验申请单》，将产品随单据交品质部检验员执行检验。
10.1.5检验员对完成检验的产品须放置相应的标识牌，在ERP 系统中根据《委外加工检验申请单》下推
生成《委外加工检验单》，单据在签字认可后交仓管员签字认可，仓管员根据《委外加工检验单》下推生成《委外加工入库单》并进行倒冲领料。
10.1.6外协压铸责任报废的产品其它单位使用《其它入库》入毛坯仓库不良品仓。
10.1.7需要外部返工的产品，根据《检验不合格产品处理单》下退《产品入库》入毛坯不合格品仓库。 10.2压铸毛坯出库
10.2.1 压铸毛坯仓库中产品的出库由使用部门根据生产任务单填写《车间领料计划》，然后凭经车间主
管批准的《车间领料计划》到仓库领料，由仓管使用《仓库调拨单》将产品从毛坯仓库调拨到领料单位。
10.2.2各生产单位需退库的产品，由仓管使用《仓库调拨单》经品质部确认产品质量后，交退料单位签
字后将产品从退料单位调拨到毛坯仓库。办理“退库”手续。
10.2.3毛坯仓库不良品仓的外协责任报废做“红字”《委外加工入库单》到外协压铸单位。
11. 总厂半成品仓库管理细则
11.1物料入库
11.1.1各车间领班将经“自检”、“互检”合格的产品数量填入《工序流动卡》，并在ERP 系统中根据生
产任务单打印《产品检验申请单》，跟随产品送达“待检区”，等待品质部检验。
11.1.2品质部检验员按照规定对“待检区”内的产品进行检验，将检验结果记录于《产品检验申请单》
和《工序流动卡》中，并在ERP 系统中根据《产品检验申请单》下推生成《产品检验单》，并传递至报检部门及物流部总厂半成品仓库仓管员处，并对工件进行相应的质量标识。仓管员按照《产品检
验申请单》上注明的检验结论，在ERP 系统中根据《产品检验单》下推生成《产品入库单》。 11.1.3 外协需交付总厂半成品仓库的产品，由外协加工单位将产品卸货于总厂“外协加工件卸货区”，
经总厂仓管员初步确认后，通知搬运工将产品运至品质部进货检待检区。
11.1.4仓管员须核对外协交付产品与《送货单》是否一致，确认无误后在《送货单》上签字认可，并同
时在ERP 系统中根据委外生产任务单打印《委外加工检验申请单》，将产品随单据交品质部检验员执行检验；产品报检前需在每箱产品的标牌上插入符合要求的《工序流动卡》。
11.1.5检验员对完成检验的产品须放置相应的标识牌，在ERP 系统中根据《委外加工检验申请单》下推
生成《委外加工检验单》，单据在签字认可后交仓管员签字认可，仓管员根据《委外加工检验单》下推生成《委外加工入库单》并进行倒冲领料。
11.1.6其他仓库需调拨到总厂半成品仓库的产品，凭移出仓库出具的《仓库调拨单》，经总厂半成品仓
库仓管员确认无误并签字后调拨即有效。
11.1.7需要外部返工的产品，根据《检验不合格产品处理单》下退《产品入库》入总厂半成品不合格品
仓库。
11.2物料出库
11.2.1总厂半成品仓库中产品的出库由使用部门根据生产任务单填写《车间领料计划》，然后凭经车间
主管批准的《车间领料计划》到仓库领料，对需转库的产品由仓管员出具《仓库调拨单》至接收仓库，接收仓管员签字确认后有效；发外协加工的产品，由仓管员根据发出的产品及其周转物料的数量和状态填写《送货单》，单据上有收发双方签字即有效，并在ERP 系统中根据委外生产任务单进行调拨。
11.2.2各生产单位需退库的产品，由仓管使用《仓库调拨单》经品质部确认产品质量后，交退料单位签
字后将产品从退料单位调拨到毛坯仓库。办理“退库”手续。外协加工单位需退库的产品，由外协单位根据退库产品开出《送货单》，仓管员根据《送货单》在系统中生产《仓库调拨单》调拨入库，当该产品需检验时，由品质部在系统外进行检验判定。
11.2.3仓管员按《委外加工检验申请单》上标明的质量状态，对退库产品进行标识后按定置要求进行存
放，并把《不合格处理通知单》放在产品上，将单据交统计员外记帐；对已退库且属外协加工责任的不合格产品，放置于不合格品区，并同时通知外协人员办理退货返工手续。
11.2.4对于表面处理的产品，如外协加工后系我司责任返工的，仓管员需单独开具送货单，交物流部经
理签署“我司责任”，由仓管使用《仓库调拨单》将产品从退料单位调拨到外协仓库。
11.2.5对各检验点或其它仓库转入的报废品，负责统计汇总并填写《报废品清单》后移交废品库。
12、分厂半成品仓库管理细则
12.1物料入库
12.1.1各车间领班将经“自检”、“互检”合格的产品数量填入《工序流动卡》，并在ERP 系统中根据生
产任务单打印《产品检验申请单》，跟随产品送达“待检区”，等待品质部检验。
12.1.2品质部检验员按照规定对“待检区”内的产品进行检验，将检验结果记录于《产品检验申请单》
和《工序流动卡》中，并在ERP 系统中根据《产品检验申请单》下推生成《产品检验单》，并传递至报检部门及物流部总厂半成品仓库仓管员处，并对工件进行相应的质量标识。仓管员按照《产品检验申请单》上注明的检验结论，在ERP 系统中根据《产品检验单》下推生成《产品入库单》。 12.1.3 各报检单位将检验确认合格，且需入分厂半成品仓库产品，随《产品检验申请单》或《仓库调拨
单》一起移交分厂半成品仓库仓管员；仓管员首先检查《产品检验申请单》或《仓库调拨单》是否有效，然后根据单据对产品进行核对，核对无误后进行仓储作业。
12.1.4外协需交付分厂半成品仓库的产品，由外协加工单位将产品卸货于分厂“外协加工件卸货区”，
经分厂仓管员初步确认后，通知搬运工将产品运至品质部进货检待检区。
12.1.5仓管员须核对外协交付产品与《送货单》是否一致，确认无误后在《送货单》上签字认可，并同
时在ERP 系统中根据委外生产任务单打印《委外加工检验申请单》，将产品随单据交品质部检验员执行检验；产品报检前需在每箱产品的标牌上插入符合要求的《工序流动卡》。
12.1.6检验员对完成检验的产品须放置相应的标识牌，在ERP 系统中根据《委外加工检验申请单》下推
生成《委外加工检验单》，单据在签字认可后交仓管员签字认可，仓管员根据《委外加工检验单》下推生成《委外加工入库单》并进行倒冲领料。
12.1.7其他仓库需调拨到分厂3#库的产品，凭移出仓库出具的《仓库调拨单》，经总厂半成品仓库仓管
员确认无误并签字后调拨即有效。
12.1.8需要外部返工的产品，根据《检验不合格产品处理单》下退《产品入库》入分厂半成品不合格品
仓库。
12.2物料出库
12.2.1分厂半成品仓库中产品的出库由使用部门根据生产任务单填写《车间领料计划》，然后凭经车间
主管批准的《车间领料计划》到仓库领料，对需转库的产品由仓管员出具《仓库调拨单》至接收仓库，接收仓管员签字确认后有效；发外协加工的产品，由仓管员根据发出的产品及其周转物料的数量和状态填写《送货单》，单据上有收发双方签字即有效，并在ERP 系统中根据委外生产任务单进行调拨。
12.2.2各生产车间和仓库需退库的产品，由仓管使用《仓库调拨单》经品质部确认产品质量后，交退料
单位签字后将产品从退料单位调拨到毛坯仓库。办理“退库”手续。外协加工单位需退库的产品，由外协单位根据退库产品开出《送货单》，仓管员根据《送货单》在系统中生产《调拨单》调拨入库，当该产品需检验时，由品质部在系统外进行检验判定。
12.2.3仓管员按《委外加工检验申请单》上标明的质量状态，对退库产品进行标识后按定置要求进行存
放，并把《不合格处理通知单》放在产品上，将单据交仓管员记帐；对已退库且属外协加工责任的不合格产品，放置于不合格品区，并同时通知外协人员办理退货返工手续。
12.2.4对各检验点或其它仓库转入的报废品，负责统计汇总并填写《报废品清单》后移交废品库。
13、精工分厂周转仓库管理细则
13.1物料入库
13.1.1由使用部门根据生产任务单填写《车间领料计划》，然后凭经分厂主管批准的《车间领料计划》
交精工周转库仓管员领料，精工周转库仓管员根据《车间领料计划》到分厂半成品仓库领料，分厂半成品仓库仓管员根据《车间领料计划》打印《仓库调拨单》交精工分厂仓库仓管员核对单据和产品签字后，将产品备料给精工分厂仓库。
13.1.2跟班仓管员需每天核查各班次入库产品是否与发出产品的数量完全一致，将核查结果记录于《报
工单》，并将确认后的退库待加工品和报废品予以清理。
13.2 物料出库
13.2.1由各班仓管员按《车间领料计划》进行备料，备料时先清点车间仓库的产品数量，数量不足时从
分厂半成品库领出，每班备料应于上一班时间完成，备料备好后按车间《车间领料计划》进行发料。 13.2.2对已完序需出库的产品，由仓管员打印《产品检验申请单》，随产品一起交接收单位责任人验收，
单据需有接收人的即时签字方可有效。
13.2.3需要外部返工的产品，交分厂半成品仓库仓管员根据《检验不合格产品处理单》下退《产品入库》
入分厂半成品不合格品仓库。
14、成品仓库管理细则
14.1物料入库
14.1.1各执行成品包装的单位，将经过品质部确认合格产品，按《包装工序卡片》对产品进行包装封口，
并将包装箱上内容填写完整，粘贴“合格证”，加盖环保印章，确认无误后进入ERP 系统中打印《产品检验申请单》交成品库仓管员确认。
14.1.2品质部终检根据《包装工序卡片》及相关规定，对包装执行单位报检的成品进行检验，将检验结
论记录于《产品检验申请单》中，并在ERP 系统中根据《产品检验申请单》下推生成《产品检验单》，同时在每箱产品合格证上加盖“QC 放行”章，并对产品进行相应的状态标识。模穴号直接记录在合格证左边, 当合格证左边区域不够时允许写在合格证下面
14.1.3 各执行成品包装的单位将检验确认合格的成品，放置于成品库指定的区域，并将已写清楚每个模
穴号数量的《产品检验申请单》交成品库仓管员；仓管员首先检查《产品检验申请单》是否有效，然后根据单据对产品进行核对，核对无误后完成《产品入库单》并在批次号栏增加模穴号，打印后交入库人员签字，将产品按照日期存入相对应区域。
14.1.4客户退成品库的产品，由成品库将产品卸货于成品库“不合格品区”，并向市场部索取退货清单，
核对退货产品是否与退货清单一致，若有异常需及时将信息反馈至市场部。并报品质部进行质量确认，同时根据退库数量进入ERP 系统中生成《退库检验申请单》并在系统中打印《销售出库单》同时手工填写“红字”交于财务部。
14.1.6收费样品入库由仓管员从技术部调拨至成品仓库。
14.2 物料出库
14.2.1成品仓库中产品的出库，由市场部根据获准的《发货计划》编制符合要求的《发货清单》，仓管
员根据《发货计划》，结合《发货清单》进行备货，并每日在发货看板上公示备货进度。
14.2.2 仓管员根据《发货清单》执行发货，并根据实际发货数量开出《出库单》，发货员根据《出库单》
办理发货手续。产品装运前仓管员必须对所发产品进行出厂前的再次核对，在系统中完成《销售出库》，同时填写《发货核对单》，并按要求填写《产成品出库追溯表》。
14.2.4对需退库的产品由仓管员根据品质部所提供已批准的《不合格处理通知单》和《成品退库处理报
告》，仓管进入ERP 系统中生成红字《产品入库单》再作《其它出库单》入到接收单位。产品退库时必须严格按照《成品库不合格品管理规程》执行。
15、包装材料仓库（总厂/分厂）管理细则
15.1物料入库
15.1.1各包装材料供应商将需交付于总厂的物料，卸货于总厂“外协加工件卸货区”，然后将《送货单》
交于仓管员，在仓管员获准后将物料搬运至总厂指定位置规范放置。
15.1.2仓管员在获得《送货后》后，需于卸货现场确认送货物料是否属公司所购物料，然后确认是否与
《送货单》内容完全一致，确认无误后在《送货单》上签字认可，并安排送货人员按指定位置进行物料入仓。
15.1.3物料入仓后，仓管员须按《送货单》及时在ERP 系统中根据采购订单下推生成《采购检验申请单》，
并报品质部进货检执行检验。
15.1.4品质部进货检按规定对报检物料进行检验，将检验结论记录于《采购检验申请单》并在系统中下
推生成《采购检验单》。
15.1.5 各使用单位需退库的物料，必须按要求规范包装摆放，并出具“红字”《物料领（借）用单》，将
单据随物料一起交仓管员，仓管员确认符合要求后在单据上签字认可，将退库物料放置于相应位置。 15.2 物料出库
15.2.1包装材料仓库中物料的出库，由使用部门根据生产任务单打印《生产投料单》，然后凭《生产投
料单》到仓库领料；对需转库的物料由仓管员出具《仓库调拨单》至接收仓库，接收仓管员签字确认后有效。
15.2.2包装材料仓管员应及时反馈车间领料异样情况，并填写《包装材料使用异常信息统计表》同时需
以邮件形式反馈至计划员及部门领导。
15.2.3包装材料仓管员针对库存量大的或低于安全库存的应及时将信息反馈至计划员及部门领导。
16、总厂工具库管理细则
16.1 物料入库
16.1.1 供方或采购员将需交付于总厂工具仓库的采购物料送至总厂工具仓库后，仓管员须会同采购员首
先确认物料是否属公司所购物料，然后核对到货的品牌、品名、型号规格等与《订货清单》是否相符；仓管员负责查验进货状态，清点进货数量（或重量）。
16.1.2所有交付物料，经核对、查验、清点无误后，由采购员（或仓管员）在供应商的《送货单》上签
字，确认收到货物，保留“客户联”于采购部，并将“回单”返还供应商。
16.1.3仓管员要求送货人员或采购人员将到货物料卸货、存放于“待检区”，做好标记，等待品质部或
相关使用部门执行进货检验。
16.1.4 对到货的待检物品，采购人员须及时进ERP 系统根据采购订单下推生成《采购检验申请单》，并
报品质部或相关使用部门进行检验。
16.1.5 品质部或相关使用部门按照规定对“待检区”内的待检物料进行检验，将检验或验证的结论记录
于《采购检验申请单》，并在ERP 系统中下推生产《采购检验单》同时传递至相关部门。
16.1.6 对需要进行现场验证或工艺验证的物料，仓管员需及时通知验证人员取样验证，并跟踪验证结果，
索取验证记录存档备查。
16.1.7 仓管员按照《采购检验单》上注明的检验结论，进行仓储作业。
16.1.8 各使用单位需退库的物料，由使用单位出具“红字”《物料领（借）用单》，将单据随物料一起交
仓管员，仓管员确认符合要求时在单据上签字认可，将退库物料放置于相应位置。
16.1.9对所有手持电动工具，每三个月统计报表《手持电动工具清单》，并报设备科进行安全性能复查。
16.2.1模具生产用各类物料的出库须由模具部根据《开模指令》下达模具车间作业计划，并开出《物料
领（借）用单》，模具车间凭《物料领（借）用单》到仓库领料，仓库实行按开模指令号发料。 16.2.2 如模具车间超出定额用料（加工报废，或定额不足），则由车间填写《物料领（借）用单》，并经
模具部主管批准后至仓库领料。
16.2.3模具工（指大工）使用的基本工具、刀具、量具、耗材等实行借用制；模具工填写《物料领（借）
用单》，并经部门领导核准后，持《借用物品登记卡》到总厂6#库办理借用手续；仓管员按《模具部工具使用暂行规定》执行配发，并登录《借用物料台帐》；然后填写《借用物品登记卡》，并签字确认后交模具工自己保存。
16.2.4 包模工使用的基本工具、刀具、量具、耗材等，依据《模具部工具使用暂行规定》若属于领用物
料，则实行领用制（费用由统计员进行核算）；模具工填写《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，至仓库办理领用手续；若属于借用物料，则依照15.4.3条执行。
16.2.5 设备、设施维护用物料的领用，由设备科开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至仓
库领料，领用时设备配件原则上要求以旧换新；借用的物料，由设备科使用人开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。
16.2.6 品质部用量具的领用，由品质部计量室开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至仓库
领料；借用的量具，由品质部计量室开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。
16.2.7 总厂其它各领料单位需至总厂工具仓库领料时，由各需求单位开出《物料领（借）用单》，并经
部门领导核准后至仓库领料；借用的物料还需持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。 16.2.8 分厂需领用的物料，由分厂工具库仓管员开出《物料领（借）用单》后至仓库集中领料；分厂需
借用的物料，由分厂工具库仓管员开出《物料领（借）用单》后，持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。
16.2.9 总厂各部门劳防用品的发放，由各部门每月初开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后
至总厂工具仓库领取物品，仓管员根据《部门劳防用品领用限额》对各部门进行劳防用品的发放，超出领用限额的物品，需由领用部门提供经常务副总批准的报告方可发放。
16.1.10总厂个人因工作临时借用物品时，由使用人填写《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至
总厂工具仓库办理物料借用手续；此类借用物品归还时，由借用人将仓管员保管的《物料领（借）用单》取回即可，可不予登录《借用物品登记卡》。
16.1.11 所有外协单位需至总厂工具仓库领用或借用的物料，均需由需求单位填写《物料领（借）用单》，
并经物流部主管核准后至仓库办理领用或借用手续。
16.1.12 所有长期借用且不属于以旧换新的借用物料，仓管员均必须登录《借用物品登记卡》，并在卡上
签字确认后将卡交领用人保管；对所有已归还或应销帐的物料，仓管员必须及时在《借用物品登记卡》上进行注销记载，并签字确认。
16.1.13 所有以旧换新的借用物料，若属正常使用报废，则由换取人填写《物料领（借）用单》，并经部
门领导核准后，持报废物料至仓库换取对应的物料。
16.1.14 对属非正常使用造成报废的借用物料，由使用部门进行报废原因调查后填写《 车间事故记
录单》，并对需进行处罚的事故开出《违规处罚单》，然后换取人填写《物料领（借）用单》报领导核准，并持两种单据（处罚单可不予提供）及报废的物料至仓库换取对应的物料。
16.1.15 仓管员应对所有以旧换新的借用物料进行把关，对报废责任判定错误的物料可予拒绝换料。 16.1.16 对所有使用部门退入仓库的不合格物料（含以旧换新的物料），仓管员均必须进行分类处理，若
属可返工或返修的物料，则及时提交返工或返修部门（含外协单位）进行处理；若属报废物料，则将物料分类放置，并登录《总厂工具仓库报废物料清单》，年终时将其报公司核准处理。
16.1.17 依据工具、刀具的使用频率，结合实际使用寿命，初步制定相关工具及刀具的安全库存，并编
制《工具及刀具安全库存表》。
16.1.18依据物流部计划员提供的《5#库月入库总计划》，结合《工具及刀具安全库存表》，及时进行安
全库存物料的申购及其它相关非安全库存物料的申购，并填写《采购申请单》报副总核准后交采购员进行采购。
17、分厂工具仓库（分厂工具、夹具仓库）管理细则
17.1.1 分厂工具类的入库若属领用物料，则由分厂工具他库仓管员填写《物料领（借）用单》至总厂
6#库领料；若属借用物料则填写《物料领（借）用单》后，持《借用物品登记卡》至总厂6#库办理借用手续，对以旧换新的借用物料还需提供相应的废品，非正常报废的借用物料以旧换新时，还需提供《 车间事故记录单》及相关处罚单据。
17.1.2 分厂工装夹具类的入库由工装夹具制作部门填写《工装夹具验收单》，并交技术部、品质部确认
后随工装夹具一起交分厂6#库仓管员。
17.1.3 所有入库物料，经核对、查验、清点无误后，由仓管员进行仓储作业。
17.1.4 各使用单位需退库的物料，由使用单位出具“红字”《物料领（借）用单》，将单据随物料一起交
仓管员，仓管员确认符合要求时在单据上签字认可，将退库物料放置于相应位置。
17.1.5 分厂工具仓库内工装夹具的管理具体按照《工装夹具管理流程》执行。
17.1.6 对所有工装夹具须定期上油，防止生锈。
17.2 物料出库
17.2.1 设备、设施维护用物料的领用，由设备科开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至仓
库领料；借用的物料，由设备科使用人开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。
17.2.2分厂其它各领料单位需至分厂工具仓库领料时，由各需求单位开出《物料领（借）用单》，并经
部门领导核准后至仓库领料；借用的物料还需持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。 17.2.3所有长期借用且不属于以旧换新的借用物料，仓管员均必须登录《借用物品登记卡》，并在卡上
签字确认后将卡交领用人保管；对所有已归还或应销帐的物料，仓管员必须及时在《借用物品登记卡》上进行注销记载，并签字确认。
17.2.4所有以旧换新的借用物料，若属正常使用报废，则由换取人填写《物料领（借）用单》，并经部
门领导核准后，持报废物料至仓库换取对应的物料。
17.2.5对属非正常使用造成报废的借用物料，由使用部门进行报废原因调查后填写《 车间事故记
录单》，并对需进行处罚的事故开出《违规处罚单》，然后换取人填写《物料领（借）用单》报领导核准，并持两种单据（处罚单可不予提供）及报废的物料至仓库换取对应的物料。
17.2.6仓管员应对所有以旧换新的借用物料进行把关，对报废责任判定错误的物料可予拒绝换料。
18、相关文件
18.1 《记录表单填写规范》 QW/424.ZJ.01.01B
18.2 《原材料入厂检验规程》 QW/74.PZ.03.02B
18.3 《化学品管理细则》 EW/446.WL.10.01A
18.4 《精工分厂物流管理及计件工资管理办法》 QW/75.WL.07.09B
18.5 《成品库不合格品管理规程》 QW/83.PZ.01.05B
18.6 《模具部工具使用暂行规定》 QW/75.MJ.04.03B
18.7 《劳保物资管理规定》 QW/63.ZJ.01.05B
18.8 《工装夹具管理规定》 QW/75.WL.04.01B
19、表单样式：
19.1 《物料出库单》 QF/75.WL.07.01.01B
19.2 《物料领（借）用单》 QF/75.WL.07.01.02B
19.3 《送货单》 QF/75.WL.07.01.03B
19.4 《 仓库库存定期检验清单》 QF/75.WL.07.01.04B
19.5 《车间领料计划》 QF/75.WL.07.01.05B
19.6《成品发货重量对比表》 QF/75.WL.07.01.06B
19.7《发货核对单》 QF/75.WL.07.01.07B
19.8《产成品出库追溯表》 QF/75.WL.07.01.08B
19.9《包装物料收发汇总表》 QF/75.WL.07.01.09B
19.10《手持电动工具清单》 QF/75.WL.07.01.10B
19.11《包装材料使用异常信息统计表》 QF/75.WL.07.01.11B
19.12《____仓库库存重检清单》 QF/75.WL.07.01.12B
19.13《外协压铸产品重量》 QF/75.WL.07.01.13B 19.14《仓库调拨单》 QF/75.WL.07.01.14B 19.15《产品入库单》 QF/75.WL.07.01.15B 19.16《发货通知单》 QF/75.WL.07.01.16B 19.17《免检产品入库申请单》 QF/75.WL.07.01.17B 19.18《其他入库单》 QF/75.WL.07.01.18B 19.19《其他出库单》 QF/75.WL.07.01.19B 19.20《生产投料单》 QF/75.WL.07.01.20B 19.21《生产领料单》 QF/75.WL.07.01.21B 19.22《销售出库单》 QF/75.WL.07.01.22B 19.23《外购入库单》 QF/75.WL.07.01.23B 19.24《报工单》 QF/75.WL.07.01.24B 19.25《采购收料通知单》 QF/75.WL.07.01.25B 19.26《虚仓调拨单》 QF/75.WL.07.01.26B 19.27《虚仓入库单》 QF/75.WL.07.01.27B 19.28《赠品入库单》 QF/75.WL.07.01.28B 19.29《赠品出库单》 QF/75.WL.07.01.29B 19.30《生产投料单（倒冲物料）》 QF/75.WL.07.01.30B 19.31《委外加工发/退料单》 QF/75.WL.07.01.31B 19.32《委外加工检验申请单》 QF/75.WL.07.01.32B 19.33《委外加工入库单》 QF/75.WL.07.01.33B 19.34《成品标识卡》 QF/75.WL.07.01.34B 19.35《物料标识卡》 QF/75.WL.07.01.35B 19.36《产品库存计划表》 QF/75.WL.07.01.36B
编制： 审核： 批准：
宁波勋辉电器有限公司
NINGBO XUNHUI ELECTRIC APPLIANCE CO .,LTD.
仓 库 管 理 规 定 QW/75.WL.07.01B
持有处 发布日期：2010年05月03日
1、目的
为了对生产过程中各类原、辅材料；半成品、成品；设备维护用备品、备件；劳防用品等物料进行管理，以实现供应及时，保障有力。
2、范围
适用于原辅材料仓库、毛坯仓库、半成品仓库、成品仓库、包装材料仓库、工具仓库、工装夹具仓库的物料贮存管理，搬运作业，帐目登录及出入库操作。
3、职责
3.1 物流部负责仓库管理、物流程序等相关管理制度的制定及所属员工的岗位培训和考核；负责收发作
业流程的审核和控制。
3.2 仓库管理员负责管辖物料的收发作业、帐目登录、贮存管理及盘存作业；负责所属搬运设备、仓储
设备的日常维护和保养。
3.3 品质部负责所有物料的进货检验；负责成品、半成品入库前的品质控制；负责储存物料的定期质量
监控；负责成品出货的质量保证。
3.4 各部门负责按程序执行物料的领退。
3.5 设备科负责各类设备、设施的维修保养和改造用物料的领用。
3.6 设备科负责各类仓储设备、搬运设备的维修。
4、库房纪律
4.1 非本库房管理人员不得随意进入库房。
4.2 库房内严禁吸烟及使用明火，库房周围2M 范围内不得随意使用明火。
4.3 非本库房管理人员不得随意使用库房设备，不得随意搬动仓储物料。
4.4 手续不全不得进行出、入库操作。
4.5 非本库房仓储物品不得进入库房存储。
5、 贮存管理
5.1 物料的管理原则是：帐、卡、物相符（包括：名称、数量、品牌、质量状态等）。如有标识不明、数
量差错或放置混乱，仓管员将按相关管理制度承担处罚责任。
5.2 产品入库时，仓管员须首先确定单据与产品的符合性，并确定每箱周转箱上均必须有符合要求的《工
序流动卡》，每箱产品上必须放有符合要求的盖板，周转箱的放置层数塑料箱不得超过四层，木箱不得超过七层，空周转箱在搬运过程中，木箱不得超过7层，塑料箱不得超过4层。
5.3物料存放搬运时，必须根据物料的特性，选择相应的存放器材和搬运设备，保证在存放搬运过程中，
物料不发生损坏。
5.4 库房管理须做到七防：防水、防潮、防火、防爆、防盗、防鼠、防虫。确保仓储物料无丢失、变质
和失效，如有“缺”、“损”将按相关制度承担赔偿和处罚责任。
5.5库房应控制温、湿度，温度控制在40℃以下，湿度控制在85％以下，仓管员需定期检查并记录。严
格执行《化学品管理细则》要求，负责对化学品储存区的环境进行监测，并将监测结果记录于《化学品储存环境（温度）监测记录》表中。
5.6 物料的摆放原则是：划区分类，品种定位，各批分堆，查验方便。
5.7 仓管员须按照仓库定置示意图的要求，合理分配仓储区域并正确放置；规范放置高度，仓库堆高高
度不得超过2.5m ，确保物料放置的安全性。
5.8仓管员对物料按入库时间或生产批号实行“先进先出”发货。
5.9 定期组织处理库内呆、废料，提高保管物料存货周转率；根据物料储存周期，定期对超过储存期的
产品重新报品质部执行检验，并填写《 仓库库存定期检验清单》。
5.10仓管员负责统计员所提供系统输出单据的审核确认，
负责统计员每月所提供物料收发存报表的核对
确认，并对所确认单据和报表的准确性及真实性负责。
5.11严格执行5S 管理，对本库所辖所有区域内的5S 状况负直接责任。
5.12对主要原辅料建立《主要原辅料安全库存申请表》，并根据物料特性及使用部门领用频次，结合安
全库存标准，及时进行补仓申请，确保满足生产需求。
5.13 各仓库设置待检区、合格品区、不合格品区，必要时设置危险物品区；各种状态物料必须定置存放，
不得混放，不得散乱，不合格品区内物料必须用围栏隔开，危险品区须与其它物品隔离并悬挂醒目标识。
6、帐目管理
6.1产品入库时，仓管员须确保入库产品与对应的单据完全符合，禁止有产品无单据，或事后补单。
6.2所有已入库或已出库产品的单据必须在收发作业发生后4个小时内录入系统。
6.3统计员根据ERP 系统管理办法，凭《产品检验申请单》对已入库物料办理K3仓储系统的入帐手续，
凭《生产投料单》对出库物料办理K3仓储系统的出库手续，建立各仓库的收发作业记录。
6.4 仓管员凭《采购检验申请单》，对入库物料在相应的帐簿上记帐，记帐内容包括：名称、炉号（原材料）、规格、单位、入库数量、入库时间及进货厂家等信息；并对特殊要求和说明做好标识。
7、凭证管理
7.1 进行物料出、入库操作时的依据是《产品检验申请单》、《采购检验申请单》、《生产投料单》、《出库
单》、《物料领（借）用单》、《送货单》、《半成品（成品）入库检验单》和《仓库调拨单》并且必须做到帐册与单据间有严格的钩稽关系。
7.2 所有单据、帐册均属档案管理范畴，仓管员必须做到填写规范、传递及时、保存完好，装订整齐，
并按《档案管理规定》的要求编制目录，按时归档。
7.3 所有应上报的报表均必须在规定的时间内上报相关部门和相关人员，所有表单的填写均必须符合《记
录表单填写规范》；表单上所有签名必须使用黑色或蓝色墨水笔方可有效，且签字时必须手工写上签字日期。
8、库存盘点
8.1各仓库、各车间应每月对库存物料进行一次盘点；仓库盘点由物流部组织仓管人员实施，各车间盘
点由各车间每月月末自行组织，车间统计员必需参与，盘点时财务部可派员参与。
8.2仓管员将盘点结果填入《物料盘点汇总表》，盘点结果须及时与帐面进行核对，盘盈、盘亏数量必须
真实、准确，报表须经主管副总批准后，方可由统计组长统一进行调帐处理。
8.3 仓管员工作调动或离职时，必须办理交接手续。须提交帐、物交接清单，除交接人员签字外，应由
仓储组长及部门经理审核确认。
9、1#库（原辅材料仓库）管理细则
9.1 物料入库
9.1.1供方将原、辅材料送至原材料仓库后，仓管员须核对到货的品牌、品名、型号规格、订单号等是
否正确；仓管员负责查验进货状态，清点进货数量。
9.1.2经核对、查验、清点无误后的进货，由仓管员（或采购员）在供应商的《送货单》上签字，确认
收到货物，保留“客户联”于采购组，并将“回单”返还供应商。
9.1.3 仓管员将到货物卸货后，存放于“待检区”，做好“待检”标记，等待品质部的进货检验。
9.1.4 采购员（或仓管员）在收到《送货单》后须及时在ERP 系统中根据采购订单下推生成《采购检验
申请单》进行报检。对免检物料下推生成《收料通知单》。
9.1.5 品质部检验员按照《来料检验规程》对“待检区”内的到货进行检验，并将检验结论记录于《采
购检验申请单》，根据《采购检验申请单》上的记录，及时在ERP 中系统下推生成《采购检验单》，然后将单据传递至物流部仓管员；对已完成检验的货物需粘贴相应状态的标识，并同时将原“待检”标识归还仓管员。仓管员按照《采购检验申请单》上注明的检验结论，在ERP 系统中生成《外购入库单》。
9.1.6对其它仓库转入的报废品，根据《报废品清单》称取重量后以品质部单位名义入废品仓，压铸车
间的报废品，称取重量后入以压铸车间名义入废品仓。
9.2物料出库（退库）
9.2.1 关键原材料的出库由使用部门根据生产任务单打印《生产投料单》到仓库领料，同时仓管员需在
系统中调拨至压铸原材料仓库，车间或外协单位产品入库时进行倒冲领料；外协压铸厂领料时则需
到计划员处打印《生产投料单》，仓库凭《生产投料单》发料，外协领料时计划员、仓管员需控制领料数量。
9.2.2辅助物料由使用部门凭获准的《物料领（借）用单》至仓库实施领料。
9.2.3各生产单位产生的节余物料，由使用单位填写“红字”《物料出库单》、《仓库调拨单》或《物料领
（借）用单》，并由品质部进行质量确认后，办理“退库”手续。（使用单位打印生产投料单并手工填写“红字”）
9.2.4生产过程中发现的不合格物料，由使用单位填写“红字”《物料出库单》、《仓库调拨单》或《物料
领（借）用单》，并由品质部进行质量确认后，办理“退库”手续，补发物料按正常领料程序办理。 （使用单位打印生产投料单并手工填写“红字”）
9.2.5 仓管员按“红字”《生产投料单》、《仓库调拨单》或《物料领（借）用单》上标明的质量状态，对
退库物料进行标识、记帐，并按定置要求进行存放。
9.2.6负责公司内所有废旧物资的回收和处理，按要求将所有废旧物资处理和回收结果记录于《废弃物
处理统计表》中；并确保对废弃化学物品的处理符合环保要求。
9.2.7对废品仓的报废品称取重量后入开《送货单》交外协单位签字认可，同时ERP 系统内作《仓库调
拨单》到外协单位。
10. 2#库（压铸毛坯仓库）管理细则
10.1 物料入库
10.1.1压铸车间领班将经“自检”、“互检”合格的压铸毛坯数量填入《工序流动卡》，并在ERP 系统中
根据生产任务单打印《产品检验申请单》或《免检产品入库单》，跟随产品送达“待检区”，等待品质部检验。
10.1.2品质部检验员按照规定对“待检区”内的压铸毛坯进行检验，将检验结果记录于《压铸毛坯质量
检验记录》、《产品检验申请单》和《工序流动卡》中，并在ERP 系统中根据《产品检验申请单》下推生成《产品检验单》，并传递至报检部门及物流部毛坯仓库仓管员处，并对工件进行相应的质量标识。仓管员按照《产品检验申请单》上注明的检验结论，在ERP 系统中根据《产品检验单》下推成生《产品入库单》。
10.1.3 外协压铸产品由外协压铸单位将产品卸货于“外协压铸件待检区”，并在每箱产品的标牌上插入
符合要求的《工序流动卡》后将产品移交至仓管员。
10.1.4仓管员将外协交付的产品与《送货单》进行核对，确认无误后在《送货单》上签字认可，并同时
在ERP 系统中根据委外生产任务单打印《委外加工检验申请单》，将产品随单据交品质部检验员执行检验。
10.1.5检验员对完成检验的产品须放置相应的标识牌，在ERP 系统中根据《委外加工检验申请单》下推
生成《委外加工检验单》，单据在签字认可后交仓管员签字认可，仓管员根据《委外加工检验单》下推生成《委外加工入库单》并进行倒冲领料。
10.1.6外协压铸责任报废的产品其它单位使用《其它入库》入毛坯仓库不良品仓。
10.1.7需要外部返工的产品，根据《检验不合格产品处理单》下退《产品入库》入毛坯不合格品仓库。 10.2压铸毛坯出库
10.2.1 压铸毛坯仓库中产品的出库由使用部门根据生产任务单填写《车间领料计划》，然后凭经车间主
管批准的《车间领料计划》到仓库领料，由仓管使用《仓库调拨单》将产品从毛坯仓库调拨到领料单位。
10.2.2各生产单位需退库的产品，由仓管使用《仓库调拨单》经品质部确认产品质量后，交退料单位签
字后将产品从退料单位调拨到毛坯仓库。办理“退库”手续。
10.2.3毛坯仓库不良品仓的外协责任报废做“红字”《委外加工入库单》到外协压铸单位。
11. 总厂半成品仓库管理细则
11.1物料入库
11.1.1各车间领班将经“自检”、“互检”合格的产品数量填入《工序流动卡》，并在ERP 系统中根据生
产任务单打印《产品检验申请单》，跟随产品送达“待检区”，等待品质部检验。
11.1.2品质部检验员按照规定对“待检区”内的产品进行检验，将检验结果记录于《产品检验申请单》
和《工序流动卡》中，并在ERP 系统中根据《产品检验申请单》下推生成《产品检验单》，并传递至报检部门及物流部总厂半成品仓库仓管员处，并对工件进行相应的质量标识。仓管员按照《产品检
验申请单》上注明的检验结论，在ERP 系统中根据《产品检验单》下推生成《产品入库单》。 11.1.3 外协需交付总厂半成品仓库的产品，由外协加工单位将产品卸货于总厂“外协加工件卸货区”，
经总厂仓管员初步确认后，通知搬运工将产品运至品质部进货检待检区。
11.1.4仓管员须核对外协交付产品与《送货单》是否一致，确认无误后在《送货单》上签字认可，并同
时在ERP 系统中根据委外生产任务单打印《委外加工检验申请单》，将产品随单据交品质部检验员执行检验；产品报检前需在每箱产品的标牌上插入符合要求的《工序流动卡》。
11.1.5检验员对完成检验的产品须放置相应的标识牌，在ERP 系统中根据《委外加工检验申请单》下推
生成《委外加工检验单》，单据在签字认可后交仓管员签字认可，仓管员根据《委外加工检验单》下推生成《委外加工入库单》并进行倒冲领料。
11.1.6其他仓库需调拨到总厂半成品仓库的产品，凭移出仓库出具的《仓库调拨单》，经总厂半成品仓
库仓管员确认无误并签字后调拨即有效。
11.1.7需要外部返工的产品，根据《检验不合格产品处理单》下退《产品入库》入总厂半成品不合格品
仓库。
11.2物料出库
11.2.1总厂半成品仓库中产品的出库由使用部门根据生产任务单填写《车间领料计划》，然后凭经车间
主管批准的《车间领料计划》到仓库领料，对需转库的产品由仓管员出具《仓库调拨单》至接收仓库，接收仓管员签字确认后有效；发外协加工的产品，由仓管员根据发出的产品及其周转物料的数量和状态填写《送货单》，单据上有收发双方签字即有效，并在ERP 系统中根据委外生产任务单进行调拨。
11.2.2各生产单位需退库的产品，由仓管使用《仓库调拨单》经品质部确认产品质量后，交退料单位签
字后将产品从退料单位调拨到毛坯仓库。办理“退库”手续。外协加工单位需退库的产品，由外协单位根据退库产品开出《送货单》，仓管员根据《送货单》在系统中生产《仓库调拨单》调拨入库，当该产品需检验时，由品质部在系统外进行检验判定。
11.2.3仓管员按《委外加工检验申请单》上标明的质量状态，对退库产品进行标识后按定置要求进行存
放，并把《不合格处理通知单》放在产品上，将单据交统计员外记帐；对已退库且属外协加工责任的不合格产品，放置于不合格品区，并同时通知外协人员办理退货返工手续。
11.2.4对于表面处理的产品，如外协加工后系我司责任返工的，仓管员需单独开具送货单，交物流部经
理签署“我司责任”，由仓管使用《仓库调拨单》将产品从退料单位调拨到外协仓库。
11.2.5对各检验点或其它仓库转入的报废品，负责统计汇总并填写《报废品清单》后移交废品库。
12、分厂半成品仓库管理细则
12.1物料入库
12.1.1各车间领班将经“自检”、“互检”合格的产品数量填入《工序流动卡》，并在ERP 系统中根据生
产任务单打印《产品检验申请单》，跟随产品送达“待检区”，等待品质部检验。
12.1.2品质部检验员按照规定对“待检区”内的产品进行检验，将检验结果记录于《产品检验申请单》
和《工序流动卡》中，并在ERP 系统中根据《产品检验申请单》下推生成《产品检验单》，并传递至报检部门及物流部总厂半成品仓库仓管员处，并对工件进行相应的质量标识。仓管员按照《产品检验申请单》上注明的检验结论，在ERP 系统中根据《产品检验单》下推生成《产品入库单》。 12.1.3 各报检单位将检验确认合格，且需入分厂半成品仓库产品，随《产品检验申请单》或《仓库调拨
单》一起移交分厂半成品仓库仓管员；仓管员首先检查《产品检验申请单》或《仓库调拨单》是否有效，然后根据单据对产品进行核对，核对无误后进行仓储作业。
12.1.4外协需交付分厂半成品仓库的产品，由外协加工单位将产品卸货于分厂“外协加工件卸货区”，
经分厂仓管员初步确认后，通知搬运工将产品运至品质部进货检待检区。
12.1.5仓管员须核对外协交付产品与《送货单》是否一致，确认无误后在《送货单》上签字认可，并同
时在ERP 系统中根据委外生产任务单打印《委外加工检验申请单》，将产品随单据交品质部检验员执行检验；产品报检前需在每箱产品的标牌上插入符合要求的《工序流动卡》。
12.1.6检验员对完成检验的产品须放置相应的标识牌，在ERP 系统中根据《委外加工检验申请单》下推
生成《委外加工检验单》，单据在签字认可后交仓管员签字认可，仓管员根据《委外加工检验单》下推生成《委外加工入库单》并进行倒冲领料。
12.1.7其他仓库需调拨到分厂3#库的产品，凭移出仓库出具的《仓库调拨单》，经总厂半成品仓库仓管
员确认无误并签字后调拨即有效。
12.1.8需要外部返工的产品，根据《检验不合格产品处理单》下退《产品入库》入分厂半成品不合格品
仓库。
12.2物料出库
12.2.1分厂半成品仓库中产品的出库由使用部门根据生产任务单填写《车间领料计划》，然后凭经车间
主管批准的《车间领料计划》到仓库领料，对需转库的产品由仓管员出具《仓库调拨单》至接收仓库，接收仓管员签字确认后有效；发外协加工的产品，由仓管员根据发出的产品及其周转物料的数量和状态填写《送货单》，单据上有收发双方签字即有效，并在ERP 系统中根据委外生产任务单进行调拨。
12.2.2各生产车间和仓库需退库的产品，由仓管使用《仓库调拨单》经品质部确认产品质量后，交退料
单位签字后将产品从退料单位调拨到毛坯仓库。办理“退库”手续。外协加工单位需退库的产品，由外协单位根据退库产品开出《送货单》，仓管员根据《送货单》在系统中生产《调拨单》调拨入库，当该产品需检验时，由品质部在系统外进行检验判定。
12.2.3仓管员按《委外加工检验申请单》上标明的质量状态，对退库产品进行标识后按定置要求进行存
放，并把《不合格处理通知单》放在产品上，将单据交仓管员记帐；对已退库且属外协加工责任的不合格产品，放置于不合格品区，并同时通知外协人员办理退货返工手续。
12.2.4对各检验点或其它仓库转入的报废品，负责统计汇总并填写《报废品清单》后移交废品库。
13、精工分厂周转仓库管理细则
13.1物料入库
13.1.1由使用部门根据生产任务单填写《车间领料计划》，然后凭经分厂主管批准的《车间领料计划》
交精工周转库仓管员领料，精工周转库仓管员根据《车间领料计划》到分厂半成品仓库领料，分厂半成品仓库仓管员根据《车间领料计划》打印《仓库调拨单》交精工分厂仓库仓管员核对单据和产品签字后，将产品备料给精工分厂仓库。
13.1.2跟班仓管员需每天核查各班次入库产品是否与发出产品的数量完全一致，将核查结果记录于《报
工单》，并将确认后的退库待加工品和报废品予以清理。
13.2 物料出库
13.2.1由各班仓管员按《车间领料计划》进行备料，备料时先清点车间仓库的产品数量，数量不足时从
分厂半成品库领出，每班备料应于上一班时间完成，备料备好后按车间《车间领料计划》进行发料。 13.2.2对已完序需出库的产品，由仓管员打印《产品检验申请单》，随产品一起交接收单位责任人验收，
单据需有接收人的即时签字方可有效。
13.2.3需要外部返工的产品，交分厂半成品仓库仓管员根据《检验不合格产品处理单》下退《产品入库》
入分厂半成品不合格品仓库。
14、成品仓库管理细则
14.1物料入库
14.1.1各执行成品包装的单位，将经过品质部确认合格产品，按《包装工序卡片》对产品进行包装封口，
并将包装箱上内容填写完整，粘贴“合格证”，加盖环保印章，确认无误后进入ERP 系统中打印《产品检验申请单》交成品库仓管员确认。
14.1.2品质部终检根据《包装工序卡片》及相关规定，对包装执行单位报检的成品进行检验，将检验结
论记录于《产品检验申请单》中，并在ERP 系统中根据《产品检验申请单》下推生成《产品检验单》，同时在每箱产品合格证上加盖“QC 放行”章，并对产品进行相应的状态标识。模穴号直接记录在合格证左边, 当合格证左边区域不够时允许写在合格证下面
14.1.3 各执行成品包装的单位将检验确认合格的成品，放置于成品库指定的区域，并将已写清楚每个模
穴号数量的《产品检验申请单》交成品库仓管员；仓管员首先检查《产品检验申请单》是否有效，然后根据单据对产品进行核对，核对无误后完成《产品入库单》并在批次号栏增加模穴号，打印后交入库人员签字，将产品按照日期存入相对应区域。
14.1.4客户退成品库的产品，由成品库将产品卸货于成品库“不合格品区”，并向市场部索取退货清单，
核对退货产品是否与退货清单一致，若有异常需及时将信息反馈至市场部。并报品质部进行质量确认，同时根据退库数量进入ERP 系统中生成《退库检验申请单》并在系统中打印《销售出库单》同时手工填写“红字”交于财务部。
14.1.6收费样品入库由仓管员从技术部调拨至成品仓库。
14.2 物料出库
14.2.1成品仓库中产品的出库，由市场部根据获准的《发货计划》编制符合要求的《发货清单》，仓管
员根据《发货计划》，结合《发货清单》进行备货，并每日在发货看板上公示备货进度。
14.2.2 仓管员根据《发货清单》执行发货，并根据实际发货数量开出《出库单》，发货员根据《出库单》
办理发货手续。产品装运前仓管员必须对所发产品进行出厂前的再次核对，在系统中完成《销售出库》，同时填写《发货核对单》，并按要求填写《产成品出库追溯表》。
14.2.4对需退库的产品由仓管员根据品质部所提供已批准的《不合格处理通知单》和《成品退库处理报
告》，仓管进入ERP 系统中生成红字《产品入库单》再作《其它出库单》入到接收单位。产品退库时必须严格按照《成品库不合格品管理规程》执行。
15、包装材料仓库（总厂/分厂）管理细则
15.1物料入库
15.1.1各包装材料供应商将需交付于总厂的物料，卸货于总厂“外协加工件卸货区”，然后将《送货单》
交于仓管员，在仓管员获准后将物料搬运至总厂指定位置规范放置。
15.1.2仓管员在获得《送货后》后，需于卸货现场确认送货物料是否属公司所购物料，然后确认是否与
《送货单》内容完全一致，确认无误后在《送货单》上签字认可，并安排送货人员按指定位置进行物料入仓。
15.1.3物料入仓后，仓管员须按《送货单》及时在ERP 系统中根据采购订单下推生成《采购检验申请单》，
并报品质部进货检执行检验。
15.1.4品质部进货检按规定对报检物料进行检验，将检验结论记录于《采购检验申请单》并在系统中下
推生成《采购检验单》。
15.1.5 各使用单位需退库的物料，必须按要求规范包装摆放，并出具“红字”《物料领（借）用单》，将
单据随物料一起交仓管员，仓管员确认符合要求后在单据上签字认可，将退库物料放置于相应位置。 15.2 物料出库
15.2.1包装材料仓库中物料的出库，由使用部门根据生产任务单打印《生产投料单》，然后凭《生产投
料单》到仓库领料；对需转库的物料由仓管员出具《仓库调拨单》至接收仓库，接收仓管员签字确认后有效。
15.2.2包装材料仓管员应及时反馈车间领料异样情况，并填写《包装材料使用异常信息统计表》同时需
以邮件形式反馈至计划员及部门领导。
15.2.3包装材料仓管员针对库存量大的或低于安全库存的应及时将信息反馈至计划员及部门领导。
16、总厂工具库管理细则
16.1 物料入库
16.1.1 供方或采购员将需交付于总厂工具仓库的采购物料送至总厂工具仓库后，仓管员须会同采购员首
先确认物料是否属公司所购物料，然后核对到货的品牌、品名、型号规格等与《订货清单》是否相符；仓管员负责查验进货状态，清点进货数量（或重量）。
16.1.2所有交付物料，经核对、查验、清点无误后，由采购员（或仓管员）在供应商的《送货单》上签
字，确认收到货物，保留“客户联”于采购部，并将“回单”返还供应商。
16.1.3仓管员要求送货人员或采购人员将到货物料卸货、存放于“待检区”，做好标记，等待品质部或
相关使用部门执行进货检验。
16.1.4 对到货的待检物品，采购人员须及时进ERP 系统根据采购订单下推生成《采购检验申请单》，并
报品质部或相关使用部门进行检验。
16.1.5 品质部或相关使用部门按照规定对“待检区”内的待检物料进行检验，将检验或验证的结论记录
于《采购检验申请单》，并在ERP 系统中下推生产《采购检验单》同时传递至相关部门。
16.1.6 对需要进行现场验证或工艺验证的物料，仓管员需及时通知验证人员取样验证，并跟踪验证结果，
索取验证记录存档备查。
16.1.7 仓管员按照《采购检验单》上注明的检验结论，进行仓储作业。
16.1.8 各使用单位需退库的物料，由使用单位出具“红字”《物料领（借）用单》，将单据随物料一起交
仓管员，仓管员确认符合要求时在单据上签字认可，将退库物料放置于相应位置。
16.1.9对所有手持电动工具，每三个月统计报表《手持电动工具清单》，并报设备科进行安全性能复查。
16.2.1模具生产用各类物料的出库须由模具部根据《开模指令》下达模具车间作业计划，并开出《物料
领（借）用单》，模具车间凭《物料领（借）用单》到仓库领料，仓库实行按开模指令号发料。 16.2.2 如模具车间超出定额用料（加工报废，或定额不足），则由车间填写《物料领（借）用单》，并经
模具部主管批准后至仓库领料。
16.2.3模具工（指大工）使用的基本工具、刀具、量具、耗材等实行借用制；模具工填写《物料领（借）
用单》，并经部门领导核准后，持《借用物品登记卡》到总厂6#库办理借用手续；仓管员按《模具部工具使用暂行规定》执行配发，并登录《借用物料台帐》；然后填写《借用物品登记卡》，并签字确认后交模具工自己保存。
16.2.4 包模工使用的基本工具、刀具、量具、耗材等，依据《模具部工具使用暂行规定》若属于领用物
料，则实行领用制（费用由统计员进行核算）；模具工填写《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，至仓库办理领用手续；若属于借用物料，则依照15.4.3条执行。
16.2.5 设备、设施维护用物料的领用，由设备科开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至仓
库领料，领用时设备配件原则上要求以旧换新；借用的物料，由设备科使用人开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。
16.2.6 品质部用量具的领用，由品质部计量室开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至仓库
领料；借用的量具，由品质部计量室开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。
16.2.7 总厂其它各领料单位需至总厂工具仓库领料时，由各需求单位开出《物料领（借）用单》，并经
部门领导核准后至仓库领料；借用的物料还需持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。 16.2.8 分厂需领用的物料，由分厂工具库仓管员开出《物料领（借）用单》后至仓库集中领料；分厂需
借用的物料，由分厂工具库仓管员开出《物料领（借）用单》后，持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。
16.2.9 总厂各部门劳防用品的发放，由各部门每月初开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后
至总厂工具仓库领取物品，仓管员根据《部门劳防用品领用限额》对各部门进行劳防用品的发放，超出领用限额的物品，需由领用部门提供经常务副总批准的报告方可发放。
16.1.10总厂个人因工作临时借用物品时，由使用人填写《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至
总厂工具仓库办理物料借用手续；此类借用物品归还时，由借用人将仓管员保管的《物料领（借）用单》取回即可，可不予登录《借用物品登记卡》。
16.1.11 所有外协单位需至总厂工具仓库领用或借用的物料，均需由需求单位填写《物料领（借）用单》，
并经物流部主管核准后至仓库办理领用或借用手续。
16.1.12 所有长期借用且不属于以旧换新的借用物料，仓管员均必须登录《借用物品登记卡》，并在卡上
签字确认后将卡交领用人保管；对所有已归还或应销帐的物料，仓管员必须及时在《借用物品登记卡》上进行注销记载，并签字确认。
16.1.13 所有以旧换新的借用物料，若属正常使用报废，则由换取人填写《物料领（借）用单》，并经部
门领导核准后，持报废物料至仓库换取对应的物料。
16.1.14 对属非正常使用造成报废的借用物料，由使用部门进行报废原因调查后填写《 车间事故记
录单》，并对需进行处罚的事故开出《违规处罚单》，然后换取人填写《物料领（借）用单》报领导核准，并持两种单据（处罚单可不予提供）及报废的物料至仓库换取对应的物料。
16.1.15 仓管员应对所有以旧换新的借用物料进行把关，对报废责任判定错误的物料可予拒绝换料。 16.1.16 对所有使用部门退入仓库的不合格物料（含以旧换新的物料），仓管员均必须进行分类处理，若
属可返工或返修的物料，则及时提交返工或返修部门（含外协单位）进行处理；若属报废物料，则将物料分类放置，并登录《总厂工具仓库报废物料清单》，年终时将其报公司核准处理。
16.1.17 依据工具、刀具的使用频率，结合实际使用寿命，初步制定相关工具及刀具的安全库存，并编
制《工具及刀具安全库存表》。
16.1.18依据物流部计划员提供的《5#库月入库总计划》，结合《工具及刀具安全库存表》，及时进行安
全库存物料的申购及其它相关非安全库存物料的申购，并填写《采购申请单》报副总核准后交采购员进行采购。
17、分厂工具仓库（分厂工具、夹具仓库）管理细则
17.1.1 分厂工具类的入库若属领用物料，则由分厂工具他库仓管员填写《物料领（借）用单》至总厂
6#库领料；若属借用物料则填写《物料领（借）用单》后，持《借用物品登记卡》至总厂6#库办理借用手续，对以旧换新的借用物料还需提供相应的废品，非正常报废的借用物料以旧换新时，还需提供《 车间事故记录单》及相关处罚单据。
17.1.2 分厂工装夹具类的入库由工装夹具制作部门填写《工装夹具验收单》，并交技术部、品质部确认
后随工装夹具一起交分厂6#库仓管员。
17.1.3 所有入库物料，经核对、查验、清点无误后，由仓管员进行仓储作业。
17.1.4 各使用单位需退库的物料，由使用单位出具“红字”《物料领（借）用单》，将单据随物料一起交
仓管员，仓管员确认符合要求时在单据上签字认可，将退库物料放置于相应位置。
17.1.5 分厂工具仓库内工装夹具的管理具体按照《工装夹具管理流程》执行。
17.1.6 对所有工装夹具须定期上油，防止生锈。
17.2 物料出库
17.2.1 设备、设施维护用物料的领用，由设备科开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后至仓
库领料；借用的物料，由设备科使用人开出《物料领（借）用单》，并经部门领导核准后，持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。
17.2.2分厂其它各领料单位需至分厂工具仓库领料时，由各需求单位开出《物料领（借）用单》，并经
部门领导核准后至仓库领料；借用的物料还需持《借用物品登记卡》至仓库办理物料借用手续。 17.2.3所有长期借用且不属于以旧换新的借用物料，仓管员均必须登录《借用物品登记卡》，并在卡上
签字确认后将卡交领用人保管；对所有已归还或应销帐的物料，仓管员必须及时在《借用物品登记卡》上进行注销记载，并签字确认。
17.2.4所有以旧换新的借用物料，若属正常使用报废，则由换取人填写《物料领（借）用单》，并经部
门领导核准后，持报废物料至仓库换取对应的物料。
17.2.5对属非正常使用造成报废的借用物料，由使用部门进行报废原因调查后填写《 车间事故记
录单》，并对需进行处罚的事故开出《违规处罚单》，然后换取人填写《物料领（借）用单》报领导核准，并持两种单据（处罚单可不予提供）及报废的物料至仓库换取对应的物料。
17.2.6仓管员应对所有以旧换新的借用物料进行把关，对报废责任判定错误的物料可予拒绝换料。
18、相关文件
18.1 《记录表单填写规范》 QW/424.ZJ.01.01B
18.2 《原材料入厂检验规程》 QW/74.PZ.03.02B
18.3 《化学品管理细则》 EW/446.WL.10.01A
18.4 《精工分厂物流管理及计件工资管理办法》 QW/75.WL.07.09B
18.5 《成品库不合格品管理规程》 QW/83.PZ.01.05B
18.6 《模具部工具使用暂行规定》 QW/75.MJ.04.03B
18.7 《劳保物资管理规定》 QW/63.ZJ.01.05B
18.8 《工装夹具管理规定》 QW/75.WL.04.01B
19、表单样式：
19.1 《物料出库单》 QF/75.WL.07.01.01B
19.2 《物料领（借）用单》 QF/75.WL.07.01.02B
19.3 《送货单》 QF/75.WL.07.01.03B
19.4 《 仓库库存定期检验清单》 QF/75.WL.07.01.04B
19.5 《车间领料计划》 QF/75.WL.07.01.05B
19.6《成品发货重量对比表》 QF/75.WL.07.01.06B
19.7《发货核对单》 QF/75.WL.07.01.07B
19.8《产成品出库追溯表》 QF/75.WL.07.01.08B
19.9《包装物料收发汇总表》 QF/75.WL.07.01.09B
19.10《手持电动工具清单》 QF/75.WL.07.01.10B
19.11《包装材料使用异常信息统计表》 QF/75.WL.07.01.11B
19.12《____仓库库存重检清单》 QF/75.WL.07.01.12B
19.13《外协压铸产品重量》 QF/75.WL.07.01.13B 19.14《仓库调拨单》 QF/75.WL.07.01.14B 19.15《产品入库单》 QF/75.WL.07.01.15B 19.16《发货通知单》 QF/75.WL.07.01.16B 19.17《免检产品入库申请单》 QF/75.WL.07.01.17B 19.18《其他入库单》 QF/75.WL.07.01.18B 19.19《其他出库单》 QF/75.WL.07.01.19B 19.20《生产投料单》 QF/75.WL.07.01.20B 19.21《生产领料单》 QF/75.WL.07.01.21B 19.22《销售出库单》 QF/75.WL.07.01.22B 19.23《外购入库单》 QF/75.WL.07.01.23B 19.24《报工单》 QF/75.WL.07.01.24B 19.25《采购收料通知单》 QF/75.WL.07.01.25B 19.26《虚仓调拨单》 QF/75.WL.07.01.26B 19.27《虚仓入库单》 QF/75.WL.07.01.27B 19.28《赠品入库单》 QF/75.WL.07.01.28B 19.29《赠品出库单》 QF/75.WL.07.01.29B 19.30《生产投料单（倒冲物料）》 QF/75.WL.07.01.30B 19.31《委外加工发/退料单》 QF/75.WL.07.01.31B 19.32《委外加工检验申请单》 QF/75.WL.07.01.32B 19.33《委外加工入库单》 QF/75.WL.07.01.33B 19.34《成品标识卡》 QF/75.WL.07.01.34B 19.35《物料标识卡》 QF/75.WL.07.01.35B 19.36《产品库存计划表》 QF/75.WL.07.01.36B
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