1 目的
选择合格的供应商以符合本公司要求，同时对供应商进行管理和定期考核以稳定进料品质。 2 适用范围
凡提供本公司原物料、零配件及外协商均适用(标准件供应商除外) 。
3 职责
3.1供应商寻找、资料建立、初审、推鉴及合格供应商登录：采购部、企划部。
3.2供应商评鉴：品管部、技术工程部、采购部、企划部。
3.3资格审核：副总、管理者代表、总经理。
3.4定期考核、供应商整改及整改后确认：品管、技术工程部、采购部、企划部。
3.5取消资格:总经理。
4 定义
4.1 供应商：提供材料、零部件或委托承制部份制程的承包的厂商，并提供服务与本品质系统有
关的厂商。
4.2外购件：直接投入使用的原材料。
4.3外协件：经外协商再加工的零部件及成品。
4.4合格供应商：经评估合格的供应商或外协商。
5 作业内容
5.1 供应商寻找：
5.1.1寻找要领：
1) 供应商的工艺、技术水平、先进设备及具备产品检测手段。
2) 供应商已制定品质管理系统，所供产品品质稳定及服务较好。
3) 新的供应商应提供正在生产的样品, 以证明其品质水平及其能力是否满足。
4) 确定供应商遵守“品质、交货期、价格、服务”四要素，品质是先决条件。
5) 在同等条件下，优先推荐品质稳定、生产能力强、信合同、价格合理、距离近、服务
良好的厂商。
5.2 供应商基本资料建立：
5.2.1基本资料内容:参照「供应商能力调查表」。
5.2.2由采购部或企划部把「供应商能力调查表」传真或邮寄给供应商，供应商填写完资料并
盖章后再传真或邮寄给我司。
5.3基本资料初审：由采购部或企划部对各供应商资料进行初步审核，并从中选择一至三个能符
合公司需要的供应商进行推鉴。
5.4供应商评鉴：
5.4.1评鉴小组成员：品管部主管、技术工程部主管、采购部主管(或企划部主管) 、副总、管
理者代表。
5.4.2评鉴方法：
5.4.2.1实地评估：
1) 视需求由品管部会同采购部、技术工程部等部门人员，对供应商进行实地评估，并
进行评分填写「供应商评鉴项目评分表」, 回厂后由品管部填写「供应商能力调查表」，并经采购部、技术工程部、品管部、生产副总、管理者代表考查评定。
2) 同意定点采购后呈总经理批准并登录在「合格供应商名录」上。
3) 不合格时，由品管部通知相关供应商限期改善或取消资格。
5.4.2.2样品评估：
1) 样品送样前，采购部应将供应商基本资料送品管部和技术工程部进行初审，由技术
工程部提供相应图纸、技术要求及检验标准；品管部配置相应检测工具和检验流程；样品送样后，交品管部检验并将检验情况详细记录于检验报告单中。
2) 样品检验合格并经试用符合要求或标准时，采购部可进行小批量（1000件、3000
件、5000件）订购，如3个批次品质稳定以后再进行大批量订购，同时对该供应商进行评鉴，评鉴合格列入合格供应商名录，未纳入合格供应商名录前，品种批次订购量不能超过20000件。
3) 若样品不合格时，亦由采购部将检验结果通知供应商，可再进行送样检验，直至合
格; 否则取消供货资格。
5.4.2.3旧供应商处理：由采购部(或企划部) 直接依「供应商能力调查表」中供应商生产及
制程能力和以往品质状况评估，判定合格与否。
5.4.2.4 经本公司评估、考核不合格特殊通融登录如下：
1) 由顾客指定的供应商。
2) 卖方独占市场时。
3）评估结果与公司要求相差不大，而又一时无法找到合适的供应商时。
5.5资格审核及合约签订:
5.5.1由采购部把评鉴小组审核合格的供应商，呈送总经理做最后审核。
5.5.2技术/品质协议书由技术工程部/品管部起稿, 技术副总审核，并与供应商进行协议签订。
5.5.3供货协议由采购部起稿，生产副总审核，最后再由采购部与供应商进行合同签订。
5.5.4合同内容需包括：当事人名称和住处、产品品名、数量、品质要求、价格、交期、交货
方式及付款方式等。
5.5.5采购订单由采购人员起稿，部门主管和生产副总审核后下订单。
5.6合格供应商登录与管理：
5.6.1经评估合格的新供应商, 由采购部直接登录在「合格供应商名录」。
5.6.2经评估合格的供应商, 分成A 类和B 类：
1) A 类供应商:指信守合同、生产能力强、品质稳定、价格合理、距离近、服务良好的供
应商。
2) B 类供应商:除A 类供应商外, 其余供应商。
3) A 、B 类供应商的确定由品管部、技术工程部、采购部共同协商确定。
4) 对A 类供应商, 采购部应优先下订单或订单量比B 类供应商多。
5.7月品质考核: (针对提供产品的关键件或重要件的A 类供应商)
5.7.1品管部零件质量分析员每月按「月品质通报书」相关内容对供应商进行月度考评, 考评
内容包括供应商当月物料的品质和生产线投诉、退货情况（以开出投诉单为准）、交期及配合度（采购部按月提供交期及配合度的数据），并考评出当月品质得分，经审核后反馈相关部门及供应商。
注：配合度计算公式：
月度配合度（C%）=（D ： ）×1/3+（E ： ）×1/3+（F ： ）×1/3
A、紧急采购配合度（D ）=配合次数
总要求次数×100%=（ ）%
B、价格变动配合度（E ）=配合次数
总要求次数×100%=（ ）%
C、质量异常改善配合度（F ）=配合次数
总要求次数×100%=（ ）%
5.7.2考评总分为90~100分, 当月品质等级为A 级; 考评总分为80~89分, 当月品质等级为B 级;
考评总分为70~79分, 当月品质等级为C 级; 考评总分为60~69分, 当月品质等级为D 级; 考评总分低于60分, 当月品质等级为E 级。
5.7.3对当月品质等级为E 或D 级的供应商，由品管部通知供应商进行定期整改; 必要时由品
管部组织人员对供应商整改事项进一步确认。
5.8 考核结果处理：
5.8.1对考核不合格的供应商, 则由品管部通知其限期整改, 整改后再进行定期考核, 合格者才
可继续采购, 否则由采购部报送总经理审批后从「合格供应商名录」中删除。
5.9 供应商管理各项记录，依[品质记录管制程序]保存与管理。
6 相关文件
6.1 品质记录管制程序
7 使用记录
7.1供应商能力调查表(HMP-013A(00))
7.2合格供应商名录(HMP-013B(00))
7.3月品质通报书(HMP-013C(02))
7.4供应商评鉴项目评分表(HMP-013D(01))
1 目的
选择合格的供应商以符合本公司要求，同时对供应商进行管理和定期考核以稳定进料品质。 2 适用范围
凡提供本公司原物料、零配件及外协商均适用(标准件供应商除外) 。
3 职责
3.1供应商寻找、资料建立、初审、推鉴及合格供应商登录：采购部、企划部。
3.2供应商评鉴：品管部、技术工程部、采购部、企划部。
3.3资格审核：副总、管理者代表、总经理。
3.4定期考核、供应商整改及整改后确认：品管、技术工程部、采购部、企划部。
3.5取消资格:总经理。
4 定义
4.1 供应商：提供材料、零部件或委托承制部份制程的承包的厂商，并提供服务与本品质系统有
关的厂商。
4.2外购件：直接投入使用的原材料。
4.3外协件：经外协商再加工的零部件及成品。
4.4合格供应商：经评估合格的供应商或外协商。
5 作业内容
5.1 供应商寻找：
5.1.1寻找要领：
1) 供应商的工艺、技术水平、先进设备及具备产品检测手段。
2) 供应商已制定品质管理系统，所供产品品质稳定及服务较好。
3) 新的供应商应提供正在生产的样品, 以证明其品质水平及其能力是否满足。
4) 确定供应商遵守“品质、交货期、价格、服务”四要素，品质是先决条件。
5) 在同等条件下，优先推荐品质稳定、生产能力强、信合同、价格合理、距离近、服务
良好的厂商。
5.2 供应商基本资料建立：
5.2.1基本资料内容:参照「供应商能力调查表」。
5.2.2由采购部或企划部把「供应商能力调查表」传真或邮寄给供应商，供应商填写完资料并
盖章后再传真或邮寄给我司。
5.3基本资料初审：由采购部或企划部对各供应商资料进行初步审核，并从中选择一至三个能符
合公司需要的供应商进行推鉴。
5.4供应商评鉴：
5.4.1评鉴小组成员：品管部主管、技术工程部主管、采购部主管(或企划部主管) 、副总、管
理者代表。
5.4.2评鉴方法：
5.4.2.1实地评估：
1) 视需求由品管部会同采购部、技术工程部等部门人员，对供应商进行实地评估，并
进行评分填写「供应商评鉴项目评分表」, 回厂后由品管部填写「供应商能力调查表」，并经采购部、技术工程部、品管部、生产副总、管理者代表考查评定。
2) 同意定点采购后呈总经理批准并登录在「合格供应商名录」上。
3) 不合格时，由品管部通知相关供应商限期改善或取消资格。
5.4.2.2样品评估：
1) 样品送样前，采购部应将供应商基本资料送品管部和技术工程部进行初审，由技术
工程部提供相应图纸、技术要求及检验标准；品管部配置相应检测工具和检验流程；样品送样后，交品管部检验并将检验情况详细记录于检验报告单中。
2) 样品检验合格并经试用符合要求或标准时，采购部可进行小批量（1000件、3000
件、5000件）订购，如3个批次品质稳定以后再进行大批量订购，同时对该供应商进行评鉴，评鉴合格列入合格供应商名录，未纳入合格供应商名录前，品种批次订购量不能超过20000件。
3) 若样品不合格时，亦由采购部将检验结果通知供应商，可再进行送样检验，直至合
格; 否则取消供货资格。
5.4.2.3旧供应商处理：由采购部(或企划部) 直接依「供应商能力调查表」中供应商生产及
制程能力和以往品质状况评估，判定合格与否。
5.4.2.4 经本公司评估、考核不合格特殊通融登录如下：
1) 由顾客指定的供应商。
2) 卖方独占市场时。
3）评估结果与公司要求相差不大，而又一时无法找到合适的供应商时。
5.5资格审核及合约签订:
5.5.1由采购部把评鉴小组审核合格的供应商，呈送总经理做最后审核。
5.5.2技术/品质协议书由技术工程部/品管部起稿, 技术副总审核，并与供应商进行协议签订。
5.5.3供货协议由采购部起稿，生产副总审核，最后再由采购部与供应商进行合同签订。
5.5.4合同内容需包括：当事人名称和住处、产品品名、数量、品质要求、价格、交期、交货
方式及付款方式等。
5.5.5采购订单由采购人员起稿，部门主管和生产副总审核后下订单。
5.6合格供应商登录与管理：
5.6.1经评估合格的新供应商, 由采购部直接登录在「合格供应商名录」。
5.6.2经评估合格的供应商, 分成A 类和B 类：
1) A 类供应商:指信守合同、生产能力强、品质稳定、价格合理、距离近、服务良好的供
应商。
2) B 类供应商:除A 类供应商外, 其余供应商。
3) A 、B 类供应商的确定由品管部、技术工程部、采购部共同协商确定。
4) 对A 类供应商, 采购部应优先下订单或订单量比B 类供应商多。
5.7月品质考核: (针对提供产品的关键件或重要件的A 类供应商)
5.7.1品管部零件质量分析员每月按「月品质通报书」相关内容对供应商进行月度考评, 考评
内容包括供应商当月物料的品质和生产线投诉、退货情况（以开出投诉单为准）、交期及配合度（采购部按月提供交期及配合度的数据），并考评出当月品质得分，经审核后反馈相关部门及供应商。
注：配合度计算公式：
月度配合度（C%）=（D ： ）×1/3+（E ： ）×1/3+（F ： ）×1/3
A、紧急采购配合度（D ）=配合次数
总要求次数×100%=（ ）%
B、价格变动配合度（E ）=配合次数
总要求次数×100%=（ ）%
C、质量异常改善配合度（F ）=配合次数
总要求次数×100%=（ ）%
5.7.2考评总分为90~100分, 当月品质等级为A 级; 考评总分为80~89分, 当月品质等级为B 级;
考评总分为70~79分, 当月品质等级为C 级; 考评总分为60~69分, 当月品质等级为D 级; 考评总分低于60分, 当月品质等级为E 级。
5.7.3对当月品质等级为E 或D 级的供应商，由品管部通知供应商进行定期整改; 必要时由品
管部组织人员对供应商整改事项进一步确认。
5.8 考核结果处理：
5.8.1对考核不合格的供应商, 则由品管部通知其限期整改, 整改后再进行定期考核, 合格者才
可继续采购, 否则由采购部报送总经理审批后从「合格供应商名录」中删除。
5.9 供应商管理各项记录，依[品质记录管制程序]保存与管理。
6 相关文件
6.1 品质记录管制程序
7 使用记录
7.1供应商能力调查表(HMP-013A(00))
7.2合格供应商名录(HMP-013B(00))
7.3月品质通报书(HMP-013C(02))
7.4供应商评鉴项目评分表(HMP-013D(01))