关于筹建诸暨中澳友谊医院
（设臵可行性研究报告）
绍兴东方威尼斯大酒店有限责任公司
2014年3月5日
一、申请单位名称，基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履
历、身份证号码
1、申报单位名称：绍兴东方威尼斯大酒店有限责任公司（浙
江中澳医院管理咨询有限公司）
该公司是由威尼斯大酒店投资有限公司、 妇幼保健院共同合作建立的。借助于公司的资金优势和医院的
资源优势， 适应区域社会经济发展及医疗机构配臵的需要，配
合省政府关于推进社会力量办医,大力发展民营医院,加快形成
公私互补、有序竞争和良性发展的多元办医格局,是满足群众多
层次多样化需求、办好人民满意医疗服务的客观要求。探索医
疗体制改革的新路子，为我市的医疗卫生事业贡献微薄之力！ 目前的诸暨西北部区域就医疗机构来讲，中、大型以上的医疗
机构仅为诸暨市人民医院一家。随着医疗改革的深入，城乡居
民医疗保障水平的不断提高，老百姓健康需求，就医需求大大
增加，诸暨市城区三家综合性医院床位使用率大大超过设计负
荷，老百姓就医难，住院难现象逐渐加重，为解决诸暨及周边
地区百姓医疗健康问题，经过多次洽谈协商，本公司计划在诸
暨市艮塔西路216号（原新时代大学城），筹建一家占地面积
120000 M2，业务用房80000 M2，建设一所800张病床，综合性、
非营利性的三级乙等医疗机构。经过几年的建设，诸暨中澳友
谊医院将成为诸暨城西开发区新的经济增长亮点。
二、所在地区人口、经济和社会发展等概况
诸暨市人口、经济、社会发展状况概述：诸暨市位于浙江省中北部，北邻杭州，东接绍兴，南界义乌--金华，区域面积2311平方公里，下辖3个街道、24个镇乡，常住人口在150万左右，是浙江省城乡体系规划和新型城市化
对象。2013年，全市实现地区生产总值900.88亿元。全年实现财政总收入100.01亿元，全年执行公共财政预算内支出67.04亿元，其中教育、社保、医疗卫生、农林水务和交通运输五项支出合计42.11亿元，增长38.6%，占总支出的62.8%，2012年城镇居民人均可支配收入39950元，农村居民人均纯收入19107元，综合实力位居浙江省十强。
近几年来，诸暨城西地区已从过去的 传统农业逐步向高新技术产业区发展转变，526平方公里的区域内以拥有城西工业产业基地、城西商务区，诸暨大学城，海亮综合校区，新农都科技园等多个高新技术产业及教学、物流基地。居民，学生，员工人数也随之不断扩大，3-5年内人口可能由现在的20万增加至50万，并且本地居民人口老龄化现象日益突出。但当前当地还缺少够规模、上水平，技术先进，设施完善、服务一流的综合民营医疗机构，无法满足该地区众多企业员工以及当地现有和未来增加的人口对医疗保障和公共卫生服务的需求。
经济发展促使人民群众健康卫生需求多样化：随着经济的发展，生活水平的提高，人们已不再满足于吃饱穿暖等最低生活要求，转而对医疗保健、职业健康、休闲健康等提高生活质量和生活品位的健康产业有了更高兴趣，产生了新的需求。
随着社会经济的进步，广大人民群众对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，大多数工薪低收入阶层，他们需要的是基本的医疗服务。而部分高收入阶层，除了安全外更关注保持身体健康，提高生命质量，愿意接受健康保健服务需求和各种疾病和癌症的预防及早期发现、早期治疗、更年期保健、生殖保健服务等方面投资，希望享受舒适、温
馨、便捷、高层次的专业技术医疗保健服务。诸暨大城市建设规划和未来经济持续发展，人口老龄化，农村城市化,流动人口增加等因素，是筹建该项目使医疗卫生服务适应形势发展的基本理论根据。
根据以上现状，为贯彻落实浙江省政府《关于促进民营医疗机构加快发展的意见》，进一步推进医疗改革深入，不断满足人民日益增长的医疗需求。诸暨市政府提出全面优化发展环境的战略规划，全面落实“推进历史性新跨越，建设现代化新诸暨”。诸暨市卫生局为了满足诸暨西北部及周边地区日益增长的人口对医疗保健的需求，经过洽谈由绍兴市东方威尼斯大酒店有限责任公司、-------妇幼保健院两家共同注册“浙江中澳医院管理咨询有限公司”。公司成立后，首次拟将艮塔西路216号原新时代大学城原址改造成一所新的股份制、新的用人机制、新的分配制度的综合性医院。 三、诸暨市人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率
诸暨市人群健康状况和有关医疗指标情况
表1:诸暨市主要健康指标
表2: 诸暨市死因顺位比较
四、诸暨市医疗卫生资源现状和服务需求分析
（一）医疗卫生资源现状：全市共有医疗卫生机构793家,其中医院10家，市人民医院为三级乙等综合性医院,市中医医院为三级甲等中医院；基层医疗卫生机构775家，包括乡镇卫生院22家，社区卫生服务站251家，村卫生室389家等；专业公共卫生机构6家，包括疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健院、采供血机构、健康教育所、计划生育技术服务机构各1家；其他机构2家，包括医学教学培训机构及疗养院各1家。全市共有卫生技术人员6737人，平均每千人口6.26人，其中注册执业医师（执业助理医师）3217人，平均每千人口3.0人；注册护士2487人，平均每千人口2.32人；床位总数4455张，平均每千人口
4.15张。
（二）诸暨市医疗资源总体问题与不足
1、诸暨市高层次医疗资源相对缺乏，分布不平衡，尤其西北部地区医疗机构数量少，西二环路附近地区现有“诸暨市人民医院”，为公立大型医院，附设诸暨急救中心，大量收治创伤急救病人，病床使用率大于100%，病人住院难现象突出，尤其是高端医疗服务需求得不到有效满足，已经不适应诸暨城市化建设的需要和人口的快速增长的需要。
2、现有 妇幼保健院受制于地域限制，医疗服务水平有待完善，病床不足，环境拥挤，许多高品质要求得不到满足，单独二胎生育政策的开放，许多问题有待解决，诸暨市急需一家有综合医院技术支持的能够提供高端服务的妇幼保健机构。
3、发展民营医院是顺应时代发展潮流，深化医疗卫生体制改革的需要。
诸暨中澳友谊医院成立后，整合区域医疗资源，解决非营利公有体制下难以解决的关于产权、人事、分配制度等方面问题，成立一家股份制医院，探索一条适应深化卫生改革的新路，将会推动我市医疗卫生体制改革。
五、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径
（一）名称：诸暨中澳友谊医院
（二）选址：附建筑设计平面图
医院占地200亩，建筑面积：8万平方米
1、选址的依据：拟建医院选址位于艮塔西路216号原新时代大学城原址，总建筑面积约80000M2，占地面积约200亩。南面为艮塔西路、东邻环城西路，往西是城西商务区，诸暨火车站，陶朱苑等大型住宅小区正在蓬勃发展。周围交通路况良好，以上环境的地理位臵，是本院选址的最大优势。 2、选址所在地区的环境和公用设施情况：拟建医院往北没有综合性医院，即大约方圆5公里内除诸暨人民医院医院外没有相当规模的综合性医院，可以说该地区医疗资源匮乏，这无法满足当地50万（包括流动人口）人口的医疗保障需求，也不利于诸暨市政府开发和建设城西商务新区的宏伟战略的顺利实施。
这里是近年来房地产开发的热点地区，医院3公里范围内正在筹建许多中、高档住宅小区, 人口集中，人们对医疗机构的需求非常迫切，因此在该地区建立医院,能促进该地区房地产的增值,也能吸引更多的房
地产、厂商到本地区投资、开发,有利于加快城西商务区的建设，最终达到共赢。
3、选址与周围托幼机构、中小学校、食品生产经营单位布局的关
系：医院大楼为独立结构,与该地区(幼儿园、小学、中学和食品生产单位与他们的最近距离有100米以上 ,符合医疗机构卫生防护的要求。这些单位均属于实施公共卫生管理和进行监督的地区，在该地设臵医院可充分发挥医疗机构的作用，保障当地人民群众的生活安全和身心健康。还能加强对各种传染病控制和妇幼保健网络作用，不断提高全民的生活质量和身体素质，为不断完善我市公共卫生体制建设贡献我们的力量。
（三）功能与任务：
诸暨中澳友谊医院的建设不仅满足了该地区医疗的需求，更能辐射诸暨北部和西南部的萧山、绍兴、浦江等区县，大大改善诸暨商务区的医疗卫生环境。
（四）服务半径：
诸暨市区域面积2311平方公里，下辖3个街道、24个镇乡，常住人口在110万左右，近3年内流动人口达50万。医院准备设有标准病床800张，以肿瘤、妇科、康复等专科特色及综合医疗服务并举，不但能保障诸暨西北部地区的居民、及工业园区众多高新技术产业员工们的基本医疗需求，还提供优质、便捷的特需医疗保健服务，可以彻底改变该区域医疗服务相对滞后的状况，并成为未来诸暨市医疗卫生保障的重要力量。
（五）目标：
集中 妇幼保健院的品牌，利用高科技优势和绍兴东方威尼斯大酒店有限责任公司经济实力，支撑起一所新的股份制、新的用人机制、新的分配制度的全数字化综合性非营利性医疗机构。与城西商务区发展相匹配、服务当地，辐射周边区县，成为面向广大人民健康服务的、诸暨优质民营医疗机构的示范样本。
六、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
（一）医院服务的方式
诸暨中澳友谊医院占地120000 M2，建筑面积约80000 M2，医院设臵800张病床，设立医、教、研、防四位一体的，提供24小时急诊抢救、医疗保健服务。经过几年努力，在满足当地百姓基本医疗需求的基础上，把医院建设成为开设不同层次等多方面特色，门诊、病房、医技科室、硬件设施一流、环境优美、软件服务人性化、技术精良的综合医院。
医院预计2016年3月8日试运营，5月8日正式开业，试运营期间二个月内日约急诊50人次、门诊量以200人-500人次、病床以150-300张病床、手术以5台/每日。最终达到日急诊以100人次、日门诊量以1500人-1800人次、病床以800张病床、手术以30台/每日的服务能力。
（二）科室设臵及诊疗项目
根据卫生部颁布《医疗机构基本标准（试行）》规定。诸暨中澳友
谊医院的性质与定位：全方位优质服务，集 幼保健院优势，
综合性、股份制、非营利、全新理念的医疗机构。这个目标的完成需要投入大量的人力物力，也需要一定的时间。但在创建伊始，根据---- 医院特色，和市场需求，配臵优势专业，急当地百姓需要，科学的选择最佳科室设臵，不断的扩大，才能取得满意的阶段效果。经过3-5年的努力，逐步从小型到大型、采用高起点、高水平、走捷径的方法，实现从大专科小综合最终目的。
1、临床科室设臵：急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、预防保健科、健康体检科。 2、特色专科设臵：肿瘤综合治疗、妇产科学、亚健康诊所、遗传咨询门诊、心理咨询门诊、医学美容、家庭医师诊所、老年病防治等。
3、医技科室设臵：药剂科、放射科、手术室、病理科、血库、理疗科、消毒供应室、病案室。
4、开展诊疗科目：
诊 疗 项 目
健康检查服务项目
5、开设各专业功能设备配臵
6、计算机设备：如中央处理机、终端控制机、微电脑主机近100台以上、磁带机、磁盘驱动器等。
7、公用设备：如水处理系统、医疗气体系统、紧急发电机电设备、
特高压系统、程控交换机等。
8、辅助检查服务项目及仪器配备
9、床位设臵
一期建设急诊科观察床6张、药流观察床10张、产房待产床5张，牙科椅子10张。
10、医院组织构架示意图
11、人力资源配臵
按照国家有关部门规定的床位和各类人员比例1：1.4配臵。总床位800张，共计需要编制1120人。首次面向社会公开招聘职能部门主要管理人员10名，学科带头人约10人，主要采取合同制聘用人员，初期开展工作主要-------妇幼保健院抽调管理及主要医护人员约80人以保证开始阶段的医护质量，同时面向社会广纳贤才，根据业务发展情况进行
及时的人力资源调整，并按照医院项目的扩大和深入，各类工作人员将逐步到位。
七、配臵总体布局及特殊设施要求：
全院办公及其各种医疗活动的计算机网络化，闭路电视及其宽带设施，冷暖中央空调可自行调控装臵，采用先进的物流输送传递系统，布局合理的装备设施。所有病房均设有氧气、负压、空气管道和冷热水、直饮水管道和卫生间、电话。设立患者运动康复室，添臵相对应的利于身体力行的锻炼活动空间。
（一）、环境、安全卫生设备
采用较好的水处理系统设备，严格按照国家要求医院环境管理标准一律采用环保技术与材料，对污水、污物、粪便等处理及消防报警灭火等现代化设施装备，遵照政府环境保护相关法规进行环境评价，核定处理方案。按照规定配备紧急发电机、双路高压供电系统、配电盘、弱电系统、配电变压器、闭路监视设备、消防设备、楼房火警信号总机、灭火器等。
（二）、污水处理方案
新建医院把环境保护作为建设规划的首要条件，以建设“绿色医疗”为理念，严格执行ISO14000国际环境管理系列标准及医院环境管理标准，广泛采用环保技术与材料。遵照政府环境保护相关法规进行环境评价，核定处理方案并依据执行，做到处理设施与主体改造工程同时设计、同时施工、同时使用。以下各方面严格按照政府的规定和标准实施：废水排放，污水、生物化学废物处理；放射性屏蔽措施；危险品的安全处
理和储存；卫生排废管理；医疗安全；消防和安全措施；药品管理等。
（三）、施工期间污水处理方案：
主要采用雨、污水分流，排放废水作中水回收和处理，达到污水场允许水质标准抽送到污水处理场处理后排放。针对施工人员产生的污水，以设立合并式污水处理系统加以处理。
（四）、转运期间废水处理：
医院所产生的废水，主要为餐厅、洗涤衣物、厕所及含药物废水，因水量大BOD浓度不高，排放时间集中于早晚及白天，设计采取职工生活区与病区污水分流，设臵集中污水处理结构物，处理达到《医院污水排放标准》水质。最后加氯消毒以降低其大肠杆菌浓度后排放。
（五）、转运期间污泥处理：
污水处理产生的污泥经过无害化处理，污泥排放时达到下列标准，蛔虫卵死亡率大于95%，粪大肠杆菌值不小于10、每10克污泥（原检样中）不检出肠道致病菌和结核杆菌。
（六）、废水排放计划：
院区地势平坦，除部分采取重力流收集方式外，并于适当地点设臵加压抽水站，方能使得污水顺利收集处理，每个抽水站设2台抽水机交替运转，并互作损坏备用。为利于污水埋管的维护与清理，于管路转弯及汇流处设臵入孔，直线部分以不超过60米设臵为原则。埋管路径及排放接口位臵，经政府主管部门申请后才予施工，以避免对环境产生污染。污、废水经处理后回收部分放流水以供冲洗马桶及园林灌溉等杂用水使用，中水道系统设计将特别注意管线配臵，管线颜色及错接问题的防止。
当放流水质检验出异常时，将立即停止供应回收水，改以自来水系统供应，如此即可达到水质资源回收再利用并可降低节约自来水用量的目的。
（七）、废水污染防止遵循法则
本计划承诺将完全按照《浙江省水污染物排放标准》及《医院污水排放标准》的规定进行水污染的防治。将妥善处理废污水，避免造成污染，处理过程产生的污泥将符合上述法规的要求。设臵废、污水处理专门负责单位和人员。
（八）、污水处理的管理、运营方式
执行现场操作人员的在职训练，以使其熟悉各种操作程序及紧急应变措施。督导区内定期维修或更新设备，以使污水处理系统维持高校状态。随时注意水质，调整作业程序，必要时修正处理程序并增购设施，以力求改善水质，总大肠菌群数，每周至少监测一次，传染病和结核病根据需要增加监测致病菌。
（九）、污物处理方案 1、施工期间处理方案：
计划主要针对施工期间及运营期间，就相关废弃物收集、分类、储存、清运及人员管制说明：主要为地表面树根及草木、废建材、垃圾、废料、油污及施工人员的排泄物等，整地的开挖土要尽量用于填方，使挖填方几乎达到平衡，各种废建材及施工人员产生的垃圾等废弃物，以集中方式收集后，再配合当地现有垃圾清运计划清除。
2、废弃物的储存
医疗废弃物的储存与清运将依照事业废弃物的储存清除处理办法及设施标准规划、执行，并说明如下：
（1）、废弃物彻底分类，以不同容器储放，以不同颜色区分，密封盛装。
（2）、储存设施应有防止地面水流入渗透的设备及设施。 （3）、在容器装满八分满时，使用单位应实时将垃圾捆扎，准备清除。
（4）、所有废弃物绝对禁止抛弃于户外或捡拾，变卖行为。 3、废弃物的清运：
（1）、不同颜色容器储存的废弃物分开清除 （2）、感染性垃圾运送时封闭，禁止囤积运送
（3）、运送过程中不能压缩或任意开启，且应遵循规定的路线 （4）、每日定时将废弃物送往储放区，严防储存过久 （5）、不可燃感染性事业废弃物应先经灭菌处理 4、人员的管制：
凡参与废弃物处理的清洁工作人员，在工作时穿戴工作服、口罩、手套等防护用品，定期健康检查，定期进行岗位培训（业务知识和法律专题知识）
（十）、医院水电及通讯处理规划
有关市政专业管线包括通讯、供电、上下水道、消防等设施，需根据设施情况，需经过与市发改委、开发办管委会及市政府所辖的自来水、燃气集团、排污部门，以及供电公司、中国电信、资讯工程公司等接洽，
就红线外大市政管网提供用量与预定场站设施检讨，并配合满足红线内院区二期发展的需求。
（十一）、供水方案
800张床位的综合性医院每床1.1吨/日均用水估算，每日约需880吨水量，包括配套设施、宿舍等用水量预计500吨/日。自来水公司预留500m/mΦ供水管足够提供本项目医用水要求。另依照市政节水法规要求，已计划采用中水回收，用量可再降低，既定管网供水无忧。
为确保医疗作业安全不断水，协调从二路不同市政管网进水，申请深井作为备用水源，供水泵设臵2台配用发电机紧急电源。
蓄水池设臵，其容量包括调节水量、消防储备水量及事故备用水，最大容积不超过48小时的用水量。
回收污水处理后放流水经过中水处理，供冲洗马桶及园艺灌溉等杂用水使用，建筑物捏配臵上水及中水道系统，特别注意管线颜色标识防止错接问题发生。采用天然气锅炉交换制造热水供淋浴、洗涤使用。
（十二）、供电方案
医院800张床位所需电量预算月约5000Kw，包括配套设施、宿舍等总用量预计1500Kw，供电局已订在开发区，初期可在院内设臵1000 Kv ,10 Kv变电站提供2000 Kw电量，以后逐步扩充，配合医院的分区分期发展所需电量。
圆满结束内合并申请引进100 Kv 电源至动力中心配电室再变压10 Kv供应到医院各栋建筑用电场，变压380 v、220 v等供应设备及照明插座电源使用。
从医院医疗作业安全考虑，市政供电双回路，自设紧急备用发电机，采用并联同系统操作方式，以确保医院不断电。
（十三）、电讯方案
医院及配套设施内线部分自设交换机系统，宿舍区以各户为单元直接申请电信局配线及各户计费。
依照院区分期扩建计划，逐步扩充引进电信外线量，医院公共场所公众使用的电话商定由中国电信提供。
（十四）、消防方案
有关医院建筑消防系统包括灭火设备、报警设备、避难逃生设备及消防抢救上的必要设备，应当遵照浙江省消防法规要求，出具有相关资质设计院设计，在有关部门方案消防部门审查过后再以施工，竣工经消防部门验收合格后取得使用证照，医院才可开放运营。
八、项目建设资金来源与预算投资
（一）项目立项
诸暨中澳友谊医院项目立项，是经过市场调研、反复论证、百姓
需求，按照市场经济规律树立信念，按照效率优先的原则，整体规划，统一改造。经过项目设计立项，到办理各种准备手续，施工阶段预计15-18个月，医院设备和人员的引进基本按期同时进行，前期试运行二个月，初步定于2016年5月8日正式开业。
（二）装饰改造与医院设备投资概况
浙江中澳医院管理咨询有限公司注册资金2亿人民币（不包括200亩土地估值6亿人民币资产），诸暨中澳友谊医院首次分别出资金：------绍兴东方威尼斯大酒店有限责任公司负责诸暨中澳友谊
医院医院装饰改造资金约1.2亿；-----妇幼保健院投入仪器设备约共
计5800万元，首期投资共计17800万元。由于医院使用的各种大型仪器设备的购买受国家计划限制，以及国有资产投资均应通过国资局审核批准。我们首先采用、将其可用、或多余的仪器供初步开展工作，一年过后运用周转资金购入新的急需仪器设备，以保证医院的最大效益。经过几年正常运营后，使医院总投资达到3.1亿人民币以上（不包括土地资产）。
（三）财务评价和资金预算
按照浙江省卫生部门综合医院的情况分析，预测今后5年经济状况 计算假设条件：
1、人均门诊费用150元/人次，3年后增加至250元/人次；
2、门诊量：第一年150人/日；第二年250人/日，第三年1000人/日；以后每年1600人/日；
3、住院平均费用5000元/人均， 5年后增加至8000元； 4、床位使用率85%，周转20次/年、平均住院天数12天； 5、药品收入及其材料费用，占收入的35%； 6、利息费用按6%计算，按照分期付款利息；
7、人员费用，按人均每月5000元，职工200人，每年人员费用1000－1200万元；三年后，人员费用3400万元；
8、水电费用，每年150万，并以每年10％递增。 9、不可预见费用支出，每年200万元；
根据以上条件，计算诸暨中澳医院在未来5年中经济状况：
预计2016运营经济状况
预计2017运营经济状况
预计2018年开始运营经济状况
预计2019年开始运营经济状况
预计2020运营经济状况
业务开展适应了市场需求，表现出良好运转状态，应该收到较好的社会经济效益。更具备了依靠自己力量发展的优势和条件。
九、诸暨中澳友谊医院中期发展规划
（一）管理输出
随着市场经济的日益成熟，医疗体制改革也逐步进入高潮时期，给我们的迅速发展提供了机遇。由于合作成立的医院，采取了新的机制，必然在医疗管理方面要推行现代管理体系。我们争取在1-2年内，完善医院管理的模式，形成完整的体系，培养我们的专业管理人才，托管或兼并诸暨市中小型医院，使之纳入规范化管理，为诸暨市区的卫生事业和改革作出贡献，同时实现我们跳跃式发展的目标。
（二）实践家庭医生服务计划
重点针对高收入人群开展个性化医疗会员服务，以健康为主题，信息化为手段，提供独立的保健计划和指导，并及时监控异常情况并给予处理。
（三）网上虚拟医院的建设
利用网络，实践远程医疗诊断服务，开展送药上门服务业务。 以上业务的开展，不仅可以更好地为社会大众服务，也可以为医院带来附加的经济效益，提高医院的知名度和美誉度。
十、申请设臵单位（人）银行资信证明：
十一、县级卫生行政部门医疗机构设臵规划及初审意见
十二、医疗机构用房产权证明或使用证明
关于筹建诸暨中澳友谊医院
（设臵可行性研究报告）
绍兴东方威尼斯大酒店有限责任公司
2014年3月5日
一、申请单位名称，基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履
历、身份证号码
1、申报单位名称：绍兴东方威尼斯大酒店有限责任公司（浙
江中澳医院管理咨询有限公司）
该公司是由威尼斯大酒店投资有限公司、 妇幼保健院共同合作建立的。借助于公司的资金优势和医院的
资源优势， 适应区域社会经济发展及医疗机构配臵的需要，配
合省政府关于推进社会力量办医,大力发展民营医院,加快形成
公私互补、有序竞争和良性发展的多元办医格局,是满足群众多
层次多样化需求、办好人民满意医疗服务的客观要求。探索医
疗体制改革的新路子，为我市的医疗卫生事业贡献微薄之力！ 目前的诸暨西北部区域就医疗机构来讲，中、大型以上的医疗
机构仅为诸暨市人民医院一家。随着医疗改革的深入，城乡居
民医疗保障水平的不断提高，老百姓健康需求，就医需求大大
增加，诸暨市城区三家综合性医院床位使用率大大超过设计负
荷，老百姓就医难，住院难现象逐渐加重，为解决诸暨及周边
地区百姓医疗健康问题，经过多次洽谈协商，本公司计划在诸
暨市艮塔西路216号（原新时代大学城），筹建一家占地面积
120000 M2，业务用房80000 M2，建设一所800张病床，综合性、
非营利性的三级乙等医疗机构。经过几年的建设，诸暨中澳友
谊医院将成为诸暨城西开发区新的经济增长亮点。
二、所在地区人口、经济和社会发展等概况
诸暨市人口、经济、社会发展状况概述：诸暨市位于浙江省中北部，北邻杭州，东接绍兴，南界义乌--金华，区域面积2311平方公里，下辖3个街道、24个镇乡，常住人口在150万左右，是浙江省城乡体系规划和新型城市化
对象。2013年，全市实现地区生产总值900.88亿元。全年实现财政总收入100.01亿元，全年执行公共财政预算内支出67.04亿元，其中教育、社保、医疗卫生、农林水务和交通运输五项支出合计42.11亿元，增长38.6%，占总支出的62.8%，2012年城镇居民人均可支配收入39950元，农村居民人均纯收入19107元，综合实力位居浙江省十强。
近几年来，诸暨城西地区已从过去的 传统农业逐步向高新技术产业区发展转变，526平方公里的区域内以拥有城西工业产业基地、城西商务区，诸暨大学城，海亮综合校区，新农都科技园等多个高新技术产业及教学、物流基地。居民，学生，员工人数也随之不断扩大，3-5年内人口可能由现在的20万增加至50万，并且本地居民人口老龄化现象日益突出。但当前当地还缺少够规模、上水平，技术先进，设施完善、服务一流的综合民营医疗机构，无法满足该地区众多企业员工以及当地现有和未来增加的人口对医疗保障和公共卫生服务的需求。
经济发展促使人民群众健康卫生需求多样化：随着经济的发展，生活水平的提高，人们已不再满足于吃饱穿暖等最低生活要求，转而对医疗保健、职业健康、休闲健康等提高生活质量和生活品位的健康产业有了更高兴趣，产生了新的需求。
随着社会经济的进步，广大人民群众对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，大多数工薪低收入阶层，他们需要的是基本的医疗服务。而部分高收入阶层，除了安全外更关注保持身体健康，提高生命质量，愿意接受健康保健服务需求和各种疾病和癌症的预防及早期发现、早期治疗、更年期保健、生殖保健服务等方面投资，希望享受舒适、温
馨、便捷、高层次的专业技术医疗保健服务。诸暨大城市建设规划和未来经济持续发展，人口老龄化，农村城市化,流动人口增加等因素，是筹建该项目使医疗卫生服务适应形势发展的基本理论根据。
根据以上现状，为贯彻落实浙江省政府《关于促进民营医疗机构加快发展的意见》，进一步推进医疗改革深入，不断满足人民日益增长的医疗需求。诸暨市政府提出全面优化发展环境的战略规划，全面落实“推进历史性新跨越，建设现代化新诸暨”。诸暨市卫生局为了满足诸暨西北部及周边地区日益增长的人口对医疗保健的需求，经过洽谈由绍兴市东方威尼斯大酒店有限责任公司、-------妇幼保健院两家共同注册“浙江中澳医院管理咨询有限公司”。公司成立后，首次拟将艮塔西路216号原新时代大学城原址改造成一所新的股份制、新的用人机制、新的分配制度的综合性医院。 三、诸暨市人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率
诸暨市人群健康状况和有关医疗指标情况
表1:诸暨市主要健康指标
表2: 诸暨市死因顺位比较
四、诸暨市医疗卫生资源现状和服务需求分析
（一）医疗卫生资源现状：全市共有医疗卫生机构793家,其中医院10家，市人民医院为三级乙等综合性医院,市中医医院为三级甲等中医院；基层医疗卫生机构775家，包括乡镇卫生院22家，社区卫生服务站251家，村卫生室389家等；专业公共卫生机构6家，包括疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健院、采供血机构、健康教育所、计划生育技术服务机构各1家；其他机构2家，包括医学教学培训机构及疗养院各1家。全市共有卫生技术人员6737人，平均每千人口6.26人，其中注册执业医师（执业助理医师）3217人，平均每千人口3.0人；注册护士2487人，平均每千人口2.32人；床位总数4455张，平均每千人口
4.15张。
（二）诸暨市医疗资源总体问题与不足
1、诸暨市高层次医疗资源相对缺乏，分布不平衡，尤其西北部地区医疗机构数量少，西二环路附近地区现有“诸暨市人民医院”，为公立大型医院，附设诸暨急救中心，大量收治创伤急救病人，病床使用率大于100%，病人住院难现象突出，尤其是高端医疗服务需求得不到有效满足，已经不适应诸暨城市化建设的需要和人口的快速增长的需要。
2、现有 妇幼保健院受制于地域限制，医疗服务水平有待完善，病床不足，环境拥挤，许多高品质要求得不到满足，单独二胎生育政策的开放，许多问题有待解决，诸暨市急需一家有综合医院技术支持的能够提供高端服务的妇幼保健机构。
3、发展民营医院是顺应时代发展潮流，深化医疗卫生体制改革的需要。
诸暨中澳友谊医院成立后，整合区域医疗资源，解决非营利公有体制下难以解决的关于产权、人事、分配制度等方面问题，成立一家股份制医院，探索一条适应深化卫生改革的新路，将会推动我市医疗卫生体制改革。
五、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径
（一）名称：诸暨中澳友谊医院
（二）选址：附建筑设计平面图
医院占地200亩，建筑面积：8万平方米
1、选址的依据：拟建医院选址位于艮塔西路216号原新时代大学城原址，总建筑面积约80000M2，占地面积约200亩。南面为艮塔西路、东邻环城西路，往西是城西商务区，诸暨火车站，陶朱苑等大型住宅小区正在蓬勃发展。周围交通路况良好，以上环境的地理位臵，是本院选址的最大优势。 2、选址所在地区的环境和公用设施情况：拟建医院往北没有综合性医院，即大约方圆5公里内除诸暨人民医院医院外没有相当规模的综合性医院，可以说该地区医疗资源匮乏，这无法满足当地50万（包括流动人口）人口的医疗保障需求，也不利于诸暨市政府开发和建设城西商务新区的宏伟战略的顺利实施。
这里是近年来房地产开发的热点地区，医院3公里范围内正在筹建许多中、高档住宅小区, 人口集中，人们对医疗机构的需求非常迫切，因此在该地区建立医院,能促进该地区房地产的增值,也能吸引更多的房
地产、厂商到本地区投资、开发,有利于加快城西商务区的建设，最终达到共赢。
3、选址与周围托幼机构、中小学校、食品生产经营单位布局的关
系：医院大楼为独立结构,与该地区(幼儿园、小学、中学和食品生产单位与他们的最近距离有100米以上 ,符合医疗机构卫生防护的要求。这些单位均属于实施公共卫生管理和进行监督的地区，在该地设臵医院可充分发挥医疗机构的作用，保障当地人民群众的生活安全和身心健康。还能加强对各种传染病控制和妇幼保健网络作用，不断提高全民的生活质量和身体素质，为不断完善我市公共卫生体制建设贡献我们的力量。
（三）功能与任务：
诸暨中澳友谊医院的建设不仅满足了该地区医疗的需求，更能辐射诸暨北部和西南部的萧山、绍兴、浦江等区县，大大改善诸暨商务区的医疗卫生环境。
（四）服务半径：
诸暨市区域面积2311平方公里，下辖3个街道、24个镇乡，常住人口在110万左右，近3年内流动人口达50万。医院准备设有标准病床800张，以肿瘤、妇科、康复等专科特色及综合医疗服务并举，不但能保障诸暨西北部地区的居民、及工业园区众多高新技术产业员工们的基本医疗需求，还提供优质、便捷的特需医疗保健服务，可以彻底改变该区域医疗服务相对滞后的状况，并成为未来诸暨市医疗卫生保障的重要力量。
（五）目标：
集中 妇幼保健院的品牌，利用高科技优势和绍兴东方威尼斯大酒店有限责任公司经济实力，支撑起一所新的股份制、新的用人机制、新的分配制度的全数字化综合性非营利性医疗机构。与城西商务区发展相匹配、服务当地，辐射周边区县，成为面向广大人民健康服务的、诸暨优质民营医疗机构的示范样本。
六、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
（一）医院服务的方式
诸暨中澳友谊医院占地120000 M2，建筑面积约80000 M2，医院设臵800张病床，设立医、教、研、防四位一体的，提供24小时急诊抢救、医疗保健服务。经过几年努力，在满足当地百姓基本医疗需求的基础上，把医院建设成为开设不同层次等多方面特色，门诊、病房、医技科室、硬件设施一流、环境优美、软件服务人性化、技术精良的综合医院。
医院预计2016年3月8日试运营，5月8日正式开业，试运营期间二个月内日约急诊50人次、门诊量以200人-500人次、病床以150-300张病床、手术以5台/每日。最终达到日急诊以100人次、日门诊量以1500人-1800人次、病床以800张病床、手术以30台/每日的服务能力。
（二）科室设臵及诊疗项目
根据卫生部颁布《医疗机构基本标准（试行）》规定。诸暨中澳友
谊医院的性质与定位：全方位优质服务，集 幼保健院优势，
综合性、股份制、非营利、全新理念的医疗机构。这个目标的完成需要投入大量的人力物力，也需要一定的时间。但在创建伊始，根据---- 医院特色，和市场需求，配臵优势专业，急当地百姓需要，科学的选择最佳科室设臵，不断的扩大，才能取得满意的阶段效果。经过3-5年的努力，逐步从小型到大型、采用高起点、高水平、走捷径的方法，实现从大专科小综合最终目的。
1、临床科室设臵：急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、预防保健科、健康体检科。 2、特色专科设臵：肿瘤综合治疗、妇产科学、亚健康诊所、遗传咨询门诊、心理咨询门诊、医学美容、家庭医师诊所、老年病防治等。
3、医技科室设臵：药剂科、放射科、手术室、病理科、血库、理疗科、消毒供应室、病案室。
4、开展诊疗科目：
诊 疗 项 目
健康检查服务项目
5、开设各专业功能设备配臵
6、计算机设备：如中央处理机、终端控制机、微电脑主机近100台以上、磁带机、磁盘驱动器等。
7、公用设备：如水处理系统、医疗气体系统、紧急发电机电设备、
特高压系统、程控交换机等。
8、辅助检查服务项目及仪器配备
9、床位设臵
一期建设急诊科观察床6张、药流观察床10张、产房待产床5张，牙科椅子10张。
10、医院组织构架示意图
11、人力资源配臵
按照国家有关部门规定的床位和各类人员比例1：1.4配臵。总床位800张，共计需要编制1120人。首次面向社会公开招聘职能部门主要管理人员10名，学科带头人约10人，主要采取合同制聘用人员，初期开展工作主要-------妇幼保健院抽调管理及主要医护人员约80人以保证开始阶段的医护质量，同时面向社会广纳贤才，根据业务发展情况进行
及时的人力资源调整，并按照医院项目的扩大和深入，各类工作人员将逐步到位。
七、配臵总体布局及特殊设施要求：
全院办公及其各种医疗活动的计算机网络化，闭路电视及其宽带设施，冷暖中央空调可自行调控装臵，采用先进的物流输送传递系统，布局合理的装备设施。所有病房均设有氧气、负压、空气管道和冷热水、直饮水管道和卫生间、电话。设立患者运动康复室，添臵相对应的利于身体力行的锻炼活动空间。
（一）、环境、安全卫生设备
采用较好的水处理系统设备，严格按照国家要求医院环境管理标准一律采用环保技术与材料，对污水、污物、粪便等处理及消防报警灭火等现代化设施装备，遵照政府环境保护相关法规进行环境评价，核定处理方案。按照规定配备紧急发电机、双路高压供电系统、配电盘、弱电系统、配电变压器、闭路监视设备、消防设备、楼房火警信号总机、灭火器等。
（二）、污水处理方案
新建医院把环境保护作为建设规划的首要条件，以建设“绿色医疗”为理念，严格执行ISO14000国际环境管理系列标准及医院环境管理标准，广泛采用环保技术与材料。遵照政府环境保护相关法规进行环境评价，核定处理方案并依据执行，做到处理设施与主体改造工程同时设计、同时施工、同时使用。以下各方面严格按照政府的规定和标准实施：废水排放，污水、生物化学废物处理；放射性屏蔽措施；危险品的安全处
理和储存；卫生排废管理；医疗安全；消防和安全措施；药品管理等。
（三）、施工期间污水处理方案：
主要采用雨、污水分流，排放废水作中水回收和处理，达到污水场允许水质标准抽送到污水处理场处理后排放。针对施工人员产生的污水，以设立合并式污水处理系统加以处理。
（四）、转运期间废水处理：
医院所产生的废水，主要为餐厅、洗涤衣物、厕所及含药物废水，因水量大BOD浓度不高，排放时间集中于早晚及白天，设计采取职工生活区与病区污水分流，设臵集中污水处理结构物，处理达到《医院污水排放标准》水质。最后加氯消毒以降低其大肠杆菌浓度后排放。
（五）、转运期间污泥处理：
污水处理产生的污泥经过无害化处理，污泥排放时达到下列标准，蛔虫卵死亡率大于95%，粪大肠杆菌值不小于10、每10克污泥（原检样中）不检出肠道致病菌和结核杆菌。
（六）、废水排放计划：
院区地势平坦，除部分采取重力流收集方式外，并于适当地点设臵加压抽水站，方能使得污水顺利收集处理，每个抽水站设2台抽水机交替运转，并互作损坏备用。为利于污水埋管的维护与清理，于管路转弯及汇流处设臵入孔，直线部分以不超过60米设臵为原则。埋管路径及排放接口位臵，经政府主管部门申请后才予施工，以避免对环境产生污染。污、废水经处理后回收部分放流水以供冲洗马桶及园林灌溉等杂用水使用，中水道系统设计将特别注意管线配臵，管线颜色及错接问题的防止。
当放流水质检验出异常时，将立即停止供应回收水，改以自来水系统供应，如此即可达到水质资源回收再利用并可降低节约自来水用量的目的。
（七）、废水污染防止遵循法则
本计划承诺将完全按照《浙江省水污染物排放标准》及《医院污水排放标准》的规定进行水污染的防治。将妥善处理废污水，避免造成污染，处理过程产生的污泥将符合上述法规的要求。设臵废、污水处理专门负责单位和人员。
（八）、污水处理的管理、运营方式
执行现场操作人员的在职训练，以使其熟悉各种操作程序及紧急应变措施。督导区内定期维修或更新设备，以使污水处理系统维持高校状态。随时注意水质，调整作业程序，必要时修正处理程序并增购设施，以力求改善水质，总大肠菌群数，每周至少监测一次，传染病和结核病根据需要增加监测致病菌。
（九）、污物处理方案 1、施工期间处理方案：
计划主要针对施工期间及运营期间，就相关废弃物收集、分类、储存、清运及人员管制说明：主要为地表面树根及草木、废建材、垃圾、废料、油污及施工人员的排泄物等，整地的开挖土要尽量用于填方，使挖填方几乎达到平衡，各种废建材及施工人员产生的垃圾等废弃物，以集中方式收集后，再配合当地现有垃圾清运计划清除。
2、废弃物的储存
医疗废弃物的储存与清运将依照事业废弃物的储存清除处理办法及设施标准规划、执行，并说明如下：
（1）、废弃物彻底分类，以不同容器储放，以不同颜色区分，密封盛装。
（2）、储存设施应有防止地面水流入渗透的设备及设施。 （3）、在容器装满八分满时，使用单位应实时将垃圾捆扎，准备清除。
（4）、所有废弃物绝对禁止抛弃于户外或捡拾，变卖行为。 3、废弃物的清运：
（1）、不同颜色容器储存的废弃物分开清除 （2）、感染性垃圾运送时封闭，禁止囤积运送
（3）、运送过程中不能压缩或任意开启，且应遵循规定的路线 （4）、每日定时将废弃物送往储放区，严防储存过久 （5）、不可燃感染性事业废弃物应先经灭菌处理 4、人员的管制：
凡参与废弃物处理的清洁工作人员，在工作时穿戴工作服、口罩、手套等防护用品，定期健康检查，定期进行岗位培训（业务知识和法律专题知识）
（十）、医院水电及通讯处理规划
有关市政专业管线包括通讯、供电、上下水道、消防等设施，需根据设施情况，需经过与市发改委、开发办管委会及市政府所辖的自来水、燃气集团、排污部门，以及供电公司、中国电信、资讯工程公司等接洽，
就红线外大市政管网提供用量与预定场站设施检讨，并配合满足红线内院区二期发展的需求。
（十一）、供水方案
800张床位的综合性医院每床1.1吨/日均用水估算，每日约需880吨水量，包括配套设施、宿舍等用水量预计500吨/日。自来水公司预留500m/mΦ供水管足够提供本项目医用水要求。另依照市政节水法规要求，已计划采用中水回收，用量可再降低，既定管网供水无忧。
为确保医疗作业安全不断水，协调从二路不同市政管网进水，申请深井作为备用水源，供水泵设臵2台配用发电机紧急电源。
蓄水池设臵，其容量包括调节水量、消防储备水量及事故备用水，最大容积不超过48小时的用水量。
回收污水处理后放流水经过中水处理，供冲洗马桶及园艺灌溉等杂用水使用，建筑物捏配臵上水及中水道系统，特别注意管线颜色标识防止错接问题发生。采用天然气锅炉交换制造热水供淋浴、洗涤使用。
（十二）、供电方案
医院800张床位所需电量预算月约5000Kw，包括配套设施、宿舍等总用量预计1500Kw，供电局已订在开发区，初期可在院内设臵1000 Kv ,10 Kv变电站提供2000 Kw电量，以后逐步扩充，配合医院的分区分期发展所需电量。
圆满结束内合并申请引进100 Kv 电源至动力中心配电室再变压10 Kv供应到医院各栋建筑用电场，变压380 v、220 v等供应设备及照明插座电源使用。
从医院医疗作业安全考虑，市政供电双回路，自设紧急备用发电机，采用并联同系统操作方式，以确保医院不断电。
（十三）、电讯方案
医院及配套设施内线部分自设交换机系统，宿舍区以各户为单元直接申请电信局配线及各户计费。
依照院区分期扩建计划，逐步扩充引进电信外线量，医院公共场所公众使用的电话商定由中国电信提供。
（十四）、消防方案
有关医院建筑消防系统包括灭火设备、报警设备、避难逃生设备及消防抢救上的必要设备，应当遵照浙江省消防法规要求，出具有相关资质设计院设计，在有关部门方案消防部门审查过后再以施工，竣工经消防部门验收合格后取得使用证照，医院才可开放运营。
八、项目建设资金来源与预算投资
（一）项目立项
诸暨中澳友谊医院项目立项，是经过市场调研、反复论证、百姓
需求，按照市场经济规律树立信念，按照效率优先的原则，整体规划，统一改造。经过项目设计立项，到办理各种准备手续，施工阶段预计15-18个月，医院设备和人员的引进基本按期同时进行，前期试运行二个月，初步定于2016年5月8日正式开业。
（二）装饰改造与医院设备投资概况
浙江中澳医院管理咨询有限公司注册资金2亿人民币（不包括200亩土地估值6亿人民币资产），诸暨中澳友谊医院首次分别出资金：------绍兴东方威尼斯大酒店有限责任公司负责诸暨中澳友谊
医院医院装饰改造资金约1.2亿；-----妇幼保健院投入仪器设备约共
计5800万元，首期投资共计17800万元。由于医院使用的各种大型仪器设备的购买受国家计划限制，以及国有资产投资均应通过国资局审核批准。我们首先采用、将其可用、或多余的仪器供初步开展工作，一年过后运用周转资金购入新的急需仪器设备，以保证医院的最大效益。经过几年正常运营后，使医院总投资达到3.1亿人民币以上（不包括土地资产）。
（三）财务评价和资金预算
按照浙江省卫生部门综合医院的情况分析，预测今后5年经济状况 计算假设条件：
1、人均门诊费用150元/人次，3年后增加至250元/人次；
2、门诊量：第一年150人/日；第二年250人/日，第三年1000人/日；以后每年1600人/日；
3、住院平均费用5000元/人均， 5年后增加至8000元； 4、床位使用率85%，周转20次/年、平均住院天数12天； 5、药品收入及其材料费用，占收入的35%； 6、利息费用按6%计算，按照分期付款利息；
7、人员费用，按人均每月5000元，职工200人，每年人员费用1000－1200万元；三年后，人员费用3400万元；
8、水电费用，每年150万，并以每年10％递增。 9、不可预见费用支出，每年200万元；
根据以上条件，计算诸暨中澳医院在未来5年中经济状况：
预计2016运营经济状况
预计2017运营经济状况
预计2018年开始运营经济状况
预计2019年开始运营经济状况
预计2020运营经济状况
业务开展适应了市场需求，表现出良好运转状态，应该收到较好的社会经济效益。更具备了依靠自己力量发展的优势和条件。
九、诸暨中澳友谊医院中期发展规划
（一）管理输出
随着市场经济的日益成熟，医疗体制改革也逐步进入高潮时期，给我们的迅速发展提供了机遇。由于合作成立的医院，采取了新的机制，必然在医疗管理方面要推行现代管理体系。我们争取在1-2年内，完善医院管理的模式，形成完整的体系，培养我们的专业管理人才，托管或兼并诸暨市中小型医院，使之纳入规范化管理，为诸暨市区的卫生事业和改革作出贡献，同时实现我们跳跃式发展的目标。
（二）实践家庭医生服务计划
重点针对高收入人群开展个性化医疗会员服务，以健康为主题，信息化为手段，提供独立的保健计划和指导，并及时监控异常情况并给予处理。
（三）网上虚拟医院的建设
利用网络，实践远程医疗诊断服务，开展送药上门服务业务。 以上业务的开展，不仅可以更好地为社会大众服务，也可以为医院带来附加的经济效益，提高医院的知名度和美誉度。
十、申请设臵单位（人）银行资信证明：
十一、县级卫生行政部门医疗机构设臵规划及初审意见
十二、医疗机构用房产权证明或使用证明