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采购退货 . .......................................................................................................................... 3
业务描述 . .................................................................................................................. 3 适用范围 . .................................................................................................................. 3 控制目标 . .................................................................................................................. 3 控制点 . ...................................................................................................................... 3 涉及部门及岗位 . ...................................................................................................... 3 特定政策 . .................................................................................................................. 3 业务流程图 . .............................................................................................................. 4 流程说明 . .................................................................................................................. 4 关键预配置参数 . ...................................................................................................... 4
采购退货
业务描述
本业务是指根据和供应商签订的协议对需退货的商品给供应商下采购退货单。
适用范围
业务流程使用对象：财务管理中心、采购管理中心、商品管理中心、物流配送中心。
控制目标
通过采购退货单规范采购退货单的处理流程，提高部门协作效率。
控制点
业务流程关键环节：财务管理中心对退货价格的审核、及退货出库的准确性（价格、数量）。
涉及部门及岗位
部门：采购管理中心、财务管理中心、商品管理中心、物流配送中心。 岗位：出纳、财务、采购员、商品调拔管理员
特定政策
业务流程图
业务流程图
二次开发：采购退货需要参照调拨入库单生成，且调拨入库单入库仓库只能是退货仓
流程说明
关键预配置参数
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采购退货 . .......................................................................................................................... 3
业务描述 . .................................................................................................................. 3 适用范围 . .................................................................................................................. 3 控制目标 . .................................................................................................................. 3 控制点 . ...................................................................................................................... 3 涉及部门及岗位 . ...................................................................................................... 3 特定政策 . .................................................................................................................. 3 业务流程图 . .............................................................................................................. 4 流程说明 . .................................................................................................................. 4 关键预配置参数 . ...................................................................................................... 4
采购退货
业务描述
本业务是指根据和供应商签订的协议对需退货的商品给供应商下采购退货单。
适用范围
业务流程使用对象：财务管理中心、采购管理中心、商品管理中心、物流配送中心。
控制目标
通过采购退货单规范采购退货单的处理流程，提高部门协作效率。
控制点
业务流程关键环节：财务管理中心对退货价格的审核、及退货出库的准确性（价格、数量）。
涉及部门及岗位
部门：采购管理中心、财务管理中心、商品管理中心、物流配送中心。 岗位：出纳、财务、采购员、商品调拔管理员
特定政策
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二次开发：采购退货需要参照调拨入库单生成，且调拨入库单入库仓库只能是退货仓
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