客户工程审核前准备工作事项
1.
2.
3.
4. 公司简介 主要生产产品，生产量/月，产值/月 主要原材料供应商资料 公司取得资格证书日期、证书番号、取得年月、审查机构，如未取得时要出示获取证书
计划。
5. 质量经营
5.1. 品质方针有无书面的规定？是否体现以“客户为导向”全员彻底遵守吗？
5.2. 经营者管理者职责与权限是否明确？是否有序进行？
5.3. 客户品质、工程品质等品质管理部门是否明确把握？
5.4. 定期的工程审查、品质会议实施，过程记录有无
5.5. 经营目标是否明确？有无数字化推移管理？
5.6. 各种文书齐全吗？修改废除的制度完善吗？（品质保证体系图；图纸、仕样书；
工厂基准或规定）
6. 受入检查
6.1. 受入检查基准有无？（样品个数、测量位置、方法、判定基准明确吗？）
6.2. 每批部品受入检查结果报告有无？处置管理有无进行记录？
6.3. 管理场所有无区分？批号、检查结果明确吗？
7. 工程品质管理
7.1. 工程检查基准有无？有无保管记录？
7.2. 防止不良流出的制度有无？再发防止对策有无？
7.3. 不良、不符合项的处理基准有无？区分、表示明确有无实施？
7.4. 返修品或重工品是否按相关基准进行重新实验或检验？
7.5. 纠正措施是否实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性？
7.6. 工程品质状况目标管理有无？有无记录？
8. 品质保证
8.1. 有否定期对制造流程能力进行评价和监控（尤其是新品、新工艺投产十）
8.2. 慢性、长期不良有无对应措施？有无记录？
9. 客户管理
9.1. 客户市场品质处理基准有无？“客户第一”体现性有无？
9.2. 客户品质状况管理目标推移有无？品质向上性有否体现？
9.3. 客户抱怨对应确实进行、有进度管理记录吗？（原因调查结果；再发防止对策
结果；水平展开记录）
9.4. 是否建立了报告和验证体制，使服务问题信息与供方制造、工程部门之间可以
互相沟通？
10. 制造
10.1. 全员5S 意识有无？现场5S 有否落实？（不要的东西是否彻底去除；材料/半成
品/成品区分明确吗？清洁度/整洁度
10.2. 现场质量指导文书是否具备和齐全？可操作性如何？在工作岗位是否易于得到
作业指导书？是否按基准进行作业？（工艺流程图；工程管理图；作业标准书；
检查基准书）
10.3. 现场质量特性指标管理揭示有无？有关责任者有否采取适当的处置方案？实施
记录有无？
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
11. 购买
11.1. 有无进行过工程失效模式后果分析？ 产品标示与可追溯性有无？ 重大过程事件是否有记录？ 能否在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前，不将产品放行，除非有可靠的追回程序？ 供应商选定、评价及管理基准有无？能否体现“品质实绩与订单”的直接挂钩
性？
供货商品质实绩进行管理、指导有无实施？记录有无保管？ 11.2.
12. 营业
12.1. 相关基准有无？能否快速洞察市场并应变市场？
12.2. 能否与客户进行良好沟通？快速对应市场需求？
12.3. 是否建立了确保百分之百按期交货的管理系统，以满足顾客生产，有无保管？
13. 客供品的控制
13.1. 是否有证据证明对产品遗失，损坏或不使用的情况进行了记录并向顾客报告？ 13.2. 顾客所有的工具和设备是否进行了永久标示，以便清楚确定其所有者？
14. 人事
14.1. 人事管理制度与基准有无？是否全员遵守？（人才引入；人才育成、培训及考
核；人才激励机制）
14.2. 是否定期评价培训效果？
15. 物流管理
15.1. 材料、半成品、完成品保管的环境状态如何？防止品质劣化的措施有无？ 15.2. 保管场所整理整顿、防止混入等措施有无？
15.3. 先进先出确实实施的制度有无？在库管理记录有无？
16. 计量管理
16.1. 标准器、测定器和国家标准的对应能否追溯？
16.2. 计测计量及其管理台帐有无？
16.3. 测量系统分析研究报告有无？
17. 出荷检查
17.1. 出荷检查基准有无？（样品个数、测量位置、方法、判定基准明确吗？） 17.2. 每批产品检查结果管理完善吗？能否进行批次追踪？
17.3. 不合格品处理的基准有无？区分、标示明确有无实施？
17.4. 捆包式样书有无？（脏污、异物附着、变形等防止发生的方法完善吗？）
客户工程审核前准备工作事项
1.
2.
3.
4. 公司简介 主要生产产品，生产量/月，产值/月 主要原材料供应商资料 公司取得资格证书日期、证书番号、取得年月、审查机构，如未取得时要出示获取证书
计划。
5. 质量经营
5.1. 品质方针有无书面的规定？是否体现以“客户为导向”全员彻底遵守吗？
5.2. 经营者管理者职责与权限是否明确？是否有序进行？
5.3. 客户品质、工程品质等品质管理部门是否明确把握？
5.4. 定期的工程审查、品质会议实施，过程记录有无
5.5. 经营目标是否明确？有无数字化推移管理？
5.6. 各种文书齐全吗？修改废除的制度完善吗？（品质保证体系图；图纸、仕样书；
工厂基准或规定）
6. 受入检查
6.1. 受入检查基准有无？（样品个数、测量位置、方法、判定基准明确吗？）
6.2. 每批部品受入检查结果报告有无？处置管理有无进行记录？
6.3. 管理场所有无区分？批号、检查结果明确吗？
7. 工程品质管理
7.1. 工程检查基准有无？有无保管记录？
7.2. 防止不良流出的制度有无？再发防止对策有无？
7.3. 不良、不符合项的处理基准有无？区分、表示明确有无实施？
7.4. 返修品或重工品是否按相关基准进行重新实验或检验？
7.5. 纠正措施是否实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性？
7.6. 工程品质状况目标管理有无？有无记录？
8. 品质保证
8.1. 有否定期对制造流程能力进行评价和监控（尤其是新品、新工艺投产十）
8.2. 慢性、长期不良有无对应措施？有无记录？
9. 客户管理
9.1. 客户市场品质处理基准有无？“客户第一”体现性有无？
9.2. 客户品质状况管理目标推移有无？品质向上性有否体现？
9.3. 客户抱怨对应确实进行、有进度管理记录吗？（原因调查结果；再发防止对策
结果；水平展开记录）
9.4. 是否建立了报告和验证体制，使服务问题信息与供方制造、工程部门之间可以
互相沟通？
10. 制造
10.1. 全员5S 意识有无？现场5S 有否落实？（不要的东西是否彻底去除；材料/半成
品/成品区分明确吗？清洁度/整洁度
10.2. 现场质量指导文书是否具备和齐全？可操作性如何？在工作岗位是否易于得到
作业指导书？是否按基准进行作业？（工艺流程图；工程管理图；作业标准书；
检查基准书）
10.3. 现场质量特性指标管理揭示有无？有关责任者有否采取适当的处置方案？实施
记录有无？
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
11. 购买
11.1. 有无进行过工程失效模式后果分析？ 产品标示与可追溯性有无？ 重大过程事件是否有记录？ 能否在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前，不将产品放行，除非有可靠的追回程序？ 供应商选定、评价及管理基准有无？能否体现“品质实绩与订单”的直接挂钩
性？
供货商品质实绩进行管理、指导有无实施？记录有无保管？ 11.2.
12. 营业
12.1. 相关基准有无？能否快速洞察市场并应变市场？
12.2. 能否与客户进行良好沟通？快速对应市场需求？
12.3. 是否建立了确保百分之百按期交货的管理系统，以满足顾客生产，有无保管？
13. 客供品的控制
13.1. 是否有证据证明对产品遗失，损坏或不使用的情况进行了记录并向顾客报告？ 13.2. 顾客所有的工具和设备是否进行了永久标示，以便清楚确定其所有者？
14. 人事
14.1. 人事管理制度与基准有无？是否全员遵守？（人才引入；人才育成、培训及考
核；人才激励机制）
14.2. 是否定期评价培训效果？
15. 物流管理
15.1. 材料、半成品、完成品保管的环境状态如何？防止品质劣化的措施有无？ 15.2. 保管场所整理整顿、防止混入等措施有无？
15.3. 先进先出确实实施的制度有无？在库管理记录有无？
16. 计量管理
16.1. 标准器、测定器和国家标准的对应能否追溯？
16.2. 计测计量及其管理台帐有无？
16.3. 测量系统分析研究报告有无？
17. 出荷检查
17.1. 出荷检查基准有无？（样品个数、测量位置、方法、判定基准明确吗？） 17.2. 每批产品检查结果管理完善吗？能否进行批次追踪？
17.3. 不合格品处理的基准有无？区分、标示明确有无实施？
17.4. 捆包式样书有无？（脏污、异物附着、变形等防止发生的方法完善吗？）