内部控制调查问卷表

内部控制调查问卷表

表1-1 索引号:

采购与验收

被审计单位:金鑫电子有限公司 审计期间:4月

审计人员: 凌 佩 审计日期: 4月15日 复核人员: 方敏文 复核日期: 4月16日

被询问人员:沈宏

表1-2 索引号:

销售与收款

被审计单位:金鑫电子有限公司 审计期间:4月

审计人员: 凌佩 审计日期:4月15日 复核人员: 方敏文 复核日期:4月16日

被询问人员:沈宏

表1-3 索引号:

现金及银行存款

被审计单位:金鑫电子有限公司 审计期间:4月

审计人员:凌佩 审计日期:4月15日 复核人员:方敏文 复核日期:4月16日 被询问人员:沈宏

表1-4 索引号:

存货管理

被审计单位:金鑫电子有限公司 审计期间:4月

审计人员: 凌佩 审计日期: 4月15日 复核人员: 方敏文 复核日期: 4月16日 被询问人员:沈宏

内部控制调查问卷表

表1-1 索引号:

采购与验收

被审计单位:金鑫电子有限公司 审计期间:4月

审计人员: 凌 佩 审计日期: 4月15日 复核人员: 方敏文 复核日期: 4月16日

被询问人员:沈宏

表1-2 索引号:

销售与收款

被审计单位:金鑫电子有限公司 审计期间:4月

审计人员: 凌佩 审计日期:4月15日 复核人员: 方敏文 复核日期:4月16日

被询问人员:沈宏

表1-3 索引号:

现金及银行存款

被审计单位:金鑫电子有限公司 审计期间:4月

审计人员:凌佩 审计日期:4月15日 复核人员:方敏文 复核日期:4月16日 被询问人员:沈宏

表1-4 索引号:

存货管理

被审计单位:金鑫电子有限公司 审计期间:4月

审计人员: 凌佩 审计日期: 4月15日 复核人员: 方敏文 复核日期: 4月16日 被询问人员:沈宏


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