经营目标管理及绩效奖励实施草案
为完成酒店下达的各项营业任务指标，分解总体经营任务，实现预期目标，现特制定考核管理方案如下：（开业后根据实际情况进行调整）
一、总体营业任务：450万元/月 二、总体毛利率指标：65%/月 三、总体费用指标：33%/月 四、具体任务分配：
1、 完成初级任务楼层奖金总额为4000元，中级任务为5000元，高级任务为6000元；超出初级营业任务部分的5%作为奖金（奖金总额上线不超过7000元）；每超一级完成任务，超额部分奖金另增加1000元，未完成任务给予所在楼层处罚500元的处理；
2、 各楼层人均消费上下浮动不超过30元，相反，当月奖金总额的1%给予扣除；上座率不得低于指标数的90%。
3、 各楼层区域推行服务零投诉，当月发生一般性投诉（如卫生不干净等）4起以上（含4起），当月奖励总额的5%给予扣除；发生重大投诉（因服务不到位造成客人不买单等）一起，扣除当月奖励总额的5%并承担相应的损失；若当月本楼层无奖金，由相关责任人承担相应的管理责任。
4、 各楼层当月人员流失率不得超过8%（酒店开除、劝退除外），超标给予相应楼层处罚200元的处理；
5、 各区域月安全事故指标为零，每发生一起当月奖金按80%发放； 6、 各区域月卫生不达标不得超过6处，每超一处本区域处罚30元； 7、 各组在营业中要设置以下专职岗位进行工作跟进： A ：专人跟进餐前、餐尾卫生、灯、点菜系统检查工作； B ：专人跟进餐中服务工作；
C ：专人跟进当天营业额统计工作（包括桌数、人数、营业额、人均消费、酒水营业额、燕鲍翅营业额）；
D ：专人跟进餐中销售工作完成情况。
8、 分管楼面副总当月管理考核指标（上述2—6项）每完成一项奖励200元，未完成一项处罚200元处理；
9、 各楼层经理当月管理考核指标（上述2—6项）每完成一项奖励200元，未完成一项处罚100元处理；
10、 酒店分管楼面部的副总负责楼面整体服务质量控制工作，备餐部整体管理工作、员工整体培训工作以及各楼层间人员、工作协调；各承接楼层任务的楼层经理必须配合餐饮副总做好整体管理工作。 （二）营业部考核指标： 1、 酒吧营业额指标： A ：酒水营业额：60万元； B ：果汁营业额：15万元； C ：酒吧综合毛利率：53% D ：生果毛利率：81%
E ：茶叶毛利率：89% F ：赠送成本：4万元 2、 营业部考核指标
A ：包席营业额：旺季（1、2、5、9、10、12）75万元；淡季（3、4、6、7、8、11）45万元；
B ：订餐台月散台订餐率：不低于40%，完成任务给予订餐员100元的奖励，未完成订餐员处罚40元；
C ：营业员当月点单任务为15万元，完成任务给予个人200元的奖励，超额部分按照1%给予提成奖励，未完成给予个人处罚100元的处理。 3、 人员流失率指标：不超过8% 4、 卫生合格指标：月不得超过6处 5、 安全事故率：零
6、 当月每完成一项营业额指标，给予部门300元的奖励，未完成一项部门乐捐200元，每单项营业额（包席除外）超出部分按照1.5%给予部门奖励（3000元封顶），毛利率每超一个百分点奖励部门100元。
7、 包席每超标3万元，部门奖励300元，4000元封顶，未完成任务指标每少5万元处罚200元。 （三）备餐部考核与管理指标： 1、 人员流失率指标：不得超过8% 2、 卫生合格指标：月不得超过6处 3、 安全事故率：零
4、 餐损控制率：0.7‰（当月营业收入总额） 5、 因部门原因造成上菜速度慢：不得超过8起； 6、 备餐部趟数奖励仍按原方案执行；
7、 上述管理指标每达标一项给予部门300元的奖励，相反，则给予部门出罚200元的处理。
（四）出品部考核与管理指标：
1、 人员流失率指标：不超过8% 2、 卫生合格指标：月不得超过6处 3、 安全事故率：零
出品部各档口毛利每超一个百分点奖励部门500元，未完成每降低一个
百分点档口处罚300元；营业额任务只奖不罚，每超一万元奖励部门400元。
1-3项管理指标达标单项奖励300元，未达标一项处罚200元。
五、工程部的管理指标：
1、 水、电、气费用指标：不超过当月营业额的3.6%
2、 报修工程未按时完成数：低于3起（特殊情况需上报总经办）； 3、 水、电、气总体指标费用减少金额的20%作为奖励；其他达标一项给予部门300元的奖励，相反，给予部门200元的处罚处理。 六、礼宾部的管理指标：
1、 人员流失率：不超过8%； 2、 酒店总体安全事故率：零
3、 卫生合格率：月不超过6处不合格
4、 上述管理指标每达标一项给予部门300元的奖励，相反，则给予处罚200元的处理。
七、管家部的管理指标：
1、 楼面管家部物料办公费用指标：2.1 万元，每降低一千元奖励部门200元；未达标给予部门处罚100元的处理；
2、 酒店（外）洗涤费用指标：1.4万元，达标奖励部门300元，每降低1000元，另外奖励200元；未达标给予部门处罚100元的处理。
3、 酒店整体公共区域卫生合格指标：月不超过8处不合格，不达标每超标一处部门处罚30元；
八、库房物料费用指标：8.8万元，达标奖励部门300元, 每降低一千元奖励部门200元，未达标给予部门处罚100元的处理。
十. 营销部考核办法；
1、 新入职营销经理三个月内只奖不罚，每订一桌奖励20元； 2、 营销经理完成营业额提成标准如下（20万元为基数）：超额部分的2%给予提成奖励（奖金总额上线为4000元）。未完成任务按差额的5‰给予处罚（1000元封顶）。
3、 若营销经理在点单过程中，给客人强行推销或点单不跟单而造成客人投诉的，每发生一起扣除当月奖金总额的20%。
4、 营销部副总月订餐桌数任务为：100桌、订餐营业额45万元，奖罚按第十大项（订餐考核与奖励办法执行）。
5、 发现一次卖单现象，扣除双方当月全部奖金，工资按80%发放。 十一、人力资源部的考核指标:
1、 月度酒店总体人员流失率：不超过8% 2、 月度各部门总缺岗率：不超过5%
3、 月工资发放准确率：失误率不超过10人
4、 完成上述考核指标，每达标一项奖励部门300元，未达标一项部门乐捐200元。
十二、酒店总体完成初级任务奖励财务部（含收银）2000元、每增加一级任务奖励额增加1000元。
十三、后勤各部门费用考核指标以初级任务为基数，超出初级任务指标相应增加比例。
十四、点单营业额由营业部负责统计并每日上报财务、人事备案； 十五、各楼层、档口、部门的营业额、毛利率指标以当月财务数字为考核依据；
十六、卫生、安全每月人事部出汇总结果，报财务进行列项发放； 十五、订餐桌数统计仍按原规定执行。
经营目标管理及绩效奖励实施草案
为完成酒店下达的各项营业任务指标，分解总体经营任务，实现预期目标，现特制定考核管理方案如下：（开业后根据实际情况进行调整）
一、总体营业任务：450万元/月 二、总体毛利率指标：65%/月 三、总体费用指标：33%/月 四、具体任务分配：
1、 完成初级任务楼层奖金总额为4000元，中级任务为5000元，高级任务为6000元；超出初级营业任务部分的5%作为奖金（奖金总额上线不超过7000元）；每超一级完成任务，超额部分奖金另增加1000元，未完成任务给予所在楼层处罚500元的处理；
2、 各楼层人均消费上下浮动不超过30元，相反，当月奖金总额的1%给予扣除；上座率不得低于指标数的90%。
3、 各楼层区域推行服务零投诉，当月发生一般性投诉（如卫生不干净等）4起以上（含4起），当月奖励总额的5%给予扣除；发生重大投诉（因服务不到位造成客人不买单等）一起，扣除当月奖励总额的5%并承担相应的损失；若当月本楼层无奖金，由相关责任人承担相应的管理责任。
4、 各楼层当月人员流失率不得超过8%（酒店开除、劝退除外），超标给予相应楼层处罚200元的处理；
5、 各区域月安全事故指标为零，每发生一起当月奖金按80%发放； 6、 各区域月卫生不达标不得超过6处，每超一处本区域处罚30元； 7、 各组在营业中要设置以下专职岗位进行工作跟进： A ：专人跟进餐前、餐尾卫生、灯、点菜系统检查工作； B ：专人跟进餐中服务工作；
C ：专人跟进当天营业额统计工作（包括桌数、人数、营业额、人均消费、酒水营业额、燕鲍翅营业额）；
D ：专人跟进餐中销售工作完成情况。
8、 分管楼面副总当月管理考核指标（上述2—6项）每完成一项奖励200元，未完成一项处罚200元处理；
9、 各楼层经理当月管理考核指标（上述2—6项）每完成一项奖励200元，未完成一项处罚100元处理；
10、 酒店分管楼面部的副总负责楼面整体服务质量控制工作，备餐部整体管理工作、员工整体培训工作以及各楼层间人员、工作协调；各承接楼层任务的楼层经理必须配合餐饮副总做好整体管理工作。 （二）营业部考核指标： 1、 酒吧营业额指标： A ：酒水营业额：60万元； B ：果汁营业额：15万元； C ：酒吧综合毛利率：53% D ：生果毛利率：81%
E ：茶叶毛利率：89% F ：赠送成本：4万元 2、 营业部考核指标
A ：包席营业额：旺季（1、2、5、9、10、12）75万元；淡季（3、4、6、7、8、11）45万元；
B ：订餐台月散台订餐率：不低于40%，完成任务给予订餐员100元的奖励，未完成订餐员处罚40元；
C ：营业员当月点单任务为15万元，完成任务给予个人200元的奖励，超额部分按照1%给予提成奖励，未完成给予个人处罚100元的处理。 3、 人员流失率指标：不超过8% 4、 卫生合格指标：月不得超过6处 5、 安全事故率：零
6、 当月每完成一项营业额指标，给予部门300元的奖励，未完成一项部门乐捐200元，每单项营业额（包席除外）超出部分按照1.5%给予部门奖励（3000元封顶），毛利率每超一个百分点奖励部门100元。
7、 包席每超标3万元，部门奖励300元，4000元封顶，未完成任务指标每少5万元处罚200元。 （三）备餐部考核与管理指标： 1、 人员流失率指标：不得超过8% 2、 卫生合格指标：月不得超过6处 3、 安全事故率：零
4、 餐损控制率：0.7‰（当月营业收入总额） 5、 因部门原因造成上菜速度慢：不得超过8起； 6、 备餐部趟数奖励仍按原方案执行；
7、 上述管理指标每达标一项给予部门300元的奖励，相反，则给予部门出罚200元的处理。
（四）出品部考核与管理指标：
1、 人员流失率指标：不超过8% 2、 卫生合格指标：月不得超过6处 3、 安全事故率：零
出品部各档口毛利每超一个百分点奖励部门500元，未完成每降低一个
百分点档口处罚300元；营业额任务只奖不罚，每超一万元奖励部门400元。
1-3项管理指标达标单项奖励300元，未达标一项处罚200元。
五、工程部的管理指标：
1、 水、电、气费用指标：不超过当月营业额的3.6%
2、 报修工程未按时完成数：低于3起（特殊情况需上报总经办）； 3、 水、电、气总体指标费用减少金额的20%作为奖励；其他达标一项给予部门300元的奖励，相反，给予部门200元的处罚处理。 六、礼宾部的管理指标：
1、 人员流失率：不超过8%； 2、 酒店总体安全事故率：零
3、 卫生合格率：月不超过6处不合格
4、 上述管理指标每达标一项给予部门300元的奖励，相反，则给予处罚200元的处理。
七、管家部的管理指标：
1、 楼面管家部物料办公费用指标：2.1 万元，每降低一千元奖励部门200元；未达标给予部门处罚100元的处理；
2、 酒店（外）洗涤费用指标：1.4万元，达标奖励部门300元，每降低1000元，另外奖励200元；未达标给予部门处罚100元的处理。
3、 酒店整体公共区域卫生合格指标：月不超过8处不合格，不达标每超标一处部门处罚30元；
八、库房物料费用指标：8.8万元，达标奖励部门300元, 每降低一千元奖励部门200元，未达标给予部门处罚100元的处理。
十. 营销部考核办法；
1、 新入职营销经理三个月内只奖不罚，每订一桌奖励20元； 2、 营销经理完成营业额提成标准如下（20万元为基数）：超额部分的2%给予提成奖励（奖金总额上线为4000元）。未完成任务按差额的5‰给予处罚（1000元封顶）。
3、 若营销经理在点单过程中，给客人强行推销或点单不跟单而造成客人投诉的，每发生一起扣除当月奖金总额的20%。
4、 营销部副总月订餐桌数任务为：100桌、订餐营业额45万元，奖罚按第十大项（订餐考核与奖励办法执行）。
5、 发现一次卖单现象，扣除双方当月全部奖金，工资按80%发放。 十一、人力资源部的考核指标:
1、 月度酒店总体人员流失率：不超过8% 2、 月度各部门总缺岗率：不超过5%
3、 月工资发放准确率：失误率不超过10人
4、 完成上述考核指标，每达标一项奖励部门300元，未达标一项部门乐捐200元。
十二、酒店总体完成初级任务奖励财务部（含收银）2000元、每增加一级任务奖励额增加1000元。
十三、后勤各部门费用考核指标以初级任务为基数，超出初级任务指标相应增加比例。
十四、点单营业额由营业部负责统计并每日上报财务、人事备案； 十五、各楼层、档口、部门的营业额、毛利率指标以当月财务数字为考核依据；
十六、卫生、安全每月人事部出汇总结果，报财务进行列项发放； 十五、订餐桌数统计仍按原规定执行。