高端青少年留学培训项目计划书
一、 项目背景
中国英语培训市场现阶段主要几类板块：基础少儿英语培训、学科英
语培训、留学英语培训为主体。课程体系也主要分为口语类课程、学科辅导类、考试类课程。，针对青少年的大多数培训学校课程都以基础和中档客户为主体，中、高端客户则缺少学习选择空间。
二、 项目方向
1、 针对青少年高端留学及移民人员的高端英语培训及海 外游学
2、 针对海外汉语学习人员高端汉语游学项目
三、 SWOT分析与市场营销规划
优势：
1、 教材及教学体系采用海外版本，与青少年国际英语认证（PTE）相配套；
2、 以外教主体授课 ，中教辅助教学；
3、 课程与海外游学相结合。
机会：
1、 市场非常大，且消费趋势也趋于理性。
2、真正的高端青少年品牌英语培训机构并不多。
市场营销规划
1、网络推广
2、微信推广
3、地推
4、 和品牌中小学、幼儿园、社区联办英语有奖竞赛，增加知名度。
5、开展免费试听，充分利用我们的教师优势资源，借此促进品牌推广及销售。
四、招生教学计划与课程设置
首先确定拟开设的课程，并确定每个类别课程的收费标准、课时长度、课程特色。在确定收费标准时，课程的内容及师资是必须考虑的成本因素。同时，下列收费标准为初步制订，具体价格随行就市按±15%浮动。学校拟开设如下课程（10人以上方符合开班标准）。
针对青少年高端留学及移民人员的高端英语培训及海 外游学
1、 沉浸式英语课程（出国前口语训练营）
课程周期：3个月
上课形式：封闭式（寄宿）授课形式
授课教师：外教
学生对象：初中毕业（申请海外高中）
高中生（准备海外留学）
参加考试：PTE考试（国际青少年英语考试）PTE学术英语考试在全球范围内32个国家的3000多所院校广泛认可，可在
和生活，这些鲜明的考试特点得到许多学生、家长以及国际项目负责人的青睐。 课程费用：2—3万/月
2、 业余制外教英语课程（针对PTE考试）
课程周期：1年
上课形式：业余制2节/周
授课教师：中外教
学生对象：3-18岁青少年
参加考试：PTE考试
课程费用：3.5万/年
3、 海外游学课程：
课程周期：1个月
上课形式：假期海外寄宿制授课
授课教师：外教
学生对象：10-18岁青少年
课程费用：5.8万/月
针对海外汉语学习人员高端汉语游学项目
1、汉语游学项目
课程周期：1-3个月
上课形式：假期寄宿制授课
授课教师：中教
学生对象:10-18岁海外青少年
课程费用：2.8万/月
参加考试：HSK（青少年汉语等级考）
2、汉语文化游项目
课程周期：1个月
上课形式：旅游为主体课程
授课教师：中教
学生对象：18岁以上
课程费用：3.5万
五、公司组织结构
学校实行校长负责制。由校长统一领导，分级管理。
学校组织机构设置，本着以学员为中心和从实际需要出发的原则，按功能分为五大部门。即：财务管理部、教学管理部、招生部、市场推广部、人事行政部。
组织结构 校长
招生部 市场部 教学部 财务部 人事行政部
招生主管 市场主管教学主管 财务 人事主管
招生顾问 市场专员 外+中教 出纳 行政专员
学校各部门的职能
（1）财务管理部职能
财务管理部是学校的核心管理部门。该部门以会计电算化手段，全面、实时、准确、迅速地对反映学校的财务情况。为学校的决策层提供详实的财务信息，它主要包括：
*固定资产管理
*财务日报、月报、季报、年报分析
*成本控制
(2) 教学管理部职能
教学管理部主要承担招生教学计划与课程设置职能：
*拟定教学计划
*课程设置和时间安排
*教材的选定
*教学研发
*教学实施
（3）招生部职能
招生部主要承担学校招生计划与实际招生：
*拟定月、季、年度招生计划及招生优惠政策
*建立海外招生渠道及招生团队
*海、内外招生目标落实
(4)人事行政部职能
人力资源管理部主要承担两部分人力资源的管理职能：
*管理人员
*人员培训
*招聘、培训、上岗
*跟踪考核，晋升评定
行政部负责整个学校的综合事务，主要包括以下职能：
*校址的选择，室内装修
*教学设施和办公用品的采购
*各部门间的信息传递
*相关资料及信息的搜集、整理
(5)市场推广职能
*竞争对手的跟踪与调研
* 根据招生制定线上及线下推广方案
* 市场方案的实施
* 合作渠道拓展
* 学校网站开发与建设
* 学校信息发布
六、行政事务安排与实施规划
第一年的实施规划草拟如下：
1. 选址 第一年只开设总校，拟设高端社区及幼儿园、学校附近。
2.向有关行政管理部门咨询并办理关于取得社会力量办学许可证营业执照的有关手续。（1-15周）
3.第一年需租用场地：
接待厅与咨询室（各一间）：
办公室（含校长办公室、行政办公室、财务办公室）3间。
资料室1间：
仓库1间：
教室6间：
4.第一年需采购教学设施：
电脑台，VCD碟片4-8套投影仪及相关设备6台，讲桌5个，课桌、椅子各100个，大黑板6张，粉笔及办公用纸笔等若干。
5.第一年需投入广告宣传的设施：
彩灯、气球、宣传海报（含策划与制作费），报纸广告等。
6.办公场地的装修、功能分区的规划及有关设施的安装。包括对装修公司的选择、装修方案的讨论、合同洽谈、签约、执行监督等。
7.拟定第一年的人力资源管理计划，主要包括人员的招募（尤其注意不同类别职位要求的确定、薪资福利的确定）、培训、工作职责的合理分工、绩效评价体系的建立、员工激励机制的建立等，特别需专人负责外聘教师的联系、聘用工作。
8.拟定第一年的营销战略规划与实施方案，主要包括宣传方案的策划与执行、广告策略的制订与执行、具体营销方法的设计与选择，并于临近开学前组织广告与宣传活动的实施
9.与学校外聘教师及雇用教师讨论并确定教材的选择与采购、课程特色、教学方法设计等问题。
10.管理层与由教学行政人员共同确定课程表设置与教室的统筹安排等事宜。
七、财务分析
1、 第一年至第三年的财务数据
（1） 主营业务收入预测
根据课时数和学费假设，第一年至第三年的主营业务收入。
作为一个新公司，没有历史数据可作参考，因此，我们根据行业数据进行下列的假设420
万（每月招生15人，一年按照10个月计算）-980万（每月招生35人，一年按照10个月计算）。
（2） 员工需求量和劳动力成本预测
具体请参见人力资源部分劳动力成本预测表。第一年至第三年的劳动力成本将从100万元增加至250万元。这里只考虑固定人员费用，老师课时费因与收费价格关联，这里均假设不变。将人员成本控制在30%-35%即为培训学校合理的劳动成本
高端青少年留学培训项目计划书
一、 项目背景
中国英语培训市场现阶段主要几类板块：基础少儿英语培训、学科英
语培训、留学英语培训为主体。课程体系也主要分为口语类课程、学科辅导类、考试类课程。，针对青少年的大多数培训学校课程都以基础和中档客户为主体，中、高端客户则缺少学习选择空间。
二、 项目方向
1、 针对青少年高端留学及移民人员的高端英语培训及海 外游学
2、 针对海外汉语学习人员高端汉语游学项目
三、 SWOT分析与市场营销规划
优势：
1、 教材及教学体系采用海外版本，与青少年国际英语认证（PTE）相配套；
2、 以外教主体授课 ，中教辅助教学；
3、 课程与海外游学相结合。
机会：
1、 市场非常大，且消费趋势也趋于理性。
2、真正的高端青少年品牌英语培训机构并不多。
市场营销规划
1、网络推广
2、微信推广
3、地推
4、 和品牌中小学、幼儿园、社区联办英语有奖竞赛，增加知名度。
5、开展免费试听，充分利用我们的教师优势资源，借此促进品牌推广及销售。
四、招生教学计划与课程设置
首先确定拟开设的课程，并确定每个类别课程的收费标准、课时长度、课程特色。在确定收费标准时，课程的内容及师资是必须考虑的成本因素。同时，下列收费标准为初步制订，具体价格随行就市按±15%浮动。学校拟开设如下课程（10人以上方符合开班标准）。
针对青少年高端留学及移民人员的高端英语培训及海 外游学
1、 沉浸式英语课程（出国前口语训练营）
课程周期：3个月
上课形式：封闭式（寄宿）授课形式
授课教师：外教
学生对象：初中毕业（申请海外高中）
高中生（准备海外留学）
参加考试：PTE考试（国际青少年英语考试）PTE学术英语考试在全球范围内32个国家的3000多所院校广泛认可，可在
和生活，这些鲜明的考试特点得到许多学生、家长以及国际项目负责人的青睐。 课程费用：2—3万/月
2、 业余制外教英语课程（针对PTE考试）
课程周期：1年
上课形式：业余制2节/周
授课教师：中外教
学生对象：3-18岁青少年
参加考试：PTE考试
课程费用：3.5万/年
3、 海外游学课程：
课程周期：1个月
上课形式：假期海外寄宿制授课
授课教师：外教
学生对象：10-18岁青少年
课程费用：5.8万/月
针对海外汉语学习人员高端汉语游学项目
1、汉语游学项目
课程周期：1-3个月
上课形式：假期寄宿制授课
授课教师：中教
学生对象:10-18岁海外青少年
课程费用：2.8万/月
参加考试：HSK（青少年汉语等级考）
2、汉语文化游项目
课程周期：1个月
上课形式：旅游为主体课程
授课教师：中教
学生对象：18岁以上
课程费用：3.5万
五、公司组织结构
学校实行校长负责制。由校长统一领导，分级管理。
学校组织机构设置，本着以学员为中心和从实际需要出发的原则，按功能分为五大部门。即：财务管理部、教学管理部、招生部、市场推广部、人事行政部。
组织结构 校长
招生部 市场部 教学部 财务部 人事行政部
招生主管 市场主管教学主管 财务 人事主管
招生顾问 市场专员 外+中教 出纳 行政专员
学校各部门的职能
（1）财务管理部职能
财务管理部是学校的核心管理部门。该部门以会计电算化手段，全面、实时、准确、迅速地对反映学校的财务情况。为学校的决策层提供详实的财务信息，它主要包括：
*固定资产管理
*财务日报、月报、季报、年报分析
*成本控制
(2) 教学管理部职能
教学管理部主要承担招生教学计划与课程设置职能：
*拟定教学计划
*课程设置和时间安排
*教材的选定
*教学研发
*教学实施
（3）招生部职能
招生部主要承担学校招生计划与实际招生：
*拟定月、季、年度招生计划及招生优惠政策
*建立海外招生渠道及招生团队
*海、内外招生目标落实
(4)人事行政部职能
人力资源管理部主要承担两部分人力资源的管理职能：
*管理人员
*人员培训
*招聘、培训、上岗
*跟踪考核，晋升评定
行政部负责整个学校的综合事务，主要包括以下职能：
*校址的选择，室内装修
*教学设施和办公用品的采购
*各部门间的信息传递
*相关资料及信息的搜集、整理
(5)市场推广职能
*竞争对手的跟踪与调研
* 根据招生制定线上及线下推广方案
* 市场方案的实施
* 合作渠道拓展
* 学校网站开发与建设
* 学校信息发布
六、行政事务安排与实施规划
第一年的实施规划草拟如下：
1. 选址 第一年只开设总校，拟设高端社区及幼儿园、学校附近。
2.向有关行政管理部门咨询并办理关于取得社会力量办学许可证营业执照的有关手续。（1-15周）
3.第一年需租用场地：
接待厅与咨询室（各一间）：
办公室（含校长办公室、行政办公室、财务办公室）3间。
资料室1间：
仓库1间：
教室6间：
4.第一年需采购教学设施：
电脑台，VCD碟片4-8套投影仪及相关设备6台，讲桌5个，课桌、椅子各100个，大黑板6张，粉笔及办公用纸笔等若干。
5.第一年需投入广告宣传的设施：
彩灯、气球、宣传海报（含策划与制作费），报纸广告等。
6.办公场地的装修、功能分区的规划及有关设施的安装。包括对装修公司的选择、装修方案的讨论、合同洽谈、签约、执行监督等。
7.拟定第一年的人力资源管理计划，主要包括人员的招募（尤其注意不同类别职位要求的确定、薪资福利的确定）、培训、工作职责的合理分工、绩效评价体系的建立、员工激励机制的建立等，特别需专人负责外聘教师的联系、聘用工作。
8.拟定第一年的营销战略规划与实施方案，主要包括宣传方案的策划与执行、广告策略的制订与执行、具体营销方法的设计与选择，并于临近开学前组织广告与宣传活动的实施
9.与学校外聘教师及雇用教师讨论并确定教材的选择与采购、课程特色、教学方法设计等问题。
10.管理层与由教学行政人员共同确定课程表设置与教室的统筹安排等事宜。
七、财务分析
1、 第一年至第三年的财务数据
（1） 主营业务收入预测
根据课时数和学费假设，第一年至第三年的主营业务收入。
作为一个新公司，没有历史数据可作参考，因此，我们根据行业数据进行下列的假设420
万（每月招生15人，一年按照10个月计算）-980万（每月招生35人，一年按照10个月计算）。
（2） 员工需求量和劳动力成本预测
具体请参见人力资源部分劳动力成本预测表。第一年至第三年的劳动力成本将从100万元增加至250万元。这里只考虑固定人员费用，老师课时费因与收费价格关联，这里均假设不变。将人员成本控制在30%-35%即为培训学校合理的劳动成本