广东盛路通信科技股份有限公司 XX 事业部（子公司）年度经营计划书
（2013年）
部门名称 编制 审核 批准 日期
目 录
一、2013年XX 事业部（子公司）的核心经营目标 . .......................... 1 二、实现目标的计划措施........................................................................ 1
1 营销计划 ..............................................................................................1
1.1 营销基本目标 . .................................................................................................... 1 1.2 市场营销策略（5个方面） . ............................................................................. 2 1.3 举措与支撑项目 . ................................................................................................ 2 1.4 营销计划实施的难点、风险 . ............................................................................ 2
2 产品研发计划 . ......................................................................................3
2.1 产品研发的基本目标 . ........................................................................................ 3 2.2 产品研发策略 . .................................................................................................... 3 2.3举措与支撑项目 . ................................................................................................. 3 2.4 产品研发计划实施的难点、风险 . .................................................................... 4
3 采购计划 ..............................................................................................4
3.1 采购的基本目标 . ................................................................................................ 4 3.2 采购策略 . ............................................................................................................ 4 3.3举措与支撑项目 . ................................................................................................. 4 3.4 采购计划实施的难点、风险 . ............................................................................ 5
4 生产计划 ..............................................................................................5
4.1 生产的基本目标 . ................................................................................................ 5 4.2 生产策略 . ............................................................................................................ 5 4.3举措与支撑项目 . ................................................................................................. 5 4.4 生产计划实施的难点、风险 . ............................................................................ 5
5 运营支撑计划 . ......................................................................................6
5.1 HR 计划 ............................................................................................................ 6
5.1.1 基本目标 .........................................................................................................6 5.1.2 HR策略 ...........................................................................................................6 5.1.3 规划与支撑项目...............................................................................................6 5.1.4 实施的难点、风险 ...........................................................................................6
5.2 流程优化计划 . .................................................................................................... 7
5.2.1 基本目标 .........................................................................................................7
5.2.2 策略 ................................................................................................................7 5.2.3 规划与支撑项目...............................................................................................7 5.2.4 实施的难点、风险 ...........................................................................................7
5.3 质量计划 . ............................................................................................................ 7
5.3.1 质量基本目标 ..................................................................................................7 5.3.2 质量策略 .........................................................................................................8 5.3.3 规划与支撑项目...............................................................................................8 5.3.4 质量计划实施的难点、风险 .............................................................................8
一、2013年XX 事业部（子公司）的核心经营目标
注：年度目标为事业部（子公司）总经理负责，由市场部门和事业部，经营委员会共同协商制定。
二、实现目标的计划措施
1 营销计划
1.1 营销基本目标
注：指标由市场部和事业部（子公司）共同制定，并与经营委员会沟通。
单位：万元，人民币
1.2 市场营销策略（5个方面）
1）市场状况 2）竞争分析
3）产品策略：描述事业部要重点作的产品，以及产品发展方向。
4）价格策略：描述事业部在产品方面针对不同客户价格，包括成本定价，竞争导向定价，客户导向定价等。
5）渠道策略：描述事业部的产品渠道选择方向，直供，代理等方式，和客户选择有关。
1.3 举措与支撑项目
项目格式如下：
1.4 营销计划实施的难点、风险
2 产品研发计划
2.1 产品研发的基本目标
2.2 产品研发策略
1）主产品设计降成本计划：本年度重点产品的降成本设计目标 2）新产品上市计划：本年的新品上市时间表。 3）淘汰产品替代计划：本年度下市的产品时间表。
4）战略产品（未来3年）研发计划：预研项目的人力，资源和研发能力需求的预测。
2.3举措与支撑项目
项目格式如下：
2.4 产品研发计划实施的难点、风险
3 采购计划
3.1 采购的基本目标
3.2 采购策略
1） 库存计划：和本年销售指标结合，预期的年初库存和年终库存表，包括原材料，半成品和成
品。
2） 降成本计划：本年度重点采购降成本的物料种类和采购总额度。 3） 付款计划：结合本年度的采购计划，预估供应商应付货款目标。
4） 呆滞库存处理计划：本年度呆滞库存转用，降价，退货，报废处理措施和时间表。 5） 供应商开发计划：关键物料供应商的引入，退出和考核，招标时间表。
3.3举措与支撑项目
项目格式如下：
3.4 采购计划实施的难点、风险
4 生产计划
4.1 生产的基本目标
4.2 生产策略
1) 生产降成本计划：生产费用分解，包括人工费，生产物料，水电等费用的管控。 2) 生产工艺改造计划：高耗时关键生产工序的改造时间表。
3) 委外加工计划：能够外发加工的部件，组装工序等供应商资源需求表。 4) 生产品质保证计划：关键岗位的人员配置和质量培训等。
4.3举措与支撑项目
项目格式如下：
4.4 生产计划实施的难点、风险
广东盛路通信科技股份有限公司
5 运营支撑计划
5.1 HR 计划 5.1.1 基本目标
5.1.2 HR策略
1）年度人员编制计划：列出组织结构图及人员岗位表。 2）年度人员薪资计划：每月工资的报表分析和编制。 3）年度人员培训计划：人员培训清单和课程，师资需求等。
4）关键人才引进计划：关键人员需求，着重研发，市场等，结合项目和产品分配。 5）绩效考核计划：岗位KPI 的分解，每个岗位需有考核KPI 指标和岗位职责。
5.1.3 规划与支撑项目
项目格式如下：
5.1.4 实施的难点、风险
广东盛路通信科技股份有限公司
5.2 流程优化计划 5.2.1 基本目标
缩短流程过程时间 简化流程决策人员
5.2.2 策略
1）销售与运营计划：建立订单评审和生产计划机制，并形成常规工作。 2）关键流程改进计划：SAP 和OA 系统使用人员清单和权限。
3）流程执行机制保障计划：SAP 和OA 系统关键流程的人员职责审核表。
5.2.3 规划与支撑项目
项目格式如下：
5.2.4 实施的难点、风险
5.3 质量计划 5.3.1 质量基本目标
广东盛路通信科技股份有限公司
5.3.2 质量策略
1) 来料质量控制计划：关键物料来料检验规范和管控表。 2）制程质量控制计划：关键工序的作业指导书和检查表。 3）供应商质量控制计划：关键供应商的质量审查表。 4）质量体系建设和维护计划：5大体系文件完整性表格。 5）质量培训计划：质量人员培训清单和课程表，考核清单。
5.3.3 规划与支撑项目
项目格式如下：
5.3.4 质量计划实施的难点、风险
8
广东盛路通信科技股份有限公司 XX 事业部（子公司）年度经营计划书
（2013年）
部门名称 编制 审核 批准 日期
目 录
一、2013年XX 事业部（子公司）的核心经营目标 . .......................... 1 二、实现目标的计划措施........................................................................ 1
1 营销计划 ..............................................................................................1
1.1 营销基本目标 . .................................................................................................... 1 1.2 市场营销策略（5个方面） . ............................................................................. 2 1.3 举措与支撑项目 . ................................................................................................ 2 1.4 营销计划实施的难点、风险 . ............................................................................ 2
2 产品研发计划 . ......................................................................................3
2.1 产品研发的基本目标 . ........................................................................................ 3 2.2 产品研发策略 . .................................................................................................... 3 2.3举措与支撑项目 . ................................................................................................. 3 2.4 产品研发计划实施的难点、风险 . .................................................................... 4
3 采购计划 ..............................................................................................4
3.1 采购的基本目标 . ................................................................................................ 4 3.2 采购策略 . ............................................................................................................ 4 3.3举措与支撑项目 . ................................................................................................. 4 3.4 采购计划实施的难点、风险 . ............................................................................ 5
4 生产计划 ..............................................................................................5
4.1 生产的基本目标 . ................................................................................................ 5 4.2 生产策略 . ............................................................................................................ 5 4.3举措与支撑项目 . ................................................................................................. 5 4.4 生产计划实施的难点、风险 . ............................................................................ 5
5 运营支撑计划 . ......................................................................................6
5.1 HR 计划 ............................................................................................................ 6
5.1.1 基本目标 .........................................................................................................6 5.1.2 HR策略 ...........................................................................................................6 5.1.3 规划与支撑项目...............................................................................................6 5.1.4 实施的难点、风险 ...........................................................................................6
5.2 流程优化计划 . .................................................................................................... 7
5.2.1 基本目标 .........................................................................................................7
5.2.2 策略 ................................................................................................................7 5.2.3 规划与支撑项目...............................................................................................7 5.2.4 实施的难点、风险 ...........................................................................................7
5.3 质量计划 . ............................................................................................................ 7
5.3.1 质量基本目标 ..................................................................................................7 5.3.2 质量策略 .........................................................................................................8 5.3.3 规划与支撑项目...............................................................................................8 5.3.4 质量计划实施的难点、风险 .............................................................................8
一、2013年XX 事业部（子公司）的核心经营目标
注：年度目标为事业部（子公司）总经理负责，由市场部门和事业部，经营委员会共同协商制定。
二、实现目标的计划措施
1 营销计划
1.1 营销基本目标
注：指标由市场部和事业部（子公司）共同制定，并与经营委员会沟通。
单位：万元，人民币
1.2 市场营销策略（5个方面）
1）市场状况 2）竞争分析
3）产品策略：描述事业部要重点作的产品，以及产品发展方向。
4）价格策略：描述事业部在产品方面针对不同客户价格，包括成本定价，竞争导向定价，客户导向定价等。
5）渠道策略：描述事业部的产品渠道选择方向，直供，代理等方式，和客户选择有关。
1.3 举措与支撑项目
项目格式如下：
1.4 营销计划实施的难点、风险
2 产品研发计划
2.1 产品研发的基本目标
2.2 产品研发策略
1）主产品设计降成本计划：本年度重点产品的降成本设计目标 2）新产品上市计划：本年的新品上市时间表。 3）淘汰产品替代计划：本年度下市的产品时间表。
4）战略产品（未来3年）研发计划：预研项目的人力，资源和研发能力需求的预测。
2.3举措与支撑项目
项目格式如下：
2.4 产品研发计划实施的难点、风险
3 采购计划
3.1 采购的基本目标
3.2 采购策略
1） 库存计划：和本年销售指标结合，预期的年初库存和年终库存表，包括原材料，半成品和成
品。
2） 降成本计划：本年度重点采购降成本的物料种类和采购总额度。 3） 付款计划：结合本年度的采购计划，预估供应商应付货款目标。
4） 呆滞库存处理计划：本年度呆滞库存转用，降价，退货，报废处理措施和时间表。 5） 供应商开发计划：关键物料供应商的引入，退出和考核，招标时间表。
3.3举措与支撑项目
项目格式如下：
3.4 采购计划实施的难点、风险
4 生产计划
4.1 生产的基本目标
4.2 生产策略
1) 生产降成本计划：生产费用分解，包括人工费，生产物料，水电等费用的管控。 2) 生产工艺改造计划：高耗时关键生产工序的改造时间表。
3) 委外加工计划：能够外发加工的部件，组装工序等供应商资源需求表。 4) 生产品质保证计划：关键岗位的人员配置和质量培训等。
4.3举措与支撑项目
项目格式如下：
4.4 生产计划实施的难点、风险
广东盛路通信科技股份有限公司
5 运营支撑计划
5.1 HR 计划 5.1.1 基本目标
5.1.2 HR策略
1）年度人员编制计划：列出组织结构图及人员岗位表。 2）年度人员薪资计划：每月工资的报表分析和编制。 3）年度人员培训计划：人员培训清单和课程，师资需求等。
4）关键人才引进计划：关键人员需求，着重研发，市场等，结合项目和产品分配。 5）绩效考核计划：岗位KPI 的分解，每个岗位需有考核KPI 指标和岗位职责。
5.1.3 规划与支撑项目
项目格式如下：
5.1.4 实施的难点、风险
广东盛路通信科技股份有限公司
5.2 流程优化计划 5.2.1 基本目标
缩短流程过程时间 简化流程决策人员
5.2.2 策略
1）销售与运营计划：建立订单评审和生产计划机制，并形成常规工作。 2）关键流程改进计划：SAP 和OA 系统使用人员清单和权限。
3）流程执行机制保障计划：SAP 和OA 系统关键流程的人员职责审核表。
5.2.3 规划与支撑项目
项目格式如下：
5.2.4 实施的难点、风险
5.3 质量计划 5.3.1 质量基本目标
广东盛路通信科技股份有限公司
5.3.2 质量策略
1) 来料质量控制计划：关键物料来料检验规范和管控表。 2）制程质量控制计划：关键工序的作业指导书和检查表。 3）供应商质量控制计划：关键供应商的质量审查表。 4）质量体系建设和维护计划：5大体系文件完整性表格。 5）质量培训计划：质量人员培训清单和课程表，考核清单。
5.3.3 规划与支撑项目
项目格式如下：
5.3.4 质量计划实施的难点、风险
8