文件名称：零配件管理办法文件编号：行政文件版本：制定单位：行政后勤中心机密等级：一般发行日期：-XZ-P-001 1.0
年 月 日
目录
1. 目的 .................................................................. 4 2. 适用范围 .............................................................. 4 3. 权责单位 .............................................................. 4 4. 定义 .................................................................. 4 5. 作业内容 .............................................................. 4 5.1 请购、审查、核准 .....................................................4 5.2 零配件入库.......................................................... 4 5.3 零配件入库储存保养管理.............................................. 4 5.4 零配件出库.. ............................. ......................... 5 5.5 零配件送外维修加工作业流程.......................................... 5 5.6 零配件盘点及月报流程................................................ 5 5.7 零配件安全库存...................................................... 5 5.8 呆滞零配件处理................................................. .... 6 6. 相关文件 .............................................................. 9 7. 表单 ........................................................ . ....... 10 8. 附件 ................................................................. 14
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审核记录
1. 目的
为完善公司零配件之管理，统筹公司备品、配件使用，提高公司备品、零配件利用率和周转率，合理设定安全库存，特定《零配件作业管理办法》。
2. 适用范围
本流程使用于公司各工厂主设备、附属设备、消防、叉车、品保等零配件请购、审
查、核准、采购、领用、外修加工及仓储等之管理。
3. 权责单位
行政后勤中心（部）：负责零配件进库、出库和仓库日常管理，月报统计。 设备工程中心（部）：负责确认零配件请购的合理性。
采购中心（部）：依照公司请购流程进行请购，并负责零配件退货处理。 使用单位：零配件请购部门提出需求，对零配件的库存负主要责任。
4. 定义
4.1.零配件仓库
4.1.1.主要存放在公司所需零配件仓库，零配件仓库应明确划分零配件待验收区、不合格待退货区、合格区、待报废区，零配件验收合格区再划分为新品区、旧品区；
4.1.2.零配件待验收区：厂商送来之零配件未能及时验收的区域；
4.1.3.零配件验收不合格待退货区：经相关需求部门、技术部门验收后不合格的零配件需采购中心（部）进行退货处理的，于验收之日起三日内处理完成；
4.1.4.零配件验收合格区：通过需求部门及技术部门验收合格之区域； 4.1.5.新品区：厂商送来之零配件并通过验收合格的新配件； 4.1.6.旧品区：使用单位以旧换新、用料后的余料、旧品修复等的可用之配件区域； 4.1.7.待报废区：使用单位以旧换新等不可用之配件区域。
4.2.安全库存
4.2.1.容许在可能的预测误差下，不至缺料的库存量。 4.2.2.此存量其设置目的是在多种情况下提供紧急之用。
4.2.3.安全库存量=紧急订货到入货所需时间（天数）×平均每天的消耗量「平均月耗用量／30」，不足1个或1组的以1个或1组计。
4.3.呆滞配件
4.3.1.一年未领用之五金备品不包含安全库存。 4.3.2.因设备整改／整理确认不再使用之配件。
5. 作业内容
5.1 请购、审查、核准
5.1.1. 零配件请购
●零配件请购由使用部门填写《请购单》，使用部门主管签核后，会签零配
件仓管确认库存量及请购量，仓管员将盖章确认数量（章的样式以行政后勤中心（部）要求），送设备工程中心，由设备工程中心主管确认签字后， 工厂最高主管核准购买，由采购中心与厂商议价并购买。
●零配件请购流程见附图7.1。 5.1.2.紧急抢修零配件请购
●当场发生故障需要紧急抢修时，设备工程中心（部）确认零配件需求，开
具《紧急抢修单》。
●领料人凭《紧急抢修单》到零配件仓库领取配件，如有配件，先
领用，《紧急抢修单》仓库联留零配件仓库，并在抢修后3个工作日补齐领料单。
●如无相关零配件或数量不足，领料人报采购中心（部）作紧急采购处理。
（如遇假日联系不到采购中心（部），经厂长同意并确认并报备当地最高主管后， 现场或设备工程中心（部）可作紧急采购处理。假日结束后第一个工作日中午12：00前，经办人员应及时通知采购中心（部）并补写注明已采购的紧急采购单，给零配件库补请购手续，请购单上面注明已经紧急采购）
●零配件仓库根据补开的领料单、退料单，核对《紧急抢修单》后补办请购
手续，并开具验收单请设备工程中心（部）验收。设备工程中心（部）需在3天内回签验收单给零配件仓库。
●超过工厂核决权限的零配件紧急请购，工厂必须第一时间报备生产运营总
经理、采购中心（部）、设备工程中心（部）及其它相关部门，对应相关单位回应后方可执行操作。
●紧急抢修配件请购流程见附图7.2。 5.1.3.零配件请购权限
●零配件的请购权限按《工厂体系核决权限》执行。
5.2 零配件入库
5.2.1. 零配件入库流程见附图7.3。
5.2.2. 零配件仓库根据请购单中的仓库联，核对厂商来料的货物名称、规格、数
量、单价等，没有问题的予以收下物品，待使用部门验收后收料；有不符合要求的予以退货，仓管在送货单上注明退货原因。
5.2.3. 零配件的验收：主生产线设备使用的零配件由生产部门主任级（含）以上
人员和厂长进行验收；生产线配置周边设备之零配件（如：空压机、冰水机、冷却塔等等）由生产部门主管和设备工程中心（部）主管共同进行验收；公共周边设备之零配件（如：锅炉等）由设备工程中心（部）主管进行验收，以上验收均应通过部门主管签字确认。
5.2.4. 电器设备等含特殊专业技术性物料，需设备工程中心（部）配合验收，仓管
员通知设备工程中心（部）专业人员进行配合，未通知设备工程中心（部）验收，使用单位负责自行验收。
5.2.5. 仓库管理员填写验收单时，要把进仓库日期、供货单位、物料名称规格、数
量和单价、请购单号填写清楚，验收合格，验收单位需于“验收单”的签收栏上签名，经主管签核后，验收单位联留验收单位。支出凭证联交采购中心（部）报账。
5.2.6. 如因无法确认零配件之质量或验收后零配件有质量问题等，及时通知采购中
心（部），由采购中心（部）负责处理，验收不合格之已收物料，需退回厂商。退货手续须于验收日起三天内办理完毕，出现问题采购中心（部）应第一时间处理，保证生产顺畅。
5.2.7.采购中心（部）人员办理退货前必须先查清楚来人的身份证明是否与原来报
备的有出入，以防止他人冒认。然后开一式四联的退料单，经仓库主管确认，退料厂商必须在退料单上签字（仓管需核对其签字与委托书上的签字是否一致），并写明单位名称，然后凭退料单客户联出厂。
5.2.8.零配件仓库每月月底需用报表将各厂商验退情况汇报采购中心（部），以便采
购中心（部）对厂商之评估，采购中心（部）需在月底将当月采购的零配件
与厂商对账，并与零配件仓库对账，零配件仓库应将对账结果回报上级主管，并在月底对当月应退未退之未退料做报表报行政后勤中心（部）主管。
5.3 零配件入库储存保养管理
5.3.1. 零配件仓库按存货性质，将备件仓库划分为进料待验区、合格零配件区、
检验退货区，及修复旧品摆放区。
5.3.2. 零配件仓库设计时应注意流动性、相似性，物品大小及安全性，以便于物
品的接收和发放工作。
5.3.3. 每一种物料要有一个固定的储位，并按照储位来放置物料；物、卡、账数
量保持一致，《零配件进出库卡》应注明（材料名称、材料编号、使用设备名称、安全库存量、出入库及结果记录）。
5.3.4. 备件库保持整齐、干净，零组件及精密件注意防潮、防污。
5.4 零配件出库
5.4.1. 非以旧换新零配件出库
零配件出库要凭领料单，领料单必须填写清楚，由领料部门主管签字后有效，
使用部门凭领料单在零配件仓库进行领料，零配件仓管根据领料单查实是否属于以旧换新，如果不属于，则可以发料。 5.4.2. 以旧换新零配件出库
属于旧换新备品，则领料人需拿旧件和领料单至零配件仓库领取备品，仓库管理
员对旧品进行记录，标注对应更换新品的出库单号，旧品放置于待报废区，由零配件仓库按照报废流程统一报废处理。
若出库时领料人未拿旧品，则按借用流程办理，待备品更换后旧品还回零配件仓库，销去欠账，单据必须连号管理，仓管员凭《零配件借用单》办理出库手续，借用人须于三个工作日内将旧零配件归还，仓库员注销借用手续，并办理旧零配件入库，纳入月底盘点内容。 零配件仓库管理员每日制作《借用零配件追踪表》，遇有超过三个工作日未销账的情况，应追踪其主观尽速归还，如一周未注销借用的，则提报当地最高主管予以处理。
归还旧品同时，借用人填写《零配件领用单》办理领用手续；。 旧品每月盘点后，由仓库管理员填具《旧零配件堪用程度确认单》，请使用部门再次确认所有旧品之堪用程度。确认为不堪用之零配件，统一办理报废手续，分类入工厂废品库。
由零配件仓库管理员提出报废需求（备品库中的），填写《报废申请单》，内联单。两份单据分别由设备工程中心（部），财务中心（部），采购中心（部），会签后交工厂最高主管（按照签核权限）。核准后，由零配件仓库留存，以内联单上的报废日期为准，由设备工程中心（部）、财务中心（部）一同去报废现场报废，报废后由零配件库、财务记账（财务做库销账）。
5.4.3.发料时，需检查领料单上是否注明清楚物料的名称、规格、应领数量及用途
等。
5.4.4.领料时，须按实际要求领料，严禁整批领料， 严禁设立小仓库。
5.4.5.当使用部门领取的零配件，在使用过程中发现不良品，要退回零配件库时，
由使用部门填写退料单，经使用部门主管确认后，退回仓库，由采购中心（部）负责通知供应商办理退料。
5.4.6工厂各部门工程余料必须退还零配件备品库，整料由仓库按退料流程办理退
料，工厂退料流程见附图7.4。
5.5 零配件送外维修加工作业流程
5.5.1 零配件（含车间专用备品配件）损坏需要维修，由填写《维修单》设备工程
中心（部）接《维修单》后到现场鉴定问题点，提出请购同时通知采购中心（部）议价，设备工程中心（部）协助送修，并与厂家协定完成日期。 5.5.2 修复后请采购中心（部）到现场鉴别，需求部门确认加工品质及会勘验收日
期。
5.5.3 外修工程须于限期内完成，完成10天内，验收合格的，由申请部门凭维修
商的送货单开具验收单给维修商。
5.5.4. 零配件委外维修作业流程见附图7.6。
5.6 零配件盘点及月报流程
5.6.1.每月25号截止结束，零配件仓库及工厂备品都要进行实物盘点，做到料、
账、卡一致，并由财务中心（部）进行复盘。
5.6.2.零配件仓库每月底根据收发料明细做账做出月报表，并对照月底盘点清单，
反映出盈亏，每月1日前送财务中心（部）。
5.6.3.零配件仓库将每月的验收单、退料单、验退单送采购中心（部）。由采购中
心（部）签字确认后对照对方送货清单，检查是否有差异，并统计出各供应商的应付货款。
5.6.4.月末盘点流程见附图7.7。
5.6.5.零配件仓库在月末盘点后于次月7日之前将本月零配件月报（电子档、签字
档、库存明细）传设备工程中心（部）。
5.6.6.采购中心（部）核对每月的验收有差异之处及时提出，报各部门主管予以解
决。如本月月结正常，以后不再办理任何补单手续。
5.6.7.零配件在抽查及盘库存时，停止办理零配件收发（如工厂正在生产，急需配
件更换，要生产主管至零配件库进行领料，以保证生产、抽查、盘存结束后进行补单作业），零配件仓库管理员在零配件进行抽查或盘库存时，不得擅自离开工作岗位，必须妥为准备，协助盘点。
5.7 零配件安全库存
5.7.1 安全库存设定原则： 考虑生产淡旺季需求；。
内购、外购及购买周期所需时间长短；。 仓库库位空间大小； 交运过程存在的风险；。 零配件的使用寿命；
5.7.2 最高库存设定基准，最高库存量=订购周期×每天消耗量＋安全库存量 5.7.3 最高库存检核标准：
针对国内采购配件：最高库存量=每月消耗量×1＋安全库存量。 针对国外采购配件：最高库存量=每月消耗量×3＋安全库存量。（以上二项不足1个或1组，以1个或1组计，对于单价高于1万，使用寿命大于1年的备件只备安全库存）。
订购原则上为最高库存量-安全库存量，对于专案工程保养计划所列五金件数不受订购量所限，以实际所需为准。
5.7.4.能在一小时内买到的零配件，备品配件库不设库存。
5.8 针对呆滞零配件处理
5.8.1 针对专案工程，设计时要尽量使用标准化通用材料，材料预算准确，工程结
束时，由采购中心（部）协助处理剩余工程材料；。
5.8.2 针对新旧设备更新时要周密安排，旧设备备件及时有效处理，以防止旧备件
变成呆滞料。
5.8.3 每个季度由仓库管理员填写《呆滞料统计月报表》呈送设备工程中心（部）
主管，研究使用可能性或转调其它分公司使用，并于次月7日之前传设备工程中心（部）。
5.8.4 对满三年以上未领用而产生的呆滞料，要及时向设备工程中心（部）提报请
购人，请购单、入库时间、产生原因和处理措施。
6. 相关文件
无
7．表单
验收入库单 领料单
借用零配件追踪表 退货单
8. 附件
无
文件名称：零配件管理办法文件编号：行政文件版本：制定单位：行政后勤中心机密等级：一般发行日期：-XZ-P-001 1.0
年 月 日
目录
1. 目的 .................................................................. 4 2. 适用范围 .............................................................. 4 3. 权责单位 .............................................................. 4 4. 定义 .................................................................. 4 5. 作业内容 .............................................................. 4 5.1 请购、审查、核准 .....................................................4 5.2 零配件入库.......................................................... 4 5.3 零配件入库储存保养管理.............................................. 4 5.4 零配件出库.. ............................. ......................... 5 5.5 零配件送外维修加工作业流程.......................................... 5 5.6 零配件盘点及月报流程................................................ 5 5.7 零配件安全库存...................................................... 5 5.8 呆滞零配件处理................................................. .... 6 6. 相关文件 .............................................................. 9 7. 表单 ........................................................ . ....... 10 8. 附件 ................................................................. 14
版本历史
审核记录
1. 目的
为完善公司零配件之管理，统筹公司备品、配件使用，提高公司备品、零配件利用率和周转率，合理设定安全库存，特定《零配件作业管理办法》。
2. 适用范围
本流程使用于公司各工厂主设备、附属设备、消防、叉车、品保等零配件请购、审
查、核准、采购、领用、外修加工及仓储等之管理。
3. 权责单位
行政后勤中心（部）：负责零配件进库、出库和仓库日常管理，月报统计。 设备工程中心（部）：负责确认零配件请购的合理性。
采购中心（部）：依照公司请购流程进行请购，并负责零配件退货处理。 使用单位：零配件请购部门提出需求，对零配件的库存负主要责任。
4. 定义
4.1.零配件仓库
4.1.1.主要存放在公司所需零配件仓库，零配件仓库应明确划分零配件待验收区、不合格待退货区、合格区、待报废区，零配件验收合格区再划分为新品区、旧品区；
4.1.2.零配件待验收区：厂商送来之零配件未能及时验收的区域；
4.1.3.零配件验收不合格待退货区：经相关需求部门、技术部门验收后不合格的零配件需采购中心（部）进行退货处理的，于验收之日起三日内处理完成；
4.1.4.零配件验收合格区：通过需求部门及技术部门验收合格之区域； 4.1.5.新品区：厂商送来之零配件并通过验收合格的新配件； 4.1.6.旧品区：使用单位以旧换新、用料后的余料、旧品修复等的可用之配件区域； 4.1.7.待报废区：使用单位以旧换新等不可用之配件区域。
4.2.安全库存
4.2.1.容许在可能的预测误差下，不至缺料的库存量。 4.2.2.此存量其设置目的是在多种情况下提供紧急之用。
4.2.3.安全库存量=紧急订货到入货所需时间（天数）×平均每天的消耗量「平均月耗用量／30」，不足1个或1组的以1个或1组计。
4.3.呆滞配件
4.3.1.一年未领用之五金备品不包含安全库存。 4.3.2.因设备整改／整理确认不再使用之配件。
5. 作业内容
5.1 请购、审查、核准
5.1.1. 零配件请购
●零配件请购由使用部门填写《请购单》，使用部门主管签核后，会签零配
件仓管确认库存量及请购量，仓管员将盖章确认数量（章的样式以行政后勤中心（部）要求），送设备工程中心，由设备工程中心主管确认签字后， 工厂最高主管核准购买，由采购中心与厂商议价并购买。
●零配件请购流程见附图7.1。 5.1.2.紧急抢修零配件请购
●当场发生故障需要紧急抢修时，设备工程中心（部）确认零配件需求，开
具《紧急抢修单》。
●领料人凭《紧急抢修单》到零配件仓库领取配件，如有配件，先
领用，《紧急抢修单》仓库联留零配件仓库，并在抢修后3个工作日补齐领料单。
●如无相关零配件或数量不足，领料人报采购中心（部）作紧急采购处理。
（如遇假日联系不到采购中心（部），经厂长同意并确认并报备当地最高主管后， 现场或设备工程中心（部）可作紧急采购处理。假日结束后第一个工作日中午12：00前，经办人员应及时通知采购中心（部）并补写注明已采购的紧急采购单，给零配件库补请购手续，请购单上面注明已经紧急采购）
●零配件仓库根据补开的领料单、退料单，核对《紧急抢修单》后补办请购
手续，并开具验收单请设备工程中心（部）验收。设备工程中心（部）需在3天内回签验收单给零配件仓库。
●超过工厂核决权限的零配件紧急请购，工厂必须第一时间报备生产运营总
经理、采购中心（部）、设备工程中心（部）及其它相关部门，对应相关单位回应后方可执行操作。
●紧急抢修配件请购流程见附图7.2。 5.1.3.零配件请购权限
●零配件的请购权限按《工厂体系核决权限》执行。
5.2 零配件入库
5.2.1. 零配件入库流程见附图7.3。
5.2.2. 零配件仓库根据请购单中的仓库联，核对厂商来料的货物名称、规格、数
量、单价等，没有问题的予以收下物品，待使用部门验收后收料；有不符合要求的予以退货，仓管在送货单上注明退货原因。
5.2.3. 零配件的验收：主生产线设备使用的零配件由生产部门主任级（含）以上
人员和厂长进行验收；生产线配置周边设备之零配件（如：空压机、冰水机、冷却塔等等）由生产部门主管和设备工程中心（部）主管共同进行验收；公共周边设备之零配件（如：锅炉等）由设备工程中心（部）主管进行验收，以上验收均应通过部门主管签字确认。
5.2.4. 电器设备等含特殊专业技术性物料，需设备工程中心（部）配合验收，仓管
员通知设备工程中心（部）专业人员进行配合，未通知设备工程中心（部）验收，使用单位负责自行验收。
5.2.5. 仓库管理员填写验收单时，要把进仓库日期、供货单位、物料名称规格、数
量和单价、请购单号填写清楚，验收合格，验收单位需于“验收单”的签收栏上签名，经主管签核后，验收单位联留验收单位。支出凭证联交采购中心（部）报账。
5.2.6. 如因无法确认零配件之质量或验收后零配件有质量问题等，及时通知采购中
心（部），由采购中心（部）负责处理，验收不合格之已收物料，需退回厂商。退货手续须于验收日起三天内办理完毕，出现问题采购中心（部）应第一时间处理，保证生产顺畅。
5.2.7.采购中心（部）人员办理退货前必须先查清楚来人的身份证明是否与原来报
备的有出入，以防止他人冒认。然后开一式四联的退料单，经仓库主管确认，退料厂商必须在退料单上签字（仓管需核对其签字与委托书上的签字是否一致），并写明单位名称，然后凭退料单客户联出厂。
5.2.8.零配件仓库每月月底需用报表将各厂商验退情况汇报采购中心（部），以便采
购中心（部）对厂商之评估，采购中心（部）需在月底将当月采购的零配件
与厂商对账，并与零配件仓库对账，零配件仓库应将对账结果回报上级主管，并在月底对当月应退未退之未退料做报表报行政后勤中心（部）主管。
5.3 零配件入库储存保养管理
5.3.1. 零配件仓库按存货性质，将备件仓库划分为进料待验区、合格零配件区、
检验退货区，及修复旧品摆放区。
5.3.2. 零配件仓库设计时应注意流动性、相似性，物品大小及安全性，以便于物
品的接收和发放工作。
5.3.3. 每一种物料要有一个固定的储位，并按照储位来放置物料；物、卡、账数
量保持一致，《零配件进出库卡》应注明（材料名称、材料编号、使用设备名称、安全库存量、出入库及结果记录）。
5.3.4. 备件库保持整齐、干净，零组件及精密件注意防潮、防污。
5.4 零配件出库
5.4.1. 非以旧换新零配件出库
零配件出库要凭领料单，领料单必须填写清楚，由领料部门主管签字后有效，
使用部门凭领料单在零配件仓库进行领料，零配件仓管根据领料单查实是否属于以旧换新，如果不属于，则可以发料。 5.4.2. 以旧换新零配件出库
属于旧换新备品，则领料人需拿旧件和领料单至零配件仓库领取备品，仓库管理
员对旧品进行记录，标注对应更换新品的出库单号，旧品放置于待报废区，由零配件仓库按照报废流程统一报废处理。
若出库时领料人未拿旧品，则按借用流程办理，待备品更换后旧品还回零配件仓库，销去欠账，单据必须连号管理，仓管员凭《零配件借用单》办理出库手续，借用人须于三个工作日内将旧零配件归还，仓库员注销借用手续，并办理旧零配件入库，纳入月底盘点内容。 零配件仓库管理员每日制作《借用零配件追踪表》，遇有超过三个工作日未销账的情况，应追踪其主观尽速归还，如一周未注销借用的，则提报当地最高主管予以处理。
归还旧品同时，借用人填写《零配件领用单》办理领用手续；。 旧品每月盘点后，由仓库管理员填具《旧零配件堪用程度确认单》，请使用部门再次确认所有旧品之堪用程度。确认为不堪用之零配件，统一办理报废手续，分类入工厂废品库。
由零配件仓库管理员提出报废需求（备品库中的），填写《报废申请单》，内联单。两份单据分别由设备工程中心（部），财务中心（部），采购中心（部），会签后交工厂最高主管（按照签核权限）。核准后，由零配件仓库留存，以内联单上的报废日期为准，由设备工程中心（部）、财务中心（部）一同去报废现场报废，报废后由零配件库、财务记账（财务做库销账）。
5.4.3.发料时，需检查领料单上是否注明清楚物料的名称、规格、应领数量及用途
等。
5.4.4.领料时，须按实际要求领料，严禁整批领料， 严禁设立小仓库。
5.4.5.当使用部门领取的零配件，在使用过程中发现不良品，要退回零配件库时，
由使用部门填写退料单，经使用部门主管确认后，退回仓库，由采购中心（部）负责通知供应商办理退料。
5.4.6工厂各部门工程余料必须退还零配件备品库，整料由仓库按退料流程办理退
料，工厂退料流程见附图7.4。
5.5 零配件送外维修加工作业流程
5.5.1 零配件（含车间专用备品配件）损坏需要维修，由填写《维修单》设备工程
中心（部）接《维修单》后到现场鉴定问题点，提出请购同时通知采购中心（部）议价，设备工程中心（部）协助送修，并与厂家协定完成日期。 5.5.2 修复后请采购中心（部）到现场鉴别，需求部门确认加工品质及会勘验收日
期。
5.5.3 外修工程须于限期内完成，完成10天内，验收合格的，由申请部门凭维修
商的送货单开具验收单给维修商。
5.5.4. 零配件委外维修作业流程见附图7.6。
5.6 零配件盘点及月报流程
5.6.1.每月25号截止结束，零配件仓库及工厂备品都要进行实物盘点，做到料、
账、卡一致，并由财务中心（部）进行复盘。
5.6.2.零配件仓库每月底根据收发料明细做账做出月报表，并对照月底盘点清单，
反映出盈亏，每月1日前送财务中心（部）。
5.6.3.零配件仓库将每月的验收单、退料单、验退单送采购中心（部）。由采购中
心（部）签字确认后对照对方送货清单，检查是否有差异，并统计出各供应商的应付货款。
5.6.4.月末盘点流程见附图7.7。
5.6.5.零配件仓库在月末盘点后于次月7日之前将本月零配件月报（电子档、签字
档、库存明细）传设备工程中心（部）。
5.6.6.采购中心（部）核对每月的验收有差异之处及时提出，报各部门主管予以解
决。如本月月结正常，以后不再办理任何补单手续。
5.6.7.零配件在抽查及盘库存时，停止办理零配件收发（如工厂正在生产，急需配
件更换，要生产主管至零配件库进行领料，以保证生产、抽查、盘存结束后进行补单作业），零配件仓库管理员在零配件进行抽查或盘库存时，不得擅自离开工作岗位，必须妥为准备，协助盘点。
5.7 零配件安全库存
5.7.1 安全库存设定原则： 考虑生产淡旺季需求；。
内购、外购及购买周期所需时间长短；。 仓库库位空间大小； 交运过程存在的风险；。 零配件的使用寿命；
5.7.2 最高库存设定基准，最高库存量=订购周期×每天消耗量＋安全库存量 5.7.3 最高库存检核标准：
针对国内采购配件：最高库存量=每月消耗量×1＋安全库存量。 针对国外采购配件：最高库存量=每月消耗量×3＋安全库存量。（以上二项不足1个或1组，以1个或1组计，对于单价高于1万，使用寿命大于1年的备件只备安全库存）。
订购原则上为最高库存量-安全库存量，对于专案工程保养计划所列五金件数不受订购量所限，以实际所需为准。
5.7.4.能在一小时内买到的零配件，备品配件库不设库存。
5.8 针对呆滞零配件处理
5.8.1 针对专案工程，设计时要尽量使用标准化通用材料，材料预算准确，工程结
束时，由采购中心（部）协助处理剩余工程材料；。
5.8.2 针对新旧设备更新时要周密安排，旧设备备件及时有效处理，以防止旧备件
变成呆滞料。
5.8.3 每个季度由仓库管理员填写《呆滞料统计月报表》呈送设备工程中心（部）
主管，研究使用可能性或转调其它分公司使用，并于次月7日之前传设备工程中心（部）。
5.8.4 对满三年以上未领用而产生的呆滞料，要及时向设备工程中心（部）提报请
购人，请购单、入库时间、产生原因和处理措施。
6. 相关文件
无
7．表单
验收入库单 领料单
借用零配件追踪表 退货单
8. 附件
无