产品质量检验图
检验管理机构图
一、检验部门质量职责、权限
检验管理制度
1.1质量安全负责人
1）组织建立满足认证要求的质量管理体系，并确保其得到实施和保持； 2）及时向总经理汇报质量安全管理工作情况，提出改进方向； 3）定期主持召开质量管理例会，分析质量问题，提出纠正预防措施； 4）组织公司内部质量体系自查；
5）就认证产品的有关事宜与认证机构进行联络。 1.2质量部经理
1、负责组织检验员进行材料的进货质量检验、过程加工质量检验、产成品质量检验
2、负责监督计量员进行计量器具的灌录（校准、周期检定、保养） 3、负责质量问题的分析，并提出质量改进建议
4、负责组织不合格品的控制管理（标识、隔离、评审和处置） 5、负责质量信息的收集、综合分析，并及时安排质量信息的反馈
6、负责对质检员的谨严工作进行管理、确保质检员的检验水平得到提高，并将质量意识贯彻到生产过程中。 7、协助质量负责人进行质量奖惩工作 1.3检验员
1、负责按照检验规范和有关技术标准，进行材料的进货质量检验，过程加工质量检验、产品出厂检验
2、严格按产品工艺文件、检验规范、技术标准把好产品质量关，严格执行过程加工质量检验，并对产品检验状态予以标识。
3、严格按产品图样、工艺文件、检验规范、技术标准把好产品质量关，严格执行产品质量检验，并对产品检验状态予以标识 4、对于错检、漏检或误检而造成的损失和影响负责
5、对不合格严格按不合格品管理制度办理，并对不合格予以标识 6、认真做好质量检验记录，并及时反馈质量信息
7、对检验工作中的存在的质量问题具有一票否决权。 二、检验管理制度 2.1质量管理任务
A、企业质量管理基本任务是贯彻执行国家有关产品质量的法律、法规，依法生产、合法经营
B、建立符合国家、国际标准的质量管理和质量保证体系，优化结构强化管理，严格章程，全面控制 C、向顾客提供合格的产品
D、公司要有专职的检验人员，并能独立行使检验工作权力。 2.2检验分类
A、原辅材料进入企业质量检验 B、过程质量检验 C、产品出厂质量检验 2.3进入厂质量检验检测
2.3.1原辅材料进入厂质量检验项目、内容《原材料进货检验卡片》 2.3.2认真调查，评定合格分承包方
2.3.3进货物料设专职检验员，经检验，合格的物料接受，不合格的物料拒收，由供销部退货处理，必须采购“食品用”的原材料。 2.4过程质量检验
2.4.1公司生产过程都必须进行质量控制 2.4.2操作工人必须按工艺规程和有关标准生产
2.4.3生产过程工序贯彻三级检验制度：首检，中间巡检和完工检 2.４产品出厂质量检验
2.４.1产品出厂质量检验项目、内容见国家标准及成品检验卡片 2.４.2产品出厂质量检验必须由专职检验员来完成
2.４.3产品出厂质量检验必须配置适宜的检测设备，才能开展工作
2.４.4产品出厂质量检验出现不合格的，不能出公司 2.５不合格的处理
2.５.1发现不合格品，质检员进行标识记录、隔离、评审、处置，所有不合格品必须进行评审。
2.５.2一般不合格批（轻缺陷且数量较小）由检验员签字评审，当发生批量不合格时，不合格品由质检部组织生技部进行评审
2.５.3本公司对出现的不合格产品一律报废，不在利用3、相关文件 《岗位职责和权限》 4、质量记录
《过程首件检验记录》 《过程巡检检验记录》 《过程完工检验记录》
成品出厂检验管理制度
1、目的
验证产成品是否符合标准规定的要求，确保未经检验合格的产品非预期使用 2、适用范围
适用于本公司产成品出厂检验． 3、职责
3.1生技部负责对各阶段检验作业文件、规程以及制度的编制，经总经理批准后实施
3.2质量部是产品监视和测量控制的归口、实施部门
3.3生技部、供销部协助质量部对产品监视和测量过程进行控制 4、工作程序
4.1产成品检验是在产品出厂前，为验证产品符合标准要求进行的检验 4.2检验依据
A、成品出厂检验规范或检验卡片
B、产品标准 4.3检测设备要求
企业必须适宜的检测设备，并且检测设备鉴定合格，在有效期内，才能开展工作。 4.4检验员要求
产成品检验员必须经过企业培训，操作设备仪器熟练，考试合格，颁发资格证的人员担任 4.5检验项目、内容
产成品质量检验项目、内容见《成品出厂检验卡片》 4.6产成品检验程序
由车间主任填写《送检单》，交质量部质检员进行检验。质量部质检员收到《送检单》后，按照《成品出厂检验卡片》进行检验判断，并填写《检验报告》，经检验合格的产品准予入成品库。经检验不合格的产品，按照《不合格品管理制度》进行处理 4.7不合格的处理
4.7.1发现不合格品，质检员进行标识记录、隔离、评审、处置，所有不合格品必须进行评审
4.7.2一般不合格品（轻缺陷且数量较小）由检验员签字评审。当发生批量不合格时，不合格品由质量部组织生技部进行评审
4.7.2一般不合格品（轻缺陷且数量较小）由检验员签字评审。当发生批量不合格时，不合格品由质量部组织生技部进行评审
4.7.3本公司对出现的不合格产品一律报废，不在利用。 5、相关文件
《不合格品管理制度》 6、质量记录
《送检单》 《过程检验记录》 《产品出厂检验报告》
不合格品管理制度
1目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责
3.1 质量部负责不合格品的识别，组织进行评审并跟踪不合格品的处理结果。 3.2质量部等相关部门负责职责范围内，对不合格品作出处理决定。 3.3 质量部负责对不合格品采取纠正措施。 4 程序
4.1 不合格品的分类
a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术及卫生指标等不合格； b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.2 不合格品评审的职责和权限
4.2.1 严重不合格由质量部组织各职能部门进行评审，作出处理方案经总经理
批准后由责任部门实施。
4.2.2 一般不合格由现场检验员负责评审并作出处理结论，由责任部门负责组
织实施。
4.3 不合格品的评审和处置 4.3.1 采购不合格品的评审和处置 处理方式为退换货等。
4.3.1.1 检验员在物料上放“不合格”标识，仓库将其放置于不合格品区，按
评审的职责和权限进行评审和处置。
a) 对一般不合格品可拣用时，由质量部在“不合格”标签上加盖“拣用”单章，由检验员依据质量部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货b) 发生严重不合格时，经评审作出退货处理，由供销部与供方联络并报告
采购管理制度相关条款的规定执行。 4.3.2 不合格半成品、成品的识别和处理
处理方式作报废处理。
a）发现不合格品，质检员进行标识记录、隔离、评审、处置，所有不合格品必须进行评审；分析原因并采取预防纠正措施。
b)由质量部将不合格品记录发至生技部和仓库进行相应的处理。
c) 报废产品由质量部放置于废品区，由本公司定期（一个星期）统一处理。 d) 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质量部负责人组织各相关部门进行评审作出处理结论，由责任部门负责实施。
4.3.3 交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，质量部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《不合格品招回管理制度》有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。 5 质量记录
5.1《进货验证记录》 5.2《过程检验记录》 5.3《不合格品报告》
不合格品召回管理制度
1 目的
当工厂生产的产品对食品厂家及客户产生的危害发生扩散，引用本《产品召回管理制度》，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护生产公司的形象，减少生产公司损失，特制订本制度。 2 适用范围：
适用于本生产公司成品的回收控制。 3 职责：
3.1 公司总经理为本程序的最高决策者，指定办公室负责本工作，并指定对外
发言人，负责提供资源支持。 3.2 销售组长（回收辅助人员）
a）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有产品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括供销部的回应；
b）保证总经理在产品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者，确保供销部对每一询问的回应都是有根据的；
c）与执法部门一起进行任一涉及产品回收的讨论，保持记录，包括已确定
的决议和还在讨论中的决议；
d）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料、盛装物和生产过程情况。
3.3 各部门负责提供销售信息，确定不合格产品的回收方案处于购销部的控制
之下。
3.4 质量部负责发现问题，对产品进行检验和分析，提供解决问题的建议。 3.5 各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。
3.6 办公室负责与媒体保持联系，做好沟通，同时与卫生主管部门及卫生防疫
部门、技术监督部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。 4 产品回收步骤： 4.1 发现问题
4.1.1公司各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对
该产品进行检验。处理步骤详见《不合格品管理办法》
4.1.2顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批
号等，及时向供销部经理报告，供销部经理保持与顾客的持续联系，处理步骤详见《顾客满意程度测量程序》 4.2 投诉评估：
投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交质量部会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：
a）供销部及生技部调查研究以确定存在危害因素，必要时与有关卫生部门来协助；
b）立即通报供销部经理、总经理；
c）库房负责追溯产品的所有标签、批次。立即停止销售；d）质量部、供销部联合收集并反复研究有关质疑产品，加工前后的产品与质量记录，详见《产品防护管理制度》 4.3回收的开始：
一旦确认问题产品具有危害性而且已进入销售，立即启动回收程序，供销部立即通报质量安全负责人、公司总总经理，对已销售产品进行调查。确认启动后，应通报主管部门。查看销售记录及产品销售流向，同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。
库房应立即停止销售，对未销售产品进行贮存隔离工作。负责采购的人员在质检人员与质量安全负责人确认问题的发生点。确认方式主要有：
a）如与供应商有关，公司总经理及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，包括批号、规格、照片、以免造成危害。
b）如发生在产品加工环节，采用《不合格品管理制度》处理。 5、相关文件：
5.1《产品防护管理制度》 5.2《不合格品管理制度》 5.3《顾客满意程度测量程序》 6、记录：
6.1《产品召回通知》
退货品管理制度
1、目的
为了保障不合格产品不在流入市场特制订本制度。
2、适用范围：
适用于本公司退货品的管理控制。
3、职责：
3.1 供销部经理为本制度的归口管理部门。
3.2 办公室及仓库人员协助供销部工作。
4、程序
4.1运输的联络物料仓库员接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有 应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址 联络承运商运回。
4.2退货品的验收
1.退货品运回工厂后，仓库负责人应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确， 若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联 存于会计，第二联送供销部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送供销部向客 户取回原发票或销货证明书。
2.仓库管理负责人收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确 认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。
4.3退货品的处理
退货品的处理方式系需重处理者，供销部应组织相关负责人对召回的产品进行评审,确定产品出现问题的原因,分析研究处理对策,对召会的产品应及时通知销售商停止销售、下架并封存，对与召回产品有相同质量问题库存产品，马上隔离并标识清楚。
4.4退货的更正
1.若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，仓库负责人应暂予保管(不入库) ，同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送 回业务部门处理，第一联暂存仓库部门依此督促。
2.供销部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理部门办理销案。
3.倘退货品系属误退时，供销部门应于原开“退货单”第四 联注明“退货品不 符”后，送回仓库管理部门据以办理退回客户，将其交运作业按有关的规定办理，并在“成品 交运单”注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。
5.相关记录 《成品退货单》
产品质量检验图
检验管理机构图
一、检验部门质量职责、权限
检验管理制度
1.1质量安全负责人
1）组织建立满足认证要求的质量管理体系，并确保其得到实施和保持； 2）及时向总经理汇报质量安全管理工作情况，提出改进方向； 3）定期主持召开质量管理例会，分析质量问题，提出纠正预防措施； 4）组织公司内部质量体系自查；
5）就认证产品的有关事宜与认证机构进行联络。 1.2质量部经理
1、负责组织检验员进行材料的进货质量检验、过程加工质量检验、产成品质量检验
2、负责监督计量员进行计量器具的灌录（校准、周期检定、保养） 3、负责质量问题的分析，并提出质量改进建议
4、负责组织不合格品的控制管理（标识、隔离、评审和处置） 5、负责质量信息的收集、综合分析，并及时安排质量信息的反馈
6、负责对质检员的谨严工作进行管理、确保质检员的检验水平得到提高，并将质量意识贯彻到生产过程中。 7、协助质量负责人进行质量奖惩工作 1.3检验员
1、负责按照检验规范和有关技术标准，进行材料的进货质量检验，过程加工质量检验、产品出厂检验
2、严格按产品工艺文件、检验规范、技术标准把好产品质量关，严格执行过程加工质量检验，并对产品检验状态予以标识。
3、严格按产品图样、工艺文件、检验规范、技术标准把好产品质量关，严格执行产品质量检验，并对产品检验状态予以标识 4、对于错检、漏检或误检而造成的损失和影响负责
5、对不合格严格按不合格品管理制度办理，并对不合格予以标识 6、认真做好质量检验记录，并及时反馈质量信息
7、对检验工作中的存在的质量问题具有一票否决权。 二、检验管理制度 2.1质量管理任务
A、企业质量管理基本任务是贯彻执行国家有关产品质量的法律、法规，依法生产、合法经营
B、建立符合国家、国际标准的质量管理和质量保证体系，优化结构强化管理，严格章程，全面控制 C、向顾客提供合格的产品
D、公司要有专职的检验人员，并能独立行使检验工作权力。 2.2检验分类
A、原辅材料进入企业质量检验 B、过程质量检验 C、产品出厂质量检验 2.3进入厂质量检验检测
2.3.1原辅材料进入厂质量检验项目、内容《原材料进货检验卡片》 2.3.2认真调查，评定合格分承包方
2.3.3进货物料设专职检验员，经检验，合格的物料接受，不合格的物料拒收，由供销部退货处理，必须采购“食品用”的原材料。 2.4过程质量检验
2.4.1公司生产过程都必须进行质量控制 2.4.2操作工人必须按工艺规程和有关标准生产
2.4.3生产过程工序贯彻三级检验制度：首检，中间巡检和完工检 2.４产品出厂质量检验
2.４.1产品出厂质量检验项目、内容见国家标准及成品检验卡片 2.４.2产品出厂质量检验必须由专职检验员来完成
2.４.3产品出厂质量检验必须配置适宜的检测设备，才能开展工作
2.４.4产品出厂质量检验出现不合格的，不能出公司 2.５不合格的处理
2.５.1发现不合格品，质检员进行标识记录、隔离、评审、处置，所有不合格品必须进行评审。
2.５.2一般不合格批（轻缺陷且数量较小）由检验员签字评审，当发生批量不合格时，不合格品由质检部组织生技部进行评审
2.５.3本公司对出现的不合格产品一律报废，不在利用3、相关文件 《岗位职责和权限》 4、质量记录
《过程首件检验记录》 《过程巡检检验记录》 《过程完工检验记录》
成品出厂检验管理制度
1、目的
验证产成品是否符合标准规定的要求，确保未经检验合格的产品非预期使用 2、适用范围
适用于本公司产成品出厂检验． 3、职责
3.1生技部负责对各阶段检验作业文件、规程以及制度的编制，经总经理批准后实施
3.2质量部是产品监视和测量控制的归口、实施部门
3.3生技部、供销部协助质量部对产品监视和测量过程进行控制 4、工作程序
4.1产成品检验是在产品出厂前，为验证产品符合标准要求进行的检验 4.2检验依据
A、成品出厂检验规范或检验卡片
B、产品标准 4.3检测设备要求
企业必须适宜的检测设备，并且检测设备鉴定合格，在有效期内，才能开展工作。 4.4检验员要求
产成品检验员必须经过企业培训，操作设备仪器熟练，考试合格，颁发资格证的人员担任 4.5检验项目、内容
产成品质量检验项目、内容见《成品出厂检验卡片》 4.6产成品检验程序
由车间主任填写《送检单》，交质量部质检员进行检验。质量部质检员收到《送检单》后，按照《成品出厂检验卡片》进行检验判断，并填写《检验报告》，经检验合格的产品准予入成品库。经检验不合格的产品，按照《不合格品管理制度》进行处理 4.7不合格的处理
4.7.1发现不合格品，质检员进行标识记录、隔离、评审、处置，所有不合格品必须进行评审
4.7.2一般不合格品（轻缺陷且数量较小）由检验员签字评审。当发生批量不合格时，不合格品由质量部组织生技部进行评审
4.7.2一般不合格品（轻缺陷且数量较小）由检验员签字评审。当发生批量不合格时，不合格品由质量部组织生技部进行评审
4.7.3本公司对出现的不合格产品一律报废，不在利用。 5、相关文件
《不合格品管理制度》 6、质量记录
《送检单》 《过程检验记录》 《产品出厂检验报告》
不合格品管理制度
1目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责
3.1 质量部负责不合格品的识别，组织进行评审并跟踪不合格品的处理结果。 3.2质量部等相关部门负责职责范围内，对不合格品作出处理决定。 3.3 质量部负责对不合格品采取纠正措施。 4 程序
4.1 不合格品的分类
a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术及卫生指标等不合格； b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.2 不合格品评审的职责和权限
4.2.1 严重不合格由质量部组织各职能部门进行评审，作出处理方案经总经理
批准后由责任部门实施。
4.2.2 一般不合格由现场检验员负责评审并作出处理结论，由责任部门负责组
织实施。
4.3 不合格品的评审和处置 4.3.1 采购不合格品的评审和处置 处理方式为退换货等。
4.3.1.1 检验员在物料上放“不合格”标识，仓库将其放置于不合格品区，按
评审的职责和权限进行评审和处置。
a) 对一般不合格品可拣用时，由质量部在“不合格”标签上加盖“拣用”单章，由检验员依据质量部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货b) 发生严重不合格时，经评审作出退货处理，由供销部与供方联络并报告
采购管理制度相关条款的规定执行。 4.3.2 不合格半成品、成品的识别和处理
处理方式作报废处理。
a）发现不合格品，质检员进行标识记录、隔离、评审、处置，所有不合格品必须进行评审；分析原因并采取预防纠正措施。
b)由质量部将不合格品记录发至生技部和仓库进行相应的处理。
c) 报废产品由质量部放置于废品区，由本公司定期（一个星期）统一处理。 d) 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质量部负责人组织各相关部门进行评审作出处理结论，由责任部门负责实施。
4.3.3 交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，质量部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《不合格品招回管理制度》有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。 5 质量记录
5.1《进货验证记录》 5.2《过程检验记录》 5.3《不合格品报告》
不合格品召回管理制度
1 目的
当工厂生产的产品对食品厂家及客户产生的危害发生扩散，引用本《产品召回管理制度》，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护生产公司的形象，减少生产公司损失，特制订本制度。 2 适用范围：
适用于本生产公司成品的回收控制。 3 职责：
3.1 公司总经理为本程序的最高决策者，指定办公室负责本工作，并指定对外
发言人，负责提供资源支持。 3.2 销售组长（回收辅助人员）
a）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有产品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括供销部的回应；
b）保证总经理在产品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者，确保供销部对每一询问的回应都是有根据的；
c）与执法部门一起进行任一涉及产品回收的讨论，保持记录，包括已确定
的决议和还在讨论中的决议；
d）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料、盛装物和生产过程情况。
3.3 各部门负责提供销售信息，确定不合格产品的回收方案处于购销部的控制
之下。
3.4 质量部负责发现问题，对产品进行检验和分析，提供解决问题的建议。 3.5 各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。
3.6 办公室负责与媒体保持联系，做好沟通，同时与卫生主管部门及卫生防疫
部门、技术监督部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。 4 产品回收步骤： 4.1 发现问题
4.1.1公司各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对
该产品进行检验。处理步骤详见《不合格品管理办法》
4.1.2顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批
号等，及时向供销部经理报告，供销部经理保持与顾客的持续联系，处理步骤详见《顾客满意程度测量程序》 4.2 投诉评估：
投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交质量部会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：
a）供销部及生技部调查研究以确定存在危害因素，必要时与有关卫生部门来协助；
b）立即通报供销部经理、总经理；
c）库房负责追溯产品的所有标签、批次。立即停止销售；d）质量部、供销部联合收集并反复研究有关质疑产品，加工前后的产品与质量记录，详见《产品防护管理制度》 4.3回收的开始：
一旦确认问题产品具有危害性而且已进入销售，立即启动回收程序，供销部立即通报质量安全负责人、公司总总经理，对已销售产品进行调查。确认启动后，应通报主管部门。查看销售记录及产品销售流向，同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。
库房应立即停止销售，对未销售产品进行贮存隔离工作。负责采购的人员在质检人员与质量安全负责人确认问题的发生点。确认方式主要有：
a）如与供应商有关，公司总经理及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，包括批号、规格、照片、以免造成危害。
b）如发生在产品加工环节，采用《不合格品管理制度》处理。 5、相关文件：
5.1《产品防护管理制度》 5.2《不合格品管理制度》 5.3《顾客满意程度测量程序》 6、记录：
6.1《产品召回通知》
退货品管理制度
1、目的
为了保障不合格产品不在流入市场特制订本制度。
2、适用范围：
适用于本公司退货品的管理控制。
3、职责：
3.1 供销部经理为本制度的归口管理部门。
3.2 办公室及仓库人员协助供销部工作。
4、程序
4.1运输的联络物料仓库员接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有 应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址 联络承运商运回。
4.2退货品的验收
1.退货品运回工厂后，仓库负责人应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确， 若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联 存于会计，第二联送供销部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送供销部向客 户取回原发票或销货证明书。
2.仓库管理负责人收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确 认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。
4.3退货品的处理
退货品的处理方式系需重处理者，供销部应组织相关负责人对召回的产品进行评审,确定产品出现问题的原因,分析研究处理对策,对召会的产品应及时通知销售商停止销售、下架并封存，对与召回产品有相同质量问题库存产品，马上隔离并标识清楚。
4.4退货的更正
1.若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，仓库负责人应暂予保管(不入库) ，同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送 回业务部门处理，第一联暂存仓库部门依此督促。
2.供销部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理部门办理销案。
3.倘退货品系属误退时，供销部门应于原开“退货单”第四 联注明“退货品不 符”后，送回仓库管理部门据以办理退回客户，将其交运作业按有关的规定办理，并在“成品 交运单”注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。
5.相关记录 《成品退货单》