绩效测量和监视管理程序
1 目的
为保证职业健康安全管理体系正确有效运行，对公司有关职业 健康安全活动进行监督、检查与测量，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司体系范围内各单位。
3 术语、定义
本程序除引用 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》 中的“术语和定义”外，还使用如下术语、定义：
3.1 主动测量：根据确定的标准检查危险源和风险预防与控制措施， 以及为实施职业健康安全管理体系所进行的活动。
3.2 被动测量：对危险源和风险的预防与控制措施、职业健康安全 管理体系中的不足，如伤亡、疾病和事件等进行检查、识别、评价 的过程。
4 管理内容及要求
4.1 绩效测量和监视：
4.1.1 主动测量的主要内容：
a. 公司级职业健康安全目标的评审由安全处组织相应责任部门实 施，至少每年一次；各二级单位目标的检查和评审由二级单位组织， 至少每半年一次。
b. 安全处依据《安全检查与隐患排查治理制度》等管理制度，定期、 不定期组织对公司职业健康安全管理体系绩效监督、检查和考核。 -1-
c. 相关专业处室按照相关专业管理制度的要求组织对生产作业现 场、设备、动力能源、工艺等方面的运行状况进行监督检查。
d. 人事企管处按照相关专业管理制度的要求，组织对人力资源的配 置、员工培训和劳动纪律情况进行监督检查，对班组管理情况进行 评价。
e. 保卫处按照相关专业管理制度要求对公司消防、交通、危险物品 的管理状况实施监督检查。
f. 卫生处按照相关专业管理制度要求，组织对公司食品卫生、职业 病防治工作情况进行监督检查；对尘、毒有害岗位进行检测、分析；对接触职业危害因素员工进行健康状况检查，建立相关职业健康档 案。
g. 环保处按照相关专业管理制度要求，定期组织对公司放射性同位 素及射线防护装置与污染源进行监督检查和监测，
h. 公司工会按照相关专业管理制度监督职业健康安全状况，参与综 合性安全检查，并监督各级工会对安全监督工作实施情况以及班组 建设活动情况的检查。
i. 各责任单位定期组织相关专业检查，对目标、指标管理情况进行 评价，并按相关专业管理制度进行改进，将相关信息及时传递给安 全处。
j. 适用法律、法规及其他要求的符合性监视按相关专业管理制度的 要求执行。
4.1.2 被动测量的主要内容：
a. 安全处按照《事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序》 -2- 、
《应急准备和响应管理程序》及《工伤事故管理办法》组织对人身 伤害事故、事件进行调查、分析、处理。
b. 保卫处按照法规、相关专业管理制度组织对火灾、爆炸、交通事 故、事件进行调查分析处理。
c. 生产、设备、动力能源管理部门按照相关专业管理制度组织对生 产、设备、动力能源、工艺事故、事件进行调查分析处理。
d. 各单位对本单位出现的事故、事件和其它不良绩效进行记录和评 价。
4.1.3 技术测量和监视的主要内容：
a. 作业场所粉尘、毒物、噪声等职业危害因素的检测和分析工作委 托集团公司卫生处进行。
b. 特种设备及避雷设施的技术测量和监视由设备管理部门委托相关 资质部门（单位）进行检测。
c. 各单位配合相应部门做好本单位的各项技术测量和监视工作。
4.2 绩效测量和监视所用设备设施的管理。
4.2.1 在绩效测量和监视中所用设备设施的管理按《计量设备管理 办法》执行。
4.2.2 对燃气检测设备、设施管理按集团公司《安全防护用品管理 办法》执行。
4.3 对各类检查测量和监视中出现的不符合按照《职业健康安全事 故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序》执行。
4.4 监视信息的记录、保存与交流。
4.4.1 监视数据的记录和管理由相关职能部门或单位按照《职业健 -3-
康安全记录和记录管理程序》执行。
4.4.2 监视的信息交流按照《职业健康安全协商与沟通管理程序》 执行。
5 记录
序号
记录名称
安全检查综合记录 产生部门 安全处、单位 保管部门 安全处、单位 保存期限 2 年 1
-4-
绩效测量和监视管理程序
1 目的
为保证职业健康安全管理体系正确有效运行，对公司有关职业 健康安全活动进行监督、检查与测量，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司体系范围内各单位。
3 术语、定义
本程序除引用 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》 中的“术语和定义”外，还使用如下术语、定义：
3.1 主动测量：根据确定的标准检查危险源和风险预防与控制措施， 以及为实施职业健康安全管理体系所进行的活动。
3.2 被动测量：对危险源和风险的预防与控制措施、职业健康安全 管理体系中的不足，如伤亡、疾病和事件等进行检查、识别、评价 的过程。
4 管理内容及要求
4.1 绩效测量和监视：
4.1.1 主动测量的主要内容：
a. 公司级职业健康安全目标的评审由安全处组织相应责任部门实 施，至少每年一次；各二级单位目标的检查和评审由二级单位组织， 至少每半年一次。
b. 安全处依据《安全检查与隐患排查治理制度》等管理制度，定期、 不定期组织对公司职业健康安全管理体系绩效监督、检查和考核。 -1-
c. 相关专业处室按照相关专业管理制度的要求组织对生产作业现 场、设备、动力能源、工艺等方面的运行状况进行监督检查。
d. 人事企管处按照相关专业管理制度的要求，组织对人力资源的配 置、员工培训和劳动纪律情况进行监督检查，对班组管理情况进行 评价。
e. 保卫处按照相关专业管理制度要求对公司消防、交通、危险物品 的管理状况实施监督检查。
f. 卫生处按照相关专业管理制度要求，组织对公司食品卫生、职业 病防治工作情况进行监督检查；对尘、毒有害岗位进行检测、分析；对接触职业危害因素员工进行健康状况检查，建立相关职业健康档 案。
g. 环保处按照相关专业管理制度要求，定期组织对公司放射性同位 素及射线防护装置与污染源进行监督检查和监测，
h. 公司工会按照相关专业管理制度监督职业健康安全状况，参与综 合性安全检查，并监督各级工会对安全监督工作实施情况以及班组 建设活动情况的检查。
i. 各责任单位定期组织相关专业检查，对目标、指标管理情况进行 评价，并按相关专业管理制度进行改进，将相关信息及时传递给安 全处。
j. 适用法律、法规及其他要求的符合性监视按相关专业管理制度的 要求执行。
4.1.2 被动测量的主要内容：
a. 安全处按照《事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序》 -2- 、
《应急准备和响应管理程序》及《工伤事故管理办法》组织对人身 伤害事故、事件进行调查、分析、处理。
b. 保卫处按照法规、相关专业管理制度组织对火灾、爆炸、交通事 故、事件进行调查分析处理。
c. 生产、设备、动力能源管理部门按照相关专业管理制度组织对生 产、设备、动力能源、工艺事故、事件进行调查分析处理。
d. 各单位对本单位出现的事故、事件和其它不良绩效进行记录和评 价。
4.1.3 技术测量和监视的主要内容：
a. 作业场所粉尘、毒物、噪声等职业危害因素的检测和分析工作委 托集团公司卫生处进行。
b. 特种设备及避雷设施的技术测量和监视由设备管理部门委托相关 资质部门（单位）进行检测。
c. 各单位配合相应部门做好本单位的各项技术测量和监视工作。
4.2 绩效测量和监视所用设备设施的管理。
4.2.1 在绩效测量和监视中所用设备设施的管理按《计量设备管理 办法》执行。
4.2.2 对燃气检测设备、设施管理按集团公司《安全防护用品管理 办法》执行。
4.3 对各类检查测量和监视中出现的不符合按照《职业健康安全事 故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序》执行。
4.4 监视信息的记录、保存与交流。
4.4.1 监视数据的记录和管理由相关职能部门或单位按照《职业健 -3-
康安全记录和记录管理程序》执行。
4.4.2 监视的信息交流按照《职业健康安全协商与沟通管理程序》 执行。
5 记录
序号
记录名称
安全检查综合记录 产生部门 安全处、单位 保管部门 安全处、单位 保存期限 2 年 1
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