2、配送采购标准化
《乌镇旅游股份有限公司采购管理制度》（乌旅[2011]37号）
1、采购主体界定（乌旅2011.37）
根据不同物资采购需求，公司共分五大采购主体： 1) 固定资产采购：综合保障部、配送中心、配套建设公司；
2) 非固定资产采购：综合保障部、配送中心、配套建设公司、农业公司、经营公司。 3) 各采购主体权限划分及采购物资分类标准见附件《部门采购物资划分名录》。（表）
2、配送中心采购物资分类：
1）食材 A 类：酒店餐饮直采食材 B 类：酒店餐饮库存食材
2）物资 C 类：酒店易耗品 D 类：能源（煤炭、柴油、瓶装液化气、工业盐、安全热源、煤饼煤球）
E 类：固定资产1、单件估价在2000元以上，使用年限在一年以上2、单价估计2000元以下，但是使用期限较长的如：家具、机器设备、灯具等。 3、申购发起主体：
1) ABCD 类由厨师长或酒店二级库根据需求发起申购。 2) E 类由酒店填写《固定资产申购单》按申批流程发起申购。 4、申购审批权限：
5、具体申购流程：
1) 直采：每日直采由各酒店厨房负责人或厨师长确认申购后，酒店报菜员按规定时间输入
系统，流转配送中心采购部当（值）班报单员，报单员审核单据是否符合申购要求（审核品名、数量、规格、单位是否正确）并选择相应供应商；不符合规范的申购，报单员有权删除相关明细，但需第一时间电话告知酒店厨房报菜员做相应修改；
2) 高品：（燕鲍翅参虫草）：高品全部归口配送中心总仓备货，酒店厨房向酒店二级库领用，
酒店二级库向总仓领用。补货申购由总仓发起。总仓常备高品补货由总仓记账员发起申购，总仓经理确认，报配送中心经理审核。审核同意后交采购部执行采购；对不属于总仓常规备货的高品，则需酒店二级库发起申购，驻店经理确认，报线状经理审核后交配送中心经理审核，按申购金额逐级上报审批，同意后流转配送中心采购部，执行采购。 3) 常规预算储备（配送中心仓储备货：粮油、酒水饮料、干货调料冻品、烟草、药材等有
固定供应商及报价的物资）仓储部实物保管员根据总仓常规库存量，向仓储部记账员提交书面补货单，记账员与系统存量复核（主要复核最低库存量及保质期情况），符合补货要求则录入系统生成报货申请单（总仓食材报货）。总仓报货单流转采购部当（值）班报单员审核确认，确认后生成采购订单向供应商订货；记账员在复核实物保管员书面补货单时对存在偏差或异议的，有权修正并请示仓储部经理；仓储部经理对总仓报货单有权修正或删除并请示配送中心经理，采购部经理对已生成的采购单有权修正或删除并请示配送中心经理，确认后采购员执行采购；
4) 按高档原材料采购权限模式：食材类申购前各酒店二级库库管员必须先在总仓物品中查
询，是否有备货。如有备货或可通用的物料，则从总仓调拨，无需上报另行申购。 5) 易耗品：细分为二级明细：1、前厅餐具器皿类 2、 后厨餐具器皿类 3、前厅金属
制品与用具类 4、后厨金属制品与用具类 5、PA 保洁类药剂与用具类 6、客房一次性用品类 7、包装物与印刷品类 8、酒店小家电类9、布草类 10、工服类 11、销售商品类 12、纸巾类 13、软装类 14、对客易耗品类
申购前各驻店库管员必须先在总仓物品中查询，是否有备货。如有备货或可通用的物料， 则从总仓调拨，无需上报另行申购。
《配送中心采购制度》
1、采购总则：为规范配送中心采购工作，特制定本制度。本制度适用于公司内各酒店/部门/
分公司的各项采购活动。
2、 采购原则：酒店直采原材料按供货商月度或半月度定价采购，定价前严格执行询价程序；招标必须有三家以上供货商参与，通过招标程序，在权衡资质、质量、价格、交货时间、 、供货及时性、售后服务、客户群、市场占有率等因素的基础上进行综合评标议标。并与中标供应商进一步议价，确定最终价格；日常采购做到货比三家，临时性应急采购物品除外。询价方式： 1） 固定与不固定相结合。
2） 固定询价：每月2次，时间当月10-12日其中一天，25-27日其中一天，效避开双休日。 3） 询价范畴：按配送中心直采原材料涉及类别进行询价，重点为水产类、果蔬类、鲜肉类、
同品牌同规格冻品、腌制品、调料、各类辅料。
4） 定价人员：当期询价人员即为当期定价人员，定价参考市场询价及供货商报价。由于市
场询价为产品不含发票、人力、运输等费用，价格一般称为裸价。而且不同时间段询的价格也有15%左右的上下浮动，建议在询价基础上上调20%为基准。
5） 询价为酒店管理中心整体工作，不是配送中心单部门工作，相关部门必须积极参与。通
知到位后不参加询价人员不得参与定价，每期定价会议纪要汇总定价单、质量反馈单上报领导。
6） 非固定询价：非固定询价主要针对采购与酒店厨房人员去市场采购时，非固定的询价模
式。同时蔬菜、水果配送中心每天前往市场自购批发，对行情每天掌握，由配送中心编制半月度价格走势图，以便有效控制零星添加补货供货商定价。 3、有申购才有采购：任何采购都必须以有申购为前提。
1）大宗采购、特殊采购或技术要求比较复杂的采购，必须经过酒店中心及相关部门商讨，调研汇总各方意见，上报公司领导审核批准方可实施采购。
2）采购部应根据合同要求及相关约定监督供应商按时保质保量完成供货。采购人员必须全程关注跟进订购物资或食材的采购进度，到货后参与验收。及时处理采购货物质量、数量、交货期等问题。
3）. 采购人员采购的物资或原材料必须与采购申购单所列要求规格、型号、数量等信息相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给申购部门。必要时逐级汇报领导。达成统一意见或有明确指示后再执行采购。 4）所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
①自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
②加强学习，提高认识，增强法治观念，廉洁自律。不向供应商伸手索要财物，不得勾结供货商太高价格或虚开发票报销牟取回扣。 ③严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
④工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
《酒店管理中心招标管理办法》（2012.9）
1、适用范围：
凡酒店中心配送采购主体业务所涉及的各类物资，由配送中心根据酒店物资申购情况编制预算，按类别按金额向酒店管理中心提出申请启动招标流程，上报分管副总裁审批。其范围如下：
1) 主要类别包括但不限于固定资产类（家具、设备、家电等）、布草类（棉制品、工作服
等）、酒店用品类（客房一次性用品及其他客房、餐饮易耗品等）、PA 及保洁卫生用品类、软装类、印刷及宣传品类等。
2) 已经通过招标签订框架协议的采购项目，可按照合同操作。
3) 单笔采购金额达到10万元及以上，年度单项合作金额达到5万元及以上，即适用招标
流程。
4) 如项目比较特殊或时间仓促，无法组织招标，应制定预算，逐级上报审批。 5) 招标审批层级：
2、招标小组组成：
招标过程中可按标的或标的物的性质，由招标直接管理部门---酒店管理中心领导确定相关人员、专业技术人员、外聘专家负责参与各个环节，并上报分管副总裁批示。 a.
评标议标过程必须有四人以上(含四人) 参与，否则评标议标结果无效。评标议标后，由配送中心按评标意见汇总以事务汇报单形式，上报酒店中心、分管副总裁审批。特殊情况及中标金额200万以上，需报总裁审批。 b. 分管副总裁、总裁有绝对否决权。 c.
配送中心作为发起组织部门，主持招标各环节会议，但不参与评标。
4、招标小组工作职责：
1) 为招标工作的决策机构，对定标过程起集体决策作用。起草招标项目对外公告，上报审
批。审批后拟定招标项目内部汇报，由招标直接管理部门---酒店管理中心填写相关事项，并上报分管副总裁批示。 2) 审核确定招标文件。
3) 决定重大、特殊招标事项的技术要求和商务要求。
4) 听取考察人员及样品/方案归口部门与责任人意见汇报，确定竞标单位名单。 5) 确定投标单位商务标排名。
6) 根据标的性质评标议标，商务洽谈负责人及成员。
7) 评选意向中标单位，上报领导审批，审批后确认最终中标单位。
8) 通知中标单位约谈，按流程进一步约谈，签订中标确认书、交纳质保金、起草合同、
签订合同。
9) 协调解决招标各环节间存在的矛盾或问题。 5、招标纪律与回避制度：
1) 凡参与招标采购项目的所有人员，均应严格约束自己的行为，遵守招标投标的各项法律、
法规；
2) 参加招标工作的所有人员必须做到秉公办事、廉洁自律，不准收取任何形式的好处费，
不许参加与招标工作有关的宴请，与供应商有利害关系的应主动提出回避；
3) 参与招标工作的所有人员要严守秘密，严禁在招标评标过程中泄露任何与招标有关的信
息；
6、投标人的条件和要求：
4) 投标人必须是在工商行政管理局注册登记的企业或组织，且注册资金达到招标要求； 5) 投标人应当具有独立承担民事责任的能力；
6) 投标人应当具有良好的商业信誉和健全的财务制度, 有依法缴纳税收和社会保障资金
的良好记录；
7) 投标人应当具有履行合同所必需的生产和专业技术能力，产品质量可靠，符合相关生产
使用安全要求，价格合理公道（参加投标的产品必须是成熟的产品，未经考验的新产品、试制品不能参加投标）；
8) 参加投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
9) 投标人应当按照乌镇旅游股份有限公司发放的招标文件要求编制投标文件，投标文件应
当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应；
10) 所有涉及招标费用，投标方一律自行承担；招标方视情况对标书获得采取收费（人民币
500元）或不收费两种模式。标书发放采用纸质或电子版（邮件、优盘拷贝模式）；无论中标与否，获得标书涉及的费用，招标方一律不予退还。 11) 招标方案或产品涉及知识产权的，中标与未招标一律归招标方所有。
7、招标工作程序：
1) 物资使用部门书面提出物资申请，提出所需物资的要求和条件，由配送中心编制预算，
按物品申购流程逐级上报审批。通过审批后，满足招标原则及范围则进入招标流程； 2) 由配送中心编写招标文件，并发布招标信息；
3) 由酒店管理中心组织评标议标，配送中心做好招标书面记录（《开标程序》见附件）； 4) 招标小组成员根据招标文件所规定的具体内容和技术要求，对投标文件进行商务评审、
技术评审及经济标评审。最后，根据评审结果进行投票表决，确定中标人； 5) 评标议标结束后，由配送中心汇总上报意向中标单位，副总裁、总裁审批。
6) 最终确定中标单位后，进入开标环节，约谈招标单位签订中标确认书，缴纳质保金，最
终签订合同；
7) 由配送中心拟定合作细节，并编制合同。合同审批按公司文件规定层级报批，所有合同
均由战略法律部审核，战略法律部盖公司合同章，其余盖章一律无效，公司不予承认。 8) 合同签订后，由配送中心及物资使用部门负责监督合同的实施，确保合同的正常履行，
由酒店管理中心及财务资产部对合同执行情况进行检查、监督，对不能按合同条款执行的采购项目提出处理意见；
9) 物资到达时，由配送中心办理相关物资的验收、入账和项目结算，并交接至使用部门，
使用部门负责该类物资的日常监控管理；
10) 费用结算时，由中标单位持正式发票及入库证明（有需要的需附采购合同），根据合同
约定条款办理结算签字手续。
8、开标流程：
1) 投标人身份确认 （签到） 2) 投标人依序递交投标书
3) 主持人（招标人）宣布投标截止和开标开始 4) 开标程序：
1. 商务标：包括各项投标资质，投标方对自身优势介绍阐述，一般不得超过10分钟，内容必须与投标文件相符，不得虚假。
2. 技术标：由投标方自行阐述，形式不限，一般不得超过10分钟，内容必须与投标文件相符，不得虚假。
3. 经济标：按照各投标单位标书价格，招标方自行比价。
4. 投标方退场，招标小组成员集合讨论，进行评标议标，达成统一意见，初步确定意向中标单位，由配送中心负责汇总评标议标小组成员意见，形成书面材料，上报领导审批。 7. 开标结束2日内通知中标单位，发放《中标通知书》并公示。
《酒店管理中心招标程序流程》（2013.5）
酒店管理中心招标程序流程
备注：打星号步骤按实际招标需要，灵活机动。 附件一：
对外招标公告 A 四纸大小 附件二：
对内招标公告又称招标请示汇报，需在对外招标公告审批同意后操作。 招标请示汇报（内部）
《供货商管理条例》（2010.1）
1、供货商资质：
应选择具有良好的质保能力和商业信誉的单位或个人作为本中心提供物资的供货商，具体按以下标准选择：
1) 供货商应有合法的经营许可证，应有必要的资金周转、垫付能力。
2） 对于酒店用的关键物资原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求：1. 进料的检验是否严格（对于鲜肉品供货商必须有相关检役证明，按照卫生防疫站要求，每批次送货，相关检役证明随货同行）。2. 生产过程的质量保证体系
是否完善；3. 物品出厂的检验是否符合我方要求（客房一次性易耗品的具有完善有效的检验检测报告）；4. 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；5. 考察供货商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高。 3）能急用户之所急，紧急订单能紧急处理。 4）有具体的售后服务措施，且令人满意。 5）样品通过试用且符合我方质量标准。 6）能提供合法的销货凭证及合法正规发票。 2、供货商备案：
1）由中心采购部及相关部门视酒店实际经营的需求寻找适合的供货商，同时收集有关供货商的多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，要求已经合作或有合作意的供应商填写供应商基本资料。基本资料包括：供货商单位名称、地址、联系电话/传真、业务联系人、主要负责人、资质状况、主要供应产品等。
2）酒店管理中心经理、厨房线、房务线、配送中心共同组成评定小组，对供货商的资质进行现场评定。 3）供货商现场评定：
1. 资质审定，要求供货商提供相关资质证明材料。
2. 样品审定，如酒店有查看样品需求，由采购人员通知供货商送交样品，并对样品提出详细的质量要求。样品应为供货商在正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 3. 对符合要求的供货商，纳入公司供货商采购名录，录入电脑，进行档案管理。 3、签订供货商合作协议/合同：
合同协议/合同一式三份，经各级审批后法律部审核盖章后生效，需方执二份，供方执执一份，作为双方良好合作及供货商提供合格材料和优质服务的一种契约。 A 、质保金：
1）按招标约定，年度合作预估金额10%，作为质保金，质保金为期一年，到期不再合作，则在约定时间内无息退还。
2）按招标约定，单项目合作，按项目实际金额5%，作为质保金，质保金为期一年，到期无息退还。
3）不签订长期供货合同食品原材料供货商，须缴纳人民币壹仟元作为质保金，公司财务部负责收取并开具收据。供货周期满期后无息全额返还，有违规扣款记录的按扣款后实际金额
无息返还。同时应付款账期必须保持60-90天以上，出现任何问题，涉及追责与赔偿时，质保金扣除后还不够的，可从未支付货款中直接扣除。 3、 违规扣分范畴与附带处罚条例： 分值：50元/分
4、供货商考核与监督：
1）对供货商的考核实行评分分级制度，满分为100分。供货商等级见下表。
2）考核项目和评分标准
供货商考核项目及评分标准表
3）考核频率： 每季度考核一次。
4）考核结果的评价与处理：
①考核结果在90分以上的供货商，优先采购。
②考核结果在80～89分的供货商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供货商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
③考核结果在70～79分的供货商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供货商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量。
④对考核结果在70分以下的供货商，需从合格供货商名单中删除，并终止对其采购。 ⑤考核标准和考核结果由采购人员书面通知供货商。
《配送中心验收、签收、对帐制度及流程》（2010.1）
配送中心验收岗位工作流程
配送中心验收岗位工作流程
配送中心审核岗位对账工作流程
配送中心审核对账岗位工作流程
配送中心审核岗位对账工作流程
各类库存食品的保质要求：
2、蔬菜验收标准：
1) 根茎类蔬菜验收标准：茎部不老化，个体均匀，未发芽、变色。
2) 叶菜类蔬菜验收标准：色泽鲜亮，切口不变色，叶片挺而不干枯、不发黄，质地脆嫩、
坚挺；球形叶菜结实，无老帮。
3) 花果类蔬菜验收标准：允许果型有轻微缺点，但不得变形、变老或过熟。
4) 菇菌类蔬菜验收标准：外形饱满，不发霉、未变黑。
3、水果验收标准：
1) 柑橘类（如脐橙、蜜桔、西柚、蜜柚等）：果实结实、有弹性、手掂有重量感，果形完
整，有色泽、无疤痕、不萎缩、无变色、无受挤压变形，柚类无褐斑、黑点。
2) 苹果类（如蛇果、青苹果、红富士等）：结实、多汁，表面光滑、无压伤、疤痕，不干
皱。
3) 梨类（如鸭梨、雪梨、贡梨、香梨等）：结实、甜而多汁，个体均匀，不变色、干皱，
无压伤。
4) 水蜜桃：果皮粉红带绒毛，不过熟、略硬，果肉香甜、爽滑多汁。
5) 樱桃：果形圆而小、大小均匀，带鲜绿果柄，有弹性，果肉鲜甜多汁。
6) 浆果类（如提子、葡萄、猕猴桃、草莓等）：果实结实饱满、大小均匀，无压伤。
7) 瓜类（如哈密瓜、香瓜、木瓜、西瓜等）：果形完整、结实，无开裂，无压伤。
8) 热带水果类验收标准如下表所示
4、冻品验收标准：
1) 整箱包装完整、无破箱，生产地址明显。
2) 验货时，要拆箱检查，如含水量太多，称重时应适当按比例减掉冰块的重量。
3) 如冻品解冻、软化、出水带血水，则不能收货。
4) 冻品一般无生产日期，验收品质的好坏要用眼去辨认，若是肉制品风干、变色的冻品，
则不能收。
5) 称重时，要扣除纸箱、冰块的重量，以货品的净重为准。如果外包装箱上标有净重，按
净重入库；如果没有净重标识，按5%扣除含冰量。
5、干货验收标准：
1) 干鱿鱼：无盐、干、肉桂色，身长18~20厘米/只。
2) 干墨鱼：无盐、干、肉桂色，身长10~12厘米/只。
3) 鱼翅：干、肉桂色，20厘米左右长。
4) 干贝：干、肉桂色，直径2厘米左右长。
5) 海米：淡、干、色粉红、有光泽，2厘米左右长。
6) 金钩：淡、干、色红、有光泽。
7) 虾皮：淡、干、有光泽，无断足、断头。
8) 贝尖：淡、干、肉桂色。
9) 虾籽：色紫红、淡、干，无沙。
10) 鱼肚：色白、干，直径5~10厘米。
11) 鲍鱼：米黄或浅棕色，质地新鲜有光泽；外形椭圆，身体完整，个头均匀，干度足；肉
厚，鼓装饱满，新鲜。
6、海鲜类验收标准：
1） 活鱼类：
1. 在水中游动自如，反应敏捷。
2. 无伤残、无畸形、无病害，鳞片完整无损，无皮下出血现象及红色鱼鳞。
3. 行动迟缓、反肚、慌乱、狂游的鱼，表明已接近死亡或已有病害。
2）甲鱼类：
1. 使甲鱼背朝天能自行翻转，背壳黑青、白肚，裙边肥厚、四肢有力，则可以收货。
2. 甲鱼肚皮发红、有伤痕、有针孔的不收；甲鱼腿侧面打水鼓起的拒收。
3） 活虾类：
1. 个大而均匀，活蹦乱跳。
4） 活蟹类：
1. 大闸蟹：青皮、白肚、黄毛、金螯及蟹脚刚劲有力，膘壮肉厚膏多，堆在地上能迅速四
面爬开。
2. 海蟹：体肥、甲壳色泽正常，腹部洁白；雌蟹有膏时，头胸甲棘尖，反面透黄色，螯及
蟹脚有力。
3. 检验羔蟹及肉蟹时，除检查以上项目外还需留意其草绳是否过粗，要求草绳所占比例不
超过总重量的25%。
4. 足爪舞动慢、不能有力弯曲、带有腐败臭味的拒收。
5） 贝类：
1. 双壳贝类：外壳具固有色泽，平时微张口、受惊闭合，斧足与触管伸缩灵活，具固有气
味；
2. 单壳贝类：贝肉收缩自如，用手指抚平后能回缩。
6） 盐渍海产：
1. 坚实而具韧性，手指甲掐之可破，脆嫩，具有轻腥气、盐味；有光泽，无污物和泥浆。
2. 良质海蜇皮螯张厚薄均匀，自然圆形，中间无破洞，边缘不破裂。
3. 验收海蜇时，应将产品捞起堆高30厘米静置滤水15分钟后再称重。
7）冰鲜鱼：
1. 眼睛：饱满明亮、清晰且完整，瞳孔黑，角膜清澈。
2. 腮：鲜红色或血红色，含黏液且没有黏泥。
3. 肉质：坚实且富有弹性，轻按下鱼肉后，手指的凹陷处可马上恢复。
4. 气味、体表：鱼鳞完整、体表无破损；体有温和的海水味或鲜海藻味，无氯味腐臭味。
5. 类金属、光泽哑色的表面显示其已不新鲜，应拒绝验收。
8） 冰鲜虾：
1. 有固有的颜色，不发白或红。
2. 头胸甲与躯干连接紧密，无断头现象，虾身清洁无污物。
7、肉禽食品验收标准：
1） 猪肉验收标准：
1. 白条猪肥膘厚度以第六与第七根肋骨之间平行至脊背皮内不超过1厘米为测量标准，良
杂猪仔绝不超过1.5厘米。
2. 猪边体表无明显伤痕，无片状猪毛，后腿部盖有“良”或“特”字级别印章，并盖有“合
格”椭圆印章或宽长条肉检合格印章。
3. 呈鲜红色，有光泽，脂肪洁白，肉的外表微干或微湿润，不黏手，指压后凹陷立即恢复，
具有新鲜猪肉的正常气味。
2） 牛肉验收标准：
1. 具有牛肉特有的气味。
2. 新鲜的牛肉肌色泽呈鲜红色，有光泽，肥肉部分接近白色。
3. 表面微干，有风干膜，不黏手；弹性好，指压后凹陷能立即恢复。
3） 禽类验收标准：
1. 眼球饱满，皮肤有光泽，肌肉切面发光，外表微干或微湿润，不黏手，指压后凹陷能立即恢复。
8、食品检验注意事项：
《仓储物流管理办法》（乌旅[2007]57号）（需修订）
《配送中心仓库管理人员岗位制度》
1、概述：
根据公司现有业务情况，产生一定库存的岗位可以分为三级。
第一级是总仓，配送中心统筹管理，负责酒店所有酒店及其他使用部门的物资出入账务，并安排统一配送；
第二级是酒店仓库，负责酒店经营用物资及非直采食材的申购、保管和收发工作；第三级是酒店营业点及吧台，负责当日或短期经营所需物资或食材的即时收发、销售工作。 第三级即酒店营业点及吧台应该结存为0，由二级仓库及领用部门管理人员对各自的领用情况进行监督管理，做到账务透明、准确。
2、主要工作：
1) 库管员主要工作是做好库存管理、领料管理及申购管理。
2) 库存管理主要是管好库存物资，掌握酒店各类物资使用情况，与酒店沟通，确定仓库备
货品种及备货数量，做好库存物资的账务管理、保质期管理、分类存放管理及安全管理。
3) 领料管理主要是对酒店领料进行控制。凭酒店有效审批的领用单发放物品，并办理相关
出入库手续，确保每一笔领料都有账务记录，为驻店经理提供准确的领料数据。
4) 申购管理即是在做好库存管理及领料管理的基础上，对酒店的物资申购环节做好把关，
做好资源的合理调度，不盲目申购。
3、岗位职责：
5) 工作主动、办事踏实、细心，善于组织协调、坚持原则、不谋私利；
6) 熟悉仓库管理操作流程。了解酒店常规物资使用量、规格、标准及要求，并能根据酒店
情况设立最低最高库存量；了解酒店行业对客服务的基本要求，能鉴别物资的性质、质量，掌握其装卸、运输、保管的基本要求；能鉴别食品原材料的新鲜程度、卫生标准，掌握食品原材料的保管温度和通风要求；
7) 作为酒店物资/非直采食材申购唯一发起人，负责填写酒店采购申购单；
8) 与财务人员做好酒店各类销售报表及费用统计工作；
9) 货物入库必须严格检验，做到轻拿轻放，合理摆放；
10) 结合酒店易耗品预算管理，做好领用量控制，超额部分不得随意发放，需经过驻店总经
理签字确认；
11) 凭酒店有效领料单发放物品，并严格办理相关出库手续，发货后及时登记相应帐本、帐
卡；
12) 保管好出入库单据，注意与系统平台核对，同时每天按类别进行装订存档，以备检查；
13) 积极配合做好每月的盘点、统计工作，按照财务规定时间上交报表，做到帐实相符；
14) 认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损，存放合理，整齐美观；
15) 具有消防意识，掌握基本的消防技能，能够使用有关的消防器材。
16) 严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分配。
4、操作流程：
1) 报货流程（二级库）：
1．系统查询领用物品在总仓库位的存量；
2．根据酒店使用量及仓库最低存量，不足存量的在系统上填写采购申请单，报货类型为二级库报货，流转至总仓记账员
3．总仓记账员按照二级库领用需求核查库存，申请合理且库存足够时，打印出库单；若申请不合理则不打印，并通知二级库整改；
4．总仓实物保管员按照打印出的出库单配货，交由配送人员配送至二级库，相关单据随货同行；
5．总仓货源无法满足二级库需求时，由总仓记账员按照总仓备货申购流程操作；
6．总仓申购物品到位后，按1) 、2）条操作
2）物资类系统报货（总仓/二级库）：还有待与智能中心及金蝶系统软件开发商商讨
物资类电子申购流程
2） 验收入库流程：
1. 检查货物的有效期、数量、质量，是否与出库单/调拨单相符，符合要求后方可入库。
2. 核对无误后，在出库单/调拨单上签字确认。
3. 账实核对无误后，做实物入库。
4. 账务则根据出库单或调拨单自动生成，做好检查工作即可。
5. 将物资送入酒店仓库后分类摆放；
6. 仓库物品按照先进先出的原则；
7. 仓库物资的摆放要合理、牢固、定量、整齐、节约与方便；
8. 保持良好的仓库环境，定期通风、打扫卫生；
9. 保证仓库物品不短缺、不积压、不破损、不变质。
10. 根据出库单/调拨单登记库存商品明细账；
11. 写明物品名称、进货时间与数量等；
12. 根据账本对库存商品进行日常盘点及月末盘点。
13. 出库单/调拨单与实际物品数量再次检查；
14. 系统帐与手工帐检查是否保持一致。
3） 领用出库流程：
一、 审核领料单是否有相关负责人的签字；
二、 领料单的填写是否准确无误（名称、规格、数量、要求等）；物料是否准确，数量规格
是否合理，是否符合酒店易耗品领用管理办法（以旧换新或领用周期已到）；
三、 根据领料单在系统上查询领用物品仓库是否有货；
四、 打印系统出库单。单据一式三份，一联留存，一联领料部门，一联交财务；
五、 与实际核对无误后，领料人出库单上签字确认；注意：厨房刀具类物品领用时需在系统
出库单备注栏注明领用人名称。
六、 根据出库单发放物品；
七、 保证先进先出的原则；
八、 对发货后仓库做简单的清理工作；对开箱发放的物品，做好保洁、保质工作，谨防由此
引起物品消耗；
九、 根据出库单登记库存商品明细账与系统账核对，并将领料单与出库单留存联装订在一
起；
十、 写明领用酒店名称，领用物品时间与数量等；及时掌握在库物品使用周转存量状态，适
时补充；
十一、 复审出库单与实发物品是否相符，发现差错及时补救；
十二、 复核仓库结存数来验证出库物品的名称、数量是否准确。
《配送中心车/船管理制度》
配送中心车/船管理制度
为进一步加强配送中心车/船管理，合理调配使用车/船，节省开支，确保安全，有效保障采购、配送、装卸货物顺利进行，特制订管理制度：
1、 车/船派遣管理
1） 车/船原则上由配送中心统一派遣和管理。因公事需要出车时，与分管领导沟通以
便合理安排后续工作。
2） 部门领导批准用车后，带齐随车证件《车辆驾驶证》、《车辆行驶卡》及点火钥匙。
3） 凡超出正常业务范畴的公务用车（包括出差、临时去桐乡等外地接送货物）必须经
配送中心经理批准。
4） 其它部门借用车/船，须经过配送中心经理批准同意，并填写《车/船借用登记表》。
所用车/船在下班后，必须按规定位置放停，加锁管理。
2、 车/船安全管理
1） 驾驶员要热爱本职，服从管理，爱惜所属车/船，努力学习专业技能，不断提高驾
驶水平，确保车/船安全行驶。
2） 驾驶机动车外出采购时，车速不得超出车管部门规定时速。负责配送的所有机动车
辆，包括三轮电瓶车在配送中心出口、景区南北服务动线、窄路、上下桥、十字路口及人员流量比较大的路段时速不得超过20公里每小时，其余路段不得超过30公里每小时。
3） 行车/船时遵守交通规则，服从交通管理。严禁带故障出车/船、严禁酒后驾驶和疲
劳驾驶、严禁超速行驶和强行超车/船、严禁将车/船交给非配送中心驾驶员驾驶、严禁私自改变行车路线，或用公车办私事。
4） 车/船装载时，严禁装在超长、超宽、超高货物。严禁将货物放置在驾驶室前挡风
玻璃附近，防止刹车时货物前倾砸坏玻璃。使用机动三轮车时，需仔细检查货物固定捆绑，部分物资如青菜、速冻水饺、贵重酒水等，不得挤压堆放。非紧急情况下，货物较少时，尽量等货物装满后再出车。
5） 车/船配送货物时，要注意减速慢行，安全驾驶，行驶时不得将身体的三分之一露
出车外。驾驶机动车路过游客流量大的路段，应尽量避开游客，无法避让时，须把车速降至最低时速，不得鸣笛惊扰游客；船只行驶时必须穿着穿救生衣；配送途中出现货物损坏，应及时上报部门领导，妥善处理，不准隐瞒不报或私下处理。
6） 车辆卸货时，要注意轻拿轻放，合理卸货，相关物资不得挡住道路或阻碍观光，需
联系好收获人员对接清点。人员不在时需拔下车辆钥匙，拉好手刹，避免出现安全问题。船只停靠时，必须栓好船只，再进行卸货操作。
5） 车辆发生事故后，应立即停车，保护现场，及时抢救人员和物资，随后向部门领导
汇报，不得私下处理。
6） 车/船使用后，须对车/船外表、驾驶舱内清洁保养，禁止在驾驶室内乱放杂物，如
抹布、出库配送单、手套、废旧纸屑等妨碍驾驶形象的行为。
7） 车辆按指定的位置停稳后，必须使用手制动，有必要时在车辆左前轮和右后轮铺垫
类似三角木的物品。严禁熄火后挂档停车。
8） 车辆点火钥匙必须妥善保管，随身携带，不得放置他人随手可拿到的地方。
3、 车/船的维护保养
1） 车/船应定人、定位、定期管理，每周不得少于两个小时；对车/船的检查、润滑、
紧固、清洁保养。车辆（包括机动三轮车）保养重点对制动、转向、喇叭、灯光、轮胎气压、蓄电池等重要部位保养，保养蓄电池时，打磨极柱生锈部位，添加电解液，紧盯极柱固定螺母。对保养中发现的故障不能处理的，应及时上报分管领导，不得隐瞒不报。
2） 车/船的修理由驾驶员提出维修意见，经领班确认并报经理同意方可到指定的维修
点修理。汽车车辆统一由公司综合保障部维修保养；船全部由公司车船公司负责保养维修；电瓶三轮车由配送中心自行维修，每次做好记录，每月汇总做好台帐管理，标准为50元/辆/月。因使用不当造成的超额维修费用，由配送人员自行承担；三轮电瓶车电瓶到达使用年限需要更换的，按正常申购电瓶流程操作。
3） 维修项目确定后，车/船管理人员及随车驾驶员要全面掌握车/船的修理情况，共同
把好质量关。
4） 车辆维修中对被更换的废旧轮胎及其他主要部件一律回收存放，回收的废旧轮胎及
相关部件不能再利用的，由配送中心一次性处理。处理有进账款项的，一律上交公司财务部。
2、配送采购标准化
《乌镇旅游股份有限公司采购管理制度》（乌旅[2011]37号）
1、采购主体界定（乌旅2011.37）
根据不同物资采购需求，公司共分五大采购主体： 1) 固定资产采购：综合保障部、配送中心、配套建设公司；
2) 非固定资产采购：综合保障部、配送中心、配套建设公司、农业公司、经营公司。 3) 各采购主体权限划分及采购物资分类标准见附件《部门采购物资划分名录》。（表）
2、配送中心采购物资分类：
1）食材 A 类：酒店餐饮直采食材 B 类：酒店餐饮库存食材
2）物资 C 类：酒店易耗品 D 类：能源（煤炭、柴油、瓶装液化气、工业盐、安全热源、煤饼煤球）
E 类：固定资产1、单件估价在2000元以上，使用年限在一年以上2、单价估计2000元以下，但是使用期限较长的如：家具、机器设备、灯具等。 3、申购发起主体：
1) ABCD 类由厨师长或酒店二级库根据需求发起申购。 2) E 类由酒店填写《固定资产申购单》按申批流程发起申购。 4、申购审批权限：
5、具体申购流程：
1) 直采：每日直采由各酒店厨房负责人或厨师长确认申购后，酒店报菜员按规定时间输入
系统，流转配送中心采购部当（值）班报单员，报单员审核单据是否符合申购要求（审核品名、数量、规格、单位是否正确）并选择相应供应商；不符合规范的申购，报单员有权删除相关明细，但需第一时间电话告知酒店厨房报菜员做相应修改；
2) 高品：（燕鲍翅参虫草）：高品全部归口配送中心总仓备货，酒店厨房向酒店二级库领用，
酒店二级库向总仓领用。补货申购由总仓发起。总仓常备高品补货由总仓记账员发起申购，总仓经理确认，报配送中心经理审核。审核同意后交采购部执行采购；对不属于总仓常规备货的高品，则需酒店二级库发起申购，驻店经理确认，报线状经理审核后交配送中心经理审核，按申购金额逐级上报审批，同意后流转配送中心采购部，执行采购。 3) 常规预算储备（配送中心仓储备货：粮油、酒水饮料、干货调料冻品、烟草、药材等有
固定供应商及报价的物资）仓储部实物保管员根据总仓常规库存量，向仓储部记账员提交书面补货单，记账员与系统存量复核（主要复核最低库存量及保质期情况），符合补货要求则录入系统生成报货申请单（总仓食材报货）。总仓报货单流转采购部当（值）班报单员审核确认，确认后生成采购订单向供应商订货；记账员在复核实物保管员书面补货单时对存在偏差或异议的，有权修正并请示仓储部经理；仓储部经理对总仓报货单有权修正或删除并请示配送中心经理，采购部经理对已生成的采购单有权修正或删除并请示配送中心经理，确认后采购员执行采购；
4) 按高档原材料采购权限模式：食材类申购前各酒店二级库库管员必须先在总仓物品中查
询，是否有备货。如有备货或可通用的物料，则从总仓调拨，无需上报另行申购。 5) 易耗品：细分为二级明细：1、前厅餐具器皿类 2、 后厨餐具器皿类 3、前厅金属
制品与用具类 4、后厨金属制品与用具类 5、PA 保洁类药剂与用具类 6、客房一次性用品类 7、包装物与印刷品类 8、酒店小家电类9、布草类 10、工服类 11、销售商品类 12、纸巾类 13、软装类 14、对客易耗品类
申购前各驻店库管员必须先在总仓物品中查询，是否有备货。如有备货或可通用的物料， 则从总仓调拨，无需上报另行申购。
《配送中心采购制度》
1、采购总则：为规范配送中心采购工作，特制定本制度。本制度适用于公司内各酒店/部门/
分公司的各项采购活动。
2、 采购原则：酒店直采原材料按供货商月度或半月度定价采购，定价前严格执行询价程序；招标必须有三家以上供货商参与，通过招标程序，在权衡资质、质量、价格、交货时间、 、供货及时性、售后服务、客户群、市场占有率等因素的基础上进行综合评标议标。并与中标供应商进一步议价，确定最终价格；日常采购做到货比三家，临时性应急采购物品除外。询价方式： 1） 固定与不固定相结合。
2） 固定询价：每月2次，时间当月10-12日其中一天，25-27日其中一天，效避开双休日。 3） 询价范畴：按配送中心直采原材料涉及类别进行询价，重点为水产类、果蔬类、鲜肉类、
同品牌同规格冻品、腌制品、调料、各类辅料。
4） 定价人员：当期询价人员即为当期定价人员，定价参考市场询价及供货商报价。由于市
场询价为产品不含发票、人力、运输等费用，价格一般称为裸价。而且不同时间段询的价格也有15%左右的上下浮动，建议在询价基础上上调20%为基准。
5） 询价为酒店管理中心整体工作，不是配送中心单部门工作，相关部门必须积极参与。通
知到位后不参加询价人员不得参与定价，每期定价会议纪要汇总定价单、质量反馈单上报领导。
6） 非固定询价：非固定询价主要针对采购与酒店厨房人员去市场采购时，非固定的询价模
式。同时蔬菜、水果配送中心每天前往市场自购批发，对行情每天掌握，由配送中心编制半月度价格走势图，以便有效控制零星添加补货供货商定价。 3、有申购才有采购：任何采购都必须以有申购为前提。
1）大宗采购、特殊采购或技术要求比较复杂的采购，必须经过酒店中心及相关部门商讨，调研汇总各方意见，上报公司领导审核批准方可实施采购。
2）采购部应根据合同要求及相关约定监督供应商按时保质保量完成供货。采购人员必须全程关注跟进订购物资或食材的采购进度，到货后参与验收。及时处理采购货物质量、数量、交货期等问题。
3）. 采购人员采购的物资或原材料必须与采购申购单所列要求规格、型号、数量等信息相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给申购部门。必要时逐级汇报领导。达成统一意见或有明确指示后再执行采购。 4）所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
①自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
②加强学习，提高认识，增强法治观念，廉洁自律。不向供应商伸手索要财物，不得勾结供货商太高价格或虚开发票报销牟取回扣。 ③严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
④工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
《酒店管理中心招标管理办法》（2012.9）
1、适用范围：
凡酒店中心配送采购主体业务所涉及的各类物资，由配送中心根据酒店物资申购情况编制预算，按类别按金额向酒店管理中心提出申请启动招标流程，上报分管副总裁审批。其范围如下：
1) 主要类别包括但不限于固定资产类（家具、设备、家电等）、布草类（棉制品、工作服
等）、酒店用品类（客房一次性用品及其他客房、餐饮易耗品等）、PA 及保洁卫生用品类、软装类、印刷及宣传品类等。
2) 已经通过招标签订框架协议的采购项目，可按照合同操作。
3) 单笔采购金额达到10万元及以上，年度单项合作金额达到5万元及以上，即适用招标
流程。
4) 如项目比较特殊或时间仓促，无法组织招标，应制定预算，逐级上报审批。 5) 招标审批层级：
2、招标小组组成：
招标过程中可按标的或标的物的性质，由招标直接管理部门---酒店管理中心领导确定相关人员、专业技术人员、外聘专家负责参与各个环节，并上报分管副总裁批示。 a.
评标议标过程必须有四人以上(含四人) 参与，否则评标议标结果无效。评标议标后，由配送中心按评标意见汇总以事务汇报单形式，上报酒店中心、分管副总裁审批。特殊情况及中标金额200万以上，需报总裁审批。 b. 分管副总裁、总裁有绝对否决权。 c.
配送中心作为发起组织部门，主持招标各环节会议，但不参与评标。
4、招标小组工作职责：
1) 为招标工作的决策机构，对定标过程起集体决策作用。起草招标项目对外公告，上报审
批。审批后拟定招标项目内部汇报，由招标直接管理部门---酒店管理中心填写相关事项，并上报分管副总裁批示。 2) 审核确定招标文件。
3) 决定重大、特殊招标事项的技术要求和商务要求。
4) 听取考察人员及样品/方案归口部门与责任人意见汇报，确定竞标单位名单。 5) 确定投标单位商务标排名。
6) 根据标的性质评标议标，商务洽谈负责人及成员。
7) 评选意向中标单位，上报领导审批，审批后确认最终中标单位。
8) 通知中标单位约谈，按流程进一步约谈，签订中标确认书、交纳质保金、起草合同、
签订合同。
9) 协调解决招标各环节间存在的矛盾或问题。 5、招标纪律与回避制度：
1) 凡参与招标采购项目的所有人员，均应严格约束自己的行为，遵守招标投标的各项法律、
法规；
2) 参加招标工作的所有人员必须做到秉公办事、廉洁自律，不准收取任何形式的好处费，
不许参加与招标工作有关的宴请，与供应商有利害关系的应主动提出回避；
3) 参与招标工作的所有人员要严守秘密，严禁在招标评标过程中泄露任何与招标有关的信
息；
6、投标人的条件和要求：
4) 投标人必须是在工商行政管理局注册登记的企业或组织，且注册资金达到招标要求； 5) 投标人应当具有独立承担民事责任的能力；
6) 投标人应当具有良好的商业信誉和健全的财务制度, 有依法缴纳税收和社会保障资金
的良好记录；
7) 投标人应当具有履行合同所必需的生产和专业技术能力，产品质量可靠，符合相关生产
使用安全要求，价格合理公道（参加投标的产品必须是成熟的产品，未经考验的新产品、试制品不能参加投标）；
8) 参加投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
9) 投标人应当按照乌镇旅游股份有限公司发放的招标文件要求编制投标文件，投标文件应
当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应；
10) 所有涉及招标费用，投标方一律自行承担；招标方视情况对标书获得采取收费（人民币
500元）或不收费两种模式。标书发放采用纸质或电子版（邮件、优盘拷贝模式）；无论中标与否，获得标书涉及的费用，招标方一律不予退还。 11) 招标方案或产品涉及知识产权的，中标与未招标一律归招标方所有。
7、招标工作程序：
1) 物资使用部门书面提出物资申请，提出所需物资的要求和条件，由配送中心编制预算，
按物品申购流程逐级上报审批。通过审批后，满足招标原则及范围则进入招标流程； 2) 由配送中心编写招标文件，并发布招标信息；
3) 由酒店管理中心组织评标议标，配送中心做好招标书面记录（《开标程序》见附件）； 4) 招标小组成员根据招标文件所规定的具体内容和技术要求，对投标文件进行商务评审、
技术评审及经济标评审。最后，根据评审结果进行投票表决，确定中标人； 5) 评标议标结束后，由配送中心汇总上报意向中标单位，副总裁、总裁审批。
6) 最终确定中标单位后，进入开标环节，约谈招标单位签订中标确认书，缴纳质保金，最
终签订合同；
7) 由配送中心拟定合作细节，并编制合同。合同审批按公司文件规定层级报批，所有合同
均由战略法律部审核，战略法律部盖公司合同章，其余盖章一律无效，公司不予承认。 8) 合同签订后，由配送中心及物资使用部门负责监督合同的实施，确保合同的正常履行，
由酒店管理中心及财务资产部对合同执行情况进行检查、监督，对不能按合同条款执行的采购项目提出处理意见；
9) 物资到达时，由配送中心办理相关物资的验收、入账和项目结算，并交接至使用部门，
使用部门负责该类物资的日常监控管理；
10) 费用结算时，由中标单位持正式发票及入库证明（有需要的需附采购合同），根据合同
约定条款办理结算签字手续。
8、开标流程：
1) 投标人身份确认 （签到） 2) 投标人依序递交投标书
3) 主持人（招标人）宣布投标截止和开标开始 4) 开标程序：
1. 商务标：包括各项投标资质，投标方对自身优势介绍阐述，一般不得超过10分钟，内容必须与投标文件相符，不得虚假。
2. 技术标：由投标方自行阐述，形式不限，一般不得超过10分钟，内容必须与投标文件相符，不得虚假。
3. 经济标：按照各投标单位标书价格，招标方自行比价。
4. 投标方退场，招标小组成员集合讨论，进行评标议标，达成统一意见，初步确定意向中标单位，由配送中心负责汇总评标议标小组成员意见，形成书面材料，上报领导审批。 7. 开标结束2日内通知中标单位，发放《中标通知书》并公示。
《酒店管理中心招标程序流程》（2013.5）
酒店管理中心招标程序流程
备注：打星号步骤按实际招标需要，灵活机动。 附件一：
对外招标公告 A 四纸大小 附件二：
对内招标公告又称招标请示汇报，需在对外招标公告审批同意后操作。 招标请示汇报（内部）
《供货商管理条例》（2010.1）
1、供货商资质：
应选择具有良好的质保能力和商业信誉的单位或个人作为本中心提供物资的供货商，具体按以下标准选择：
1) 供货商应有合法的经营许可证，应有必要的资金周转、垫付能力。
2） 对于酒店用的关键物资原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求：1. 进料的检验是否严格（对于鲜肉品供货商必须有相关检役证明，按照卫生防疫站要求，每批次送货，相关检役证明随货同行）。2. 生产过程的质量保证体系
是否完善；3. 物品出厂的检验是否符合我方要求（客房一次性易耗品的具有完善有效的检验检测报告）；4. 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；5. 考察供货商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高。 3）能急用户之所急，紧急订单能紧急处理。 4）有具体的售后服务措施，且令人满意。 5）样品通过试用且符合我方质量标准。 6）能提供合法的销货凭证及合法正规发票。 2、供货商备案：
1）由中心采购部及相关部门视酒店实际经营的需求寻找适合的供货商，同时收集有关供货商的多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，要求已经合作或有合作意的供应商填写供应商基本资料。基本资料包括：供货商单位名称、地址、联系电话/传真、业务联系人、主要负责人、资质状况、主要供应产品等。
2）酒店管理中心经理、厨房线、房务线、配送中心共同组成评定小组，对供货商的资质进行现场评定。 3）供货商现场评定：
1. 资质审定，要求供货商提供相关资质证明材料。
2. 样品审定，如酒店有查看样品需求，由采购人员通知供货商送交样品，并对样品提出详细的质量要求。样品应为供货商在正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 3. 对符合要求的供货商，纳入公司供货商采购名录，录入电脑，进行档案管理。 3、签订供货商合作协议/合同：
合同协议/合同一式三份，经各级审批后法律部审核盖章后生效，需方执二份，供方执执一份，作为双方良好合作及供货商提供合格材料和优质服务的一种契约。 A 、质保金：
1）按招标约定，年度合作预估金额10%，作为质保金，质保金为期一年，到期不再合作，则在约定时间内无息退还。
2）按招标约定，单项目合作，按项目实际金额5%，作为质保金，质保金为期一年，到期无息退还。
3）不签订长期供货合同食品原材料供货商，须缴纳人民币壹仟元作为质保金，公司财务部负责收取并开具收据。供货周期满期后无息全额返还，有违规扣款记录的按扣款后实际金额
无息返还。同时应付款账期必须保持60-90天以上，出现任何问题，涉及追责与赔偿时，质保金扣除后还不够的，可从未支付货款中直接扣除。 3、 违规扣分范畴与附带处罚条例： 分值：50元/分
4、供货商考核与监督：
1）对供货商的考核实行评分分级制度，满分为100分。供货商等级见下表。
2）考核项目和评分标准
供货商考核项目及评分标准表
3）考核频率： 每季度考核一次。
4）考核结果的评价与处理：
①考核结果在90分以上的供货商，优先采购。
②考核结果在80～89分的供货商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供货商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
③考核结果在70～79分的供货商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供货商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量。
④对考核结果在70分以下的供货商，需从合格供货商名单中删除，并终止对其采购。 ⑤考核标准和考核结果由采购人员书面通知供货商。
《配送中心验收、签收、对帐制度及流程》（2010.1）
配送中心验收岗位工作流程
配送中心验收岗位工作流程
配送中心审核岗位对账工作流程
配送中心审核对账岗位工作流程
配送中心审核岗位对账工作流程
各类库存食品的保质要求：
2、蔬菜验收标准：
1) 根茎类蔬菜验收标准：茎部不老化，个体均匀，未发芽、变色。
2) 叶菜类蔬菜验收标准：色泽鲜亮，切口不变色，叶片挺而不干枯、不发黄，质地脆嫩、
坚挺；球形叶菜结实，无老帮。
3) 花果类蔬菜验收标准：允许果型有轻微缺点，但不得变形、变老或过熟。
4) 菇菌类蔬菜验收标准：外形饱满，不发霉、未变黑。
3、水果验收标准：
1) 柑橘类（如脐橙、蜜桔、西柚、蜜柚等）：果实结实、有弹性、手掂有重量感，果形完
整，有色泽、无疤痕、不萎缩、无变色、无受挤压变形，柚类无褐斑、黑点。
2) 苹果类（如蛇果、青苹果、红富士等）：结实、多汁，表面光滑、无压伤、疤痕，不干
皱。
3) 梨类（如鸭梨、雪梨、贡梨、香梨等）：结实、甜而多汁，个体均匀，不变色、干皱，
无压伤。
4) 水蜜桃：果皮粉红带绒毛，不过熟、略硬，果肉香甜、爽滑多汁。
5) 樱桃：果形圆而小、大小均匀，带鲜绿果柄，有弹性，果肉鲜甜多汁。
6) 浆果类（如提子、葡萄、猕猴桃、草莓等）：果实结实饱满、大小均匀，无压伤。
7) 瓜类（如哈密瓜、香瓜、木瓜、西瓜等）：果形完整、结实，无开裂，无压伤。
8) 热带水果类验收标准如下表所示
4、冻品验收标准：
1) 整箱包装完整、无破箱，生产地址明显。
2) 验货时，要拆箱检查，如含水量太多，称重时应适当按比例减掉冰块的重量。
3) 如冻品解冻、软化、出水带血水，则不能收货。
4) 冻品一般无生产日期，验收品质的好坏要用眼去辨认，若是肉制品风干、变色的冻品，
则不能收。
5) 称重时，要扣除纸箱、冰块的重量，以货品的净重为准。如果外包装箱上标有净重，按
净重入库；如果没有净重标识，按5%扣除含冰量。
5、干货验收标准：
1) 干鱿鱼：无盐、干、肉桂色，身长18~20厘米/只。
2) 干墨鱼：无盐、干、肉桂色，身长10~12厘米/只。
3) 鱼翅：干、肉桂色，20厘米左右长。
4) 干贝：干、肉桂色，直径2厘米左右长。
5) 海米：淡、干、色粉红、有光泽，2厘米左右长。
6) 金钩：淡、干、色红、有光泽。
7) 虾皮：淡、干、有光泽，无断足、断头。
8) 贝尖：淡、干、肉桂色。
9) 虾籽：色紫红、淡、干，无沙。
10) 鱼肚：色白、干，直径5~10厘米。
11) 鲍鱼：米黄或浅棕色，质地新鲜有光泽；外形椭圆，身体完整，个头均匀，干度足；肉
厚，鼓装饱满，新鲜。
6、海鲜类验收标准：
1） 活鱼类：
1. 在水中游动自如，反应敏捷。
2. 无伤残、无畸形、无病害，鳞片完整无损，无皮下出血现象及红色鱼鳞。
3. 行动迟缓、反肚、慌乱、狂游的鱼，表明已接近死亡或已有病害。
2）甲鱼类：
1. 使甲鱼背朝天能自行翻转，背壳黑青、白肚，裙边肥厚、四肢有力，则可以收货。
2. 甲鱼肚皮发红、有伤痕、有针孔的不收；甲鱼腿侧面打水鼓起的拒收。
3） 活虾类：
1. 个大而均匀，活蹦乱跳。
4） 活蟹类：
1. 大闸蟹：青皮、白肚、黄毛、金螯及蟹脚刚劲有力，膘壮肉厚膏多，堆在地上能迅速四
面爬开。
2. 海蟹：体肥、甲壳色泽正常，腹部洁白；雌蟹有膏时，头胸甲棘尖，反面透黄色，螯及
蟹脚有力。
3. 检验羔蟹及肉蟹时，除检查以上项目外还需留意其草绳是否过粗，要求草绳所占比例不
超过总重量的25%。
4. 足爪舞动慢、不能有力弯曲、带有腐败臭味的拒收。
5） 贝类：
1. 双壳贝类：外壳具固有色泽，平时微张口、受惊闭合，斧足与触管伸缩灵活，具固有气
味；
2. 单壳贝类：贝肉收缩自如，用手指抚平后能回缩。
6） 盐渍海产：
1. 坚实而具韧性，手指甲掐之可破，脆嫩，具有轻腥气、盐味；有光泽，无污物和泥浆。
2. 良质海蜇皮螯张厚薄均匀，自然圆形，中间无破洞，边缘不破裂。
3. 验收海蜇时，应将产品捞起堆高30厘米静置滤水15分钟后再称重。
7）冰鲜鱼：
1. 眼睛：饱满明亮、清晰且完整，瞳孔黑，角膜清澈。
2. 腮：鲜红色或血红色，含黏液且没有黏泥。
3. 肉质：坚实且富有弹性，轻按下鱼肉后，手指的凹陷处可马上恢复。
4. 气味、体表：鱼鳞完整、体表无破损；体有温和的海水味或鲜海藻味，无氯味腐臭味。
5. 类金属、光泽哑色的表面显示其已不新鲜，应拒绝验收。
8） 冰鲜虾：
1. 有固有的颜色，不发白或红。
2. 头胸甲与躯干连接紧密，无断头现象，虾身清洁无污物。
7、肉禽食品验收标准：
1） 猪肉验收标准：
1. 白条猪肥膘厚度以第六与第七根肋骨之间平行至脊背皮内不超过1厘米为测量标准，良
杂猪仔绝不超过1.5厘米。
2. 猪边体表无明显伤痕，无片状猪毛，后腿部盖有“良”或“特”字级别印章，并盖有“合
格”椭圆印章或宽长条肉检合格印章。
3. 呈鲜红色，有光泽，脂肪洁白，肉的外表微干或微湿润，不黏手，指压后凹陷立即恢复，
具有新鲜猪肉的正常气味。
2） 牛肉验收标准：
1. 具有牛肉特有的气味。
2. 新鲜的牛肉肌色泽呈鲜红色，有光泽，肥肉部分接近白色。
3. 表面微干，有风干膜，不黏手；弹性好，指压后凹陷能立即恢复。
3） 禽类验收标准：
1. 眼球饱满，皮肤有光泽，肌肉切面发光，外表微干或微湿润，不黏手，指压后凹陷能立即恢复。
8、食品检验注意事项：
《仓储物流管理办法》（乌旅[2007]57号）（需修订）
《配送中心仓库管理人员岗位制度》
1、概述：
根据公司现有业务情况，产生一定库存的岗位可以分为三级。
第一级是总仓，配送中心统筹管理，负责酒店所有酒店及其他使用部门的物资出入账务，并安排统一配送；
第二级是酒店仓库，负责酒店经营用物资及非直采食材的申购、保管和收发工作；第三级是酒店营业点及吧台，负责当日或短期经营所需物资或食材的即时收发、销售工作。 第三级即酒店营业点及吧台应该结存为0，由二级仓库及领用部门管理人员对各自的领用情况进行监督管理，做到账务透明、准确。
2、主要工作：
1) 库管员主要工作是做好库存管理、领料管理及申购管理。
2) 库存管理主要是管好库存物资，掌握酒店各类物资使用情况，与酒店沟通，确定仓库备
货品种及备货数量，做好库存物资的账务管理、保质期管理、分类存放管理及安全管理。
3) 领料管理主要是对酒店领料进行控制。凭酒店有效审批的领用单发放物品，并办理相关
出入库手续，确保每一笔领料都有账务记录，为驻店经理提供准确的领料数据。
4) 申购管理即是在做好库存管理及领料管理的基础上，对酒店的物资申购环节做好把关，
做好资源的合理调度，不盲目申购。
3、岗位职责：
5) 工作主动、办事踏实、细心，善于组织协调、坚持原则、不谋私利；
6) 熟悉仓库管理操作流程。了解酒店常规物资使用量、规格、标准及要求，并能根据酒店
情况设立最低最高库存量；了解酒店行业对客服务的基本要求，能鉴别物资的性质、质量，掌握其装卸、运输、保管的基本要求；能鉴别食品原材料的新鲜程度、卫生标准，掌握食品原材料的保管温度和通风要求；
7) 作为酒店物资/非直采食材申购唯一发起人，负责填写酒店采购申购单；
8) 与财务人员做好酒店各类销售报表及费用统计工作；
9) 货物入库必须严格检验，做到轻拿轻放，合理摆放；
10) 结合酒店易耗品预算管理，做好领用量控制，超额部分不得随意发放，需经过驻店总经
理签字确认；
11) 凭酒店有效领料单发放物品，并严格办理相关出库手续，发货后及时登记相应帐本、帐
卡；
12) 保管好出入库单据，注意与系统平台核对，同时每天按类别进行装订存档，以备检查；
13) 积极配合做好每月的盘点、统计工作，按照财务规定时间上交报表，做到帐实相符；
14) 认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损，存放合理，整齐美观；
15) 具有消防意识，掌握基本的消防技能，能够使用有关的消防器材。
16) 严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分配。
4、操作流程：
1) 报货流程（二级库）：
1．系统查询领用物品在总仓库位的存量；
2．根据酒店使用量及仓库最低存量，不足存量的在系统上填写采购申请单，报货类型为二级库报货，流转至总仓记账员
3．总仓记账员按照二级库领用需求核查库存，申请合理且库存足够时，打印出库单；若申请不合理则不打印，并通知二级库整改；
4．总仓实物保管员按照打印出的出库单配货，交由配送人员配送至二级库，相关单据随货同行；
5．总仓货源无法满足二级库需求时，由总仓记账员按照总仓备货申购流程操作；
6．总仓申购物品到位后，按1) 、2）条操作
2）物资类系统报货（总仓/二级库）：还有待与智能中心及金蝶系统软件开发商商讨
物资类电子申购流程
2） 验收入库流程：
1. 检查货物的有效期、数量、质量，是否与出库单/调拨单相符，符合要求后方可入库。
2. 核对无误后，在出库单/调拨单上签字确认。
3. 账实核对无误后，做实物入库。
4. 账务则根据出库单或调拨单自动生成，做好检查工作即可。
5. 将物资送入酒店仓库后分类摆放；
6. 仓库物品按照先进先出的原则；
7. 仓库物资的摆放要合理、牢固、定量、整齐、节约与方便；
8. 保持良好的仓库环境，定期通风、打扫卫生；
9. 保证仓库物品不短缺、不积压、不破损、不变质。
10. 根据出库单/调拨单登记库存商品明细账；
11. 写明物品名称、进货时间与数量等；
12. 根据账本对库存商品进行日常盘点及月末盘点。
13. 出库单/调拨单与实际物品数量再次检查；
14. 系统帐与手工帐检查是否保持一致。
3） 领用出库流程：
一、 审核领料单是否有相关负责人的签字；
二、 领料单的填写是否准确无误（名称、规格、数量、要求等）；物料是否准确，数量规格
是否合理，是否符合酒店易耗品领用管理办法（以旧换新或领用周期已到）；
三、 根据领料单在系统上查询领用物品仓库是否有货；
四、 打印系统出库单。单据一式三份，一联留存，一联领料部门，一联交财务；
五、 与实际核对无误后，领料人出库单上签字确认；注意：厨房刀具类物品领用时需在系统
出库单备注栏注明领用人名称。
六、 根据出库单发放物品；
七、 保证先进先出的原则；
八、 对发货后仓库做简单的清理工作；对开箱发放的物品，做好保洁、保质工作，谨防由此
引起物品消耗；
九、 根据出库单登记库存商品明细账与系统账核对，并将领料单与出库单留存联装订在一
起；
十、 写明领用酒店名称，领用物品时间与数量等；及时掌握在库物品使用周转存量状态，适
时补充；
十一、 复审出库单与实发物品是否相符，发现差错及时补救；
十二、 复核仓库结存数来验证出库物品的名称、数量是否准确。
《配送中心车/船管理制度》
配送中心车/船管理制度
为进一步加强配送中心车/船管理，合理调配使用车/船，节省开支，确保安全，有效保障采购、配送、装卸货物顺利进行，特制订管理制度：
1、 车/船派遣管理
1） 车/船原则上由配送中心统一派遣和管理。因公事需要出车时，与分管领导沟通以
便合理安排后续工作。
2） 部门领导批准用车后，带齐随车证件《车辆驾驶证》、《车辆行驶卡》及点火钥匙。
3） 凡超出正常业务范畴的公务用车（包括出差、临时去桐乡等外地接送货物）必须经
配送中心经理批准。
4） 其它部门借用车/船，须经过配送中心经理批准同意，并填写《车/船借用登记表》。
所用车/船在下班后，必须按规定位置放停，加锁管理。
2、 车/船安全管理
1） 驾驶员要热爱本职，服从管理，爱惜所属车/船，努力学习专业技能，不断提高驾
驶水平，确保车/船安全行驶。
2） 驾驶机动车外出采购时，车速不得超出车管部门规定时速。负责配送的所有机动车
辆，包括三轮电瓶车在配送中心出口、景区南北服务动线、窄路、上下桥、十字路口及人员流量比较大的路段时速不得超过20公里每小时，其余路段不得超过30公里每小时。
3） 行车/船时遵守交通规则，服从交通管理。严禁带故障出车/船、严禁酒后驾驶和疲
劳驾驶、严禁超速行驶和强行超车/船、严禁将车/船交给非配送中心驾驶员驾驶、严禁私自改变行车路线，或用公车办私事。
4） 车/船装载时，严禁装在超长、超宽、超高货物。严禁将货物放置在驾驶室前挡风
玻璃附近，防止刹车时货物前倾砸坏玻璃。使用机动三轮车时，需仔细检查货物固定捆绑，部分物资如青菜、速冻水饺、贵重酒水等，不得挤压堆放。非紧急情况下，货物较少时，尽量等货物装满后再出车。
5） 车/船配送货物时，要注意减速慢行，安全驾驶，行驶时不得将身体的三分之一露
出车外。驾驶机动车路过游客流量大的路段，应尽量避开游客，无法避让时，须把车速降至最低时速，不得鸣笛惊扰游客；船只行驶时必须穿着穿救生衣；配送途中出现货物损坏，应及时上报部门领导，妥善处理，不准隐瞒不报或私下处理。
6） 车辆卸货时，要注意轻拿轻放，合理卸货，相关物资不得挡住道路或阻碍观光，需
联系好收获人员对接清点。人员不在时需拔下车辆钥匙，拉好手刹，避免出现安全问题。船只停靠时，必须栓好船只，再进行卸货操作。
5） 车辆发生事故后，应立即停车，保护现场，及时抢救人员和物资，随后向部门领导
汇报，不得私下处理。
6） 车/船使用后，须对车/船外表、驾驶舱内清洁保养，禁止在驾驶室内乱放杂物，如
抹布、出库配送单、手套、废旧纸屑等妨碍驾驶形象的行为。
7） 车辆按指定的位置停稳后，必须使用手制动，有必要时在车辆左前轮和右后轮铺垫
类似三角木的物品。严禁熄火后挂档停车。
8） 车辆点火钥匙必须妥善保管，随身携带，不得放置他人随手可拿到的地方。
3、 车/船的维护保养
1） 车/船应定人、定位、定期管理，每周不得少于两个小时；对车/船的检查、润滑、
紧固、清洁保养。车辆（包括机动三轮车）保养重点对制动、转向、喇叭、灯光、轮胎气压、蓄电池等重要部位保养，保养蓄电池时，打磨极柱生锈部位，添加电解液，紧盯极柱固定螺母。对保养中发现的故障不能处理的，应及时上报分管领导，不得隐瞒不报。
2） 车/船的修理由驾驶员提出维修意见，经领班确认并报经理同意方可到指定的维修
点修理。汽车车辆统一由公司综合保障部维修保养；船全部由公司车船公司负责保养维修；电瓶三轮车由配送中心自行维修，每次做好记录，每月汇总做好台帐管理，标准为50元/辆/月。因使用不当造成的超额维修费用，由配送人员自行承担；三轮电瓶车电瓶到达使用年限需要更换的，按正常申购电瓶流程操作。
3） 维修项目确定后，车/船管理人员及随车驾驶员要全面掌握车/船的修理情况，共同
把好质量关。
4） 车辆维修中对被更换的废旧轮胎及其他主要部件一律回收存放，回收的废旧轮胎及
相关部件不能再利用的，由配送中心一次性处理。处理有进账款项的，一律上交公司财务部。