一、材料准备流程
月生产准备计划、合同评审
材料定额表
材料准备计划
供方档案及库存现状
通知供方
NG
能否满足 OK OK 月生产计划、新品试制计划、调整 计划、临时任务单
材料定额表 一、二级库报表
分厂（车间）生产计划、 调整计划 （1）
月供应计划
供方档案及现状
业务主管通知供货厂 家送货
协调会
NG 能否满足 OK 限额发料表 （2） （3）
1
二、 （1）.正常生产材料发放流程
（1）分厂生产计划、 分厂调整计划 分解 分厂日生产需求 材料定额表
二级库材料员领料单
二级库存
资材部： （2） 限额发料表 审批 制造部：配套计划 一级库发料
分厂核对材料
OK 能否满足 NG 准备调整分厂生产计划 入二级库
能否满足本月生 产计划 NG 制造部
OK 生产任务调整
（3）
2
二、 （2）.新品试制、新材料、新增供方材料发放流程
新品材料认证通知单
分厂（开发）领用配套材料
分厂核对
分类登记入二级库
投入生产
要求单独标识、分类登记入帐
信息反馈
二、 （3）.超差代用材料发放流程
超差代用单
料单 （注明代用）
正常领料程序
分厂核对
入二级库
3
三、二级库材料发放至班组流程
分厂生产计划、分厂调整计划
班组计划
材料定额表
分品种材料需求
在制品库存 材料日报表
二级库发料
二级库材料登帐
材料月报表
盘库
重 新 投 用 材 料
新 品 试 制 材 料
新 材 料
新 增 供 方 材 料
正 常 材 料
超 差 代 用 材 料
分类 标识
代用涉 及相关 材料
代用材料 班组生产计划 材料定额表
班组核对
投入生产
质量、开发、资材部跟踪
多余材料退库
满足生产要求
良 品
废品
不合格品管理程序
入成品库
4
NG NG 定额是否适用
OK 领用生产 质量、开发、制造 部审批 补发材料申请
5
四、 （1）生产过程流程
绕线半成品
绕线工序
单 配 生 产 NG
水平单配在制
垂直单配在制
配对 OK 绕线在制 OK 生产报表、 台帐 装配半成品 装配工序 装配在制 调试半成品 调试、后装工序 待检在制 NG 检验 OK 待入库成品 装箱 待入库成品 入库 不合格品 不合格品控制流程 序 在 制 品 报 表 台 帐
调试在制
6
四、 （2）在制品定义图
绕线生产
单配水平在制
单配垂直在制 是否配对 OK 绕线在制 装配 装配在制 调试、后装 待检在制 检验 OK 装箱 待入库产品 入库 NG 调试在制 NG
7
四、 （3）生产报表流程
成品入库
班组生产报表（夜、中、早） 早）
分厂统计
在制管理
台 帐
日 报
周 报
月 报
台 帐
日 报
周 报
月 报
分 厂 主 管
制 造 部
资 材 部
财 务 科
分 厂 主 管
制 造 部
资 材 部
财 务 科
周 报
月 报
年 报
主管、相关部门
8
五、 （1）不合格品流程
不合格品
分厂、开发判定
90 NG
OK
重新投入生产
分品种标识、登记入帐
分厂解体
二 级 库
OK 材料是否可用
NG 打报废单到质量部申请报废
质量部判定
不可 利用 分厂登记入帐
可利用材料
资材部核对品种、数量
入废品库
9
五、 （2）废品报表流程
分厂解体日报
分厂报废台帐
资材废品台帐
废品月报
废品月报
相 关 主 管
制 造 部
资 材 部
财 务
六、材料报表（适用一、二级库）
领料单、班组领料
分类、登记台帐
月 报
周 末 盘 存
资 材 部
主 管 领 导
10
财 务
七、材料补发流程
报废单(除新品、新材料、超差代用) 超))
新品、新材料
超差代用
需补充材料 NG 正常生产 OK
NG 需补充材料 OK 补充材料申请 正常生产
料单注明补发原因、分类登记、领料 生产（参照正常领料相关程序）
八、提前领料、超产发料流程图
分厂申请
准备计划 销售信息
制造部
材料库存情况
审批通过
NG
分厂调试生产
OK 提前领料通知
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一、材料准备流程
月生产准备计划、合同评审
材料定额表
材料准备计划
供方档案及库存现状
通知供方
NG
能否满足 OK OK 月生产计划、新品试制计划、调整 计划、临时任务单
材料定额表 一、二级库报表
分厂（车间）生产计划、 调整计划 （1）
月供应计划
供方档案及现状
业务主管通知供货厂 家送货
协调会
NG 能否满足 OK 限额发料表 （2） （3）
1
二、 （1）.正常生产材料发放流程
（1）分厂生产计划、 分厂调整计划 分解 分厂日生产需求 材料定额表
二级库材料员领料单
二级库存
资材部： （2） 限额发料表 审批 制造部：配套计划 一级库发料
分厂核对材料
OK 能否满足 NG 准备调整分厂生产计划 入二级库
能否满足本月生 产计划 NG 制造部
OK 生产任务调整
（3）
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二、 （2）.新品试制、新材料、新增供方材料发放流程
新品材料认证通知单
分厂（开发）领用配套材料
分厂核对
分类登记入二级库
投入生产
要求单独标识、分类登记入帐
信息反馈
二、 （3）.超差代用材料发放流程
超差代用单
料单 （注明代用）
正常领料程序
分厂核对
入二级库
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三、二级库材料发放至班组流程
分厂生产计划、分厂调整计划
班组计划
材料定额表
分品种材料需求
在制品库存 材料日报表
二级库发料
二级库材料登帐
材料月报表
盘库
重 新 投 用 材 料
新 品 试 制 材 料
新 材 料
新 增 供 方 材 料
正 常 材 料
超 差 代 用 材 料
分类 标识
代用涉 及相关 材料
代用材料 班组生产计划 材料定额表
班组核对
投入生产
质量、开发、资材部跟踪
多余材料退库
满足生产要求
良 品
废品
不合格品管理程序
入成品库
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NG NG 定额是否适用
OK 领用生产 质量、开发、制造 部审批 补发材料申请
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四、 （1）生产过程流程
绕线半成品
绕线工序
单 配 生 产 NG
水平单配在制
垂直单配在制
配对 OK 绕线在制 OK 生产报表、 台帐 装配半成品 装配工序 装配在制 调试半成品 调试、后装工序 待检在制 NG 检验 OK 待入库成品 装箱 待入库成品 入库 不合格品 不合格品控制流程 序 在 制 品 报 表 台 帐
调试在制
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四、 （2）在制品定义图
绕线生产
单配水平在制
单配垂直在制 是否配对 OK 绕线在制 装配 装配在制 调试、后装 待检在制 检验 OK 装箱 待入库产品 入库 NG 调试在制 NG
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四、 （3）生产报表流程
成品入库
班组生产报表（夜、中、早） 早）
分厂统计
在制管理
台 帐
日 报
周 报
月 报
台 帐
日 报
周 报
月 报
分 厂 主 管
制 造 部
资 材 部
财 务 科
分 厂 主 管
制 造 部
资 材 部
财 务 科
周 报
月 报
年 报
主管、相关部门
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五、 （1）不合格品流程
不合格品
分厂、开发判定
90 NG
OK
重新投入生产
分品种标识、登记入帐
分厂解体
二 级 库
OK 材料是否可用
NG 打报废单到质量部申请报废
质量部判定
不可 利用 分厂登记入帐
可利用材料
资材部核对品种、数量
入废品库
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五、 （2）废品报表流程
分厂解体日报
分厂报废台帐
资材废品台帐
废品月报
废品月报
相 关 主 管
制 造 部
资 材 部
财 务
六、材料报表（适用一、二级库）
领料单、班组领料
分类、登记台帐
月 报
周 末 盘 存
资 材 部
主 管 领 导
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财 务
七、材料补发流程
报废单(除新品、新材料、超差代用) 超))
新品、新材料
超差代用
需补充材料 NG 正常生产 OK
NG 需补充材料 OK 补充材料申请 正常生产
料单注明补发原因、分类登记、领料 生产（参照正常领料相关程序）
八、提前领料、超产发料流程图
分厂申请
准备计划 销售信息
制造部
材料库存情况
审批通过
NG
分厂调试生产
OK 提前领料通知
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