员工行为规范
一、必须维护公司利益，保守公司秘密，遵守规章制度。
二、牢记安全四要素，严格遵守安全生产规章制度，掌握安全方面的知识技能，熟记各报警电话。
三、必须遵守社会公德，不涉毒、酗酒、打架斗殴，不违法乱纪。
四、必须规范着装，配戴劳保用品。
五、必须保持工作和公共场所卫生整洁。
六、严禁厂区内吸烟。
七、工作时间严禁网络聊天、玩游戏及与工作无关的行为。
八、应和谐相处，礼貌待人，使用文明用语。凡发生争吵，不问缘由，一律处罚。
公司奖惩制度
公司以员工岗位职责及《员工手册》和本企业各项规章制度为依据，本着“有功必奖，有过必罚”的原则，制定如下奖惩制度。
一、职责与权限：
1、各部门负责部门内员工的考核与奖惩提议。
2、企管办负责公司日常行为规范及管理制度落实情况的检查考核。
3、企管办负责通过黑板专栏、飞播字幕、微信平台等方式进行奖罚事迹的宣传与通报，并负责奖惩结果的备案。
二、奖罚等级及标准：
1、奖励等级及标准
（1）表扬：
员工有下列行为之一的，给予“表扬”。
①一个月内无违章违纪行为，工作积极主动，业绩突出者； ②向公司提出合理化建议或改革措施被公司采纳者；
③在公司开展的非常规活动中表现突出并为部门赢得荣誉者。
（2）嘉奖：
员工有下列行为之一的，给予“嘉奖”。
①半年内连续三次获“表扬”，并未受到任何处分者； ②主导研发“发明专利”或独立开发“实用新型专利”者； ③通过改进机器设备和制造工艺，提高工作效率者； ④主动申请政府专项补贴者。
奖励方式：经主管副总认定批准，召开部门会议进行表彰，颁发证书并奖励300-600元。
（3）记功：
员工有下列行为之一的，给予“记功”。
①一年内获两次及以上“嘉奖”者；
②为公司创造较大经济效益者；
③以公司名义开展科研项目，经行业技术鉴定部门认可并推广应用者。
奖励方式：召开全体员工大会进行表彰，颁发证书并奖励1000-5000元。
（4）晋级：
员工有下列行为之一的，给予“晋级”。
①连续为公司创造巨大经济效益者；
②关键时期为公司挽回或避免巨大生命财产损失者；
③一年内获两次及以上“记功”，未受到任何处分者。
奖励方式：召开全体员工大会进行表彰，颁发证书并奖励5000-10000元；并从次月起提升一级工资，具体数额由总经理作出决定，报董事会批准。
2、惩罚等级及标准
（1）批评：
员工有下列行为之一的，给予“批评”。
①违反公司制度，未能保质保量按时完成任务者；
②工作不认真，丢失一般文件、物品者；
③对领导安排的工作推三阻四、消极怠工者；
④无故不参加学习、培训和集体活动者。
（2）警告：
员工有下列行为之一的，给予“警告”。
①半年内连续三次受到“批评”者；
②工作中出现质量、安全问题，并造成经济损失者；
③丢失重要文件或贵重物品，对公司造成经济损失和不良影响者。
处理方式：由主管副总认定批准，通报并处罚金300-600元。
（3）记过：
员工有下列行为之一的，给予“记过”。
①曾受到“警告”处分，屡教不改者；
②出卖公司机密或损害公司利益者；
③违反公司规章制度，情节严重者。
处理方式：由总经理或董事长认定批准，通报并处罚金
1000-3000元。
（4）辞退：
员工有下列行为之一的，给予“辞退”。
①曾受到“记过”处分，屡教不改者；
②对公司造成重大经济损失者；
③肆意违法造成严重后果者。
处理方式：扣发工资并辞退，必要时以法律形式要求赔偿。
采购办管理制度
一、目的
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
经营性固定资产、原材料、易耗品、劳保用品；非经营性固定资产、办公用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、工作原则
1、自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
2、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
3、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
4、加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、工作中必须保持勤俭节约的精神。
7、实施好公司的安全汇报制度，一旦发现安全隐患问题及时向相关部门报告。
四、采购办工作流程
1、采购申请：
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写《采购单》，采购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求，完成后交于采购办。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，按性价比原则进行采购。
（3）属下列情况者，需网上查询对比价格：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。
3、样品提供和确认：
（1）若需进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责跟踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）有过合作关系，品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）当家人厚道，信誉良好者。
（4）资金实力雄厚，账期较长者优先考虑。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的相关条款进行处理。
6、进度催办：
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处催办，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并告知需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司，检验合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如检验不合格，由质管部通知采购办，2日内办理换（退）货手续。
8、对账付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》、采购发票，按合同约定的付款方式办理付款手续。
9、外协流程：
生产部门通知采购办，提供外协物品的规格型号、数量、要求、存放地等信息，采购办询价比价后通知外协商拉走加工物品，并负责开具出门证。加工物品回厂后，采购办填写报检单、报检合格后（需过磅的过磅）送入车间，车间负责填写接收单，采购办定期按接收单与客户签订外协加工协议（相当于入库单）上报财务挂账。
10、下脚料、废品销售：
采购人员询价比价后确定收购商，按重量销售的由采购人员协同财务人员共同过磅，并填写下脚料销售清单，带领收购商到财务部交款完毕后，由财务部门填写出门证。
11、过磅制度：
进厂按重量结算，消耗过程无准确计量的材料；出厂按重量结算，无准确计量的废料或产品，需由两人及以上共同过磅，并且打出磅单作为记账依据。
五、供应商档案的管理
1、对供方的调查
（1）由采购办向供方寄送或发送“供方质保能力调查表”由对方填写盖章回传。并索要厂家的资质文件（营业执照、税务登记证，质量体系认证证书，有生产许可证要求的应提供生产许可证，有铁路认证要求的应提供CRCC认证证书）。
（2）供方为代理商或供应商的，由采购办对代理商进行质保能力调查，并索要原材料生产厂家的资质，生产厂家资质齐全的可免除生产厂家的质保能力调查。对不能提供厂家资质的，应由采购办牵头向有供货经历的同行业厂家进行调查，并填写《原材料生产厂家质保能力调查表》确认其质保能力。
（3）供方为供应商的可对供应商的供货能力、产品价位、售后服务、小批量试用情况进行调查。
（4）初次调查的供方必须提供小批量试样试用。
2、对供方的评价
（1）由采购办组织有关部门填写《合格供方评价表》，总工批准后，列入《合格供方名单》。
（2）对第一次供应物资的供方，除按以上程序操作外，还需经样品测试及小批量试用，并将测试结果通知相关客户，经客户认可后进行采购。样品测试验证、小批量试用均合格的供方经总工批准后，列入《合格供方名单》。
（3）由采购办每年年初会同质管部，对合格供方上年度的供货情况进行评价，填写《年度合格供方考评表》，总工在其签署意见并签字，审批合格的可继续保留合格供方资格，不合格的从《合格供方名单》中删除，并停止从该供方采购。
（4）由采购办依据经总工审批的《合格供方评价表》编制《合格供方名单》，经采购办主任批准后作为采购的依据。
六、管理细则
1、奖励细则
（1）采购人员及库管及时完成上级安排的各项任务且当月无差错者，奖励100元/人。
（2）在同等或更低价格的产品中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励50-100元。
（3）采购人员能找到价格更优惠的替代产品，根据产品用量与总采购金额情况酌情奖励50-100元。
（4）同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应
商视情况酌情奖励50-100元。
（5）由货到付款谈到月结或更长，根据产品用量与总采购金额情况酌情奖励。一年内新找到的供应商有50%以上能月结的年底一次性奖励500元。
（6）外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期延长的视情况酌情奖励100-200元。
2、惩罚细则
（1）采购人员及采购库管不能及时完成任务或处理事情不及时且没有向上级汇报的，给予“批评”或酌情处罚50-100元/次。
（2）采购单不全、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小给予“批评”或酌情处罚50-100元/次。
（3）当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对生产质量或生产周期造成影响的，视影响程度的大小和事后催办督办的情况综合考虑，给予“批评”或酌情处罚50-100元/次。
（4）若因采购交期延误影响生产的，根据影响生产的情况给予“批评”或酌情处罚50-100元/次。
（5）对到货物资未及时办理入库手续，或货物的入库单开具错误并对公司造成损失，无法挽回的情况下，视损失情况对采购库管给予“批评”或酌情处罚50-100元/次。
（6）采购人员无正当理由所采购物资高出市场平均价格10%的，通知董事长或总经理进行调查，视情况对采购员给予“批评”或罚款
50-100元/次。
（7）采购人员不得与供应商会餐、娱乐以及接收供应商提供的其他方便或款待，一经发现，视情况给予“批评”或处以100-200元罚款，情节严重者做无薪或开除处理，违反国家法律的移交司法机关处理。
（8）采购人员超出采购权限范围开出门证的，视情况处以罚款100-200元，情节严重者做无薪或开除处理，违反国家法律的移交公安机关处理。
3、注意事项
（1）采购办应履行“授权签字确认单”进行采购，若因其他部门的原因导致采购出现问题，采购办不应受到处罚。
（2）若因生产进行中出现的突发采购计划，采购办应尽力保证以“为公司节约成本的理念”进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购办应以实际情况考虑，不应对采购人员进行惩罚。
（3）若因供应商未能按时供货或其他不可控原因造成供货滞后或耽误工期的，采购办不应受到惩罚。采购办应配合其他部门以合理的方式协调处理与供应商的合作关系，尽力为公司减少损失。
（4）对于公司其他部门或领导确定了品牌或供应商的，如价格已超出市场价的，采购人员应提出差价金额，由总经理批准后进行采购。
4、说明
以上制度与公司制度不一致的按公司制度执行。
员工行为规范
一、必须维护公司利益，保守公司秘密，遵守规章制度。
二、牢记安全四要素，严格遵守安全生产规章制度，掌握安全方面的知识技能，熟记各报警电话。
三、必须遵守社会公德，不涉毒、酗酒、打架斗殴，不违法乱纪。
四、必须规范着装，配戴劳保用品。
五、必须保持工作和公共场所卫生整洁。
六、严禁厂区内吸烟。
七、工作时间严禁网络聊天、玩游戏及与工作无关的行为。
八、应和谐相处，礼貌待人，使用文明用语。凡发生争吵，不问缘由，一律处罚。
公司奖惩制度
公司以员工岗位职责及《员工手册》和本企业各项规章制度为依据，本着“有功必奖，有过必罚”的原则，制定如下奖惩制度。
一、职责与权限：
1、各部门负责部门内员工的考核与奖惩提议。
2、企管办负责公司日常行为规范及管理制度落实情况的检查考核。
3、企管办负责通过黑板专栏、飞播字幕、微信平台等方式进行奖罚事迹的宣传与通报，并负责奖惩结果的备案。
二、奖罚等级及标准：
1、奖励等级及标准
（1）表扬：
员工有下列行为之一的，给予“表扬”。
①一个月内无违章违纪行为，工作积极主动，业绩突出者； ②向公司提出合理化建议或改革措施被公司采纳者；
③在公司开展的非常规活动中表现突出并为部门赢得荣誉者。
（2）嘉奖：
员工有下列行为之一的，给予“嘉奖”。
①半年内连续三次获“表扬”，并未受到任何处分者； ②主导研发“发明专利”或独立开发“实用新型专利”者； ③通过改进机器设备和制造工艺，提高工作效率者； ④主动申请政府专项补贴者。
奖励方式：经主管副总认定批准，召开部门会议进行表彰，颁发证书并奖励300-600元。
（3）记功：
员工有下列行为之一的，给予“记功”。
①一年内获两次及以上“嘉奖”者；
②为公司创造较大经济效益者；
③以公司名义开展科研项目，经行业技术鉴定部门认可并推广应用者。
奖励方式：召开全体员工大会进行表彰，颁发证书并奖励1000-5000元。
（4）晋级：
员工有下列行为之一的，给予“晋级”。
①连续为公司创造巨大经济效益者；
②关键时期为公司挽回或避免巨大生命财产损失者；
③一年内获两次及以上“记功”，未受到任何处分者。
奖励方式：召开全体员工大会进行表彰，颁发证书并奖励5000-10000元；并从次月起提升一级工资，具体数额由总经理作出决定，报董事会批准。
2、惩罚等级及标准
（1）批评：
员工有下列行为之一的，给予“批评”。
①违反公司制度，未能保质保量按时完成任务者；
②工作不认真，丢失一般文件、物品者；
③对领导安排的工作推三阻四、消极怠工者；
④无故不参加学习、培训和集体活动者。
（2）警告：
员工有下列行为之一的，给予“警告”。
①半年内连续三次受到“批评”者；
②工作中出现质量、安全问题，并造成经济损失者；
③丢失重要文件或贵重物品，对公司造成经济损失和不良影响者。
处理方式：由主管副总认定批准，通报并处罚金300-600元。
（3）记过：
员工有下列行为之一的，给予“记过”。
①曾受到“警告”处分，屡教不改者；
②出卖公司机密或损害公司利益者；
③违反公司规章制度，情节严重者。
处理方式：由总经理或董事长认定批准，通报并处罚金
1000-3000元。
（4）辞退：
员工有下列行为之一的，给予“辞退”。
①曾受到“记过”处分，屡教不改者；
②对公司造成重大经济损失者；
③肆意违法造成严重后果者。
处理方式：扣发工资并辞退，必要时以法律形式要求赔偿。
采购办管理制度
一、目的
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
经营性固定资产、原材料、易耗品、劳保用品；非经营性固定资产、办公用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、工作原则
1、自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
2、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
3、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
4、加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、工作中必须保持勤俭节约的精神。
7、实施好公司的安全汇报制度，一旦发现安全隐患问题及时向相关部门报告。
四、采购办工作流程
1、采购申请：
物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写《采购单》，采购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求，完成后交于采购办。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，按性价比原则进行采购。
（3）属下列情况者，需网上查询对比价格：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。
3、样品提供和确认：
（1）若需进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责跟踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）有过合作关系，品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）当家人厚道，信誉良好者。
（4）资金实力雄厚，账期较长者优先考虑。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的相关条款进行处理。
6、进度催办：
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处催办，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并告知需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司，检验合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如检验不合格，由质管部通知采购办，2日内办理换（退）货手续。
8、对账付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》、采购发票，按合同约定的付款方式办理付款手续。
9、外协流程：
生产部门通知采购办，提供外协物品的规格型号、数量、要求、存放地等信息，采购办询价比价后通知外协商拉走加工物品，并负责开具出门证。加工物品回厂后，采购办填写报检单、报检合格后（需过磅的过磅）送入车间，车间负责填写接收单，采购办定期按接收单与客户签订外协加工协议（相当于入库单）上报财务挂账。
10、下脚料、废品销售：
采购人员询价比价后确定收购商，按重量销售的由采购人员协同财务人员共同过磅，并填写下脚料销售清单，带领收购商到财务部交款完毕后，由财务部门填写出门证。
11、过磅制度：
进厂按重量结算，消耗过程无准确计量的材料；出厂按重量结算，无准确计量的废料或产品，需由两人及以上共同过磅，并且打出磅单作为记账依据。
五、供应商档案的管理
1、对供方的调查
（1）由采购办向供方寄送或发送“供方质保能力调查表”由对方填写盖章回传。并索要厂家的资质文件（营业执照、税务登记证，质量体系认证证书，有生产许可证要求的应提供生产许可证，有铁路认证要求的应提供CRCC认证证书）。
（2）供方为代理商或供应商的，由采购办对代理商进行质保能力调查，并索要原材料生产厂家的资质，生产厂家资质齐全的可免除生产厂家的质保能力调查。对不能提供厂家资质的，应由采购办牵头向有供货经历的同行业厂家进行调查，并填写《原材料生产厂家质保能力调查表》确认其质保能力。
（3）供方为供应商的可对供应商的供货能力、产品价位、售后服务、小批量试用情况进行调查。
（4）初次调查的供方必须提供小批量试样试用。
2、对供方的评价
（1）由采购办组织有关部门填写《合格供方评价表》，总工批准后，列入《合格供方名单》。
（2）对第一次供应物资的供方，除按以上程序操作外，还需经样品测试及小批量试用，并将测试结果通知相关客户，经客户认可后进行采购。样品测试验证、小批量试用均合格的供方经总工批准后，列入《合格供方名单》。
（3）由采购办每年年初会同质管部，对合格供方上年度的供货情况进行评价，填写《年度合格供方考评表》，总工在其签署意见并签字，审批合格的可继续保留合格供方资格，不合格的从《合格供方名单》中删除，并停止从该供方采购。
（4）由采购办依据经总工审批的《合格供方评价表》编制《合格供方名单》，经采购办主任批准后作为采购的依据。
六、管理细则
1、奖励细则
（1）采购人员及库管及时完成上级安排的各项任务且当月无差错者，奖励100元/人。
（2）在同等或更低价格的产品中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励50-100元。
（3）采购人员能找到价格更优惠的替代产品，根据产品用量与总采购金额情况酌情奖励50-100元。
（4）同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应
商视情况酌情奖励50-100元。
（5）由货到付款谈到月结或更长，根据产品用量与总采购金额情况酌情奖励。一年内新找到的供应商有50%以上能月结的年底一次性奖励500元。
（6）外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期延长的视情况酌情奖励100-200元。
2、惩罚细则
（1）采购人员及采购库管不能及时完成任务或处理事情不及时且没有向上级汇报的，给予“批评”或酌情处罚50-100元/次。
（2）采购单不全、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小给予“批评”或酌情处罚50-100元/次。
（3）当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对生产质量或生产周期造成影响的，视影响程度的大小和事后催办督办的情况综合考虑，给予“批评”或酌情处罚50-100元/次。
（4）若因采购交期延误影响生产的，根据影响生产的情况给予“批评”或酌情处罚50-100元/次。
（5）对到货物资未及时办理入库手续，或货物的入库单开具错误并对公司造成损失，无法挽回的情况下，视损失情况对采购库管给予“批评”或酌情处罚50-100元/次。
（6）采购人员无正当理由所采购物资高出市场平均价格10%的，通知董事长或总经理进行调查，视情况对采购员给予“批评”或罚款
50-100元/次。
（7）采购人员不得与供应商会餐、娱乐以及接收供应商提供的其他方便或款待，一经发现，视情况给予“批评”或处以100-200元罚款，情节严重者做无薪或开除处理，违反国家法律的移交司法机关处理。
（8）采购人员超出采购权限范围开出门证的，视情况处以罚款100-200元，情节严重者做无薪或开除处理，违反国家法律的移交公安机关处理。
3、注意事项
（1）采购办应履行“授权签字确认单”进行采购，若因其他部门的原因导致采购出现问题，采购办不应受到处罚。
（2）若因生产进行中出现的突发采购计划，采购办应尽力保证以“为公司节约成本的理念”进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购办应以实际情况考虑，不应对采购人员进行惩罚。
（3）若因供应商未能按时供货或其他不可控原因造成供货滞后或耽误工期的，采购办不应受到惩罚。采购办应配合其他部门以合理的方式协调处理与供应商的合作关系，尽力为公司减少损失。
（4）对于公司其他部门或领导确定了品牌或供应商的，如价格已超出市场价的，采购人员应提出差价金额，由总经理批准后进行采购。
4、说明
以上制度与公司制度不一致的按公司制度执行。