1. 目的 为进一步推动公司技术（新品）开发工作，规范公司技术（新品）开发项目经费管理，提高公司技术（新品）开发水平和管理效益，根据国家有关规定并结合我公司实际情况，特制定本办法。
2. 经费来源
2.1. 国家、省、市各级科技主管部门批准立项的科研项目经费。
2.2. 公司内部批准立项的技术（新品）开发项目经费。
3. 经费管理
3.1. 技术中心依据项目批文或公司开发任务书，到财务部办理项目经费计划手
续，并通知项目负责人。
3.2. 项目经费应按项目要求使用,主要用于项目研究开发的设备购置费、试验
费、材料费、考察差旅费、信息资料费、国内学术会议费、鉴定或验收费等。
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3. 调研差旅费：指项目开发人员为完成项目研究开支的差旅费用。 资料费：指开展项目研究所必需的图书、资料、复印等费用。 实验材料费：指原材料和消耗性物品购置费，样品购置费，加工费和
包装运输费等。
3.2.4.
3.2.5. 开发外协费：指公司与院校、科研院所合作委托开发费用。 仪器设备费：指专用仪器设备的购置、运输、安装费,自制仪器设备
的材料配件和加工费、水电费、仪器折旧费。
3.2.6. 会议费：指围绕项目研究开发进行的学术研讨会、专家咨询会、书稿
编审会所需经费。
3.2.7. 计算机使用费：指使用计算机作为辅助研究手段所支出的计算机录入
费、软件设计费、计算机上机费或租用费。
3.2.8. 印刷费：指项目研究成果的打印、出版、发表、誊写等费用。
3.2.9. 成果鉴定费：指鉴定项目成果所需的会务费和鉴定专家的劳务费。
3.2.10. 其它费用：项目研究开发过程中不可预见等费用。
3.3. 公司批准列支的技术（新品）开发项目经费只能用于项目研究的调研差旅
费、实验材料费、外协开发费、资料费和学术会议费。
3.4. 项目经费购置的仪器设备、图书资料属公司固定资产，须按公司有关规定
采购，凭入库单和发票报销，使用时应办理借用手续，项目完成后须交公司技术中心统一管理使用。
3.5. 项目通过验收后，项目负责人可提取余款的30%作为项目组奖励酬金，其
余部分作为再研经费仍由项目组掌握使用。
3.6. 项目经费收入与支出，凡涉及税务费用等，一律从项目经费中支付。
4. 经费审批
4.1. 5000元以内,由项目负责人签字、技术中心主任审核、总工程师审批后交
由财务部审核报销。
4.2. 5000元以上,经项目负责人、技术中心主任签字和总工程师审核后，由公
司总经理审批，财务部审核报销。
5. 其它规定
5.1. 财务部必须将科研项目经费建立专用账户。
5.2. 科研经费使用要本着节约的原则，专款专用，并接受有关上级有关部门和
公司内审部的检查、监督和审计。
5.3. 分年度拨款的科研项目经费，在年度检查时由项目负责人按时向技术中心
报送阶段性研究成果或进展情况的书面材料，同时送交财务部进行审查。
6. 本办法自2006年10月1日起执行。
1. 目的 为进一步推动公司技术（新品）开发工作，规范公司技术（新品）开发项目经费管理，提高公司技术（新品）开发水平和管理效益，根据国家有关规定并结合我公司实际情况，特制定本办法。
2. 经费来源
2.1. 国家、省、市各级科技主管部门批准立项的科研项目经费。
2.2. 公司内部批准立项的技术（新品）开发项目经费。
3. 经费管理
3.1. 技术中心依据项目批文或公司开发任务书，到财务部办理项目经费计划手
续，并通知项目负责人。
3.2. 项目经费应按项目要求使用,主要用于项目研究开发的设备购置费、试验
费、材料费、考察差旅费、信息资料费、国内学术会议费、鉴定或验收费等。
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3. 调研差旅费：指项目开发人员为完成项目研究开支的差旅费用。 资料费：指开展项目研究所必需的图书、资料、复印等费用。 实验材料费：指原材料和消耗性物品购置费，样品购置费，加工费和
包装运输费等。
3.2.4.
3.2.5. 开发外协费：指公司与院校、科研院所合作委托开发费用。 仪器设备费：指专用仪器设备的购置、运输、安装费,自制仪器设备
的材料配件和加工费、水电费、仪器折旧费。
3.2.6. 会议费：指围绕项目研究开发进行的学术研讨会、专家咨询会、书稿
编审会所需经费。
3.2.7. 计算机使用费：指使用计算机作为辅助研究手段所支出的计算机录入
费、软件设计费、计算机上机费或租用费。
3.2.8. 印刷费：指项目研究成果的打印、出版、发表、誊写等费用。
3.2.9. 成果鉴定费：指鉴定项目成果所需的会务费和鉴定专家的劳务费。
3.2.10. 其它费用：项目研究开发过程中不可预见等费用。
3.3. 公司批准列支的技术（新品）开发项目经费只能用于项目研究的调研差旅
费、实验材料费、外协开发费、资料费和学术会议费。
3.4. 项目经费购置的仪器设备、图书资料属公司固定资产，须按公司有关规定
采购，凭入库单和发票报销，使用时应办理借用手续，项目完成后须交公司技术中心统一管理使用。
3.5. 项目通过验收后，项目负责人可提取余款的30%作为项目组奖励酬金，其
余部分作为再研经费仍由项目组掌握使用。
3.6. 项目经费收入与支出，凡涉及税务费用等，一律从项目经费中支付。
4. 经费审批
4.1. 5000元以内,由项目负责人签字、技术中心主任审核、总工程师审批后交
由财务部审核报销。
4.2. 5000元以上,经项目负责人、技术中心主任签字和总工程师审核后，由公
司总经理审批，财务部审核报销。
5. 其它规定
5.1. 财务部必须将科研项目经费建立专用账户。
5.2. 科研经费使用要本着节约的原则，专款专用，并接受有关上级有关部门和
公司内审部的检查、监督和审计。
5.3. 分年度拨款的科研项目经费，在年度检查时由项目负责人按时向技术中心
报送阶段性研究成果或进展情况的书面材料，同时送交财务部进行审查。
6. 本办法自2006年10月1日起执行。