质
量
管
理
手
册
成都新炬化工有限公司
编号：XJ-A-2009
质量管理手册
（B版）
发放号：
受控标识：
持有者：
成都新炬化工有限公司 发布
编制： 马翠莲 罗本珍 黄荣友 李选坤 庄道成 余文炎 杨 福 夏祖东
审核：
批准：
黄荣友 年 月日
《质量管理手册》说明
1、手册内容
本手册是依据ISO9001-2008《质量管理体系---要求》、《气瓶充装许可规则》、《溶解乙炔气瓶安全监察规程》、《溶解乙炔充装规定》、《气瓶安全监察规程》、《永久气体气瓶充装规定》、《液化气体气瓶充装规定》，结合本公司实际情况编制而成。包括：
（1）公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001-2008《质量管理体系---要求》和《气瓶充装许可规则》的全部要求。
（2）对质量管理体系所包括的过程、顺序和相互作用的表述。
2、本公司质量管理手册（以下简称《质量手册》的使用：公司（供方）→组织→客户。
3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，由公司办公室发放。手册管理的所有相关事宜由公司办公室统一负责，未经总经理批准任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还公司办公室，办理核收登记手续。
4、手册由公司办主任组织人员编制，由总工程师审核，公司总经理批准。
5、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。
6、在手册使用期间，如有修改建议，由办公室负责收集汇总意见，对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改。
颁布令
本公司依据《气瓶充装许可规则》、《溶解乙炔气瓶安全监察规程》等编制成了《质量管理手册》第×版，现予以批准颁布实施，本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导全公司适应并实施质量体系的纲领和行动准则。具体由技术负责人负责组织实施，公司全体员工必须遵照执行。
经理（签字）：
年 月 日
××××乙炔有限公司文件
××瓶充字[××] ××号 签发人：×××
关于颁布公司质量方针、质量目标的通知
公司各部门：
为了公司的持续发展，确保气瓶充装质量和充装安全，经公司办公会研究决定公司质量方针、质量目标现予以颁布，公司全体员工必须认真贯彻执行。
质量方针：质量是生命、质量是效益、质量促发展、安全是保
证。
质量目标：充装质量合格率100%、安全充装100%、用户满意率
95%、充装记录合格率100%。
××××××××乙炔有限公司
年 月 日
××××乙炔有限公司文件
××瓶充字[××] ××号 签发人：×××
管理者代表任命书
公司各部门：
为确保气瓶充装质量管理体系的有效运行，加强对管理体系 运行的领导，现任命公司副经理×××同志为公司管理者代表， 其职责职权包括：
1、负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系；
2、向公司经理报告公司质量管理体系的业绩、绩效和任何改进 的需求；
3、采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识；
4、代表公司就质量管理的有关事宜与外部联络，望全体员工支 持配合，在各自岗位和运行范围内执行规定的要求。
××××××××乙炔有限公司 年 月 日
溶解乙炔气瓶充装质量管理手册
1、总则
工农业生产不断发展和人民生活水平的日益提高，对各种瓶装气体需求越来越大，品种也在不断增加。无疑，这对各种瓶装气体充装站也提出了更高的要求。随着我国气瓶标准化工作的不断加强和完善，各种有关气瓶的规程、标准相继出台，通过气瓶充装工作的治理整顿，促使各充装站迅速地上水平，从而加强了标准化、规范化建设，为保证充装站的工作质量和安全管理特编制了××××××××乙炔有限公司溶解乙炔气瓶充装质量手册。
编制本质量手册所依据的主要规程、标准有《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规定》、《溶解乙炔气瓶安全监察规程》、GB17266-1998《溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件》、GB13591-1992《溶解乙炔充装规定》、《气瓶充装许可规则》以及其他有关技术文件。
凡从事气瓶收发、气体充装、充装前后检查、安全检查、瓶库管理以及装卸搬运人员必须遵守本质量手册的有关规定、制度、规程。
本质量手册适用于溶解乙炔气体的充装、检查及质量管理。 本质量手册有关条款如遇与上级文件或新出台的国家标准有抵触时，应按上级文件规定执行。
2、公司概况
2.1××××××××乙炔有限公司属股份制企业，于×年×月建成，位于××市高新技术开发区。
2.2公司现有固定资产×××万元，占地面积×××平方米。建筑面积约×××平方米，其中充装车间面积×××平方米，充装车间及库房按照易通风、防火、防爆要求施工建设，有乙炔发生器、高压干燥器、压缩机、净化器、充装排、乙炔瓶丙酮补加装置、称重衡器等主要设备工器具××台（套），生产能力每小时××立方米。自有产权瓶×××只。
2.3公司现有职工××人，其中经理、副经理各×人，技术负责人1人，有工程师职称，持证充装员×人，其中×人为检查员，收发员1人、兼职安全员1人。
2.4已编制公司《质量手册》，任命了各级责任人员，制定了体系文件，建立了各类人员岗位职责，制定了各项管理制度、安全操作规程，按规定绘制了组织机构图（附件1）、质量管理体系图（附件2）、充装工艺流程图（附件3），建立了质量管理体系并已正常运转。
2.5公司电话：×××××：公司传真：×××××。
3、气瓶充装质量管理体系
3.1《质量手册》已正式颁布实施，并且根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动，充装工艺的改进而及时修订。
3.2质量管理体系符合本单位的实际情况，绘制的质量管理体系图、充装工艺流程图，能够正确有效地控制充装质量和安全。
3.3专业技术力量
3.3.1负责人（经理）
应当熟悉充装介质安全管理相关的法规，取得具有充装作业（经理）的《特种设备作业人员证》。
3.3.2技术负责人
设1名技术负责人，熟悉介质充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有助理工程师或工程师以上职称。
3.3.3安全员
设专（兼）职安全员，安全员应当熟悉安全技术和要求，并切实履行安全检查职责。
3.3.4检查人员
不少于2人，并且每班不少于1人，应当经过技术培训，取得《特种设备作业人员证》。
3.3.5充装人员
每班不少于2人，取得具有充装作业项目的《特种设备作业人员证》。
3.3.6化验、检修人员
配备与充装介质相适应的化验员、气瓶附件检修人员，并且经过技术和安全培训。
3.3.7辅助人员
配备与充装介质相适应的气瓶装卸、搬运和收发等人员，并且经过技术和安全培训。
3.4本公司质量管理体系由组织系统、控制系统和法规系统组成。
3.4.1组织系统由各责任人员的职责来保证。
3.4.2法规系统由相关最新规程、标准作保证。
3.4.3控制系统由本质量手册、管理制度、充装工艺及工作标准作保证。
3.5充装质量管理体系实行经理、技术负责人和充装员三级负责 制。
3.6质量管理体系由经理、特聘专家、技术负责人和特邀市质监 局特种设备处管理人员参加组成有效监督机制，保证其有效运 行。
3.7质量管理体系文件。
3.7.1《质量手册》。
3.7.2各项管理制度，见附件4。
3.7.3安全技术操作规程，见附件5。
3.7.4工作记录和见证材料，见附件6。
3.7.5相关法规标准规范目录，见附件7。
4、管理职责
4.1公司经理承诺
4.1.1公司经理对政府的承诺。
4.1.1.1向公司员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法 规、标准，满足政府及用户的要求。
4.1.1.2在确定的气瓶充装范围内从事法定的气瓶充装工作，并 保证充装安全和充装质量。
4.1.1.3接受各级质监部门的监督管理和完成确定的充装及其任 务，按时上报充装统计报表。
4.1.2公司经理对客户的承诺。
4.1.2.1保质保量按时完成客户的充装任务。
4.1.2.2做好充装前后检查，保证使用符合法规要求的合格气瓶。
4.1.2.3采取不同的方式同客户沟通交流和搞好服务信息反馈工 作。
4.1.3公司经理对员工的承诺。
4.1.3.1为员工创造好的工作环境，为充装人员创造安全、文明 的生产环境。
4.1.3.2为充装人员发放劳动保护用品和配备好应急救援器具。
4.1.3.3保证员工的工资福利等待遇。
4.2公司的质量方针和质量目标
4.2.1质量方针：质量是生命、质量是效益、质量促发展、安全 是保证。
质量目标：充装质量合格率100%、安全充装100%、用户满意率 95%、充装记录合格率100%。
4.2.1.1经理将质量方针和质量目标在全公司员工会上进行宣传 贯彻，使每一个员工充分理解质量方针，并在各自的岗位上遵照 执行。
4.2.1.2保证气瓶充装质量符合国家相关法规标准规定，每个气 瓶合格，所充溶解乙炔气体经分析化验均符合溶解乙炔标准，达
到充装质量100%。严格进行充装前后检查和按工艺程序、操作 规程充装，保证充装安全100%。
4.2.1.3用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取用 户意见，及时改进不足，保证用户满意率达95%以上，满意率每 年提升1%最终达到100%。
4.2.1.4气瓶充装前后检查及充装记录及时按规定逐瓶填写和签 署，保证做到充装记录100%。
4.3绘制有设置合理、关系明确的组织机构图。
4.4正式任命责任人员，要求责任人员学习和熟悉充装作业相关 法规、规章、安全技术规范、标准，并能认真履行其职责。
4.5各岗位人员的岗位职责。
4.5.1经理
4.5.1.1负责本公司的全面行政管理工作，组织全公司职工完成 生产、经营等各项任务，做好思想工作。
4.5.1.2贯彻执行国家、省、市等上级关于气瓶充装方面的有关 规程和标准。
4.5.1.3组织职工安全文明生产，遇到事故果断处理，并及时上 报有关部门，对全公司的安全生产负全责。
4.5.1.4主持开好公司办公会、生产会、安全质量及事故分析会， 并做好各项原始记录。
4.5.1.5接受省、市质量技术监督部门监督检查，并定期汇报工 作。
4.5.1.6副经理协助经理工作，分管部分具体工作。
4.5.2技术负责人
对本公司的充装工艺、技术等日常工作实行统一管理，全面 负责。
4.5.2.1负责解决处理本公司乙炔气瓶充装的技术问题。
4.5.2.2负责充装前后检查及充装记录表的审核签字，由检查员 整理后交档案资料员归档。
4.5.2.3负责充装设备的购置计划、安装调试、维修计划及其管 理。
4.5.2.4负责主持事故的调查分析。
4.5.2.5负责标准、技术规程等技术文件的收集及贯彻实施。
4.5.2.6负责组织业务学习和考核。
4.5.2.7负责编制、贯彻实施本手册，对手册内容有解释权、修 改权。
4.5.3充装前后检查员
4.5.3.1负责按《溶解乙炔充装规定》（以下简称《充装规定》） 对待检气瓶逐一逐项做充装前检查，对经检查不合格的气瓶负责 放不合格区安排处理，合格瓶及处理后合格瓶放待充气瓶区。
4.5.3.2负责对充装后气瓶按《充装规定》逐项检查并坚持做到 不合格瓶不出公司的原则。
4.5.3.3对检查合格的重瓶逐一登记，并粘贴《气体充装标签》 （产品合格证）及气瓶《警示标签》（对保持完好的可不再粘贴），
并放气瓶重瓶区。
4.5.3.4认真填写充装前后检查记录并签字。
4.5.4充装员
4.5.4.1确认待充装气瓶已做充装前检查合格。根据计算需补加 丙酮者，应按规定补加丙酮。
4.5.4.2负责按《充装规定》要求，做充装准备工作及上充装台。
4.5.4.3负责按《充装规定》和充装安全操作规程进行正确的气 体充装工作，做好充装过程检查和保证充装符合工艺要求。
4.5.4.4负责认真填写充装记录并签字。
4.5.5安全员
4.5.5.1在经理的领导下，负责该公司安全生产监督检查管理及 其他业务。
4.5.5.2组织公司人员的安全教育，做好安全巡回检查和逐项填 写安全巡回检查记录。
4.5.5.3对充装各环节的安全给予监督检查和指导，并有权对不 安全操作人员停止工作并及时报经理处理。
4.5.5.4负责对全公司消防器材按规定进行更换，对全公司消防 器材的完好负责。
4.5.6气瓶附件检修员
4.5.6.1对有问题的空瓶或充装过程中发现故障的气瓶附件进行 修理或更换，使之符合充装要求。
4.5.6.2不能维修的气瓶放待检验区集中送检验单位检验。
4.5.6.3对气瓶附件的修理、更换质量负责。
4.5.6.4负责对更换瓶阀气瓶在首次充装时进行密封性能试验。
4.5.7化验员
4.5.7.1定期按化验操作规程进行各项化验分析，做到认真准确， 对化验结果的正确性负责。
4.5.7.2填写化验分析报告单，并将结果及时通知技术负责人。
4.5.7.3严格管理和保管好化学药品、试剂。
4.5.7.4负责化验设备、仪器的使用保养，并搞好场地卫生。
4.5.7.5协助检查员搞好气瓶充装质量的抽检工作。
4.5.8收发员
4.5.8.1负责充装后合格气瓶的入库和空、重瓶的收发及其管理 工作，并认真进行登记造册，确保账、物相符。
4.5.8.2每月底前统计出收、发瓶数，上报财务室。
4.5.8.3负责外来人员的接待、登记和入公司前的安全常识教育。
4.5.8.4接待用户要做到热情、耐心、文明、，认真解答用户提 出的各项问题，为用户服好务。
4.5.8.5负责收集用户关于充装质量问题的反馈信息，并按时上 报有关领导。
4.5.9装卸搬运人员
4.5.9.1经过技术和安全知识培训后方可上岗。
4.5.9.2负责气瓶充装重瓶的装车和空瓶的卸车工作。
4.5.9.3负责丙酮重空桶的装卸搬运工作。
4.5.9.4负责电石重空桶的装卸搬运工作。
4.5.9.5严格执行安全操作规程和注意事项，确保装卸搬运工作 安全。
5、资源管理
5.1资源提供
经理明确提出及时提供资源的承诺，资源是保证质量管理体 系有效持续运转，确保气瓶充装质量，以满足法律法规、管理制 度及客户的要求。
5.2人力资源
5.2.1经理熟悉溶解乙炔安全管理相关的法规，取得具有充装作 业的《特种设备作业人员证》。
5.2.2技术负责人熟悉溶解乙炔充装的法规、安全技术规范及专 业技术知识，具有工程师任职资格。
5.2.3气瓶充装员、检查员每班不少于2人，且取得具有充装作 业项目的《特种设备作业人员证》。
5.2.4安全员需经过相关安全技术知识培训，熟悉安全和技术要 求。
5.2.5化验员、附件检修员应经过技术和安全培训。
5.2.6气瓶收发、装卸、搬运人员应经过技术安全培训。
5.2.7为了保证人力资源满足充装需求和足够的技术力量，技术 负责人根据气瓶充装业务的发展变化、人员流动情况等应及时向 经理提出合理的人力资源配置计划。
5.2.8对外聘人员应按规定同应聘人员签订劳务合同，并保证其 合法权益。
5.3基础设施
5.3.1气瓶充装厂房、场地、设备、消防安全设施、工器具等应 符合《溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件》和《气瓶充装许可规 则》的规定。
5.3.2气瓶充装设备、装置、工器具等的数量、性能、完好程度 等方面应能满足充装气瓶数量和充装质量的需要。
5.3.3充装设备应建立台账、设备档案，设备应挂牌实行专管。
5.3.4拥有的自有产权气瓶数量应符合规定并办理注册登记证， 建立气瓶台账、档案，并实行计算机管理。
5.3.5技术负责人应对设备、原材料、零配件等的采购、验收、 配置，设备的运行保养负责，分管设备的充装人员负责设备的日 常维护管理。
5.3.6拥有相关的气瓶充装法规标准资料和满足气瓶充装需要的 各项管理制度以及充装前后检查和充装记录等相关记录表卡。
5.4工作环境
技术负责人识别并管理为实现气瓶充装质量、数量所需的工 作环境。负责确定并由经理提供所必需的基础设施，设置安全警 示标志和区域划分标志，创造良好的工作环境。
5.4.1配置适用气瓶充装作业的厂房、场地、电器设备，并符合 防火、防爆、防静电、防暴晒和环保要求，配置必需的通风、除
尘、消防器材及应急救援器具，保持符合充装需要的湿度、温度 和职业卫生安全劳动保护的要求。经消防检查合格和防雷电防静 电检测合格。
5.4.2确保员工气瓶充装符合劳动法和安全法规的要求。
6、气瓶充装实现
6.1同客户签订气瓶充装服务合同，明确合同双方的义务，公司 为客户承诺充装的气瓶合格，所充乙炔气质量合格，重量在规定 范围内，并保证及时供货。
6.2对无自有瓶及有自由瓶经产权转移后的客户，收取气瓶保证 金后免费租用气瓶。
6.3由持《特种设备作业人员证》的充装前后检查员对气瓶按要 求逐项进行充装前检查。
6.4由持《特种设备作业人员证》的充装员对确认合格后的气瓶 上充装台进行充装，并认真做好充装过程检查，保证充装温度、 充装压力、流速和静止时间符合充装规定。
6.5检查员对经静止后第二次充装后的气瓶进行充装后的检查和 称重，所充乙炔重量应在规定范围内，充装后合格的气瓶粘贴充 装标签（合格证）和警示标签。
6.6充装过程中严格按操作规程操作，并有安全员做巡回安全检 查。
6.7充装的气瓶都必须符合气瓶相关规定并办理气瓶使用登记 证。
6.8认真填写充装前后检查及充装记录，并做到项目齐全、签署 完备和归档。
7、内部审核
7.1为了通过自查找出内部质量管理体系存在的问题，及时纠正 和定出预防措施，确保质量体系的正常运转，决定每年进行一次 内部审核工作，具体按《内审检查表》进行现场审核，将体系运 行等审核情况及结果详细记录在检查表中。
7.2内审员组成与要求
7.2.1内审员的条件和要求
7.2.1.1经过内部培训学习，熟悉内审程序、范围、内容、方法 等方面的知识。
7.2.1.2内审员要公正、客观地对待查出的问题。
7.2.2内审员由技术负责人、主管副经理和检验员代表组成。由 技术负责人任内审组长。
7.3内部审核程序
7.3.1首次会议：由内审组长主持。
7.3.1.1参加会议人员：公司领导、内审组成员及相关人员，与 会者签到，并做好会议记录。
7.3.1.2会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、 组员和内审日程安排及其他有关事项。
7.3.2现场审核
7.3.2.1根据《内审检查表》进行审查并逐项详细记录。
7.3.2.2内审组长召开内审员会议，沟通审核情况，对不合格项 目进行核对。 7.3.3审核报告
现场审核后，内审组长召开内审组会议确认不合格项，相关 部门人员分析原因，制定纠正措施，并做实施验证和得出结果。 现场审核一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报 告》交经理批准。 7.3.4审核报告内容
7.3.4.1审核目的、范围、方法和依据； 7.3.4.2内审组成员、受审核方代表名单； 7.3.4.3审核计划实施情况总结； 7.3.4.4不合格及存在问题的分析；
7.3.4.5对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的 地方。 7.3.5末次会议
7.3.5.1审核组长主持会议。
7.3.5.2参加人员：公司领导、内审组成员及相关人员，与会者 签到，会议记录归档。 7.3.5.3会议内容
内审组宣读审核项目不合格报告，提出完成纠正措施的要求 及日期。
7.3.5.4公司经理讲话。
7.3.5.5本次内审结果及审核报告要提交公司经理审核。 7.4质量记录 7.4.1《内审检查表》
7.4.2《内部质量管理体系审核报告》 7.4.3《内审首（末）次会议签到表》 8、质量管理体系分析与改进
公司应确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的 适宜性和有效性，并且评价在可以持续改进体系的有效性。 8.1数据分析应当提供以下有关方面的信息： 8.1.1客户满意情况。
8.1.2与气瓶充装所执行法规、技术规范、标准的符合性。 8.1.3气瓶充装质量和安全的特性及趋势，包括所采取的预防措 施。
8.1.4服务方和供应方
8.2应当利用质量方针、质量目标、内部或者外部审核结果、数 据分析、纠正和预防措施，持续改进体系的有效性。
8.3应当采取纠正措施，以便在确认了不符合工作、质量管理体 系或者技术运作偏离了其制度和程序实施纠正，以消除不符合原 因，防止不符合的再发生。 8.3.1评审不符合（包括投诉）。 8.3.2确定不符合的根本原因。
8.3.3评价确保不符合不再发生的纠正措施的要求。
8.3.4确定和实施所需的纠正措施。 8.3.5记录所采取措施的结果。
8.3.6评审所采取的纠正措施，对纠正措施的结果进行监控，以 确保所采取的纠正措施是有效的。
8.4采取有力的预防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不符 合的发生。
8.4.1确定潜在不符合及其原因和所需要的改进。
8.4.2评价防止不符合发生的预防措施的需求，以减少类似不符 合情况发生的可能性。
8.4.3确定和实施所需的预防措施。 8.4.4记录所采取措施的结果。
8.4.5评审所采取的预防措施，以确保其有效性。
附件1：组织机构图
附件2：质量管理体系图
附件3：充装工艺流程图:
附件4：各项管理制度
4.1气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度
1、公司气瓶建档工作要应用计算机，使用统一的气瓶档案管理软件，实现计算机建档及其动态管理。在计算机建档后，还应保留气瓶的合格证、出厂质量证明书并记载购置日期等。 2、气瓶注册颁发使用证是对气瓶登记内容的全面性、正确性加以确认，对其投入使用予以认可，并对气瓶发放注册登记使用代码的行为。
3、气瓶注册登记使用代码是识别气瓶的依据，不允许更改。公司用机械方法以永久标记的形式准确、清晰、完整地压印在瓶肩、
阀座或不可拆卸的附件上，并对气瓶涂敷充装站标志。 4、气瓶的定期检验：
溶解乙炔气瓶每3年检验一次；氧气瓶每3年检验一次，30年报废；氮气瓶每5年检验一次，30年报废；液化石油气瓶自制造日期起，第一次至第三次检验的检验周期均为4年，第四次检验有效期为3年，对在用的YSP-50型钢瓶，每3年检验一次，液化石油气瓶15年报废；钢质焊接气瓶20年报废。
气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤、或对其安全可靠性有怀疑时，应提前进行检验。 5、气瓶的维护保养：
（1）每只气瓶必须佩戴好防震圈、瓶帽、及其它安全附件齐全完好。
（2）定期对气瓶进行涂敷，确保气瓶颜色符合规定要求。 （3）严禁对投入使用后的气瓶瓶体进行挖补、爆接修理。若发生瓶阀、易熔塞或防爆片泄漏应及时修理。
4.2安全管理制度（包括安全教育、安全生产、安全检查等内容） 4.3用户信息反馈制度
4.3.1在收发瓶间设置意见簿，随时征求用户对服务态度、气体质量与售价等各方面的意见。
4.3.2通过“请进来、走出去”的方式，每年不少于两次主动征求用户的意见。
4.3.3指定专人对反馈来的信息进行归纳后送单位主要负责人处
理，处理结果应在3日内告知提意见者，尽量使其满意为止。 4.3.4对多次受用户表扬的员工给予适当物质奖励，在全站开展比、学、赶、帮竟赛活动。
4.4压力容器、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验制度
4.5计量器具与仪器仪表校验管理制度
4.5.1计量器具包括充装秤、复检秤、公平秤，仪器包括可燃气体浓度报警器，仪表包括各种测温仪表（温度计）、液面计、压力表等。所有计量器具与仪器仪表应当符合安全技术规范要求，并定期向法定的计量检测机构报检。经检定合格的计量器具与仪器仪表，应取得检定证书，并在其表面粘贴合格标签，压力表还应加装铅封。
4.5.2计量秤在每天使用前要归零校正，检查各接触面、坚固件和接地线无异常情况；秤台面应铺设导除静电的胶板或铝板，严禁钢瓶与秤台面直接碰撞；计量秤每月进行1次自检，每6个月进行1次定期检验，发现问题及时维修、更换。
4.5.3可燃气体浓度报警器探头应分别设在储罐区、烃泵和压缩机间、充装间，距离地面高度不超过300mm，露天放置的要有防雨措施；报警器控制箱应安放在24小时有人看守的值班室，保证电源供应不间断；经常清扫报警器表面灰尘，保持显示屏的透明度。报警浓度应取液化石油气爆炸下限的20%，且按说明书要
求定期检查或更换，确保探头灵敏可靠。
4.5.4液面计宜选用夹套型板式玻璃液面计或磁浮子翻板式液面计。选用磁浮子翻板式液面计时，应考虑适用介质的密度对液面指示准确性的影响。液面计在最高与最低控制液面处应有明显标记，每半年检修1次。当液面计有下列情况之一时，应停止使用并更换：
（1）超过检验周期；
（2）玻璃板（管）有裂纹、破碎； （3）阀件固死； （4）出现假液位； （5）液面计指示模糊不清； （6）液面计泄漏。
4.5.5压力表的表盘直径应大于100mm，精度不低于1.6级，最大量程为4Mpa，每半年校验1次。当压力表有下列情况之一时，应停止使用并更换：
（1）有限止钉的压力表，在无压力时，指针不能回到限止钉处；无限止钉的压力表，在无压力时，指针距零位的数值超过压力表的允许误差；
（2）表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清； （3）封印损坏或超过校验有效期限； （4）表内弹簧泄漏或压力表指针松动； （5）指针断裂或外壳腐蚀严重；
（6）其他影响压力表准确指示的缺陷。
4.6气瓶检查登记制度
4.7气瓶储存、发送制度（例如配带瓶帽、防震圈） 4.8资料保管制度(例如充装资料、气瓶档案、设备档案等) 4.8.1资料包括安全检查、气瓶充装等各项工作见证记录及相关法规、安全技术规范、标准、上级文书等，档案包括建站审批文件、人事档案、设备档案等。所有资料档案应当按有关规定要求分门别类整理后，按其性质确定不同的期限（暂时、长期、永久）分档保管，便于查阅。
4.8.2所有保管的资料档案应为原始件，如需外借应尽量提供复印件；若必须借出原始件，应经单位主要负责人批准，并用后及时收回归档。
4.8.3对超过保管期限的资料档案，应及时清理消除，并记录在案以备查。
4.9不合格气瓶处理制度 4.10各类人员培训考核制度 4.11用户宣传教育及服务制度
4.11.1宣传教育内容：正确使用气瓶、安全用气、防火、防爆等基本知识，提高用户安全意识及防火自救脱险技能。 4.11.2宣传教育形式：
（1）在每只气瓶上粘贴警示标签和充装标签，标出安全警示语
句；
（2）印刷《安全用气须知》宣传单，随瓶发送用户；
（3）在站门口设置入站须知牌，在站内醒目位置设立安全标志和警示标语；
（4）设立咨询电话，随时解答用户在使用气瓶过程中遇到的疑难问题，必要时可上门协助解决。
4.12事故上报制度
4.12.1因特种设备发生的事故，应按国家质检总局颁布的《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》上报、调查和处理。发生有人员伤亡的生产安全事故，还应按照国家其他有关规定上报、调查和处理。发生火灾事故，还应报告公安消防部门。
4.12.2事故报告：发生无人员伤亡、设备损坏不能正常运行的一般事故，应当立即向设备使用注册登记机关报告；发生有人员伤亡或无人员伤亡的设备爆炸事故，应当立即如实报告主管部门、当地质量技术监督部门；发生有人员伤亡的事故还应报告安全生产监督管理部门。
4.12.3单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，同时应保护事故现场和有关证据。
4.12.4积极配合上级组成的事故调查组做好事故调查工作。事故调查结束后，按照上级对事故调查的结论意见认真吸取事故教
训，落实整改措施，杜绝事故重复发生。
4.13事故应急救援预防定期演练制度
4.14接受安全监察的管理制度
1、接受质量技术监督部门的以下安全监察行为：
（1）特种设备安装前告知、安装过程监督检验、竣工后验收；
（2）特种设备（含钢瓶）使用登记，取得《使用登记证》；
（3）在用特种设备（含钢瓶）及其安全附件、计量器具及仪器仪表定期检验检测；
（4）钢瓶安全管理人员、充装检查人员培训考核，取得《操作人员资格证书》；
（5）钢瓶建档登记，采用计算机管理，相关数据及时上传；
（6）充装单位充装许可审查，取得《气瓶充装许可证》，及以后每年1次年审；
（7）特种设备事故调查处理；
（8）违反特种设备安全法规与规章行为的查处；
（9）其他依法进行的安全监察行动。
2、将上述各项活动纳入单位主要议事日程，指定专人负责，按规定内容和期限落到实处，做到遵纪守法、诚实守信、表里一致、言行一致。
3、出现违反行为，自觉接受处罚，并深刻吸取教训认真改正，确保安全、文明生产。
4.15防火、防爆、防静电安全管理制度
附件5：安全技术操作规程
5.1瓶内残气处理操作规程
5.2气瓶充装前、后检查操作规程
5.3气瓶充装操作规程
5.4气体分析操作规程
5.5压力容器操作规程
5.6压缩机操作规程
5.7事故应急处理操作规程
5.8真空泵操作规程
5.9丙酮补加装置操作规程
附件6:工作记录和见证材料
6.1气瓶收发记录
6.2新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空置换记录
6.3残气回收处理记录
6.4充装前、后检查和充装记录
6.5不合格气瓶隔离处理记录
6.6气体分析记录
6.7质量信息反馈记录
6.8设备运行、检修和安全检查等记录
6.9安全培训记录
6.10溶解乙炔气瓶丙酮补加记录
6.11事故应急救援预案演练记录
6.12内审检查表
6.13内审首(末)次会议签到表
附件7:主要法规标准规范目录
7.1《特种设备安全监察条例》
7.2《气瓶安全监察规定》
7.3《溶解乙炔气瓶安全监察规程》
7.4《气瓶充装许可规则》
7.5 GB17266《溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件》
7.6 GB13591《溶解乙炔充装规定》
7.7 GB13076《溶解乙炔气瓶定期检验与评定》
7.8 GB16804《气瓶警示标签》
7.9 GB7144《气瓶颜色标记》
7.10 GB16163《瓶装压缩气体分类》
7.11 GB11638《溶解乙炔气瓶》
7.12 GB10879《溶解乙炔气瓶阀》
7.13 GB6819《溶解乙炔》
7.14 GB/T6026《工业丙酮》
7.15 GB10665《工业电石》
附件8：事故应急救援预案
质
量
管
理
手
册
成都新炬化工有限公司
编号：XJ-A-2009
质量管理手册
（B版）
发放号：
受控标识：
持有者：
成都新炬化工有限公司 发布
编制： 马翠莲 罗本珍 黄荣友 李选坤 庄道成 余文炎 杨 福 夏祖东
审核：
批准：
黄荣友 年 月日
《质量管理手册》说明
1、手册内容
本手册是依据ISO9001-2008《质量管理体系---要求》、《气瓶充装许可规则》、《溶解乙炔气瓶安全监察规程》、《溶解乙炔充装规定》、《气瓶安全监察规程》、《永久气体气瓶充装规定》、《液化气体气瓶充装规定》，结合本公司实际情况编制而成。包括：
（1）公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001-2008《质量管理体系---要求》和《气瓶充装许可规则》的全部要求。
（2）对质量管理体系所包括的过程、顺序和相互作用的表述。
2、本公司质量管理手册（以下简称《质量手册》的使用：公司（供方）→组织→客户。
3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，由公司办公室发放。手册管理的所有相关事宜由公司办公室统一负责，未经总经理批准任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还公司办公室，办理核收登记手续。
4、手册由公司办主任组织人员编制，由总工程师审核，公司总经理批准。
5、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。
6、在手册使用期间，如有修改建议，由办公室负责收集汇总意见，对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改。
颁布令
本公司依据《气瓶充装许可规则》、《溶解乙炔气瓶安全监察规程》等编制成了《质量管理手册》第×版，现予以批准颁布实施，本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导全公司适应并实施质量体系的纲领和行动准则。具体由技术负责人负责组织实施，公司全体员工必须遵照执行。
经理（签字）：
年 月 日
××××乙炔有限公司文件
××瓶充字[××] ××号 签发人：×××
关于颁布公司质量方针、质量目标的通知
公司各部门：
为了公司的持续发展，确保气瓶充装质量和充装安全，经公司办公会研究决定公司质量方针、质量目标现予以颁布，公司全体员工必须认真贯彻执行。
质量方针：质量是生命、质量是效益、质量促发展、安全是保
证。
质量目标：充装质量合格率100%、安全充装100%、用户满意率
95%、充装记录合格率100%。
××××××××乙炔有限公司
年 月 日
××××乙炔有限公司文件
××瓶充字[××] ××号 签发人：×××
管理者代表任命书
公司各部门：
为确保气瓶充装质量管理体系的有效运行，加强对管理体系 运行的领导，现任命公司副经理×××同志为公司管理者代表， 其职责职权包括：
1、负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系；
2、向公司经理报告公司质量管理体系的业绩、绩效和任何改进 的需求；
3、采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识；
4、代表公司就质量管理的有关事宜与外部联络，望全体员工支 持配合，在各自岗位和运行范围内执行规定的要求。
××××××××乙炔有限公司 年 月 日
溶解乙炔气瓶充装质量管理手册
1、总则
工农业生产不断发展和人民生活水平的日益提高，对各种瓶装气体需求越来越大，品种也在不断增加。无疑，这对各种瓶装气体充装站也提出了更高的要求。随着我国气瓶标准化工作的不断加强和完善，各种有关气瓶的规程、标准相继出台，通过气瓶充装工作的治理整顿，促使各充装站迅速地上水平，从而加强了标准化、规范化建设，为保证充装站的工作质量和安全管理特编制了××××××××乙炔有限公司溶解乙炔气瓶充装质量手册。
编制本质量手册所依据的主要规程、标准有《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规定》、《溶解乙炔气瓶安全监察规程》、GB17266-1998《溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件》、GB13591-1992《溶解乙炔充装规定》、《气瓶充装许可规则》以及其他有关技术文件。
凡从事气瓶收发、气体充装、充装前后检查、安全检查、瓶库管理以及装卸搬运人员必须遵守本质量手册的有关规定、制度、规程。
本质量手册适用于溶解乙炔气体的充装、检查及质量管理。 本质量手册有关条款如遇与上级文件或新出台的国家标准有抵触时，应按上级文件规定执行。
2、公司概况
2.1××××××××乙炔有限公司属股份制企业，于×年×月建成，位于××市高新技术开发区。
2.2公司现有固定资产×××万元，占地面积×××平方米。建筑面积约×××平方米，其中充装车间面积×××平方米，充装车间及库房按照易通风、防火、防爆要求施工建设，有乙炔发生器、高压干燥器、压缩机、净化器、充装排、乙炔瓶丙酮补加装置、称重衡器等主要设备工器具××台（套），生产能力每小时××立方米。自有产权瓶×××只。
2.3公司现有职工××人，其中经理、副经理各×人，技术负责人1人，有工程师职称，持证充装员×人，其中×人为检查员，收发员1人、兼职安全员1人。
2.4已编制公司《质量手册》，任命了各级责任人员，制定了体系文件，建立了各类人员岗位职责，制定了各项管理制度、安全操作规程，按规定绘制了组织机构图（附件1）、质量管理体系图（附件2）、充装工艺流程图（附件3），建立了质量管理体系并已正常运转。
2.5公司电话：×××××：公司传真：×××××。
3、气瓶充装质量管理体系
3.1《质量手册》已正式颁布实施，并且根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动，充装工艺的改进而及时修订。
3.2质量管理体系符合本单位的实际情况，绘制的质量管理体系图、充装工艺流程图，能够正确有效地控制充装质量和安全。
3.3专业技术力量
3.3.1负责人（经理）
应当熟悉充装介质安全管理相关的法规，取得具有充装作业（经理）的《特种设备作业人员证》。
3.3.2技术负责人
设1名技术负责人，熟悉介质充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有助理工程师或工程师以上职称。
3.3.3安全员
设专（兼）职安全员，安全员应当熟悉安全技术和要求，并切实履行安全检查职责。
3.3.4检查人员
不少于2人，并且每班不少于1人，应当经过技术培训，取得《特种设备作业人员证》。
3.3.5充装人员
每班不少于2人，取得具有充装作业项目的《特种设备作业人员证》。
3.3.6化验、检修人员
配备与充装介质相适应的化验员、气瓶附件检修人员，并且经过技术和安全培训。
3.3.7辅助人员
配备与充装介质相适应的气瓶装卸、搬运和收发等人员，并且经过技术和安全培训。
3.4本公司质量管理体系由组织系统、控制系统和法规系统组成。
3.4.1组织系统由各责任人员的职责来保证。
3.4.2法规系统由相关最新规程、标准作保证。
3.4.3控制系统由本质量手册、管理制度、充装工艺及工作标准作保证。
3.5充装质量管理体系实行经理、技术负责人和充装员三级负责 制。
3.6质量管理体系由经理、特聘专家、技术负责人和特邀市质监 局特种设备处管理人员参加组成有效监督机制，保证其有效运 行。
3.7质量管理体系文件。
3.7.1《质量手册》。
3.7.2各项管理制度，见附件4。
3.7.3安全技术操作规程，见附件5。
3.7.4工作记录和见证材料，见附件6。
3.7.5相关法规标准规范目录，见附件7。
4、管理职责
4.1公司经理承诺
4.1.1公司经理对政府的承诺。
4.1.1.1向公司员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法 规、标准，满足政府及用户的要求。
4.1.1.2在确定的气瓶充装范围内从事法定的气瓶充装工作，并 保证充装安全和充装质量。
4.1.1.3接受各级质监部门的监督管理和完成确定的充装及其任 务，按时上报充装统计报表。
4.1.2公司经理对客户的承诺。
4.1.2.1保质保量按时完成客户的充装任务。
4.1.2.2做好充装前后检查，保证使用符合法规要求的合格气瓶。
4.1.2.3采取不同的方式同客户沟通交流和搞好服务信息反馈工 作。
4.1.3公司经理对员工的承诺。
4.1.3.1为员工创造好的工作环境，为充装人员创造安全、文明 的生产环境。
4.1.3.2为充装人员发放劳动保护用品和配备好应急救援器具。
4.1.3.3保证员工的工资福利等待遇。
4.2公司的质量方针和质量目标
4.2.1质量方针：质量是生命、质量是效益、质量促发展、安全 是保证。
质量目标：充装质量合格率100%、安全充装100%、用户满意率 95%、充装记录合格率100%。
4.2.1.1经理将质量方针和质量目标在全公司员工会上进行宣传 贯彻，使每一个员工充分理解质量方针，并在各自的岗位上遵照 执行。
4.2.1.2保证气瓶充装质量符合国家相关法规标准规定，每个气 瓶合格，所充溶解乙炔气体经分析化验均符合溶解乙炔标准，达
到充装质量100%。严格进行充装前后检查和按工艺程序、操作 规程充装，保证充装安全100%。
4.2.1.3用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取用 户意见，及时改进不足，保证用户满意率达95%以上，满意率每 年提升1%最终达到100%。
4.2.1.4气瓶充装前后检查及充装记录及时按规定逐瓶填写和签 署，保证做到充装记录100%。
4.3绘制有设置合理、关系明确的组织机构图。
4.4正式任命责任人员，要求责任人员学习和熟悉充装作业相关 法规、规章、安全技术规范、标准，并能认真履行其职责。
4.5各岗位人员的岗位职责。
4.5.1经理
4.5.1.1负责本公司的全面行政管理工作，组织全公司职工完成 生产、经营等各项任务，做好思想工作。
4.5.1.2贯彻执行国家、省、市等上级关于气瓶充装方面的有关 规程和标准。
4.5.1.3组织职工安全文明生产，遇到事故果断处理，并及时上 报有关部门，对全公司的安全生产负全责。
4.5.1.4主持开好公司办公会、生产会、安全质量及事故分析会， 并做好各项原始记录。
4.5.1.5接受省、市质量技术监督部门监督检查，并定期汇报工 作。
4.5.1.6副经理协助经理工作，分管部分具体工作。
4.5.2技术负责人
对本公司的充装工艺、技术等日常工作实行统一管理，全面 负责。
4.5.2.1负责解决处理本公司乙炔气瓶充装的技术问题。
4.5.2.2负责充装前后检查及充装记录表的审核签字，由检查员 整理后交档案资料员归档。
4.5.2.3负责充装设备的购置计划、安装调试、维修计划及其管 理。
4.5.2.4负责主持事故的调查分析。
4.5.2.5负责标准、技术规程等技术文件的收集及贯彻实施。
4.5.2.6负责组织业务学习和考核。
4.5.2.7负责编制、贯彻实施本手册，对手册内容有解释权、修 改权。
4.5.3充装前后检查员
4.5.3.1负责按《溶解乙炔充装规定》（以下简称《充装规定》） 对待检气瓶逐一逐项做充装前检查，对经检查不合格的气瓶负责 放不合格区安排处理，合格瓶及处理后合格瓶放待充气瓶区。
4.5.3.2负责对充装后气瓶按《充装规定》逐项检查并坚持做到 不合格瓶不出公司的原则。
4.5.3.3对检查合格的重瓶逐一登记，并粘贴《气体充装标签》 （产品合格证）及气瓶《警示标签》（对保持完好的可不再粘贴），
并放气瓶重瓶区。
4.5.3.4认真填写充装前后检查记录并签字。
4.5.4充装员
4.5.4.1确认待充装气瓶已做充装前检查合格。根据计算需补加 丙酮者，应按规定补加丙酮。
4.5.4.2负责按《充装规定》要求，做充装准备工作及上充装台。
4.5.4.3负责按《充装规定》和充装安全操作规程进行正确的气 体充装工作，做好充装过程检查和保证充装符合工艺要求。
4.5.4.4负责认真填写充装记录并签字。
4.5.5安全员
4.5.5.1在经理的领导下，负责该公司安全生产监督检查管理及 其他业务。
4.5.5.2组织公司人员的安全教育，做好安全巡回检查和逐项填 写安全巡回检查记录。
4.5.5.3对充装各环节的安全给予监督检查和指导，并有权对不 安全操作人员停止工作并及时报经理处理。
4.5.5.4负责对全公司消防器材按规定进行更换，对全公司消防 器材的完好负责。
4.5.6气瓶附件检修员
4.5.6.1对有问题的空瓶或充装过程中发现故障的气瓶附件进行 修理或更换，使之符合充装要求。
4.5.6.2不能维修的气瓶放待检验区集中送检验单位检验。
4.5.6.3对气瓶附件的修理、更换质量负责。
4.5.6.4负责对更换瓶阀气瓶在首次充装时进行密封性能试验。
4.5.7化验员
4.5.7.1定期按化验操作规程进行各项化验分析，做到认真准确， 对化验结果的正确性负责。
4.5.7.2填写化验分析报告单，并将结果及时通知技术负责人。
4.5.7.3严格管理和保管好化学药品、试剂。
4.5.7.4负责化验设备、仪器的使用保养，并搞好场地卫生。
4.5.7.5协助检查员搞好气瓶充装质量的抽检工作。
4.5.8收发员
4.5.8.1负责充装后合格气瓶的入库和空、重瓶的收发及其管理 工作，并认真进行登记造册，确保账、物相符。
4.5.8.2每月底前统计出收、发瓶数，上报财务室。
4.5.8.3负责外来人员的接待、登记和入公司前的安全常识教育。
4.5.8.4接待用户要做到热情、耐心、文明、，认真解答用户提 出的各项问题，为用户服好务。
4.5.8.5负责收集用户关于充装质量问题的反馈信息，并按时上 报有关领导。
4.5.9装卸搬运人员
4.5.9.1经过技术和安全知识培训后方可上岗。
4.5.9.2负责气瓶充装重瓶的装车和空瓶的卸车工作。
4.5.9.3负责丙酮重空桶的装卸搬运工作。
4.5.9.4负责电石重空桶的装卸搬运工作。
4.5.9.5严格执行安全操作规程和注意事项，确保装卸搬运工作 安全。
5、资源管理
5.1资源提供
经理明确提出及时提供资源的承诺，资源是保证质量管理体 系有效持续运转，确保气瓶充装质量，以满足法律法规、管理制 度及客户的要求。
5.2人力资源
5.2.1经理熟悉溶解乙炔安全管理相关的法规，取得具有充装作 业的《特种设备作业人员证》。
5.2.2技术负责人熟悉溶解乙炔充装的法规、安全技术规范及专 业技术知识，具有工程师任职资格。
5.2.3气瓶充装员、检查员每班不少于2人，且取得具有充装作 业项目的《特种设备作业人员证》。
5.2.4安全员需经过相关安全技术知识培训，熟悉安全和技术要 求。
5.2.5化验员、附件检修员应经过技术和安全培训。
5.2.6气瓶收发、装卸、搬运人员应经过技术安全培训。
5.2.7为了保证人力资源满足充装需求和足够的技术力量，技术 负责人根据气瓶充装业务的发展变化、人员流动情况等应及时向 经理提出合理的人力资源配置计划。
5.2.8对外聘人员应按规定同应聘人员签订劳务合同，并保证其 合法权益。
5.3基础设施
5.3.1气瓶充装厂房、场地、设备、消防安全设施、工器具等应 符合《溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件》和《气瓶充装许可规 则》的规定。
5.3.2气瓶充装设备、装置、工器具等的数量、性能、完好程度 等方面应能满足充装气瓶数量和充装质量的需要。
5.3.3充装设备应建立台账、设备档案，设备应挂牌实行专管。
5.3.4拥有的自有产权气瓶数量应符合规定并办理注册登记证， 建立气瓶台账、档案，并实行计算机管理。
5.3.5技术负责人应对设备、原材料、零配件等的采购、验收、 配置，设备的运行保养负责，分管设备的充装人员负责设备的日 常维护管理。
5.3.6拥有相关的气瓶充装法规标准资料和满足气瓶充装需要的 各项管理制度以及充装前后检查和充装记录等相关记录表卡。
5.4工作环境
技术负责人识别并管理为实现气瓶充装质量、数量所需的工 作环境。负责确定并由经理提供所必需的基础设施，设置安全警 示标志和区域划分标志，创造良好的工作环境。
5.4.1配置适用气瓶充装作业的厂房、场地、电器设备，并符合 防火、防爆、防静电、防暴晒和环保要求，配置必需的通风、除
尘、消防器材及应急救援器具，保持符合充装需要的湿度、温度 和职业卫生安全劳动保护的要求。经消防检查合格和防雷电防静 电检测合格。
5.4.2确保员工气瓶充装符合劳动法和安全法规的要求。
6、气瓶充装实现
6.1同客户签订气瓶充装服务合同，明确合同双方的义务，公司 为客户承诺充装的气瓶合格，所充乙炔气质量合格，重量在规定 范围内，并保证及时供货。
6.2对无自有瓶及有自由瓶经产权转移后的客户，收取气瓶保证 金后免费租用气瓶。
6.3由持《特种设备作业人员证》的充装前后检查员对气瓶按要 求逐项进行充装前检查。
6.4由持《特种设备作业人员证》的充装员对确认合格后的气瓶 上充装台进行充装，并认真做好充装过程检查，保证充装温度、 充装压力、流速和静止时间符合充装规定。
6.5检查员对经静止后第二次充装后的气瓶进行充装后的检查和 称重，所充乙炔重量应在规定范围内，充装后合格的气瓶粘贴充 装标签（合格证）和警示标签。
6.6充装过程中严格按操作规程操作，并有安全员做巡回安全检 查。
6.7充装的气瓶都必须符合气瓶相关规定并办理气瓶使用登记 证。
6.8认真填写充装前后检查及充装记录，并做到项目齐全、签署 完备和归档。
7、内部审核
7.1为了通过自查找出内部质量管理体系存在的问题，及时纠正 和定出预防措施，确保质量体系的正常运转，决定每年进行一次 内部审核工作，具体按《内审检查表》进行现场审核，将体系运 行等审核情况及结果详细记录在检查表中。
7.2内审员组成与要求
7.2.1内审员的条件和要求
7.2.1.1经过内部培训学习，熟悉内审程序、范围、内容、方法 等方面的知识。
7.2.1.2内审员要公正、客观地对待查出的问题。
7.2.2内审员由技术负责人、主管副经理和检验员代表组成。由 技术负责人任内审组长。
7.3内部审核程序
7.3.1首次会议：由内审组长主持。
7.3.1.1参加会议人员：公司领导、内审组成员及相关人员，与 会者签到，并做好会议记录。
7.3.1.2会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、 组员和内审日程安排及其他有关事项。
7.3.2现场审核
7.3.2.1根据《内审检查表》进行审查并逐项详细记录。
7.3.2.2内审组长召开内审员会议，沟通审核情况，对不合格项 目进行核对。 7.3.3审核报告
现场审核后，内审组长召开内审组会议确认不合格项，相关 部门人员分析原因，制定纠正措施，并做实施验证和得出结果。 现场审核一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报 告》交经理批准。 7.3.4审核报告内容
7.3.4.1审核目的、范围、方法和依据； 7.3.4.2内审组成员、受审核方代表名单； 7.3.4.3审核计划实施情况总结； 7.3.4.4不合格及存在问题的分析；
7.3.4.5对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的 地方。 7.3.5末次会议
7.3.5.1审核组长主持会议。
7.3.5.2参加人员：公司领导、内审组成员及相关人员，与会者 签到，会议记录归档。 7.3.5.3会议内容
内审组宣读审核项目不合格报告，提出完成纠正措施的要求 及日期。
7.3.5.4公司经理讲话。
7.3.5.5本次内审结果及审核报告要提交公司经理审核。 7.4质量记录 7.4.1《内审检查表》
7.4.2《内部质量管理体系审核报告》 7.4.3《内审首（末）次会议签到表》 8、质量管理体系分析与改进
公司应确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的 适宜性和有效性，并且评价在可以持续改进体系的有效性。 8.1数据分析应当提供以下有关方面的信息： 8.1.1客户满意情况。
8.1.2与气瓶充装所执行法规、技术规范、标准的符合性。 8.1.3气瓶充装质量和安全的特性及趋势，包括所采取的预防措 施。
8.1.4服务方和供应方
8.2应当利用质量方针、质量目标、内部或者外部审核结果、数 据分析、纠正和预防措施，持续改进体系的有效性。
8.3应当采取纠正措施，以便在确认了不符合工作、质量管理体 系或者技术运作偏离了其制度和程序实施纠正，以消除不符合原 因，防止不符合的再发生。 8.3.1评审不符合（包括投诉）。 8.3.2确定不符合的根本原因。
8.3.3评价确保不符合不再发生的纠正措施的要求。
8.3.4确定和实施所需的纠正措施。 8.3.5记录所采取措施的结果。
8.3.6评审所采取的纠正措施，对纠正措施的结果进行监控，以 确保所采取的纠正措施是有效的。
8.4采取有力的预防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不符 合的发生。
8.4.1确定潜在不符合及其原因和所需要的改进。
8.4.2评价防止不符合发生的预防措施的需求，以减少类似不符 合情况发生的可能性。
8.4.3确定和实施所需的预防措施。 8.4.4记录所采取措施的结果。
8.4.5评审所采取的预防措施，以确保其有效性。
附件1：组织机构图
附件2：质量管理体系图
附件3：充装工艺流程图:
附件4：各项管理制度
4.1气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度
1、公司气瓶建档工作要应用计算机，使用统一的气瓶档案管理软件，实现计算机建档及其动态管理。在计算机建档后，还应保留气瓶的合格证、出厂质量证明书并记载购置日期等。 2、气瓶注册颁发使用证是对气瓶登记内容的全面性、正确性加以确认，对其投入使用予以认可，并对气瓶发放注册登记使用代码的行为。
3、气瓶注册登记使用代码是识别气瓶的依据，不允许更改。公司用机械方法以永久标记的形式准确、清晰、完整地压印在瓶肩、
阀座或不可拆卸的附件上，并对气瓶涂敷充装站标志。 4、气瓶的定期检验：
溶解乙炔气瓶每3年检验一次；氧气瓶每3年检验一次，30年报废；氮气瓶每5年检验一次，30年报废；液化石油气瓶自制造日期起，第一次至第三次检验的检验周期均为4年，第四次检验有效期为3年，对在用的YSP-50型钢瓶，每3年检验一次，液化石油气瓶15年报废；钢质焊接气瓶20年报废。
气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤、或对其安全可靠性有怀疑时，应提前进行检验。 5、气瓶的维护保养：
（1）每只气瓶必须佩戴好防震圈、瓶帽、及其它安全附件齐全完好。
（2）定期对气瓶进行涂敷，确保气瓶颜色符合规定要求。 （3）严禁对投入使用后的气瓶瓶体进行挖补、爆接修理。若发生瓶阀、易熔塞或防爆片泄漏应及时修理。
4.2安全管理制度（包括安全教育、安全生产、安全检查等内容） 4.3用户信息反馈制度
4.3.1在收发瓶间设置意见簿，随时征求用户对服务态度、气体质量与售价等各方面的意见。
4.3.2通过“请进来、走出去”的方式，每年不少于两次主动征求用户的意见。
4.3.3指定专人对反馈来的信息进行归纳后送单位主要负责人处
理，处理结果应在3日内告知提意见者，尽量使其满意为止。 4.3.4对多次受用户表扬的员工给予适当物质奖励，在全站开展比、学、赶、帮竟赛活动。
4.4压力容器、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验制度
4.5计量器具与仪器仪表校验管理制度
4.5.1计量器具包括充装秤、复检秤、公平秤，仪器包括可燃气体浓度报警器，仪表包括各种测温仪表（温度计）、液面计、压力表等。所有计量器具与仪器仪表应当符合安全技术规范要求，并定期向法定的计量检测机构报检。经检定合格的计量器具与仪器仪表，应取得检定证书，并在其表面粘贴合格标签，压力表还应加装铅封。
4.5.2计量秤在每天使用前要归零校正，检查各接触面、坚固件和接地线无异常情况；秤台面应铺设导除静电的胶板或铝板，严禁钢瓶与秤台面直接碰撞；计量秤每月进行1次自检，每6个月进行1次定期检验，发现问题及时维修、更换。
4.5.3可燃气体浓度报警器探头应分别设在储罐区、烃泵和压缩机间、充装间，距离地面高度不超过300mm，露天放置的要有防雨措施；报警器控制箱应安放在24小时有人看守的值班室，保证电源供应不间断；经常清扫报警器表面灰尘，保持显示屏的透明度。报警浓度应取液化石油气爆炸下限的20%，且按说明书要
求定期检查或更换，确保探头灵敏可靠。
4.5.4液面计宜选用夹套型板式玻璃液面计或磁浮子翻板式液面计。选用磁浮子翻板式液面计时，应考虑适用介质的密度对液面指示准确性的影响。液面计在最高与最低控制液面处应有明显标记，每半年检修1次。当液面计有下列情况之一时，应停止使用并更换：
（1）超过检验周期；
（2）玻璃板（管）有裂纹、破碎； （3）阀件固死； （4）出现假液位； （5）液面计指示模糊不清； （6）液面计泄漏。
4.5.5压力表的表盘直径应大于100mm，精度不低于1.6级，最大量程为4Mpa，每半年校验1次。当压力表有下列情况之一时，应停止使用并更换：
（1）有限止钉的压力表，在无压力时，指针不能回到限止钉处；无限止钉的压力表，在无压力时，指针距零位的数值超过压力表的允许误差；
（2）表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清； （3）封印损坏或超过校验有效期限； （4）表内弹簧泄漏或压力表指针松动； （5）指针断裂或外壳腐蚀严重；
（6）其他影响压力表准确指示的缺陷。
4.6气瓶检查登记制度
4.7气瓶储存、发送制度（例如配带瓶帽、防震圈） 4.8资料保管制度(例如充装资料、气瓶档案、设备档案等) 4.8.1资料包括安全检查、气瓶充装等各项工作见证记录及相关法规、安全技术规范、标准、上级文书等，档案包括建站审批文件、人事档案、设备档案等。所有资料档案应当按有关规定要求分门别类整理后，按其性质确定不同的期限（暂时、长期、永久）分档保管，便于查阅。
4.8.2所有保管的资料档案应为原始件，如需外借应尽量提供复印件；若必须借出原始件，应经单位主要负责人批准，并用后及时收回归档。
4.8.3对超过保管期限的资料档案，应及时清理消除，并记录在案以备查。
4.9不合格气瓶处理制度 4.10各类人员培训考核制度 4.11用户宣传教育及服务制度
4.11.1宣传教育内容：正确使用气瓶、安全用气、防火、防爆等基本知识，提高用户安全意识及防火自救脱险技能。 4.11.2宣传教育形式：
（1）在每只气瓶上粘贴警示标签和充装标签，标出安全警示语
句；
（2）印刷《安全用气须知》宣传单，随瓶发送用户；
（3）在站门口设置入站须知牌，在站内醒目位置设立安全标志和警示标语；
（4）设立咨询电话，随时解答用户在使用气瓶过程中遇到的疑难问题，必要时可上门协助解决。
4.12事故上报制度
4.12.1因特种设备发生的事故，应按国家质检总局颁布的《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》上报、调查和处理。发生有人员伤亡的生产安全事故，还应按照国家其他有关规定上报、调查和处理。发生火灾事故，还应报告公安消防部门。
4.12.2事故报告：发生无人员伤亡、设备损坏不能正常运行的一般事故，应当立即向设备使用注册登记机关报告；发生有人员伤亡或无人员伤亡的设备爆炸事故，应当立即如实报告主管部门、当地质量技术监督部门；发生有人员伤亡的事故还应报告安全生产监督管理部门。
4.12.3单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，同时应保护事故现场和有关证据。
4.12.4积极配合上级组成的事故调查组做好事故调查工作。事故调查结束后，按照上级对事故调查的结论意见认真吸取事故教
训，落实整改措施，杜绝事故重复发生。
4.13事故应急救援预防定期演练制度
4.14接受安全监察的管理制度
1、接受质量技术监督部门的以下安全监察行为：
（1）特种设备安装前告知、安装过程监督检验、竣工后验收；
（2）特种设备（含钢瓶）使用登记，取得《使用登记证》；
（3）在用特种设备（含钢瓶）及其安全附件、计量器具及仪器仪表定期检验检测；
（4）钢瓶安全管理人员、充装检查人员培训考核，取得《操作人员资格证书》；
（5）钢瓶建档登记，采用计算机管理，相关数据及时上传；
（6）充装单位充装许可审查，取得《气瓶充装许可证》，及以后每年1次年审；
（7）特种设备事故调查处理；
（8）违反特种设备安全法规与规章行为的查处；
（9）其他依法进行的安全监察行动。
2、将上述各项活动纳入单位主要议事日程，指定专人负责，按规定内容和期限落到实处，做到遵纪守法、诚实守信、表里一致、言行一致。
3、出现违反行为，自觉接受处罚，并深刻吸取教训认真改正，确保安全、文明生产。
4.15防火、防爆、防静电安全管理制度
附件5：安全技术操作规程
5.1瓶内残气处理操作规程
5.2气瓶充装前、后检查操作规程
5.3气瓶充装操作规程
5.4气体分析操作规程
5.5压力容器操作规程
5.6压缩机操作规程
5.7事故应急处理操作规程
5.8真空泵操作规程
5.9丙酮补加装置操作规程
附件6:工作记录和见证材料
6.1气瓶收发记录
6.2新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空置换记录
6.3残气回收处理记录
6.4充装前、后检查和充装记录
6.5不合格气瓶隔离处理记录
6.6气体分析记录
6.7质量信息反馈记录
6.8设备运行、检修和安全检查等记录
6.9安全培训记录
6.10溶解乙炔气瓶丙酮补加记录
6.11事故应急救援预案演练记录
6.12内审检查表
6.13内审首(末)次会议签到表
附件7:主要法规标准规范目录
7.1《特种设备安全监察条例》
7.2《气瓶安全监察规定》
7.3《溶解乙炔气瓶安全监察规程》
7.4《气瓶充装许可规则》
7.5 GB17266《溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件》
7.6 GB13591《溶解乙炔充装规定》
7.7 GB13076《溶解乙炔气瓶定期检验与评定》
7.8 GB16804《气瓶警示标签》
7.9 GB7144《气瓶颜色标记》
7.10 GB16163《瓶装压缩气体分类》
7.11 GB11638《溶解乙炔气瓶》
7.12 GB10879《溶解乙炔气瓶阀》
7.13 GB6819《溶解乙炔》
7.14 GB/T6026《工业丙酮》
7.15 GB10665《工业电石》
附件8：事故应急救援预案