2015版内审计划表

1. 目的: 检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2015的标准要求及宜家供应商质量管理标准, 且在实际运作中被贯彻及有效执行，同时

也充分的为管理系统改善提供参考依据性。 2. 范围: 质量手册所涉及到所有部门

3. 依据: ISO9001:2015及TS16949的标准要求及公司质量管理体系文件、适用法律法规、合同等。 4. 审核方式：随机抽样 5. 审核组长： 6. 审核成员： 7. 审核安排：

7.1审核日期：2016年07月12日——2016年07月15日

7.2审核首次会议时间：07月12日早上8：30~9：00；末次会议时间：7月15日审核结束后召开。 8. 审核说明：

8.1.本次审核采取多组交叉审核方式，各审核员对本部门采取回避制度，不可以审核本部门。

8.2.要求各审核员在审核完成后与责任部门受审核人员核对问题，并且在当日17:00前统一将检查表汇总提交于审核组长处。 8.3.首次会议和末次会议参加人员如下：审核小组内审员、各部门主管、管理者代表，请各部门人员配合按照计划时间按时参加。 8.4 审核文件对照表：

备注：在审核过程中发现的问题不限于只存在受审核人员负责的部门。

审核组长： 管理者代表： 总经理： 日期： 日期： 日期：

1. 目的: 检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2015的标准要求及宜家供应商质量管理标准, 且在实际运作中被贯彻及有效执行，同时

也充分的为管理系统改善提供参考依据性。 2. 范围: 质量手册所涉及到所有部门

3. 依据: ISO9001:2015及TS16949的标准要求及公司质量管理体系文件、适用法律法规、合同等。 4. 审核方式：随机抽样 5. 审核组长： 6. 审核成员： 7. 审核安排：

7.1审核日期：2016年07月12日——2016年07月15日

7.2审核首次会议时间：07月12日早上8：30~9：00；末次会议时间：7月15日审核结束后召开。 8. 审核说明：

8.1.本次审核采取多组交叉审核方式，各审核员对本部门采取回避制度，不可以审核本部门。

8.2.要求各审核员在审核完成后与责任部门受审核人员核对问题，并且在当日17:00前统一将检查表汇总提交于审核组长处。 8.3.首次会议和末次会议参加人员如下：审核小组内审员、各部门主管、管理者代表，请各部门人员配合按照计划时间按时参加。 8.4 审核文件对照表：

备注：在审核过程中发现的问题不限于只存在受审核人员负责的部门。

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