后勤服务公司筹建实施方案（草案）为更好的拓宽我集团的行业领域、 为更好的为城市学院新校区提 供后勤保障服务，紧跟国内高校后勤服务体系的改革步伐，结合我集 团与城市学院新校区实际情况特制定后勤服务公司筹建实施方案以 供参考。一、后勤服务公司基本体制（附件一：后勤服务公司筹建实施架构） 后勤服务公司是在以上级公司监督指导下以提高城市学院新校 区各项后勤服务质量为目的；以“首要保障、稳健发展”为原则，以 开源节流为前提的服务与经营相统一的经济实体。 后勤服务公司实行总经理负责制， 下辖各职能部门以职责分工管 理，采取交叉绩效考核形式予以运营；在城市学院新校区第一期采用 高效运转、多职兼顾的扁平行四层组织架构予以具体实施。二、后勤服务公司人事薪酬（附件二：后勤服务公司人事薪酬标准） １、后勤服务公司原则上不接收事业编制人员。 ２、老校区调配至新校区的后勤人员，实行“条件相符、优先录 用”的原则，实行全员聘任合同制按专业用工标准重新聘任，择优上 岗；新校区后勤服务公司进行必要的岗位培训或打破岗位安排使用； 经培训不合格的人员或不服从分配者， 按新校区后勤服务公司人事制度办理。 ３、 专业技术职称评定和工人等级考试与学院和国家有关政策接 轨，享受其同等待遇。 4、考虑到后勤服务公司对高校后勤不大熟悉，需要一定的时间 摸索、积累经验、储备人才。建议相关工作尽早展开，相关人员在后 勤保障体系的建设过程中就参与进来。具体建议如下： ① 土建施工阶段：后勤服务公司负责人到位，共同审议后勤总 体方案，跟进后勤设施的建设，以便于以后的维修保养。 ② 建筑装修阶段：后勤服务公司饮食、宿管、生活服务等项目 负责人到位，跟踪有关设备的采购、安装工作。 ③ 及时组建后勤服务体系队伍。2011 年 6 月底前后陆续到位。三、后勤服务公司资产投资（附件三：后勤服务公司资产投资分布） 1、城市学院将后勤服务所需范围内的土地、建筑物以无偿或优 惠价格租赁给后勤服务公司； 2、后勤服务公司以向教育投资公司借贷资金的方式，投资城市 学院后勤服务所需范围内除土地、建筑物外的其他资产（内装修、设 备设施等） ，在年限内享有经营收入、服务收费等自主权，承担除土 地、建筑物外的资产维护维修； 3、后勤服务公司以向教育投资公司借贷资金的方式，投资城市 学院的供水、供电、供气、供热、通讯、网络系统建设，在年限内收取城市学院除正常的费用缴交外的管理费用； 4、后勤服务公司以所投资产及经营管理所得营业收入按比例逐 年返还教育投资公司；四、后勤服务公司经营范围（附件四：后勤服务公司各项服务分类） 1、公共服务类：包含校园安保、教学区楼宇管理、水电维修、 校园绿化、环境卫生等。此类服务是为城市学院公共资源服务，满足 全院工作、生活的保障需求，不独立产生经济效益。后勤服务公司向 城市学院按各项服务收费标准收取管理费或单项计费。 2、经营服务类。包括餐饮、公寓、住宿、商业网点等。这类服 务由城市学院提供土地及建筑物，并提供相对稳定的服务市场；后勤 服务按需求及院方的要求保障一定的质量标准和要求， 同时参照市场 随不同的顾客需要而变化、调整。五、后勤服务公司财务收支（附件五：后勤服务公司财务收支概算） 1、公共服务类采取“以支定收” （相关人员工资、福利、服装、 物料费用等）原则的收费形式，提供优质服务。 2、经营服务类采取“以收节支”原则稳健运营，为上级公司加 快资金回笼提供平台。 3、以下表格中数据为基本数值。六、后勤服务公司监督体系（附件六：后勤服务公司监督应急制度） 1、结合城市学院新校区的特点，建议新校区后勤保障体系整体 外包给鸿发教育投资公司所属后勤服务公司， 学校只设精干的后勤管 理部门负责学校后勤体系的协调、 监控、 确费等工作。 在这种模式下， 学校主体与后勤保障体系均处于集团的统一领导，目标一致，容易协 调。七、后勤服务公司日常管理（附件七：后勤服务公司日常管理制度）八、后勤服务公司发展目标（附件八：后勤服务公司总体发展架构） 1、紧跟集团与城市学院的改革和发展步伐，坚持为师生的教学、 科研、生活服务努力提供优质高效的后勤保障和服务，保证集团和城 市学院的稳步发展。 2、立足于城市学院新校区充分发掘新校区内市场，立足校内打 基础、面向社会求发展，促进后勤服务公司的稳健发展，逐步为集团 和城市学院新校区发展做贡献。 3、建立以现代化企业管理制度，遵循市场驱动机制自主经营、 完善管理、革新观念、公平竞争以期建立新型的后勤服务体系，实现 后勤服务公司的稳健、持续发展。附件一：后勤服务公司筹建实施架构总经理综合管理部经理财务管理部经理安保服务部经理餐饮服务部经理公寓服务部经理物业服务部经理医生（医务管理）1 人财务管理 1 人安保主管 1 人餐饮主管 1 人宿舍主管 1 人楼宇管理主管 1 人护士 2 人出纳管理 1 人楼宇安保，领班 1 人、队员 9 人食堂 1 层，领班 1 人、员工 17 人学生宿舍，领班 2 人、员工 14 人楼宇课室管理，领 班 1 人、 员工 10 人信息技术 （一卡通、 网络维护）1 人公共安保，领班 1 人、队员 7 人餐饮主管 1 人公寓主管 1 人物业管理主管 1 人综合管理，1 人消防应急，队员 2 人食堂 4 层，领班 1 人、员工 17 人领班 1 人、员工 3 人园林环卫，领班 1 人，员工 8 人资产档案、商业网 点，1 人技工（强弱电）领 班 1 人，技工 4 人附件二：后勤服务公司人事薪酬标准序 号 1 2 综合管理部 部门 管理人员 总经理 1 人 经理 1 人 医生 1 人 经理 1 人 经理 1 人 主管 1 人 经理 1 人 主管 2 人 5人 （含护士 2 人） 2人 20 人 （含领班 2 人） 36 人 （含领班 2 人） 员工 人力成本（元/月） 总经理：8000 元/月，小计：8000 元/月 经理：6500 元；医生：4000 元；员工： 3200*5=16000 元； 小计：26500 元/月 经理：6500 元；员工：3200*2=6400 元； 小计：12900 元/月 到位时间 6 月上旬 管理人员：6 月上 旬 管理人员：6 月上 旬 员工：7 月上旬 管理人员：6 月前 员工：7 月中旬 管理人员：6 月上 旬 员工：7 月中旬 管理人员：6 月上 旬 员工：7 月上旬 管理人员：6 月上 旬总经理 8000-12000 部门经理 6500-85003财务管理部4安保服务部5餐饮服务部6公寓服务部经理 1 人 主管 2 人20 人 （含领班 3 人）7物业服务部经理 1 人 主管 2 人 15 人25 人 （含领班 3 人） 108 人经理：6500 元；主管：4000 元；领班： 2500*2=5000 元；队员：2000*18=36000 元， 主管 小计 51500 元 4000-6000 经理：6500 元；主管：4000*2=8000 元；领 班：2500*2=5000 元；员工：2000*34=68000 员级 元， （其中行政类 小计 87500 元 取 3200 额度； 经理：6500 元；主管：4000*2=8000 元；领 班：2500*3=7500 元；员工：2000*17=34000 领班、技工取 2500 额度） 元， 2000-5000 小计 56000 元 经理：6500 元；主管：4000*2=8000 元；领 班：2500*3=7500 元；技工：2500*4=10000； 员工：2000*17=34000 元， 小计 66000 元 308400 元/月合计附件三：后勤服务公司资产投资分布 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 楼号 10# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 27# 28# 建设项目 学生食堂 学生活动中心 学生宿舍 学生宿舍 学生宿舍 学生宿舍 学生宿舍 教师住宅 教师住宅 层数 4 6 6 6 6 6 6 12 12 建筑面积 （平方） 16273.72 25574.17 15246.57 15246.57 15914.23 15246.57 15914.23 14032.26 14032.26 147480.58 建筑内装 （万元） 633.57 1461.64 838.54 838.54 875.26 838.54 875.26 817.22 817.22 7995.79 安装工程 （万元） 470.75 682.36 615.42 615.42 642.37 615.42 642.37 469.57 469.57 5223.25 投资合计 （万元） 1104.32 2144 1453.96 1453.96 1517.63 1453.96 1517.63 1286.79 1286.79 13219.04 单方造价 （元/平方） 678.59 838.35 953.63 953.63 953.63 953.63 953.63 917.02 917.02 902.13 1455 53.424（420 套） 190.8(1500 套) 190.8(1500 套) 200.976(1580 套) 设备投资 （万元） 900共计（其中单方造价列为均值）注：建筑内装包括：内墙及天棚装饰（含抹灰） ；室内外门窗、栏杆安装； 安装工程包括：给排水、电（不含配电房、弱电） 、通风、电梯、发电机、消防工程。附件四：后勤服务公司各项服务分类 服务分类 服务分项 楼宇管理 安全保卫 园林环卫 公共服务 项目内容 水电、课管 安保、消防 养护、环卫 设备、设施外托维 修、 保养、 年检费 （消 综合管理 防、电梯、空调、水 电、监控、网络、垃 圾清运等） 学生宿舍 教师公寓 经营服务 商业网点 餐饮服务 综合运营 管理、维护 管理、维护 管理、维护 管理、维护 管理、维护 学生宿舍（含活动中心）总面积 103142.34 ㎡ 教师公寓（2 幢）总面积 28064.52 ㎡ 第一期新增商业网点 15 间，总面积 1295 ㎡ 食堂总面积 16273.72 ㎡ 学生宿舍可租面积单价（719943.51 元/103142.34 ㎡=6.98 元/㎡） 教师公寓可租面积单价为（230861.88 元/28064.52 ㎡=8.23 元/㎡） 标准租金共计 61700 元/月，平均面积单价 47.64 元/㎡ 每月食堂消费共计 660000 元/月，平均面积费效值 40.56 元/㎡ 第一期总建筑面积 450000 ㎡ 服务面积 7 栋教学建筑物共 151479.73 ㎡ 占地面积 333333.33 ㎡ 人工及水景园林共 236118.34 ㎡;主干道及公共 场地共 60306.03 ㎡ 收费标准 楼宇服务面积单价（47706.51 元/151479.73 ㎡=0.315 元/㎡/月） 安保服务面积单价（68031.25 元/333333.33 ㎡=0.204 元/㎡/月） 园林环卫服务面积单价（30145.97 元/296424.37 ㎡=0.102 元/㎡/月）附件五：后勤服务公司财务收支概算 一、财务支出概算 序号 支出项目 项目内容 总经理 1 人、综合管理部 7 人、财务管理部 3 人、安保服务部 22 人、餐饮服务部 39 人、公寓服务部 23 人、物业服 务部 28 人共计 123 人，工资总额 308400 元/月 按 900 元/人/年计 按 150 元/人/月计 含水费、电费、通讯费、交通费、车辆费用等，按工资总额 20%/月计 按 500 元/人/年计 按 300 元/人/年计 支出金额（元/月）1人员工资3084002 3 4 5 6 7 8福利费 工作餐、节日、夜班 办公费 服装费 物料费 维修保养易耗品费 外委托维修保养费 租金9225 18450 61680 5125 3075附件三中所列建筑面积合计 147480.58 ㎡，按 1 元/㎡计 按 10 年计提，食堂：2004.32 万元/120=167026.67 元/月；活动中心：2144 万元/120=178666.67 元/月；学生宿舍（5 幢） ：7952.14 万元/120=662678.33 元；教师住宅（2 幢） ：2573.58 万元/120=214465 元/月 资产利息按银行中长期贷款利率 6.8%/年计 财务收入概算总额 1413777.93 元，按 6%税率计??147480.589固定资产折旧费1222836.67 83152.89 84826.68 1944251.82利息 税费 共计二、财务收入概算 收入项目 项目内容（按月计算） 收入金额 （元/月） 人员工资（物业服务部经理 1 人、楼宇主管 1 人、领班员工 11 人共 13 人） ：33000 元；加班、工作餐（150 元/人/月计） ：1950 元；福利费（900 元/人/年计） ：975 元；服装费（500 元/人/年计） ：514.67 元；物料费（600 元/幢建筑物/月计） ：4200 元； 1 公共服务楼宇管理费 办公费（按人员工资 10%/年计） ：275 元，服务盈余（按服务成本 40914.67 元的 10%计） ：4091.47 元；服务税金（按税率 6% 计） ：2700.37 元。 综计： （服务成本+服务盈余+服务税金）/7 幢楼宇建筑面积=楼宇服务面积单价（47706.51 元/151479.73 ㎡=0.315 元/㎡/月） 人员工资（安保服务部 22 人） ：51500 元；加班、工作餐（150 元/人/月计） ：3300 元；福利费（900 元/人/年计） ：1650 元； 2 公共服务安全保卫费 服装费（500 元/人/年计） ：916.67 元；物料费（300 元/人/年计） ：550 元；办公费（按人员工资 10%/年计） ：429.17 元，服 务盈余（按服务成本 58345.84 元的 10%计） ：5834.58 元；服务税金（按税率 6%计） ：3850.83 元。 综计： （服务成本+服务盈余+服务税金）/总占地面积=安保服务面积单价（68031.25 元/333333.33 ㎡=0.204 元/㎡/月） 人员工资（物业服务部物业主管 1 人、领班员工 9 人共 10 人） ：22500 元；加班、工作餐（150 元/人/月计） ：1500 元；福利费 （900 元/人/年计） ：750 元；服装费（500 元/人/年计） ：416.67 元；物料费（600 元/人/年计） ：500 元；办公费（按人员工 3 公共服务园林环卫费 资 10%/年计） ：187.5 元，服务盈余（按服务成本 25854.17 元的 10%计） ：2585.42 元；服务税金（按税率 6%计） ：1706.38 元。 综计： （服务成本+服务盈余+服务税金）/人工及水景园林和主干道及公共场地面积=园林环卫服务面积单价（30145.97 元 /296424.37 ㎡=0.102 元/㎡/月） 4 公共服务综合管理费 按第一期新生 4000 人，每人 1500 元/年共计 6000 万元，平均 50 万/月。 其中人员工资（公寓服务部经理 1 人、宿舍主管 1 人、领班员工 16 人共 18 人） ：43500 元；加班、工作餐（150 元/人/月计） ： 2700 元；福利费（900 元/人/年计） ：1350 元；服装费（500 元/人/年计） ：750 元；物料费（300 元/人/年计） ：450 元；办公 5 学生宿舍 费（按人员工资 10%/年计） ：362.5 元，服务盈余（按服务成本 49112.5 元的 10%计） ：4911.25 元；服务税金（按税率 6%计） ： 3241.43 元；合计 57265.18 元/月。 其中固定资产折旧 662678.33 元/月，共计 719943.51 元。 学生宿舍（含活动中心）总面积：103142.34 ㎡，可租面积单价为: 719943.51 元/103142.34 ㎡=6.98 元/㎡ 500000 30145.97 68031.25 47706.51序号按第一期新生 4000 人占总规模的五分之一，第一期教师公寓使用率也为五分之一计。 其中人员工资（公寓主管 1 人、领班员工 4 人共 5 人） ：12500 元；加班、工作餐（150 元/人/月计） ：750 元；福利费（900 元 /人/年计） ：375 元；服装费（500 元/人/年计） ：208.33 元；物料费（300 元/人/年计） ：125 元；办公费（按人员工资 10%/年 6 教师公寓 计） 104.17 元， ： 服务盈余 （按服务成本 14062.5 元的 10%计） 1406.25 元； ： 服务税金 （按税率 6%计） 928.13 元； ： 合计 16396.88 元/月。 其中固定资产折旧 214465 元/月，共计 230861.88 元。 教师公寓（2 幢）总面积：28064.52 ㎡，可租面积单价为：230861.88 元/28064.52 ㎡=8.23 元/㎡ 7 商业网点 按第一期新增商业网点 15 间，标准租金共计 61700 元/月。 据统计分析现城市学院食堂消费为 165 元/人/月，按第一期新生到校 4000 人计，每月食堂消费共计 660000 元/月。 其中人员工资（餐饮服务部共 39 人） ：87500 元；加班、工作餐（150 元/人/月计） ：5850 元；福利费（900 元/人/年计） ：2925 8 餐饮服务 元；服装费（500 元/人/年计） ：1625 元；物料费（300 元/人/年计） ：450 元；办公费（按人员工资 10%/年计） ：729.16 元， 服务盈余（按服务成本 99079.16 元的 10%计） ：9907.92 元；服务税金（按税率 6%计） ：6539.22 元；合计 115526.3 元/月。 其中固定资产折旧 167026.67 元/月 9 综合运营 共计 1413777.93 660000 61700 46194.2
后勤服务公司筹建实施方案（草案）为更好的拓宽我集团的行业领域、 为更好的为城市学院新校区提 供后勤保障服务，紧跟国内高校后勤服务体系的改革步伐，结合我集 团与城市学院新校区实际情况特制定后勤服务公司筹建实施方案以 供参考。一、后勤服务公司基本体制（附件一：后勤服务公司筹建实施架构） 后勤服务公司是在以上级公司监督指导下以提高城市学院新校 区各项后勤服务质量为目的；以“首要保障、稳健发展”为原则，以 开源节流为前提的服务与经营相统一的经济实体。 后勤服务公司实行总经理负责制， 下辖各职能部门以职责分工管 理，采取交叉绩效考核形式予以运营；在城市学院新校区第一期采用 高效运转、多职兼顾的扁平行四层组织架构予以具体实施。二、后勤服务公司人事薪酬（附件二：后勤服务公司人事薪酬标准） １、后勤服务公司原则上不接收事业编制人员。 ２、老校区调配至新校区的后勤人员，实行“条件相符、优先录 用”的原则，实行全员聘任合同制按专业用工标准重新聘任，择优上 岗；新校区后勤服务公司进行必要的岗位培训或打破岗位安排使用； 经培训不合格的人员或不服从分配者， 按新校区后勤服务公司人事制度办理。 ３、 专业技术职称评定和工人等级考试与学院和国家有关政策接 轨，享受其同等待遇。 4、考虑到后勤服务公司对高校后勤不大熟悉，需要一定的时间 摸索、积累经验、储备人才。建议相关工作尽早展开，相关人员在后 勤保障体系的建设过程中就参与进来。具体建议如下： ① 土建施工阶段：后勤服务公司负责人到位，共同审议后勤总 体方案，跟进后勤设施的建设，以便于以后的维修保养。 ② 建筑装修阶段：后勤服务公司饮食、宿管、生活服务等项目 负责人到位，跟踪有关设备的采购、安装工作。 ③ 及时组建后勤服务体系队伍。2011 年 6 月底前后陆续到位。三、后勤服务公司资产投资（附件三：后勤服务公司资产投资分布） 1、城市学院将后勤服务所需范围内的土地、建筑物以无偿或优 惠价格租赁给后勤服务公司； 2、后勤服务公司以向教育投资公司借贷资金的方式，投资城市 学院后勤服务所需范围内除土地、建筑物外的其他资产（内装修、设 备设施等） ，在年限内享有经营收入、服务收费等自主权，承担除土 地、建筑物外的资产维护维修； 3、后勤服务公司以向教育投资公司借贷资金的方式，投资城市 学院的供水、供电、供气、供热、通讯、网络系统建设，在年限内收取城市学院除正常的费用缴交外的管理费用； 4、后勤服务公司以所投资产及经营管理所得营业收入按比例逐 年返还教育投资公司；四、后勤服务公司经营范围（附件四：后勤服务公司各项服务分类） 1、公共服务类：包含校园安保、教学区楼宇管理、水电维修、 校园绿化、环境卫生等。此类服务是为城市学院公共资源服务，满足 全院工作、生活的保障需求，不独立产生经济效益。后勤服务公司向 城市学院按各项服务收费标准收取管理费或单项计费。 2、经营服务类。包括餐饮、公寓、住宿、商业网点等。这类服 务由城市学院提供土地及建筑物，并提供相对稳定的服务市场；后勤 服务按需求及院方的要求保障一定的质量标准和要求， 同时参照市场 随不同的顾客需要而变化、调整。五、后勤服务公司财务收支（附件五：后勤服务公司财务收支概算） 1、公共服务类采取“以支定收” （相关人员工资、福利、服装、 物料费用等）原则的收费形式，提供优质服务。 2、经营服务类采取“以收节支”原则稳健运营，为上级公司加 快资金回笼提供平台。 3、以下表格中数据为基本数值。六、后勤服务公司监督体系（附件六：后勤服务公司监督应急制度） 1、结合城市学院新校区的特点，建议新校区后勤保障体系整体 外包给鸿发教育投资公司所属后勤服务公司， 学校只设精干的后勤管 理部门负责学校后勤体系的协调、 监控、 确费等工作。 在这种模式下， 学校主体与后勤保障体系均处于集团的统一领导，目标一致，容易协 调。七、后勤服务公司日常管理（附件七：后勤服务公司日常管理制度）八、后勤服务公司发展目标（附件八：后勤服务公司总体发展架构） 1、紧跟集团与城市学院的改革和发展步伐，坚持为师生的教学、 科研、生活服务努力提供优质高效的后勤保障和服务，保证集团和城 市学院的稳步发展。 2、立足于城市学院新校区充分发掘新校区内市场，立足校内打 基础、面向社会求发展，促进后勤服务公司的稳健发展，逐步为集团 和城市学院新校区发展做贡献。 3、建立以现代化企业管理制度，遵循市场驱动机制自主经营、 完善管理、革新观念、公平竞争以期建立新型的后勤服务体系，实现 后勤服务公司的稳健、持续发展。附件一：后勤服务公司筹建实施架构总经理综合管理部经理财务管理部经理安保服务部经理餐饮服务部经理公寓服务部经理物业服务部经理医生（医务管理）1 人财务管理 1 人安保主管 1 人餐饮主管 1 人宿舍主管 1 人楼宇管理主管 1 人护士 2 人出纳管理 1 人楼宇安保，领班 1 人、队员 9 人食堂 1 层，领班 1 人、员工 17 人学生宿舍，领班 2 人、员工 14 人楼宇课室管理，领 班 1 人、 员工 10 人信息技术 （一卡通、 网络维护）1 人公共安保，领班 1 人、队员 7 人餐饮主管 1 人公寓主管 1 人物业管理主管 1 人综合管理，1 人消防应急，队员 2 人食堂 4 层，领班 1 人、员工 17 人领班 1 人、员工 3 人园林环卫，领班 1 人，员工 8 人资产档案、商业网 点，1 人技工（强弱电）领 班 1 人，技工 4 人附件二：后勤服务公司人事薪酬标准序 号 1 2 综合管理部 部门 管理人员 总经理 1 人 经理 1 人 医生 1 人 经理 1 人 经理 1 人 主管 1 人 经理 1 人 主管 2 人 5人 （含护士 2 人） 2人 20 人 （含领班 2 人） 36 人 （含领班 2 人） 员工 人力成本（元/月） 总经理：8000 元/月，小计：8000 元/月 经理：6500 元；医生：4000 元；员工： 3200*5=16000 元； 小计：26500 元/月 经理：6500 元；员工：3200*2=6400 元； 小计：12900 元/月 到位时间 6 月上旬 管理人员：6 月上 旬 管理人员：6 月上 旬 员工：7 月上旬 管理人员：6 月前 员工：7 月中旬 管理人员：6 月上 旬 员工：7 月中旬 管理人员：6 月上 旬 员工：7 月上旬 管理人员：6 月上 旬总经理 8000-12000 部门经理 6500-85003财务管理部4安保服务部5餐饮服务部6公寓服务部经理 1 人 主管 2 人20 人 （含领班 3 人）7物业服务部经理 1 人 主管 2 人 15 人25 人 （含领班 3 人） 108 人经理：6500 元；主管：4000 元；领班： 2500*2=5000 元；队员：2000*18=36000 元， 主管 小计 51500 元 4000-6000 经理：6500 元；主管：4000*2=8000 元；领 班：2500*2=5000 元；员工：2000*34=68000 员级 元， （其中行政类 小计 87500 元 取 3200 额度； 经理：6500 元；主管：4000*2=8000 元；领 班：2500*3=7500 元；员工：2000*17=34000 领班、技工取 2500 额度） 元， 2000-5000 小计 56000 元 经理：6500 元；主管：4000*2=8000 元；领 班：2500*3=7500 元；技工：2500*4=10000； 员工：2000*17=34000 元， 小计 66000 元 308400 元/月合计附件三：后勤服务公司资产投资分布 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 楼号 10# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 27# 28# 建设项目 学生食堂 学生活动中心 学生宿舍 学生宿舍 学生宿舍 学生宿舍 学生宿舍 教师住宅 教师住宅 层数 4 6 6 6 6 6 6 12 12 建筑面积 （平方） 16273.72 25574.17 15246.57 15246.57 15914.23 15246.57 15914.23 14032.26 14032.26 147480.58 建筑内装 （万元） 633.57 1461.64 838.54 838.54 875.26 838.54 875.26 817.22 817.22 7995.79 安装工程 （万元） 470.75 682.36 615.42 615.42 642.37 615.42 642.37 469.57 469.57 5223.25 投资合计 （万元） 1104.32 2144 1453.96 1453.96 1517.63 1453.96 1517.63 1286.79 1286.79 13219.04 单方造价 （元/平方） 678.59 838.35 953.63 953.63 953.63 953.63 953.63 917.02 917.02 902.13 1455 53.424（420 套） 190.8(1500 套) 190.8(1500 套) 200.976(1580 套) 设备投资 （万元） 900共计（其中单方造价列为均值）注：建筑内装包括：内墙及天棚装饰（含抹灰） ；室内外门窗、栏杆安装； 安装工程包括：给排水、电（不含配电房、弱电） 、通风、电梯、发电机、消防工程。附件四：后勤服务公司各项服务分类 服务分类 服务分项 楼宇管理 安全保卫 园林环卫 公共服务 项目内容 水电、课管 安保、消防 养护、环卫 设备、设施外托维 修、 保养、 年检费 （消 综合管理 防、电梯、空调、水 电、监控、网络、垃 圾清运等） 学生宿舍 教师公寓 经营服务 商业网点 餐饮服务 综合运营 管理、维护 管理、维护 管理、维护 管理、维护 管理、维护 学生宿舍（含活动中心）总面积 103142.34 ㎡ 教师公寓（2 幢）总面积 28064.52 ㎡ 第一期新增商业网点 15 间，总面积 1295 ㎡ 食堂总面积 16273.72 ㎡ 学生宿舍可租面积单价（719943.51 元/103142.34 ㎡=6.98 元/㎡） 教师公寓可租面积单价为（230861.88 元/28064.52 ㎡=8.23 元/㎡） 标准租金共计 61700 元/月，平均面积单价 47.64 元/㎡ 每月食堂消费共计 660000 元/月，平均面积费效值 40.56 元/㎡ 第一期总建筑面积 450000 ㎡ 服务面积 7 栋教学建筑物共 151479.73 ㎡ 占地面积 333333.33 ㎡ 人工及水景园林共 236118.34 ㎡;主干道及公共 场地共 60306.03 ㎡ 收费标准 楼宇服务面积单价（47706.51 元/151479.73 ㎡=0.315 元/㎡/月） 安保服务面积单价（68031.25 元/333333.33 ㎡=0.204 元/㎡/月） 园林环卫服务面积单价（30145.97 元/296424.37 ㎡=0.102 元/㎡/月）附件五：后勤服务公司财务收支概算 一、财务支出概算 序号 支出项目 项目内容 总经理 1 人、综合管理部 7 人、财务管理部 3 人、安保服务部 22 人、餐饮服务部 39 人、公寓服务部 23 人、物业服 务部 28 人共计 123 人，工资总额 308400 元/月 按 900 元/人/年计 按 150 元/人/月计 含水费、电费、通讯费、交通费、车辆费用等，按工资总额 20%/月计 按 500 元/人/年计 按 300 元/人/年计 支出金额（元/月）1人员工资3084002 3 4 5 6 7 8福利费 工作餐、节日、夜班 办公费 服装费 物料费 维修保养易耗品费 外委托维修保养费 租金9225 18450 61680 5125 3075附件三中所列建筑面积合计 147480.58 ㎡，按 1 元/㎡计 按 10 年计提，食堂：2004.32 万元/120=167026.67 元/月；活动中心：2144 万元/120=178666.67 元/月；学生宿舍（5 幢） ：7952.14 万元/120=662678.33 元；教师住宅（2 幢） ：2573.58 万元/120=214465 元/月 资产利息按银行中长期贷款利率 6.8%/年计 财务收入概算总额 1413777.93 元，按 6%税率计??147480.589固定资产折旧费1222836.67 83152.89 84826.68 1944251.82利息 税费 共计二、财务收入概算 收入项目 项目内容（按月计算） 收入金额 （元/月） 人员工资（物业服务部经理 1 人、楼宇主管 1 人、领班员工 11 人共 13 人） ：33000 元；加班、工作餐（150 元/人/月计） ：1950 元；福利费（900 元/人/年计） ：975 元；服装费（500 元/人/年计） ：514.67 元；物料费（600 元/幢建筑物/月计） ：4200 元； 1 公共服务楼宇管理费 办公费（按人员工资 10%/年计） ：275 元，服务盈余（按服务成本 40914.67 元的 10%计） ：4091.47 元；服务税金（按税率 6% 计） ：2700.37 元。 综计： （服务成本+服务盈余+服务税金）/7 幢楼宇建筑面积=楼宇服务面积单价（47706.51 元/151479.73 ㎡=0.315 元/㎡/月） 人员工资（安保服务部 22 人） ：51500 元；加班、工作餐（150 元/人/月计） ：3300 元；福利费（900 元/人/年计） ：1650 元； 2 公共服务安全保卫费 服装费（500 元/人/年计） ：916.67 元；物料费（300 元/人/年计） ：550 元；办公费（按人员工资 10%/年计） ：429.17 元，服 务盈余（按服务成本 58345.84 元的 10%计） ：5834.58 元；服务税金（按税率 6%计） ：3850.83 元。 综计： （服务成本+服务盈余+服务税金）/总占地面积=安保服务面积单价（68031.25 元/333333.33 ㎡=0.204 元/㎡/月） 人员工资（物业服务部物业主管 1 人、领班员工 9 人共 10 人） ：22500 元；加班、工作餐（150 元/人/月计） ：1500 元；福利费 （900 元/人/年计） ：750 元；服装费（500 元/人/年计） ：416.67 元；物料费（600 元/人/年计） ：500 元；办公费（按人员工 3 公共服务园林环卫费 资 10%/年计） ：187.5 元，服务盈余（按服务成本 25854.17 元的 10%计） ：2585.42 元；服务税金（按税率 6%计） ：1706.38 元。 综计： （服务成本+服务盈余+服务税金）/人工及水景园林和主干道及公共场地面积=园林环卫服务面积单价（30145.97 元 /296424.37 ㎡=0.102 元/㎡/月） 4 公共服务综合管理费 按第一期新生 4000 人，每人 1500 元/年共计 6000 万元，平均 50 万/月。 其中人员工资（公寓服务部经理 1 人、宿舍主管 1 人、领班员工 16 人共 18 人） ：43500 元；加班、工作餐（150 元/人/月计） ： 2700 元；福利费（900 元/人/年计） ：1350 元；服装费（500 元/人/年计） ：750 元；物料费（300 元/人/年计） ：450 元；办公 5 学生宿舍 费（按人员工资 10%/年计） ：362.5 元，服务盈余（按服务成本 49112.5 元的 10%计） ：4911.25 元；服务税金（按税率 6%计） ： 3241.43 元；合计 57265.18 元/月。 其中固定资产折旧 662678.33 元/月，共计 719943.51 元。 学生宿舍（含活动中心）总面积：103142.34 ㎡，可租面积单价为: 719943.51 元/103142.34 ㎡=6.98 元/㎡ 500000 30145.97 68031.25 47706.51序号按第一期新生 4000 人占总规模的五分之一，第一期教师公寓使用率也为五分之一计。 其中人员工资（公寓主管 1 人、领班员工 4 人共 5 人） ：12500 元；加班、工作餐（150 元/人/月计） ：750 元；福利费（900 元 /人/年计） ：375 元；服装费（500 元/人/年计） ：208.33 元；物料费（300 元/人/年计） ：125 元；办公费（按人员工资 10%/年 6 教师公寓 计） 104.17 元， ： 服务盈余 （按服务成本 14062.5 元的 10%计） 1406.25 元； ： 服务税金 （按税率 6%计） 928.13 元； ： 合计 16396.88 元/月。 其中固定资产折旧 214465 元/月，共计 230861.88 元。 教师公寓（2 幢）总面积：28064.52 ㎡，可租面积单价为：230861.88 元/28064.52 ㎡=8.23 元/㎡ 7 商业网点 按第一期新增商业网点 15 间，标准租金共计 61700 元/月。 据统计分析现城市学院食堂消费为 165 元/人/月，按第一期新生到校 4000 人计，每月食堂消费共计 660000 元/月。 其中人员工资（餐饮服务部共 39 人） ：87500 元；加班、工作餐（150 元/人/月计） ：5850 元；福利费（900 元/人/年计） ：2925 8 餐饮服务 元；服装费（500 元/人/年计） ：1625 元；物料费（300 元/人/年计） ：450 元；办公费（按人员工资 10%/年计） ：729.16 元， 服务盈余（按服务成本 99079.16 元的 10%计） ：9907.92 元；服务税金（按税率 6%计） ：6539.22 元；合计 115526.3 元/月。 其中固定资产折旧 167026.67 元/月 9 综合运营 共计 1413777.93 660000 61700 46194.2