第八章 供应商退货作业程序
一、目的
明确规范门店退货作业流程,保证退货及时准确。
二、适用范围
本作业流程适用于超市加盟店综合超市有限公司下属各门店
三、相关文件
1.商品退货标准
2.附件二:商品退货单
3.附件三:商品退货通知统计表
四、职责
1.生鲜、食品、百货部:
1)依据供应商资料及待退商品,填写商品退货单。
2)准确清点退货商品。
3)报部门经理及地区公司财务部审批。
4)将商品送交收货部签收。
2.收货部:
1)检查每笔商品退货单审批情况。
2)检查退货商品与单据填写货号、品名、规格、数量是否一致。
3)进行录入。
4)通知供应商取回待退货商品并于退货单上签名确认。
5)供应商未将商品取回前应负保管责任。
6)供应商十曰后未领取退货,应向店长报告并协助处理。
7)负责分单/存档。
3.地区公司财务部:
审批退货单据金额,保证每笔退货商品均有帐款可扣。
4.保卫部:
监督退货现场的退货工作,确保退货商品与单据一致,稽核放行。
5.基本要求:
1)保证退货货号、商品描述、规格、数量/重量与商品退货单一致。
2)保证退货录入及时
3)保证退货单据正确归档
4)保证退货商品有帐款可扣抵
五、作业程序
1.退货申请
1)退货相关部门按待退商品及供应商资料填写商品退货单。
2)实际是退货数量应不大于电脑库存数量,否则按《负库存处理流程》更正库存。
3)退货相关部门将填妥的“商品退货单”送部门经(副)理审核。
4)部门经理审核完后依审批顺序将“商品退货单”送地区公司财务部根据供应商账款确认有足够货款可扣抵后,签名确认。
5)退货相关部门将商品退货单连同退货商品送至收货部退货区会点,收货部确认商品退货单与实际商品一致后退货人员及主管在退货单
“经办人”栏位签名确认,并于收货单上粘贴收货号码。(生鲜特殊商品待供应商领取时,通知相关部门主管提交办理)。
2.录入通知:
1)收货部录入员根据商品退货单,按退货收货号码、供应商编号进行录入。
2)确认退货完成,并填写“商品退货通知统计表”,以电话或传真通知供应商取回退货商品。
3)收货部将待领商品暂存退货区,商品退货单放于“1 0日待领来夹。”
3.待领商品的保管:
收货部退货员将退货商品存入收货部退货仓库,并负责未领取商品的保管。
4.退货商品领取及处理:
1)7.4.1供应商在十日内领取退货商品,由收货部凭商品退货单与供应商做商品校验,双方签字确认,并在退货单上加盖“货已领取”印章,供应商取走退货及确诊退货单。
2)7.4.2供应商接通知十日后未领取退货商品,收货部应及时反馈店长审批,由店长决定处理方法后将处理记录附于商品退货单收货部联上,并在退货单上确诊签名。
5.分单/存档:收货部退货员将处理完毕的退货单据进行分单相应部门留存(财务联、部门联、收货部联)。
7.6商品退货作业流程:(见下页)
六、记录
1.《负库存处理流程》
2.《商品退货单》
3.《商品退货通知统计表》
第八章 供应商退货作业程序
一、目的
明确规范门店退货作业流程,保证退货及时准确。
二、适用范围
本作业流程适用于超市加盟店综合超市有限公司下属各门店
三、相关文件
1.商品退货标准
2.附件二:商品退货单
3.附件三:商品退货通知统计表
四、职责
1.生鲜、食品、百货部:
1)依据供应商资料及待退商品,填写商品退货单。
2)准确清点退货商品。
3)报部门经理及地区公司财务部审批。
4)将商品送交收货部签收。
2.收货部:
1)检查每笔商品退货单审批情况。
2)检查退货商品与单据填写货号、品名、规格、数量是否一致。
3)进行录入。
4)通知供应商取回待退货商品并于退货单上签名确认。
5)供应商未将商品取回前应负保管责任。
6)供应商十曰后未领取退货,应向店长报告并协助处理。
7)负责分单/存档。
3.地区公司财务部:
审批退货单据金额,保证每笔退货商品均有帐款可扣。
4.保卫部:
监督退货现场的退货工作,确保退货商品与单据一致,稽核放行。
5.基本要求:
1)保证退货货号、商品描述、规格、数量/重量与商品退货单一致。
2)保证退货录入及时
3)保证退货单据正确归档
4)保证退货商品有帐款可扣抵
五、作业程序
1.退货申请
1)退货相关部门按待退商品及供应商资料填写商品退货单。
2)实际是退货数量应不大于电脑库存数量,否则按《负库存处理流程》更正库存。
3)退货相关部门将填妥的“商品退货单”送部门经(副)理审核。
4)部门经理审核完后依审批顺序将“商品退货单”送地区公司财务部根据供应商账款确认有足够货款可扣抵后,签名确认。
5)退货相关部门将商品退货单连同退货商品送至收货部退货区会点,收货部确认商品退货单与实际商品一致后退货人员及主管在退货单
“经办人”栏位签名确认,并于收货单上粘贴收货号码。(生鲜特殊商品待供应商领取时,通知相关部门主管提交办理)。
2.录入通知:
1)收货部录入员根据商品退货单,按退货收货号码、供应商编号进行录入。
2)确认退货完成,并填写“商品退货通知统计表”,以电话或传真通知供应商取回退货商品。
3)收货部将待领商品暂存退货区,商品退货单放于“1 0日待领来夹。”
3.待领商品的保管:
收货部退货员将退货商品存入收货部退货仓库,并负责未领取商品的保管。
4.退货商品领取及处理:
1)7.4.1供应商在十日内领取退货商品,由收货部凭商品退货单与供应商做商品校验,双方签字确认,并在退货单上加盖“货已领取”印章,供应商取走退货及确诊退货单。
2)7.4.2供应商接通知十日后未领取退货商品,收货部应及时反馈店长审批,由店长决定处理方法后将处理记录附于商品退货单收货部联上,并在退货单上确诊签名。
5.分单/存档:收货部退货员将处理完毕的退货单据进行分单相应部门留存(财务联、部门联、收货部联)。
7.6商品退货作业流程:(见下页)
六、记录
1.《负库存处理流程》
2.《商品退货单》
3.《商品退货通知统计表》