盘 点 作 业 流 程
一．盘点计划
1．盘点前15日确定盘点计划。
2．盘点前须对员工进行盘点教育训练，同时宣达相关盘点事项。
3．盘点抽盘人员由店长指派。
二．盘点前准备
1．盘点5日前完成盘点区域配置图。
2．制作盘点区域配置图须包括卖场的设施（冷冻冷藏柜、货架、大陈列区等），场内仓库区、货架顶、后场的仓库区、冷冻冷藏库等，凡商品储存或陈列之处均要标明位置和编号，以便分区负责，实施盘点作业。
3．对每一个区位进行编号，将编号写成贴纸，粘贴于陈列架的右上角。
4．盘点2日前完成手填存货盘点单，填写货架编号、商品货号。
5．手填存货盘点单，填写商品货号时按货架上陈列商品从左到右（→）、从上到下（↓）的顺序填写。
6．各部门主管须确定所有在卖场、仓库之应盘点商品都已列入存货盘点单。
7．店输入小组依部门输入手填存货盘点单之店、部门、盘点日期及货架编号、货号，由电脑系统以货架编号识别自动以组排序。
8．店输入小组输入完后，列印库存商品无货架异常表（只印食品部及百货部），专柜、代销及已删除商品不印），与营运部门核对。
9．各部门将复核完之盘点单交至店输入小组，店输入小组修正后列印一式两联的存货盘点单、货架编号起讫号码控制表与货架编号统计表（发放盘点单时记录核对）。
10．营运部门于盘点前将不能销售之商品作退货、换货、报废处理。
11．收货部于盘点当日中午12：00停止收货、退货，所有进、退货资料在盘点当天20：00前输入完毕。
12．盘点当日12点前各部门须将下列报表交予店长。
1）存货盘点单
2）货架编号统计表
3）货架编号起讫号码控制表
4）盘点品折损率表
5）最后一张验收单据号码控制表（或于收货、退货完毕后列印进退货清单上交）
13．盘点前营运部门须将盘点商品进行归类整理，并整理为最易盘点点数状态，如成组整齐排列商品。
14．非盘点商品需贴标注明非盘原因，以防错盘。
15．卖场和仓库需整齐清洁，空箱或纸皮必须另外堆放，以避免错误。
三．盘点中作业
初 盘：
1．由盘点中控台指挥及掌握盘点进程（包括仓库盘点），盘点单由中控台统一收发并作收发记录。
2．盘点中控台将各部门盘点进度标示于盘点区域平面图上。
3．主管确认商品整理完毕，方可进行放单动作。
4．经店长同意，各部门开始盘点。
5．盘点人员须在存货盘点单上签名并注明员工工号。
6．盘点时按存货盘点单所写从左至右、从上到下的原则进行。
7．每一组货架或冷冻冷藏柜都应视为一个独立的盘点单元，使用单独的盘点表，以利于按盘点配置图进行统计整理。
8．每两人一组进行盘点，一人点，一人记，不同特性的商品应注意计量单位不同。
9．盘点时应顺便观察商品的有效期，过期的商品应随即取下，并作记录。
10．各部门主管须再次确定货架上每项商品皆填写于存货盘点单上，如有遗漏商品，可手写于存货盘点单上，盘点后由输入小组补充输入。
11．盘点数量之更改，应在错误数量上划“×”，在旁边写上正确数量，需经该部门主管签名，否则无效。
12．仓库完成盘点后，不得移动商品，直至所有的存货盘点工作完成。
复 盘：
1．复盘作业在初盘完成之后进行。
2．复盘人员须在新的盘点表上填写，并在表上签名和注明员工工号。
3．复盘人员须用红色圆珠笔填表，复盘作业方法参照初盘作业方法执行，并再次核对盘点配置图是否与现场实际情况一致。
抽 盘：
1．经主管确定复盘完成后，可进行抽盘。
2．抽盘商品以高单价、高库存商品、初盘和复盘有差异的商品为主。
3．抽盘人员须在复盘单上签名并注明员工工号。
4．抽盘人员发现错误时，须立即通知该部门主管，并由该部门主管于存货盘点单上签名确认。
5．抽盘人员将错误记录于复查错误记录表，并由该部门主管签名确认。
6．复查错误记录经盘点抽盘负责人整理签名确认后，提交店长。
收 单：
1．主管确认抽盘完成后，开始收单。
2．存货盘点单以货架编号排序后交与中控台。
3．中控台确认无误后，存货盘点单第二联统一交财务收存，第一联交店长室于次日转交店输入小组。
4．存货盘点单是记录实际数量之正式文件，不得缺失。
5．任何人员不得修改存货盘点单，若有问题需再次盘点，必须在收货部开始重新收货前完成。
四．盘点后
盘点资料输入：
1．盘点次日店输入小组须提根据存货盘点单输入存货数量。
2．输入小组列印货架漏盘表进行核对与修正，之后列印盘点核对表。
3．盘点核对表与存货盘点单交营运100%核对，若不符则送回店输入小组修改之，并重新列印盘点核对表。
4．盘点核对表与存货盘点单经营运确认签名后送交店输入小组，不得修改。
5．输入小组将营运确认后盘点核对表和存货盘点单交财务部门。
6．财务部门检查存货盘点单是否与货架编号起讫号码控制表相符，并以20%比例抽核盘点核对表与存货盘点表之数量，若不符则送输入小组修改。
7．盘点后第二日列印盘点差异表，并产生盘点差异后进行库存更正。
8．各部门须复核盘点差异表及库存商品无货架异常表，与财务部稽核一起进行复核重大差异商品数量，由稽核组长负责人核准，于月底前、大盘更正后由信息部进行更正库存。
盘点调整：
1．盘点更正后次月1日列印盘点当月1日至最后1日之商品期间损耗表。
2．营运复核期间损耗报表，如有异常需财务调整须说明原因。
3．财务主管稽核各部门调整说明，分析是否合理。
五．生鲜盘点
1．生鲜盘点日为每月最后一日。
2．次月一日需完成盘点输入、核对及盘点库存更正。
3．盘点库存更正后次日（次月第二日）列印盘点当月2日至次月1日之期间损耗报表，并列印分类盘点统计表（以生鲜盘点日为准）。
4．生鲜部门盘点执行标准。
1）生鲜部各组耗材均列入盘点。
2）熟食组原材料、自制品及供应商送货商品均列入盘点，但自制半成品除外，原物料成本以最后一次进价为基准，自制成品以食谱卡的成本计价。
3）蔬菜以最后一次进价为准。
4）上述之“设定成本”均为经验值，须定期进行修正，以使其更接近实际成本。
六．货架编号方式：
手填存货盘点单货架编号分为卖场、仓库、促销区（包括端架、堆头促销展示区）、收银区、外仓五个区域，以A（卖场）、B（超市内仓库）、C（促销区）D、（超市外仓库）为代码表示。货架编号分为四个部分，第一部分是部门，第二部分是区域代码，第三部分是货架流水号（三位数），以部门为单位区域编号（其中卖场、促销区分区域以连贯流水号编号）。
例 如： 13 A 012
部门 卖场代码 货架流水号
以上为例，促销区续按012往下编号（13C013），仓库和及外仓需从头另起编号。
二OO五年六月八日
盘 点 作 业 流 程
一．盘点计划
1．盘点前15日确定盘点计划。
2．盘点前须对员工进行盘点教育训练，同时宣达相关盘点事项。
3．盘点抽盘人员由店长指派。
二．盘点前准备
1．盘点5日前完成盘点区域配置图。
2．制作盘点区域配置图须包括卖场的设施（冷冻冷藏柜、货架、大陈列区等），场内仓库区、货架顶、后场的仓库区、冷冻冷藏库等，凡商品储存或陈列之处均要标明位置和编号，以便分区负责，实施盘点作业。
3．对每一个区位进行编号，将编号写成贴纸，粘贴于陈列架的右上角。
4．盘点2日前完成手填存货盘点单，填写货架编号、商品货号。
5．手填存货盘点单，填写商品货号时按货架上陈列商品从左到右（→）、从上到下（↓）的顺序填写。
6．各部门主管须确定所有在卖场、仓库之应盘点商品都已列入存货盘点单。
7．店输入小组依部门输入手填存货盘点单之店、部门、盘点日期及货架编号、货号，由电脑系统以货架编号识别自动以组排序。
8．店输入小组输入完后，列印库存商品无货架异常表（只印食品部及百货部），专柜、代销及已删除商品不印），与营运部门核对。
9．各部门将复核完之盘点单交至店输入小组，店输入小组修正后列印一式两联的存货盘点单、货架编号起讫号码控制表与货架编号统计表（发放盘点单时记录核对）。
10．营运部门于盘点前将不能销售之商品作退货、换货、报废处理。
11．收货部于盘点当日中午12：00停止收货、退货，所有进、退货资料在盘点当天20：00前输入完毕。
12．盘点当日12点前各部门须将下列报表交予店长。
1）存货盘点单
2）货架编号统计表
3）货架编号起讫号码控制表
4）盘点品折损率表
5）最后一张验收单据号码控制表（或于收货、退货完毕后列印进退货清单上交）
13．盘点前营运部门须将盘点商品进行归类整理，并整理为最易盘点点数状态，如成组整齐排列商品。
14．非盘点商品需贴标注明非盘原因，以防错盘。
15．卖场和仓库需整齐清洁，空箱或纸皮必须另外堆放，以避免错误。
三．盘点中作业
初 盘：
1．由盘点中控台指挥及掌握盘点进程（包括仓库盘点），盘点单由中控台统一收发并作收发记录。
2．盘点中控台将各部门盘点进度标示于盘点区域平面图上。
3．主管确认商品整理完毕，方可进行放单动作。
4．经店长同意，各部门开始盘点。
5．盘点人员须在存货盘点单上签名并注明员工工号。
6．盘点时按存货盘点单所写从左至右、从上到下的原则进行。
7．每一组货架或冷冻冷藏柜都应视为一个独立的盘点单元，使用单独的盘点表，以利于按盘点配置图进行统计整理。
8．每两人一组进行盘点，一人点，一人记，不同特性的商品应注意计量单位不同。
9．盘点时应顺便观察商品的有效期，过期的商品应随即取下，并作记录。
10．各部门主管须再次确定货架上每项商品皆填写于存货盘点单上，如有遗漏商品，可手写于存货盘点单上，盘点后由输入小组补充输入。
11．盘点数量之更改，应在错误数量上划“×”，在旁边写上正确数量，需经该部门主管签名，否则无效。
12．仓库完成盘点后，不得移动商品，直至所有的存货盘点工作完成。
复 盘：
1．复盘作业在初盘完成之后进行。
2．复盘人员须在新的盘点表上填写，并在表上签名和注明员工工号。
3．复盘人员须用红色圆珠笔填表，复盘作业方法参照初盘作业方法执行，并再次核对盘点配置图是否与现场实际情况一致。
抽 盘：
1．经主管确定复盘完成后，可进行抽盘。
2．抽盘商品以高单价、高库存商品、初盘和复盘有差异的商品为主。
3．抽盘人员须在复盘单上签名并注明员工工号。
4．抽盘人员发现错误时，须立即通知该部门主管，并由该部门主管于存货盘点单上签名确认。
5．抽盘人员将错误记录于复查错误记录表，并由该部门主管签名确认。
6．复查错误记录经盘点抽盘负责人整理签名确认后，提交店长。
收 单：
1．主管确认抽盘完成后，开始收单。
2．存货盘点单以货架编号排序后交与中控台。
3．中控台确认无误后，存货盘点单第二联统一交财务收存，第一联交店长室于次日转交店输入小组。
4．存货盘点单是记录实际数量之正式文件，不得缺失。
5．任何人员不得修改存货盘点单，若有问题需再次盘点，必须在收货部开始重新收货前完成。
四．盘点后
盘点资料输入：
1．盘点次日店输入小组须提根据存货盘点单输入存货数量。
2．输入小组列印货架漏盘表进行核对与修正，之后列印盘点核对表。
3．盘点核对表与存货盘点单交营运100%核对，若不符则送回店输入小组修改之，并重新列印盘点核对表。
4．盘点核对表与存货盘点单经营运确认签名后送交店输入小组，不得修改。
5．输入小组将营运确认后盘点核对表和存货盘点单交财务部门。
6．财务部门检查存货盘点单是否与货架编号起讫号码控制表相符，并以20%比例抽核盘点核对表与存货盘点表之数量，若不符则送输入小组修改。
7．盘点后第二日列印盘点差异表，并产生盘点差异后进行库存更正。
8．各部门须复核盘点差异表及库存商品无货架异常表，与财务部稽核一起进行复核重大差异商品数量，由稽核组长负责人核准，于月底前、大盘更正后由信息部进行更正库存。
盘点调整：
1．盘点更正后次月1日列印盘点当月1日至最后1日之商品期间损耗表。
2．营运复核期间损耗报表，如有异常需财务调整须说明原因。
3．财务主管稽核各部门调整说明，分析是否合理。
五．生鲜盘点
1．生鲜盘点日为每月最后一日。
2．次月一日需完成盘点输入、核对及盘点库存更正。
3．盘点库存更正后次日（次月第二日）列印盘点当月2日至次月1日之期间损耗报表，并列印分类盘点统计表（以生鲜盘点日为准）。
4．生鲜部门盘点执行标准。
1）生鲜部各组耗材均列入盘点。
2）熟食组原材料、自制品及供应商送货商品均列入盘点，但自制半成品除外，原物料成本以最后一次进价为基准，自制成品以食谱卡的成本计价。
3）蔬菜以最后一次进价为准。
4）上述之“设定成本”均为经验值，须定期进行修正，以使其更接近实际成本。
六．货架编号方式：
手填存货盘点单货架编号分为卖场、仓库、促销区（包括端架、堆头促销展示区）、收银区、外仓五个区域，以A（卖场）、B（超市内仓库）、C（促销区）D、（超市外仓库）为代码表示。货架编号分为四个部分，第一部分是部门，第二部分是区域代码，第三部分是货架流水号（三位数），以部门为单位区域编号（其中卖场、促销区分区域以连贯流水号编号）。
例 如： 13 A 012
部门 卖场代码 货架流水号
以上为例，促销区续按012往下编号（13C013），仓库和及外仓需从头另起编号。
二OO五年六月八日