产品标识和可追溯性管理办法

B3100GQAQ(2004)297 QG605204-2004QGQG605204-2004上海汽车股份有限公司 汽 车 齿 轮 总 厂 企 业 标 准标识和可追溯性管理办法2004-04-07 发布2004-04-15 实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂发 布QG605204-2004前言本标准依据 QG000101《管理标准编写规则》、及 QG500001《质量手册》和 ISO/TS16949:2002《质 量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000 的特别要求》。 本标准的附录 A - L 为规范性附录。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位:上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。 本标准主要起草人:严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。1√GF04-09 制 修 确 更 通 知 书 定 订 认 改 编 号 编 制 方 式严哲等 04.03.20 黄莹 04.03.25 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期宣向阳 04.04.01 王惠忠 04.04.07 审 定 日 期 批 准 日 期上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历IIQG605204-2004标识和可追溯性管理办法1 范围 本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂(下称总厂)经营厂的产品标识及可追溯性管 理。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方 研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 ISO/TS16949-2002 别要求 3 术语和定义 ISO 9000:2000《质量管理体系-基础与术语》与 ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生 产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000 的特别要求》以及 QS9000《质量体系要求(第三版)》 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的,以 ISO/TS16949:2002 为准。 3.1 产品标识 指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。 3.2 检验标识 指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。 4 职责 详见第 5 部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。 5 管理内容与办法 流程 5.1 标识 原材料、毛坯、 外购件进货及检验 权责 仓库管 理人员 质量保 证公司 检验人 员 衡量 指标 主要活动描述 5.1.1 原材料、毛坯、外购件 进货及检验 5.1.1.1 利用区域标识区分 待检和已检状态; 5.1.1.2 对检验合格的毛坯 挂“产品流转跟踪卡”(加盖 毛坯字样章)(附录 A)。 支持文件/ 相关记录 产品流转跟踪 卡 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000 的特发料仓库管 理人员信 息 详 细 准确5.1.2 发料时附“产品流转跟 踪卡” (加盖毛坯字样章)。A1QG605204-2004 在制品 人员 操作者 班组长 准确、 5.1.3 加工过程标识按各厂 清晰 产品标识指导书执行 《各厂产品标 识和可追溯性 作业指导书》A热前加工仓库管 理人员 入中转仓库准确、 5.1.4 入中转库 清晰 5.1.4.1 利用区域标识区分 待检和已检状态; 5.1.4.2 对检验合格的零件挂 “产品流转跟踪卡” (加盖 热前加工字样章)。热处理在制品 人员 操作者 班组长准确、 5.1.5 过程标识按热处理厂产 清晰 品标识指导书执行。《八厂产品标 识和可追溯性 作业指导书》热后加工在制品 人员 操作者 班组长准确、 5.1.6 加工过程标识按各厂产 清晰 品标识指导书执行。《各厂产品标 识和可追溯性 作业指导书》入成品库仓库管 理人员准确、 5.1.7 入成品库 清晰 5.1.7.1 利用区域标识区分 待检和已检状态; 5.1.7.2 对检验合格零件挂 “产品流转跟踪卡” (加盖 热后加工字样章)。产品流转跟踪 卡发料仓库管 理人员准确、 5.1.8 对使用周转箱的合格 清晰 成品挂 “合格待装零件批号跟 踪卡”(附录 B)、使用料架 的合格成品挂 “产品流转跟踪 卡”。合格待装零件 批号跟踪卡 产品流转跟踪 卡B2QG605204-2004 准确、 5.1.9 装配 清晰 5.1.9.1 过程标识按各厂产品 标识指导书执行。 5.1.9.2 有变型产品挂“变型 标识卡”(附录 C)。 5.1.9.3 在装配结束后打上总 成编号。 5.1.9.4 校验合格挂“变速器 总成合格证” (附录 D)。 《各厂产品标 识和可追溯性 作业指导书》 变型标识卡 变速器总成合 格证B 装配人 员 装配入总成仓库物资供 应公司 仓库管 理人员准确、 5.1.10 入总成仓库 清晰 5.1.10.1 对合格金杯、猎豹、 桑车总成挂 “变速箱总成标识 卡”(附录 E)。 5.1.10.2 对合格 F15 总成挂 “变速箱总成标识卡” (附录 F)。 5.1.10.3 对合格 4T65E 总成 挂“变速箱总成标识卡”(附 录 G)。变速箱总成标 识卡(金杯、 F15、4T65E、桑 车、猎豹)发运销售公 司仓库 管理人 员5.1.11 发运 5.1.11.1 在桑车提货单(附 录 H)上填写总成编号及相应 信息。 5.1.11.2 在金杯、 猎豹送货单 (附录 I)上填写总成编号及 相应信息。 5.1.11.3 在 F15、4T65E 按网 上下载的定单发运。桑车提货单 金杯、猎豹送货 单、 F15、4T65E 供 应商交货计划 单序号 1 2过程指标 标识不符合项数监控频率 每周见证材料 工艺纪律检查表3QG605204-2004 衡量 指标 支持文件/ 相关记录流程 5.2 追溯 顾客反馈信息权责 质量保 证公司主要活动描述 5.2.1 依据顾客反馈信 息 确 定总成发货日期 , 流水号及条形码销售公 成品仓库 司5.2.2 根据 “总成入库编 号记录表”(附录 K) 确定总成编号总成入库编 号记录表装配厂5.2.3 依依据总成编号, 对 照 ” 总 成 追 溯 数据零 件表” (附录 L)确定 装配时间,外购件/自制 件 批 号,材料炉号及热 处理炉号..总成追溯数 据零件表装配厂物资供 应公司5.2.4 依据装配时间、 领料单、 产品缴库单 (附 录 M)记录确定成品发 货和入库日期及数量 5.2.4.1 依据装配时间、 成品发货记录确定外购领料单 产品缴库单外购件仓库 自制件仓库 热处理厂件批号及数量并通知供 应商继续追溯。生产厂 生产厂5.2.5 依 据 批 号 , 材 料 炉号、热处理炉号及产 品缴库单确定生产过程 信息、加工数量和发货 时间。产品缴库单物资供 毛坯仓库 应公司5.2.6 依据批号,材料炉 号确定毛坯总量。序号 1过程指标 标识不符合项数监控频率 1 次/月见证材料 工艺纪律检查记录4QG605204-2004 6 报告与记录 详见第 5 部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。 7 修订记录 序号 修订日期 修订履历 生效日期5QG605204-2004 附录 A (规范性附录) 产品流转跟踪卡6QG605204-2004 汽齿(采)Y-01-256上汽股份汽车齿轮总厂 产品流转跟踪卡国产材料 材料来源 进口材料 CKD 锻坯零件图号: 零件名称: 图纸版本号: 材料牌号: 材料炉号: 产品批号: 供应商代号: 检验员:产品数量生产日期 发料日期下道环节生产班次 发料班次开卡部门经办人7QG605204-2004 附录 B (规范性附录) 合格待装外购件批号跟踪卡8QG605204-2004合格待装外购件 批号跟踪卡图号:名称: 批号: 数量:供应商:9QG605204-2004 附录 C (规范性附录) 变型标识卡10QG605204-2004变型标识卡变速器名称色标11QG605204-2004 附录 D (规范性附录) 变速器总成合格证12QG605204-2004 上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂 SC5M2D 变速器总成合格证 Q/JAQ020 NO.002081413QG605204-2004 附录 E (规范性附录) 变速箱总成标识卡14QG605204-2004变速箱总成标识卡型号: 产品名称: 数量: 厂名:上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 厂址:上海市嘉定区嘉罗路 500 号 生产日期: 变速箱总成15QG605204-2004 附录 F (规范性附录) 4T65E 变速箱总成标识卡16QG605204-20044T65E 变速箱总成标识卡零 件 名 称 Descrip 零 件 号 PAPT# 使 用 地 点 Line Loca 包 装 状 况 Pack Info 车 型 Vdh Mode RDC 库位 Store Loca 制 造 商 12主动链支架总成24217385单车用量 Qty per vehicle 生产批号 Product date 出厂批号 Shipping date SGM 库位 Store Loca 1别克X-15-C上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂17QG605204-2004 附录 G (规范性附录) F15 变速箱总成标识卡18QG605204-2004F15 变速箱总成标识卡零 件 名 称 Descrip 零 件 号 PAPT# 使 用 地 点 Line Loca 包 装 状 况 Pack Info 车 型 Vdh Mode 库位 Store Loca 制 造 商 GA 手动变速器总成 TRANSAXKEASM-MAN92089921单车用量 Qty per vehicle 生产批号 Product date 出厂日期 Shipping date 1 6*DYGASN058S-CARGA-02-05上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂19QG605204-2004 附录 H (规范性附录) 提货单20QG605204-2004 提货单 编号: N0 0800000615上海大众供应商编号:120(代承运人送货及大众进货单) Lieferschein 发货日期: Datum:供应商及发货人: 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 Lieferant:订单号/交货时间表号: Bestellung/Abruf Nr: 发票号: Rechnung Nr进口 Import 件数: Verpack St. 卸货地点(仓库): Lager des Wareneingangs:国产 LC 毛重: Brutto Gewicht其它 Sonstige 净重: Netto Gewicht 装货地点: Lagen Stelle:包装方式: Verpackung:供应商纪录 Versender 序号 Lfd Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 货名、规格型号 Bezeichung Typ 物料编号 Material Nr 单位 Einheit 数量 Menge收货仓库纪录 Empfaenger 实收数量 Ist-Menge ‘+/-.’ 备注 Bemerkun g21QG605204-2004 附录 I (规范性附录) 送货单22QG605204-2004上海汽车齿轮总厂收货单位: 地址: 送货原因:送货单200 记 价账 讫 年 月 日物资名称规单 格 送货数 单价 位总价实收数 总备注合计 收货单位签章 人 验 验 收 收 日 人 期 月 日23发货仓库名称 发 货物资主管部门签章QG605204-2004 附录 K (规范性附录) 猎豹系列总成入库编号记录表24QG605204-2004猎豹系列总成入库编号记录表年 日期 产品型号 入库编号 缺省编号 添加编号 入库数量 月 经办人25QG605204-2004 附录 L (规范性附录) 总装追溯数据零件清单26QG605204-2004总装追溯数据零件清单变速器型号: 总成编号:首件 末件工序号序 号代 号名 称台 件材料炉号批 号热处理炉号27QG605204-2004 附录 L (规范性附录) 产品缴库单28QG605204-2004产品缴库单缴库部门 制造单号 产品编号及名称 单位 优等品 年 月 日 缴库数 合格品 回用品 汽齿 (生) Y-02-02仓库收料检验员缴库经办人29

B3100GQAQ(2004)297 QG605204-2004QGQG605204-2004上海汽车股份有限公司 汽 车 齿 轮 总 厂 企 业 标 准标识和可追溯性管理办法2004-04-07 发布2004-04-15 实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂发 布QG605204-2004前言本标准依据 QG000101《管理标准编写规则》、及 QG500001《质量手册》和 ISO/TS16949:2002《质 量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000 的特别要求》。 本标准的附录 A - L 为规范性附录。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位:上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。 本标准主要起草人:严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。1√GF04-09 制 修 确 更 通 知 书 定 订 认 改 编 号 编 制 方 式严哲等 04.03.20 黄莹 04.03.25 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期宣向阳 04.04.01 王惠忠 04.04.07 审 定 日 期 批 准 日 期上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历IIQG605204-2004标识和可追溯性管理办法1 范围 本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂(下称总厂)经营厂的产品标识及可追溯性管 理。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方 研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 ISO/TS16949-2002 别要求 3 术语和定义 ISO 9000:2000《质量管理体系-基础与术语》与 ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生 产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000 的特别要求》以及 QS9000《质量体系要求(第三版)》 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的,以 ISO/TS16949:2002 为准。 3.1 产品标识 指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。 3.2 检验标识 指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。 4 职责 详见第 5 部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。 5 管理内容与办法 流程 5.1 标识 原材料、毛坯、 外购件进货及检验 权责 仓库管 理人员 质量保 证公司 检验人 员 衡量 指标 主要活动描述 5.1.1 原材料、毛坯、外购件 进货及检验 5.1.1.1 利用区域标识区分 待检和已检状态; 5.1.1.2 对检验合格的毛坯 挂“产品流转跟踪卡”(加盖 毛坯字样章)(附录 A)。 支持文件/ 相关记录 产品流转跟踪 卡 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000 的特发料仓库管 理人员信 息 详 细 准确5.1.2 发料时附“产品流转跟 踪卡” (加盖毛坯字样章)。A1QG605204-2004 在制品 人员 操作者 班组长 准确、 5.1.3 加工过程标识按各厂 清晰 产品标识指导书执行 《各厂产品标 识和可追溯性 作业指导书》A热前加工仓库管 理人员 入中转仓库准确、 5.1.4 入中转库 清晰 5.1.4.1 利用区域标识区分 待检和已检状态; 5.1.4.2 对检验合格的零件挂 “产品流转跟踪卡” (加盖 热前加工字样章)。热处理在制品 人员 操作者 班组长准确、 5.1.5 过程标识按热处理厂产 清晰 品标识指导书执行。《八厂产品标 识和可追溯性 作业指导书》热后加工在制品 人员 操作者 班组长准确、 5.1.6 加工过程标识按各厂产 清晰 品标识指导书执行。《各厂产品标 识和可追溯性 作业指导书》入成品库仓库管 理人员准确、 5.1.7 入成品库 清晰 5.1.7.1 利用区域标识区分 待检和已检状态; 5.1.7.2 对检验合格零件挂 “产品流转跟踪卡” (加盖 热后加工字样章)。产品流转跟踪 卡发料仓库管 理人员准确、 5.1.8 对使用周转箱的合格 清晰 成品挂 “合格待装零件批号跟 踪卡”(附录 B)、使用料架 的合格成品挂 “产品流转跟踪 卡”。合格待装零件 批号跟踪卡 产品流转跟踪 卡B2QG605204-2004 准确、 5.1.9 装配 清晰 5.1.9.1 过程标识按各厂产品 标识指导书执行。 5.1.9.2 有变型产品挂“变型 标识卡”(附录 C)。 5.1.9.3 在装配结束后打上总 成编号。 5.1.9.4 校验合格挂“变速器 总成合格证” (附录 D)。 《各厂产品标 识和可追溯性 作业指导书》 变型标识卡 变速器总成合 格证B 装配人 员 装配入总成仓库物资供 应公司 仓库管 理人员准确、 5.1.10 入总成仓库 清晰 5.1.10.1 对合格金杯、猎豹、 桑车总成挂 “变速箱总成标识 卡”(附录 E)。 5.1.10.2 对合格 F15 总成挂 “变速箱总成标识卡” (附录 F)。 5.1.10.3 对合格 4T65E 总成 挂“变速箱总成标识卡”(附 录 G)。变速箱总成标 识卡(金杯、 F15、4T65E、桑 车、猎豹)发运销售公 司仓库 管理人 员5.1.11 发运 5.1.11.1 在桑车提货单(附 录 H)上填写总成编号及相应 信息。 5.1.11.2 在金杯、 猎豹送货单 (附录 I)上填写总成编号及 相应信息。 5.1.11.3 在 F15、4T65E 按网 上下载的定单发运。桑车提货单 金杯、猎豹送货 单、 F15、4T65E 供 应商交货计划 单序号 1 2过程指标 标识不符合项数监控频率 每周见证材料 工艺纪律检查表3QG605204-2004 衡量 指标 支持文件/ 相关记录流程 5.2 追溯 顾客反馈信息权责 质量保 证公司主要活动描述 5.2.1 依据顾客反馈信 息 确 定总成发货日期 , 流水号及条形码销售公 成品仓库 司5.2.2 根据 “总成入库编 号记录表”(附录 K) 确定总成编号总成入库编 号记录表装配厂5.2.3 依依据总成编号, 对 照 ” 总 成 追 溯 数据零 件表” (附录 L)确定 装配时间,外购件/自制 件 批 号,材料炉号及热 处理炉号..总成追溯数 据零件表装配厂物资供 应公司5.2.4 依据装配时间、 领料单、 产品缴库单 (附 录 M)记录确定成品发 货和入库日期及数量 5.2.4.1 依据装配时间、 成品发货记录确定外购领料单 产品缴库单外购件仓库 自制件仓库 热处理厂件批号及数量并通知供 应商继续追溯。生产厂 生产厂5.2.5 依 据 批 号 , 材 料 炉号、热处理炉号及产 品缴库单确定生产过程 信息、加工数量和发货 时间。产品缴库单物资供 毛坯仓库 应公司5.2.6 依据批号,材料炉 号确定毛坯总量。序号 1过程指标 标识不符合项数监控频率 1 次/月见证材料 工艺纪律检查记录4QG605204-2004 6 报告与记录 详见第 5 部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。 7 修订记录 序号 修订日期 修订履历 生效日期5QG605204-2004 附录 A (规范性附录) 产品流转跟踪卡6QG605204-2004 汽齿(采)Y-01-256上汽股份汽车齿轮总厂 产品流转跟踪卡国产材料 材料来源 进口材料 CKD 锻坯零件图号: 零件名称: 图纸版本号: 材料牌号: 材料炉号: 产品批号: 供应商代号: 检验员:产品数量生产日期 发料日期下道环节生产班次 发料班次开卡部门经办人7QG605204-2004 附录 B (规范性附录) 合格待装外购件批号跟踪卡8QG605204-2004合格待装外购件 批号跟踪卡图号:名称: 批号: 数量:供应商:9QG605204-2004 附录 C (规范性附录) 变型标识卡10QG605204-2004变型标识卡变速器名称色标11QG605204-2004 附录 D (规范性附录) 变速器总成合格证12QG605204-2004 上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂 SC5M2D 变速器总成合格证 Q/JAQ020 NO.002081413QG605204-2004 附录 E (规范性附录) 变速箱总成标识卡14QG605204-2004变速箱总成标识卡型号: 产品名称: 数量: 厂名:上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 厂址:上海市嘉定区嘉罗路 500 号 生产日期: 变速箱总成15QG605204-2004 附录 F (规范性附录) 4T65E 变速箱总成标识卡16QG605204-20044T65E 变速箱总成标识卡零 件 名 称 Descrip 零 件 号 PAPT# 使 用 地 点 Line Loca 包 装 状 况 Pack Info 车 型 Vdh Mode RDC 库位 Store Loca 制 造 商 12主动链支架总成24217385单车用量 Qty per vehicle 生产批号 Product date 出厂批号 Shipping date SGM 库位 Store Loca 1别克X-15-C上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂17QG605204-2004 附录 G (规范性附录) F15 变速箱总成标识卡18QG605204-2004F15 变速箱总成标识卡零 件 名 称 Descrip 零 件 号 PAPT# 使 用 地 点 Line Loca 包 装 状 况 Pack Info 车 型 Vdh Mode 库位 Store Loca 制 造 商 GA 手动变速器总成 TRANSAXKEASM-MAN92089921单车用量 Qty per vehicle 生产批号 Product date 出厂日期 Shipping date 1 6*DYGASN058S-CARGA-02-05上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂19QG605204-2004 附录 H (规范性附录) 提货单20QG605204-2004 提货单 编号: N0 0800000615上海大众供应商编号:120(代承运人送货及大众进货单) Lieferschein 发货日期: Datum:供应商及发货人: 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 Lieferant:订单号/交货时间表号: Bestellung/Abruf Nr: 发票号: Rechnung Nr进口 Import 件数: Verpack St. 卸货地点(仓库): Lager des Wareneingangs:国产 LC 毛重: Brutto Gewicht其它 Sonstige 净重: Netto Gewicht 装货地点: Lagen Stelle:包装方式: Verpackung:供应商纪录 Versender 序号 Lfd Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 货名、规格型号 Bezeichung Typ 物料编号 Material Nr 单位 Einheit 数量 Menge收货仓库纪录 Empfaenger 实收数量 Ist-Menge ‘+/-.’ 备注 Bemerkun g21QG605204-2004 附录 I (规范性附录) 送货单22QG605204-2004上海汽车齿轮总厂收货单位: 地址: 送货原因:送货单200 记 价账 讫 年 月 日物资名称规单 格 送货数 单价 位总价实收数 总备注合计 收货单位签章 人 验 验 收 收 日 人 期 月 日23发货仓库名称 发 货物资主管部门签章QG605204-2004 附录 K (规范性附录) 猎豹系列总成入库编号记录表24QG605204-2004猎豹系列总成入库编号记录表年 日期 产品型号 入库编号 缺省编号 添加编号 入库数量 月 经办人25QG605204-2004 附录 L (规范性附录) 总装追溯数据零件清单26QG605204-2004总装追溯数据零件清单变速器型号: 总成编号:首件 末件工序号序 号代 号名 称台 件材料炉号批 号热处理炉号27QG605204-2004 附录 L (规范性附录) 产品缴库单28QG605204-2004产品缴库单缴库部门 制造单号 产品编号及名称 单位 优等品 年 月 日 缴库数 合格品 回用品 汽齿 (生) Y-02-02仓库收料检验员缴库经办人29


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