品质部组织管理制度
第一章
品质部职责
第一条负责贯彻落实企业质量方针和质量目标，策划、组织企业质量管理体系
的运行维护、绩效改善。
第二条负责企业各种管理制度的订立与实施，5S、全面质量管理等各种质量活
动的组织与推动。
第三条负责对各部门质量管理工作进行内部质量审核
第四条负责来料、在制品、半成品、成品的质量标准、质量检验规程和各种质
量记录表的制定与执行，对出库产品质量负相应的责任。
第五条负责全员质量教育、培训。
第六条负责各种质量责任事故的调查处理和各种质量异常的仲载处理，配合营
销部对客户投诉与退货进行调查处理。
第二章品质部员工绩效考核第七条工绩效评分标准
采用减分法，即先给每项工作确定考核标准和标准分，再根据考核标准去衡量评估考核对象的工作情况，视其实际工作情况与考核标准之间的差异，按规定的减分标准相应扣分（直到扣完为止），标准分与扣分数量的代表数和即为该考核项目的实际得分第三章品质部组织结构及职位说明
第八条品质部现定人员为4人：品质主管1人，IQC1人，IPQC1人，FQC1
人。
第九条品质部组织结构图
品质主管1人
IQC1人
IPQC1人
FQC1人
岗位名称直属上级
一、本职工作
品质部主管文件序号直接下属
IQC、IPQC、FQC
管理品质部的正常运行；协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施；管理品质部IQC、IPQC、FQC的正常工作；对来料和出货的品质负责。二、岗位职责1、质量管理制度建设（1）（2）（3）（4）（5）（1）（2）（3）（4）（1）（2）（3）（4）（1）（2）（1）（2）（1）（2）
组织制定公司质量管理各项规章制度，上报领导审批
严格贯彻执行通过审批的各项制度，并根据企业的实际发展情况适时予以修订安排人员将规章制度交企业备案
编制本公司的《IQC检验报告》、《评审报告》、《首检、巡检报表》、《FQC检验报告》编制本公司相关的检验标准如：《IQC检验标准》、《IPQC检验标准》与《FQC检验标准》组织对原材料的检验，严格把好质量关组织对外协厂的产品质量进行检验、评价组织、指导公司进行生产过程中的工序检验
依据技术文件组织对完工后的成品进行出厂检验，保证产品的出厂合格率按公司规定组织对公司生产中的质量例行检查
设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查组织对生产过程中的成品质量进行跟踪控制及时对生产过程中的质量问题进行妥善处理
会同售后服务部门听取用户意见，组织对产品质量问题和用户意见进行分析，并提出改进措施，及时组织改进落后工艺及不规范操作
安排人员每月定期编制产品质量报表，并向领导汇报
参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施
对于《异常反馈单》、《IQC检验报告》与《FQC检验报告》以电子档的形式进行汇总对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档
5、质量管理体系建设与推进
2、质量检验
3、质量控制/质量成本控制
4、质量分析与质量改进
6、建立质量信息库
7、对供应商的管理以及处理客户投诉三、职权范围（1）（2）（3）（4）
品质控制和保证
品质部人员的调配、督导、评价和培训对所有不良现象有最终的判定权
产品出现异常，必要时有权要求装配部停止生产
编制/日期审核/日期批准/日期
岗位名称直属上级
一、本职工作
IQC品质主管
文件序号直接下属
PZ201006001-B
负责物料进料检验工作；日常检验工作安排；检验的现场管理；IQC各种文件资料的收发，检验记录的整理存档，检验数据的统计。二、岗位职责
1、进料入库检验（1）（2）
安照生产计划和供应商来料制订进料检验计划
按照采购检验标准、要求、检验方法和采购检查程序对原材料、外购件、外协件，包装物等进行检验，填制《IQC检验报告》
做好进料入库检验的质量检验记录，对所检验材料的质量情况进行统计分析
2、原材料复检（1）（2）（1）（2）（1）（2）（3）（1）（2）（3）三、职权范围
1、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议2、有权对检验不合格来料拒收3、有权要求仓库部配合相应的工作4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收
对于需要定期进行复检的材料，要进入材料库存区进行复检以确定原材料是否能够继续使用
对于超过保存期限的材料，要进行复检，以确定其能否继续使用对检验中发现的不合格品进行分析，确定是否影响产品质量协助采购部门处理不合格材料的退货工作严格按照检验器具操作规程使用检验器具各种检测设备、仪器的使用、保管和管理妥善保管好印章
负责实施供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改进建议
通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案对生产挑选出来的不合格物料要进行确认并做好标识
3、协助处理不合格物料
4、检验器具管理
5、协助做好供应商管理工作
6、完成上级交付的其它工作任务
编制/日期审核/日期批准/日期
第十二条IPQC岗位职责
岗位名称直属上级
一、本职工作
IPQC品质主管
文件序号直接下属
PZ201006001-C
负责生产的首检、巡检工作，并做好《首检、巡检报表》；处理生产中的品质异常；对生产线上的仪器做好点检记录；对生产中出现的不良现象进行确认。二、岗位职责
（1）根据半成品、零部件规格标准要求，按照生产工艺和检验方法检测半成品、制成品的产品质量（2）对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，监督不合格品的处理过程（3）对公司所有的自制模具进行检验（4）对生产过程质量进行全面控制（5）对生产过程中的工艺进行监督、检查
（6）跟踪确认工艺状态对产品质量影响，论证其合理性
（7）核对生产物料清单，监督制程原料料的使用情况，对于不符合质量检验标准的原料要退回仓库（8）负责和产工艺关键的质量检验工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序（9）按照质量检验规程要求，填制《首检、巡检报表》做好质量记录
（10）对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映（11）完成上级交付的其它工作任务三、职权范围
1、有权要求装配部纠正不规范的操作流程2、有权要求装配部对不合格品进行返修3、对于装配部挑选出来的不良物料有权拒收4、有权要求装配部挑选出来的不良物料进行分类标识5、当出现品质异常时，有权要求停止生产
编制/日期审核/日期批准/日期
第十三条FQC岗位职责
岗位名称直属上级
一、本职工作
FQC品质主管
文件序号直接下属
PZ201006001-D
负责成品出货检验工作，按照公司的运作程序及相关检验标准，进行最终的成品检验；对于所检验的产品或批次需填写《FQC检验报告》二、岗位责职
1、成品检验（1）（2）（3）（4）（5）（1）（2）（3）（1）（2）（3）（1）（2）（3）（1）（2）三、职权范围
1、有权要求装配部针对不合格品或不合格批次进行返工2、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议
严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作按照公司规定的抽样方法进行检验，防止不合格成品入库或进入销售渠道对于经过检验成品，出具《FQC检验报告》并做好相关的品质记录根据出货计划与生产计划制定成品检验计划
放行经检验合格的产品，退回装配部经检验不合格的产品对成品检验中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定监督不合格品的处理过程
对处理完的不合格品重新进行质量检验，直到达到符合相关要求及时填写质量记录，提交质量报表
做好质量报表的统计分析工作，并及时上报给主管对成品检验档案资料进行分类、整理、统计、登记造册严格按检验仪器的操作规程使用检验器具负责检验器具的日常保管、保养工作
按计划及时把检验器具送检，妥善保管自己使用的印章完成上级交付的其它工作任务做好检验区的5S及其它管理工作
2、协助处理不合格品
3、质量统计分析
4、检验仪器设备管理
5、其它职责
编制/日期审核/日期批准/日期
第四章品质人员工作流程图
抽样管理制度
第一条目的
制定抽样检验管理制度，以便抽样检验方案之了解与运作执行，确保产品抽样检验作业的正常进行。
第二条范围
适用于品质部抽样检验时检验方案的制定
第三条职责
1、IQC：来料检验2、FQC：最终检验
第四条定义
1、批量：来料数量2、样本量：抽样数量
3、样本量字码：抽样数量代码4、Ac：接收数5、Re：拒收数
6、AQL：接收质量限
第五条作业内容
1、根据不同的检验阶段和检验内容选择相应的抽样方案、检验水平和AQL值
（1）检验阶段：IQC（来料检验）、FQC（最终检验）
（2）检验内容：外观、结构、尺寸、功能、装配、包装及其它检验
（3）抽样方案：分为“正常检验单次抽样方案”,“放宽检验单次抽样方案”,“加严检验
单次抽样方案”
（4）检验水平和AQL值：各检验阶段的检验内容对应的检验水平和AQL值见下表
3、不同阶段的抽样检验步骤（1）来料检验（IQC）：IQC根据来料的批数和之前来料的合格批数选择正确的检验类型、
抽样数量、Ac和Re的取值、抽样方案
（2）最终检验（FQC）：
根据批量、检验内容、检验水平从“样本量字码”表中选择相应的样本量字码从“正
常检验单次抽样方案”中选择样本量；特殊检验时，检验数量即为样本量，按AQL判定Ac和Re值
4、相关规定
（1）批量外箱抽检：对批量之产品进行随机抽取样本箱数，而样本箱数的取得，通常按
LEVEL：Ⅱ进行抽取，且抽取时箱与箱之间隔，尽量分布均匀。从不同的包装箱内抽取样品进行检验，如果只有4箱，则需从每箱中抽取样品，如果超过4箱，至少需要达到80%的开箱检验率（开箱计算方式小数位都采用进位方式，不采取四舍五入，例：7箱×80%≈6箱；9箱×80%≈8箱）
（2）检验时需要依次从外观及结构、尺寸、功能、装配、包装、其它等方面进行全面检
查，所检项目及不良品总数在允收范围内，才可进行收货或允许出货
（3）将检验结果，详细记录清楚所有不良，以便质量信息能得以迅速反馈和相关部门能
及时做出改善
（4）来料检验/IQC：填写《IQC检验报告》最终检验/FQC：填写《成品检验报告》
第六条相关文件
1、《样本量字码》
2、《正常检验单次抽样方案》3、《加严检验单次抽样方案》4、《放宽检验单次抽样方案》
第七条表单/记录
1、《IQC检验报告》、《评审报告》2、《FQC检验报告》
第七条样本量字码表
特殊检验水平
批量2～89～1516～2526～5051～9091～150151～280281～500501～12001201～32003201～1000010001～3500035001～[1**********]1～[1**********]1～及其以上
一般检验水平
S-1
AAAABBBBCCCCDDD
S-2
AAABBBCCCDDDEEE
S-3
AABBCCDDEEFFGGH
S-4
AABCCDEEFGGHJJK
Ⅰ
AABCCDEFGHJKKMN
Ⅱ
ABCDEFGHJKLMNPQ
Ⅲ
BCDEFGHJKLMNPQR
第八条抽样方案(附页)第九条《IQC检验报告》、《评审报告》（附页）第十条《IPQC检验报告》、《质量异常反馈单》（附页）第十一条《FQC检验报告》（附员）
IPQC质量管理制度
第一节总则第一条目的
为了确保制和程质量稳定，并力求改善质量、提高生产效率、降低生产成本，本公司特制定本办法，以供相关人员查阅。第二条范围
从原料投入经加工至装配成品的整个过程第二节制程质量检查
第三条品质部对各在制品均依《品质部管理制度》的规定实施质量检验，以便提早发现异
常，迅速处理，确保在制品的质量
第四条在制品质量检验依制程区分，由IPQC负责检验第五条IPQC应配合装配部做好制造中加工条件的测试工作
第六条各部门在制造过程发现异常时，装配组长和IPQC应立即追查原因，同时以“质量
异常反馈单”的形式提交到相关部门。
第七条IPQC在抽检过程中发现异常时，应及时反映给品质主管。
IQC质量管理制度
第一条职责
进料又称来料检验，是厂杜绝不合格物料进入生产的首要环节的首要控制点。来料检验由品质部IQC负责。
第二条进料检验要点
1、IQC对来料进行检验前，首先要清楚该批物料的质量检测要项，有不明之处提前向主管
汇报，直到清楚不止。
2、必要时IQC可从进料中随机抽取两件货物，交上级确认，作为临时样品，并附上相应的
说明。
第三条影响进料检验的方法、方式的因素1、来料对产品的影响程度
2、供应商的控制能力及以往的信誉3、该货品以往经常出现的质量异常4、进料对工厂成本的影响5、客户的要求
第四条来料检验项目与方法
1、外观检测：一般用目视、手感、限度样品等方法进行验证2、尺寸检测：一般有卡尺
3、结构检测：一般用目视,以样品有参照物4、特性检测：一般用仪器和特定方法来检测5、安装检测：一般是与半成品或成品进行试装
6、包装检测：一般是目视，与成品样品进行对照或与对供应商的要求进行核实第五条进料检测的方式选择
进料检验的方式包括全数检验、免检等多种，IQC应根据进料的具体情况进行选择。各种方式的具体适用范围如下：
检验方式全数检验免检
适用范围
适用于进料量少、价格高、不允许有不合格品或工厂指定进行全检的来料适用于大量低值辅料、经认定的免检物料以及生产急用而特此免检的来料。对于后者，IQC应跟踪其在生产中的质量状况
正常检放宽检加严检
适用于平均数量较多、经常性使用的物料。
与《抽样方案转换关系》为准与《抽样方案转换关系》为准与《抽样方案转换关系》为准
抽样检验
第六条检验结果的处理方式1、检验合格
经IQC检验，不合格数低于限定的不合格品个数时，则判定该批来料为允收。IQC应填写《IQC检验报告》并签名。并在物料标签上盖章，绿色“OK”章，在状态栏上标识“合格”。2、拒收/退货
若不合格个数大于限定不合格数，认为拒收，IQC应及时填写《IQC检验报告》、《评审报告》
并签名，交于上级和其它部门确认，经有关部门签名后通知仓库退货，并在物料标签上盖章红色“NG”，在状态栏上标识“退货”。3、特采
所谓特采，即经IQC检验，质量低于允收水准，IQC应及时填写《IQC检验报告》、《评审报告》并签名，交于上级其它部门确认，经有关部门确认为“特采”并签名后，IQC通知仓库，并在物料标签上盖章，黄色“NG”章，并在物料标签的状态栏上标识“特采”。4、挑选使用
经IQC检验，质量低于允收水准，IQC应及时填写《IQC检验报告》、《评审报告》并签名，交于上级其它部门确认，经有关部门确认为“挑选”并签名后，IQC通知仓库，并在物料标签上盖章，紫色“NG”章，并在物料标签的状态栏上标识“挑选”。（挑选可分为：1、本公司装配部挑选；2、供应商挑选。如是装配部挑选，则IQC需在外箱上贴上“装配部挑选”字样，可以先入库；如是供应商挑选，采购部需通知供应商，挑选之后才能入库）。第七条相关品质记录
不管是什么样的检验结果，IQC都必须记当于《IQC检验报告》或《评审报告》并输入电子档案。（便于产品质量追踪和对供应商的管理）
不良物料的处理管理制度
第一节总则
第一条目的
本处理程序涉及不良物料控制的职责、权限作出了规定。执行该程序将有效防止不良物料与合格物料混在一起从而影响对供应商的管理与维护。第二条不良物料处理的范围
1、来料检验和试验中发现的不良物料2、过程检验和试验中发现的不良物料3、装配过程中发现的不良物料第三条职责
1、装配部对生产过程中挑选出来的不良物料应做好分类与标识2、装配部、品质部、技术部、采购部应对不良物料进行评审3、仓库应将不良物料放置不良区
4、采购部、品质部须做好与供应商的沟通
其他相关部门配合上述部门对不合格品进行处理。第二节不良物料处理工作程序第四条不良物料标识
对不良物料应立即分类标识，并填写不良物料处理单第五条不良物料隔离
对不良物料进行标示后，应将不良物料和合格物料隔离开来，并送往不良品区。第六条不良物料评审
公司品质部根据不合格品产生的环节，召集采购部、装配部、技术部等部门对不良物料进行评审以确定是让步接收，还是降级或报废第七条不良物料处理
应按实际情况及时对不良物料做出处理。装配部确认是否报废、退货并填写不良物料处理单，由品质部、技术部、采购部进行确认之后方可做出下一步处理。
第三节相关部门的职权范围
1、品质部
（1）对于没有分类或没有标识好的不良物料有权不在处理单上签字并有权要求装配
部重新挑选或再标识
（2）对于采购部不签字的处理单，品质部有权要求其提供不签字的理由2、采购部
对于不属实的不良物料有权不签字3、仓库
对于没有提供完整的不良物料处理单的物料，仓库有权拒收相应的不良物料
第四节不良物料处理单
物料名称
物料编号
供应商
不良数
日期
不良描述：
装配主管/日期：
对不良物料确认：
IQC/日期：
对处理结果进行确认：
采购部/日期：
对收到的不良物料进行确认：
仓库/日期：
第五节不良物料处理流程图
装配部对挑选出来的物料进行分类标识并填写不良物料处理单，经主管签字交于IQC
IQC对不良物料进行确认并在处理单上与物料标识上签字
否
是否不良
要求装配部重新挑选或重新分类标识
是
IQC签字之后由装配部交于采购部
采购部确认之后在处理单上签字，并由装配部把处理单交于仓库
仓库签字后装配部将不良物料运往仓库不良区，仓库再将不良物料退回供应商
质量异常处理管理制度
第一节总则第一条目的
为了明确制定发现质量异常时应采取的措施，以使问题能迅速得到解决，并防止再次发生，并维持质量的稳定，特制定办法第二条范围
本办法适用于制程异常处理工作第三条制程质量异常的定义1、不良率高或发现严重缺陷
2、控制图曲线有连续上升或下降趋势时第二节实施要点
第四条IPQC在制造过程中发现质量异常时，应立即知会装配部并填写异常处理单通知相
关部门。
第五条填写《质量异常反馈单》应注意以下几点：1、必须由IPQC填写
2、同一异常已填写后在24小时内不得填写3、详细填写，尤其是不良描述4、全程跟踪
第六条相关部门根据流程尽快跟进1、IPQC负责填写“问题描述”、“效果确认”2、生产进行确认
3、技术部负责“原因分析”、“临时措施”、“根本措施”
第三节质量异常处理工作流程
品质部组织管理制度
第一章
品质部职责
第一条负责贯彻落实企业质量方针和质量目标，策划、组织企业质量管理体系
的运行维护、绩效改善。
第二条负责企业各种管理制度的订立与实施，5S、全面质量管理等各种质量活
动的组织与推动。
第三条负责对各部门质量管理工作进行内部质量审核
第四条负责来料、在制品、半成品、成品的质量标准、质量检验规程和各种质
量记录表的制定与执行，对出库产品质量负相应的责任。
第五条负责全员质量教育、培训。
第六条负责各种质量责任事故的调查处理和各种质量异常的仲载处理，配合营
销部对客户投诉与退货进行调查处理。
第二章品质部员工绩效考核第七条工绩效评分标准
采用减分法，即先给每项工作确定考核标准和标准分，再根据考核标准去衡量评估考核对象的工作情况，视其实际工作情况与考核标准之间的差异，按规定的减分标准相应扣分（直到扣完为止），标准分与扣分数量的代表数和即为该考核项目的实际得分第三章品质部组织结构及职位说明
第八条品质部现定人员为4人：品质主管1人，IQC1人，IPQC1人，FQC1
人。
第九条品质部组织结构图
品质主管1人
IQC1人
IPQC1人
FQC1人
岗位名称直属上级
一、本职工作
品质部主管文件序号直接下属
IQC、IPQC、FQC
管理品质部的正常运行；协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施；管理品质部IQC、IPQC、FQC的正常工作；对来料和出货的品质负责。二、岗位职责1、质量管理制度建设（1）（2）（3）（4）（5）（1）（2）（3）（4）（1）（2）（3）（4）（1）（2）（1）（2）（1）（2）
组织制定公司质量管理各项规章制度，上报领导审批
严格贯彻执行通过审批的各项制度，并根据企业的实际发展情况适时予以修订安排人员将规章制度交企业备案
编制本公司的《IQC检验报告》、《评审报告》、《首检、巡检报表》、《FQC检验报告》编制本公司相关的检验标准如：《IQC检验标准》、《IPQC检验标准》与《FQC检验标准》组织对原材料的检验，严格把好质量关组织对外协厂的产品质量进行检验、评价组织、指导公司进行生产过程中的工序检验
依据技术文件组织对完工后的成品进行出厂检验，保证产品的出厂合格率按公司规定组织对公司生产中的质量例行检查
设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查组织对生产过程中的成品质量进行跟踪控制及时对生产过程中的质量问题进行妥善处理
会同售后服务部门听取用户意见，组织对产品质量问题和用户意见进行分析，并提出改进措施，及时组织改进落后工艺及不规范操作
安排人员每月定期编制产品质量报表，并向领导汇报
参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施
对于《异常反馈单》、《IQC检验报告》与《FQC检验报告》以电子档的形式进行汇总对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档
5、质量管理体系建设与推进
2、质量检验
3、质量控制/质量成本控制
4、质量分析与质量改进
6、建立质量信息库
7、对供应商的管理以及处理客户投诉三、职权范围（1）（2）（3）（4）
品质控制和保证
品质部人员的调配、督导、评价和培训对所有不良现象有最终的判定权
产品出现异常，必要时有权要求装配部停止生产
编制/日期审核/日期批准/日期
岗位名称直属上级
一、本职工作
IQC品质主管
文件序号直接下属
PZ201006001-B
负责物料进料检验工作；日常检验工作安排；检验的现场管理；IQC各种文件资料的收发，检验记录的整理存档，检验数据的统计。二、岗位职责
1、进料入库检验（1）（2）
安照生产计划和供应商来料制订进料检验计划
按照采购检验标准、要求、检验方法和采购检查程序对原材料、外购件、外协件，包装物等进行检验，填制《IQC检验报告》
做好进料入库检验的质量检验记录，对所检验材料的质量情况进行统计分析
2、原材料复检（1）（2）（1）（2）（1）（2）（3）（1）（2）（3）三、职权范围
1、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议2、有权对检验不合格来料拒收3、有权要求仓库部配合相应的工作4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收
对于需要定期进行复检的材料，要进入材料库存区进行复检以确定原材料是否能够继续使用
对于超过保存期限的材料，要进行复检，以确定其能否继续使用对检验中发现的不合格品进行分析，确定是否影响产品质量协助采购部门处理不合格材料的退货工作严格按照检验器具操作规程使用检验器具各种检测设备、仪器的使用、保管和管理妥善保管好印章
负责实施供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改进建议
通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案对生产挑选出来的不合格物料要进行确认并做好标识
3、协助处理不合格物料
4、检验器具管理
5、协助做好供应商管理工作
6、完成上级交付的其它工作任务
编制/日期审核/日期批准/日期
第十二条IPQC岗位职责
岗位名称直属上级
一、本职工作
IPQC品质主管
文件序号直接下属
PZ201006001-C
负责生产的首检、巡检工作，并做好《首检、巡检报表》；处理生产中的品质异常；对生产线上的仪器做好点检记录；对生产中出现的不良现象进行确认。二、岗位职责
（1）根据半成品、零部件规格标准要求，按照生产工艺和检验方法检测半成品、制成品的产品质量（2）对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，监督不合格品的处理过程（3）对公司所有的自制模具进行检验（4）对生产过程质量进行全面控制（5）对生产过程中的工艺进行监督、检查
（6）跟踪确认工艺状态对产品质量影响，论证其合理性
（7）核对生产物料清单，监督制程原料料的使用情况，对于不符合质量检验标准的原料要退回仓库（8）负责和产工艺关键的质量检验工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序（9）按照质量检验规程要求，填制《首检、巡检报表》做好质量记录
（10）对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映（11）完成上级交付的其它工作任务三、职权范围
1、有权要求装配部纠正不规范的操作流程2、有权要求装配部对不合格品进行返修3、对于装配部挑选出来的不良物料有权拒收4、有权要求装配部挑选出来的不良物料进行分类标识5、当出现品质异常时，有权要求停止生产
编制/日期审核/日期批准/日期
第十三条FQC岗位职责
岗位名称直属上级
一、本职工作
FQC品质主管
文件序号直接下属
PZ201006001-D
负责成品出货检验工作，按照公司的运作程序及相关检验标准，进行最终的成品检验；对于所检验的产品或批次需填写《FQC检验报告》二、岗位责职
1、成品检验（1）（2）（3）（4）（5）（1）（2）（3）（1）（2）（3）（1）（2）（3）（1）（2）三、职权范围
1、有权要求装配部针对不合格品或不合格批次进行返工2、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议
严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作按照公司规定的抽样方法进行检验，防止不合格成品入库或进入销售渠道对于经过检验成品，出具《FQC检验报告》并做好相关的品质记录根据出货计划与生产计划制定成品检验计划
放行经检验合格的产品，退回装配部经检验不合格的产品对成品检验中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定监督不合格品的处理过程
对处理完的不合格品重新进行质量检验，直到达到符合相关要求及时填写质量记录，提交质量报表
做好质量报表的统计分析工作，并及时上报给主管对成品检验档案资料进行分类、整理、统计、登记造册严格按检验仪器的操作规程使用检验器具负责检验器具的日常保管、保养工作
按计划及时把检验器具送检，妥善保管自己使用的印章完成上级交付的其它工作任务做好检验区的5S及其它管理工作
2、协助处理不合格品
3、质量统计分析
4、检验仪器设备管理
5、其它职责
编制/日期审核/日期批准/日期
第四章品质人员工作流程图
抽样管理制度
第一条目的
制定抽样检验管理制度，以便抽样检验方案之了解与运作执行，确保产品抽样检验作业的正常进行。
第二条范围
适用于品质部抽样检验时检验方案的制定
第三条职责
1、IQC：来料检验2、FQC：最终检验
第四条定义
1、批量：来料数量2、样本量：抽样数量
3、样本量字码：抽样数量代码4、Ac：接收数5、Re：拒收数
6、AQL：接收质量限
第五条作业内容
1、根据不同的检验阶段和检验内容选择相应的抽样方案、检验水平和AQL值
（1）检验阶段：IQC（来料检验）、FQC（最终检验）
（2）检验内容：外观、结构、尺寸、功能、装配、包装及其它检验
（3）抽样方案：分为“正常检验单次抽样方案”,“放宽检验单次抽样方案”,“加严检验
单次抽样方案”
（4）检验水平和AQL值：各检验阶段的检验内容对应的检验水平和AQL值见下表
3、不同阶段的抽样检验步骤（1）来料检验（IQC）：IQC根据来料的批数和之前来料的合格批数选择正确的检验类型、
抽样数量、Ac和Re的取值、抽样方案
（2）最终检验（FQC）：
根据批量、检验内容、检验水平从“样本量字码”表中选择相应的样本量字码从“正
常检验单次抽样方案”中选择样本量；特殊检验时，检验数量即为样本量，按AQL判定Ac和Re值
4、相关规定
（1）批量外箱抽检：对批量之产品进行随机抽取样本箱数，而样本箱数的取得，通常按
LEVEL：Ⅱ进行抽取，且抽取时箱与箱之间隔，尽量分布均匀。从不同的包装箱内抽取样品进行检验，如果只有4箱，则需从每箱中抽取样品，如果超过4箱，至少需要达到80%的开箱检验率（开箱计算方式小数位都采用进位方式，不采取四舍五入，例：7箱×80%≈6箱；9箱×80%≈8箱）
（2）检验时需要依次从外观及结构、尺寸、功能、装配、包装、其它等方面进行全面检
查，所检项目及不良品总数在允收范围内，才可进行收货或允许出货
（3）将检验结果，详细记录清楚所有不良，以便质量信息能得以迅速反馈和相关部门能
及时做出改善
（4）来料检验/IQC：填写《IQC检验报告》最终检验/FQC：填写《成品检验报告》
第六条相关文件
1、《样本量字码》
2、《正常检验单次抽样方案》3、《加严检验单次抽样方案》4、《放宽检验单次抽样方案》
第七条表单/记录
1、《IQC检验报告》、《评审报告》2、《FQC检验报告》
第七条样本量字码表
特殊检验水平
批量2～89～1516～2526～5051～9091～150151～280281～500501～12001201～32003201～1000010001～3500035001～[1**********]1～[1**********]1～及其以上
一般检验水平
S-1
AAAABBBBCCCCDDD
S-2
AAABBBCCCDDDEEE
S-3
AABBCCDDEEFFGGH
S-4
AABCCDEEFGGHJJK
Ⅰ
AABCCDEFGHJKKMN
Ⅱ
ABCDEFGHJKLMNPQ
Ⅲ
BCDEFGHJKLMNPQR
第八条抽样方案(附页)第九条《IQC检验报告》、《评审报告》（附页）第十条《IPQC检验报告》、《质量异常反馈单》（附页）第十一条《FQC检验报告》（附员）
IPQC质量管理制度
第一节总则第一条目的
为了确保制和程质量稳定，并力求改善质量、提高生产效率、降低生产成本，本公司特制定本办法，以供相关人员查阅。第二条范围
从原料投入经加工至装配成品的整个过程第二节制程质量检查
第三条品质部对各在制品均依《品质部管理制度》的规定实施质量检验，以便提早发现异
常，迅速处理，确保在制品的质量
第四条在制品质量检验依制程区分，由IPQC负责检验第五条IPQC应配合装配部做好制造中加工条件的测试工作
第六条各部门在制造过程发现异常时，装配组长和IPQC应立即追查原因，同时以“质量
异常反馈单”的形式提交到相关部门。
第七条IPQC在抽检过程中发现异常时，应及时反映给品质主管。
IQC质量管理制度
第一条职责
进料又称来料检验，是厂杜绝不合格物料进入生产的首要环节的首要控制点。来料检验由品质部IQC负责。
第二条进料检验要点
1、IQC对来料进行检验前，首先要清楚该批物料的质量检测要项，有不明之处提前向主管
汇报，直到清楚不止。
2、必要时IQC可从进料中随机抽取两件货物，交上级确认，作为临时样品，并附上相应的
说明。
第三条影响进料检验的方法、方式的因素1、来料对产品的影响程度
2、供应商的控制能力及以往的信誉3、该货品以往经常出现的质量异常4、进料对工厂成本的影响5、客户的要求
第四条来料检验项目与方法
1、外观检测：一般用目视、手感、限度样品等方法进行验证2、尺寸检测：一般有卡尺
3、结构检测：一般用目视,以样品有参照物4、特性检测：一般用仪器和特定方法来检测5、安装检测：一般是与半成品或成品进行试装
6、包装检测：一般是目视，与成品样品进行对照或与对供应商的要求进行核实第五条进料检测的方式选择
进料检验的方式包括全数检验、免检等多种，IQC应根据进料的具体情况进行选择。各种方式的具体适用范围如下：
检验方式全数检验免检
适用范围
适用于进料量少、价格高、不允许有不合格品或工厂指定进行全检的来料适用于大量低值辅料、经认定的免检物料以及生产急用而特此免检的来料。对于后者，IQC应跟踪其在生产中的质量状况
正常检放宽检加严检
适用于平均数量较多、经常性使用的物料。
与《抽样方案转换关系》为准与《抽样方案转换关系》为准与《抽样方案转换关系》为准
抽样检验
第六条检验结果的处理方式1、检验合格
经IQC检验，不合格数低于限定的不合格品个数时，则判定该批来料为允收。IQC应填写《IQC检验报告》并签名。并在物料标签上盖章，绿色“OK”章，在状态栏上标识“合格”。2、拒收/退货
若不合格个数大于限定不合格数，认为拒收，IQC应及时填写《IQC检验报告》、《评审报告》
并签名，交于上级和其它部门确认，经有关部门签名后通知仓库退货，并在物料标签上盖章红色“NG”，在状态栏上标识“退货”。3、特采
所谓特采，即经IQC检验，质量低于允收水准，IQC应及时填写《IQC检验报告》、《评审报告》并签名，交于上级其它部门确认，经有关部门确认为“特采”并签名后，IQC通知仓库，并在物料标签上盖章，黄色“NG”章，并在物料标签的状态栏上标识“特采”。4、挑选使用
经IQC检验，质量低于允收水准，IQC应及时填写《IQC检验报告》、《评审报告》并签名，交于上级其它部门确认，经有关部门确认为“挑选”并签名后，IQC通知仓库，并在物料标签上盖章，紫色“NG”章，并在物料标签的状态栏上标识“挑选”。（挑选可分为：1、本公司装配部挑选；2、供应商挑选。如是装配部挑选，则IQC需在外箱上贴上“装配部挑选”字样，可以先入库；如是供应商挑选，采购部需通知供应商，挑选之后才能入库）。第七条相关品质记录
不管是什么样的检验结果，IQC都必须记当于《IQC检验报告》或《评审报告》并输入电子档案。（便于产品质量追踪和对供应商的管理）
不良物料的处理管理制度
第一节总则
第一条目的
本处理程序涉及不良物料控制的职责、权限作出了规定。执行该程序将有效防止不良物料与合格物料混在一起从而影响对供应商的管理与维护。第二条不良物料处理的范围
1、来料检验和试验中发现的不良物料2、过程检验和试验中发现的不良物料3、装配过程中发现的不良物料第三条职责
1、装配部对生产过程中挑选出来的不良物料应做好分类与标识2、装配部、品质部、技术部、采购部应对不良物料进行评审3、仓库应将不良物料放置不良区
4、采购部、品质部须做好与供应商的沟通
其他相关部门配合上述部门对不合格品进行处理。第二节不良物料处理工作程序第四条不良物料标识
对不良物料应立即分类标识，并填写不良物料处理单第五条不良物料隔离
对不良物料进行标示后，应将不良物料和合格物料隔离开来，并送往不良品区。第六条不良物料评审
公司品质部根据不合格品产生的环节，召集采购部、装配部、技术部等部门对不良物料进行评审以确定是让步接收，还是降级或报废第七条不良物料处理
应按实际情况及时对不良物料做出处理。装配部确认是否报废、退货并填写不良物料处理单，由品质部、技术部、采购部进行确认之后方可做出下一步处理。
第三节相关部门的职权范围
1、品质部
（1）对于没有分类或没有标识好的不良物料有权不在处理单上签字并有权要求装配
部重新挑选或再标识
（2）对于采购部不签字的处理单，品质部有权要求其提供不签字的理由2、采购部
对于不属实的不良物料有权不签字3、仓库
对于没有提供完整的不良物料处理单的物料，仓库有权拒收相应的不良物料
第四节不良物料处理单
物料名称
物料编号
供应商
不良数
日期
不良描述：
装配主管/日期：
对不良物料确认：
IQC/日期：
对处理结果进行确认：
采购部/日期：
对收到的不良物料进行确认：
仓库/日期：
第五节不良物料处理流程图
装配部对挑选出来的物料进行分类标识并填写不良物料处理单，经主管签字交于IQC
IQC对不良物料进行确认并在处理单上与物料标识上签字
否
是否不良
要求装配部重新挑选或重新分类标识
是
IQC签字之后由装配部交于采购部
采购部确认之后在处理单上签字，并由装配部把处理单交于仓库
仓库签字后装配部将不良物料运往仓库不良区，仓库再将不良物料退回供应商
质量异常处理管理制度
第一节总则第一条目的
为了明确制定发现质量异常时应采取的措施，以使问题能迅速得到解决，并防止再次发生，并维持质量的稳定，特制定办法第二条范围
本办法适用于制程异常处理工作第三条制程质量异常的定义1、不良率高或发现严重缺陷
2、控制图曲线有连续上升或下降趋势时第二节实施要点
第四条IPQC在制造过程中发现质量异常时，应立即知会装配部并填写异常处理单通知相
关部门。
第五条填写《质量异常反馈单》应注意以下几点：1、必须由IPQC填写
2、同一异常已填写后在24小时内不得填写3、详细填写，尤其是不良描述4、全程跟踪
第六条相关部门根据流程尽快跟进1、IPQC负责填写“问题描述”、“效果确认”2、生产进行确认
3、技术部负责“原因分析”、“临时措施”、“根本措施”
第三节质量异常处理工作流程