内审员开考核管理办法

BG/2009-04

三标一体化实施内审员考核管理方案

为确保三标一体化管理体系按计划时间和要求得到有效建立和运行,特制定内审员考核管理办法。

标准化管理是企业各项工作持续改进的重要手段,内审员是标准化管理与领导连接的纽带,检查、内审结果是各单位、部门工作业绩评价考核的依据,是领导决策、管理、改进的重要信息来源,持续有效地开展管理体系内部检查、审核,领导重视是关键,内审员则是推动标准化管理的骨干力量。

公司内审员分布在各单位,有兼职和专职内审员,在CNCA(中国国家认证认可监督委员会)批准的培训机构参加规范培训取得内审员资格证,保持相对的独立性、公正性,其职责是:

a) 负责改进所在部门管理体系的工作。

b) 遵守有关的审核要求,并传达和阐明审核要求;

c) 参与制定审核活动计划,编制检查表,并按计划完成审核任务;

d) 将审核发现整理成书面资料,并报告审核结果;

e) 整理、保存与审核有关的文件;

f) 配合和支持审核组长的工作;

g) 协助受审核方制定纠正措施,并实施跟踪审核;

h) 验证由审核结果导致的纠正措施的有效性;

既要做好本单位标准化管理各项工作,必要时参与公司内部检查、审核活动,是维持、提高管理体系运行效果的重要岗位。通过几年的管理实践证明,除了每年对内审员进行提高培训外,还必须对各单位在岗内审员的管理水平、参与审核业务能力、综合素质等结合公司和本单位标准化管理工作情

况,进行考核和奖惩,以促进、激励提高内审员综合素质,做好本单位标准化管理,参与公司内部检查、审核活动,推动和促进企业管理体系持续有效运行。

为此,由管代组织对在岗内审员进行一次考核、评价和奖惩;考核如下: 采用百分制考核、倒扣分值方法计算分值,作为年底考核、评价依据。

1.考核、评价办法

1.1 支持和改进所在部门或单位管理体系工作,按时报送整改材料,迟报一天扣5分;

1.2整理、保存与审核有关的文件,在审核发现归档混乱,不能及时提供资料的扣2分/次;

1.3 参与审核活动,编制计划、检查表,并按计划完成审核任务,不按时参加或者不参加,取消年底考核、评价资格;

1.4 配合和支持审核组长的工作,不服从分工,有意刁难者扣10分/次;

1.5 现场审核,收集并分析审核信息,验证其真实性、准确性,记录完整性,审核记录不完整扣2分/次;

1.6 始终遵守审核纪律,不遵守者扣3分/次;

1.7 审核、检查时,查出一个严重不合格项奖4分,查出一个一般不合格项奖3分,查出一个轻微不合格项奖2分;

1.8 开会、培训学习迟到、早退扣5分/次;

1.9 认证审核,若因所在单位、部门不能通过,与责任部门负责人作同样处理。

2. 评价结果:

分为:优(95分—100分)、良(90分—94分)、合格(80分—89分)、不合格(79分—79分以下)四类。

3. 奖惩办法

3.1公司拿出 元作为内审员激励奖;

3.2 根据个人考核得分进行奖惩,本部门、单位年度考核得分占60%;个人考核得分占40%;

3.3.考核不合格者取消奖金分配,连续两年不合格取消内审员资格;

3.4.奖金计算法:奖金总金额÷总分数×个人所得分数;

3.5.连续两年考核评价有效或对内审工作有突出贡献的,可优先聘用到相应的管理岗位。

标 办

二00九年十月九日

BG/2009-04

三标一体化实施内审员考核管理方案

为确保三标一体化管理体系按计划时间和要求得到有效建立和运行,特制定内审员考核管理办法。

标准化管理是企业各项工作持续改进的重要手段,内审员是标准化管理与领导连接的纽带,检查、内审结果是各单位、部门工作业绩评价考核的依据,是领导决策、管理、改进的重要信息来源,持续有效地开展管理体系内部检查、审核,领导重视是关键,内审员则是推动标准化管理的骨干力量。

公司内审员分布在各单位,有兼职和专职内审员,在CNCA(中国国家认证认可监督委员会)批准的培训机构参加规范培训取得内审员资格证,保持相对的独立性、公正性,其职责是:

a) 负责改进所在部门管理体系的工作。

b) 遵守有关的审核要求,并传达和阐明审核要求;

c) 参与制定审核活动计划,编制检查表,并按计划完成审核任务;

d) 将审核发现整理成书面资料,并报告审核结果;

e) 整理、保存与审核有关的文件;

f) 配合和支持审核组长的工作;

g) 协助受审核方制定纠正措施,并实施跟踪审核;

h) 验证由审核结果导致的纠正措施的有效性;

既要做好本单位标准化管理各项工作,必要时参与公司内部检查、审核活动,是维持、提高管理体系运行效果的重要岗位。通过几年的管理实践证明,除了每年对内审员进行提高培训外,还必须对各单位在岗内审员的管理水平、参与审核业务能力、综合素质等结合公司和本单位标准化管理工作情

况,进行考核和奖惩,以促进、激励提高内审员综合素质,做好本单位标准化管理,参与公司内部检查、审核活动,推动和促进企业管理体系持续有效运行。

为此,由管代组织对在岗内审员进行一次考核、评价和奖惩;考核如下: 采用百分制考核、倒扣分值方法计算分值,作为年底考核、评价依据。

1.考核、评价办法

1.1 支持和改进所在部门或单位管理体系工作,按时报送整改材料,迟报一天扣5分;

1.2整理、保存与审核有关的文件,在审核发现归档混乱,不能及时提供资料的扣2分/次;

1.3 参与审核活动,编制计划、检查表,并按计划完成审核任务,不按时参加或者不参加,取消年底考核、评价资格;

1.4 配合和支持审核组长的工作,不服从分工,有意刁难者扣10分/次;

1.5 现场审核,收集并分析审核信息,验证其真实性、准确性,记录完整性,审核记录不完整扣2分/次;

1.6 始终遵守审核纪律,不遵守者扣3分/次;

1.7 审核、检查时,查出一个严重不合格项奖4分,查出一个一般不合格项奖3分,查出一个轻微不合格项奖2分;

1.8 开会、培训学习迟到、早退扣5分/次;

1.9 认证审核,若因所在单位、部门不能通过,与责任部门负责人作同样处理。

2. 评价结果:

分为:优(95分—100分)、良(90分—94分)、合格(80分—89分)、不合格(79分—79分以下)四类。

3. 奖惩办法

3.1公司拿出 元作为内审员激励奖;

3.2 根据个人考核得分进行奖惩,本部门、单位年度考核得分占60%;个人考核得分占40%;

3.3.考核不合格者取消奖金分配,连续两年不合格取消内审员资格;

3.4.奖金计算法:奖金总金额÷总分数×个人所得分数;

3.5.连续两年考核评价有效或对内审工作有突出贡献的,可优先聘用到相应的管理岗位。

标 办

二00九年十月九日


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