目录
1、 编制依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2、 目的和范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 3、 工程概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 4、 质量目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 5、 质量组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 6、 质量职责和权限„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 7、 施工流程图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 8、 文件控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 9、 质量记录控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 10、施工过程控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 11、工程的监视和测量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 12、不合格品的控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 13、数据分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 14、纠正和预防措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 15、质量管理过程流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 16、质量计划的管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
附件一、规范规程目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 附件二、工程项目质量管理过程流程图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 附件三、质量管理体系的监视、测量、分析和改进过程流程图„„„„„„„„„„„„23 附件四、质量记录清单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 附件五、施工质量保证资料清单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23
M7号线35.6标段装饰装修工程
质量保证计划
1、编制依据
a）工程项目施工合同、适用法律法规、建设工程标准强制性条文等相关资料规定； b）公司现行质量管理体系文件：
GB/T19001:2000 idt ISO9001∶2000《质量管理体系 要求》； 公司质量手册新C版QG/SHQJ ZLSC01—2005； 公司程序文件新C版QG/SHQJ CXHB01～3—2005。
c）公司现行《施工组织设计编制和管理规定》及《工程项目质量计划编制和管理规定》。
引用施工组织设计相应内容。
2、目的和范围
目的：对项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，保证过程受控。 范围：本质量管理计划适用于施工准备到竣工交付阶段的质量控制。
3、工程概况
工程名称：上海轨道交通7号线工程35.6标（锦绣路站、沪南路站、龙阳路站、芳甸路站）车站装饰装修工程
建设单位：上海轨道交通七号线发展有限公司
设计单位：上海市政工程设计研究总院/上海市城市建设设计研究院 监理单位：上海上咨建设工程咨询有限公司 施工单位：上海市第七建筑有限公司
锦绣路站位于高科西路、锦绣路的交叉口，骑跨锦绣路，为地下二层岛式车站。车站设置4个出入口、一座残疾人电梯出入口、2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。
沪南路站位于芳草路、芳华路之间的沪南公路下，为地下二层岛式站。车站设置4个出入口、一座残疾人电梯出入口、2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。
龙阳路站位于白杨路以东、地铁二号线龙阳路站北侧的龙阳路下，为地下二层岛式站。车站设置4个出入口（其中龙阳路站1号出入口预留，不在本次施工范围内）、一个与二号线龙阳路站换乘专用通道（由于龙阳路枢纽方案尚未稳定，该换乘通道暂为预留，不在本次施工范围内）、一个员工专用出入口、一座残疾人电梯出入口，2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。
芳甸路站位于芳甸路东侧、上海新国际博览中心4、5号展览厅西侧的原新国际博览中心停车场下，为地下二层岛式站。车站设置5个出入口（其中5号出入口东上海开发项目结合）、一座残疾人电梯出入口，2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。
4、质量目标
工程质量目标：本工程必须达到设计图中的技术要求；本工程必须达到合格工程。
1
2
5、质量组织机构图
其中消防员、机管员由安全员兼职； 外分包管理员由综合办主任兼职； 环保卫生员由施工员兼职。
3
6、质量职责和权限
6.1上海七建项目经理部质量管理体系过程及职能分配表
4
注：★：主管人员 ●：主办人员 〇：主相关人员 △：相关人员
5
6
7
8
9
7、施工流程图
工程项目施工的工艺流程与相应管理活动过程所需的直接过程、支持过程及其子过程，过程的顺序与关系。
(单位工程施工流程图)
8、文件控制
1)设计图纸，有关的技术资料由技术员配合资料员接收、发放、记录 2)项目体使用的规范规程、质量评定标准与顾客方和承包方来往的函件以及其它资料由项目资料员接收、记录、发放
3)政府主管部门，上级部门及项目体制定的各种管理文件由综合办资料员接收、保管、记录、发放或传阅
4)项目体内部文件由项目经理审批
5)失效的管理类文件与资料由资料员进行记录 执行文件：QG/SHQJ TYCX01－2005文件控制程序 项目体使用规范目录见附件一 9、质量记录控制
各职能人员作好各自岗位中的有关资料与质量记录，并交资料员，由资料员汇总编目 质量员
《分项分部工程质量验收证明书》 《技术复核单》（按公司规定±0.00以下技术员验收，±0.00以上质量员验收） 《隐蔽工程验收单》
《工程质量一般事故/重大工程质量事故报告表》 《检验批质量验收记录表》 《顾客满意度调查表》 施工员
《施工日记》
《分部分项技术交底书》 《安全交底书》 《三级动火证》 《隐蔽验收单》 木翻
《标识登记》 《质保书收发》
《构配件工程设备进场验收记录》 《构配件台帐》 钢翻
《标识登记》 《钢筋质保书》
《钢筋进场验收记录》 试块员（计量员） - 负责对外收集 《材料复试报告》 《砼抗渗试验报告》
《砂浆/砼试块抗压强度报告》
《粗骨料/细骨料/水泥/砖/试验报告》 《回填密实度测定强度报告》 《水泥、粗细骨料、砖合格证》 - 负责作好计量有关台帐 材料员
- 负责收集：
《商品砼、原材料合格证及试验报告、砼抗压报告、砼配合比》 - 负责做好：
《材料收、发、耗用帐》 《钢设备租赁明细帐》
《月材料流动资金汇总表》 《质保书交接记录》
《水泥验收台帐》 《商品砼验收台帐》 综合办
《文件台帐》 《培训台帐》 关切、测量 《技术复核单》 《沉降观测记录》 项目经济师、成本员 《合同》
《劳务分包商业绩评定表》 《合同履约单台帐》 《支持性文件台帐》 资料员
- 负责收集、汇总、编目、保管、工程资料、质量记录 《业主发函》 《监理来函》 《收文台帐》 《发文台帐》 安全员（机管员） 《安全生产管理职责》
《安全生产保证体系文件》
《采购（安全设施所需的材料、设备及防护用品）》 《分包管理》
《安全技术交底及动火审批》 《检查、检验》 《事故隐患控制》 《安全教育和培训》 执行文件：记录控制程序 10、施工过程控制
10.1物料管理。
1)物管员编制物料进场计划
2)料工对进场构配件进行验收、记录并收集有关资料
3)物管员对进场砂、石等其它材料进行验收、记录并收集有关资料
5)顾客方要求验收时应由上述人员分别向顾客方提供有关资料，协助验收 执行文件：物料采购程序 10.2劳务分包管理。
1)项目副经理对劳务分包的施工全过程监控
2)质监员、施工员对劳务分包的分部分项，各道工序质量进行验收并记录 3)劳务分包计划纳入总进度计划 执行文件：劳务分包程序 10.3专业分包管理。
1)项目副经理收集、专业分包计划纳入总进度计划，保管有关记录 2)项目副经理对专业分包商的合同履约，工程进度、工程质量进行控制 3）现场材料必须按公司和质量控制程序，实行进货验收、质量检验 4）建立公司统一表式的材料台帐，积累各项有关资料 10.4生产和服务的提供及其确认。
根据本项目实际情况，对一般过程、关键过程和需确认的（特殊）过程的控制方法和要求进行说明，规定与顾客监理单位、供方的沟通时机和方式。具体按照公司《施工过程质量控制程序》、《施工过程安全、文明和环境控制程序》和《施工机械设备管理程序》的有关规定执行。可引用施工组织设计相关章节和作业指导书。关键/特殊过程控制可采用如下对策表形式。
A．关键过程
指对工程质量可能产生重大影响，或经常出现不合格品，或容易造成质量通病的施工过
10.5标识和可追溯性管理。
1)物管员对进入现场的砂、石以及其它材料进行标识，管理并记录(30×20CM白牌) 2)施工员对在施品在施工日记中记录，以便产品具有可追溯性
3)各条线人员应按联系单、质保书、合约组织材料进场验收、标识、登记、维护和转序，及时收集、填写相应的资料和记录，有追溯性要求时能提供实证资料 执行文件：产品标识和可追溯性管理程序
10.6顾客财产管理。
顾客财产分别由项目体有关管理人员负责管理主要为： 材料：由物管员负责管理
设备：由项目副经理和机管员负责管理 设计文件：项目工程师和技术员负责管理 已完工程：由施工员负责管理 执行文件：顾客产品控制程序 文件控制程序 10.7产品防护。
1)各种物料的搬运、储存和防护由施工员、物管员、木翻员、钢翻员负责料工具体实施，各种物料应分类堆放
2)专设危险品仓库堆放危险品 3)加强已建在施产品的保护
4)项目副经理负责产品的交付，提供产品的合格证书等有关资料
5)技术员应对物件堆放场、库房做出安排，对需特别防护的产品或区域提出建议和要求
执行文件：产品防护程序
10.8监视和测量装置的管理。
1)项目体配备一台经纬仪，一台水准仪，由项目体关切负责保管 2)砂浆施工时配备磅秤一台
3)施工员、关切、技术员、质监员配备30M卷尺和5M卷尺
4)线锤由关切保管，小榔头托线板等有关检验工具由质监员保管 5)项目体计量员（由试块员兼）对设备进行管理
6)计量员对偏离校准状态的设备报工管部计量员送有关部门重新校正 执行文件：物料检验和试验程序
11、工程的监视和测量。
本工程质量验收按照《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001以及配套使用的施工质量相关专业验收规范执行。
11.1产品实现的策划
产品的验证、确认、监视、检验和试验活动、相应的接收准则。
——本工程施工质量应符合GB50300-2001标准和相关专业验收规范的规定。 ——单位、分部、分项工程划分 根据建设任务、施工管理和质量检验评定需要，在施工准备阶段对建设项目进行单位、分部、分项工程划分。
——分项工程质量验收合格接收准则：
分项工程所含的质量验收记录应完整，均符合合格质量的规定。 ——分部工程质量验收合格接收准则：
分部工程所含分项工程的质量均应验收合格，主要分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定，观感质量验收应符合要求。
——单位工程质量验收合格接收准则：
单位工程所含分部工程的质量均应验收合格、质量控制资料应完整。单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整，观感质量验收应符合要求。
——分项工程应由监理工程师组织本项目质量（技术）负责人进行验收。
——分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。地基与基础、主体结构分部工程的验收包括勘察、设计单位工程项目负责人和本施工单位的技术、质量部门负责人。
——单位工程完工后，本单位组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。
过程运行和产品符合要求所需的记录 《分项工程质量检验评定表》 《分部工程质量检验评定表》 《单位工程质量检验评定表》 《建设项目质量检验评定表》 执行文件：项目施工策划控制程序
11.2监视、测量分析和改进过程的策划
根据公司的质量方针和本工程的质量目标，运用数理统计和验收评定以及每一季度分析改进汇总达持续改进。
11.3监视和测量
11.3.1 顾客满意
通过本项目的工程例会，来往文件，验收等收集有关顾客满意的信息 执行文件：顾客满意的监视和测量程序 11.3.2 内部审核
按照内部审核相关文件要求进行。 11.3.3 过程的监视和测量 对本工程的关键过程进行检查
对本工程的质量目标受控情况进行检查 执行文件：施工质量控制程序 11.3.4 产品的监视和测量
物料：通过物料的验收和见证取样试验实现对物料的监视和测量
工程产品：通过按质量验收规范的日常检查和验收实现对工程产品的监视和测量 执行文件：材料检验和试验程序 12、不合格品的控制。
1)各物料不合格品应由检验和试验中的各职能人员负责与供应商联系退回，在退回前应挂白牌标识，记录和隔离，并通报工管部
2)在施品的不合格情况由质监员填写，由项目工程师负责轻微不合格品和一般不合格品的评审和处理，严重不合格品应上报公司
3)顾客方的有关不合格品的函件由项目经理负责签发
4)质监员负责返工在施品、成品的重新验证，跟踪监督返工整改 执行文件：不合格品控制程序 13、数据分析。
通过质量评定和验收，通过检查记录，通过顾客满意信息，通过工管部和公司的检查，质量目标的受控情况，每一季度作一次分析汇总
14、纠正和预防措施
1)由质监员收集有关轻微和一般不合格品的纠正和预防措施资料,技术员、质监员共同填写，项目工程师批准
2)项目工程师、技术员、质监员应提出轻微和一般不合格品的纠正和预防措施，由技术员质监员填写，将预防措施信息提交工管部
3)项目工程师、技术员、质监员、施工员、物管员、预算员应配合主管部门做好纠正和预防措施的管理，参与质量信息的收集和不合格原因分析，负责分管纠正和预防措施计划的制定、实施和控制
执行文件：纠正措施控制程序 15、质量管理过程流程 见附件三
16、质量计划的管理
质量计划与施工组织设计一起按公司《施工组织设计编制和管理规定》的要求进行管理。
附件一 GB50017-2003 GB50026-2007 GB50057-94 GB50194-93 GB50203-2002 GB50205-2001 GB50209-2002 GB50210-2001 GB50242-2002 GB50299-1999 GB50300-2001 GB50301-2002 GB50303-2002 GB50325-2001 GB50327-2001 GB3096-93 GB3222-98 GB3380-88 GB9962
GB16776-1997
GB/T50328-2001 GBJ16-87-2001 GB/T9963
GB/T14683-93 GB/T15226-94 GB/T15227-94 GB/T15228-94 JGJ33-2001 JGJ46-2005 JGJ50-2001
《钢结构设计规范》 《工程测量规范》 《建筑防雷设计规范》
《建设工程施工现场供电安全规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《钢结构施工质量验收规范》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 《地下铁道工程施工及验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 《门窗工程施工规范》 《城市区域环境噪声标准》 《城市环境噪声测量方法》 《铝及铝合金板材》 《夹层玻璃》
《建筑用硅酮结构密封胶》 《建设工程文件归档整理规范》 《建筑设计防火规范》 《钢化玻璃》 《硅酮建筑密封胶》
《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 《建筑幕墙雨水渗透性能检测方法》 《建筑机械使用安全技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》
JGJ59-99 JGJ80-91
《建筑施工安全检查标准》 《建筑施工高处作业安全技术规程》 《玻璃幕墙工程技术规范》 《建筑玻璃工程技术规范》
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》 《建筑用铝型材铝板氟碳涂层》 《建筑钢结构焊接技术规程》 《建筑幕墙》
《无障碍设施设计标准》 《室内装饰工程质量规范》 《建筑用安全玻璃防火玻璃》 《建筑结构荷载规范》 《建筑抗震设计规范》 《施工现场安全生产保证体系》
《砼小型空心砌块砌体工程质量检验评定标准》 《建筑玻璃幕墙工程技术规程》 上海市《轻型钢结构设计规程》
上海市《轻型钢结构制作及安装验收规程》
JGJ102-2003 JGJ113-2003 JGJ130-2001 JC133-2000 JBJ81-2002
JGJ3035-1996 DGJ08-103-2003 QBL838-93
DB15763.1-2001 DB50009-2001 DB50011-2001
DBJ08-903-2003 DBJ08-204-93 DBJ08-56-2003 DBJ80-68-97
DG/TJ08-010-2001
5.5 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）（2000年版） 5.6 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2002年版） 5.7 中华人民共和国现行《装饰材料标准和施工要求》
附件二
工程项目质量管理过程流程图
注1：各框的质量管理过程涉及的标准条款号：
1.7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3 3.7.1、7.2.1、7.2.3、7.5.1 5.7.1、7.4(一)、7.4(二)、6.3 7.(7.1)7.5.1、6.3、6.4、7.2.3 8.7.5.1f)、7.2.3 10.7.6、7.5.1d)
2.7.1、6.2.1、7.2.1 4.7.1、7.3、7.5.1b)、7.2.3 6.7.4(一)、7.4(二)、6.3、7.5.5、 7.5.3、7.5.4、7.2.3 9.7.5.1c)、6.3、7.2.3
11.7.4(一)、7.5.3、7.5.4、7.5.5、 7.2.3
13.7.4(7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、 7.5.5、8.2.3、7.2.3) 16.7.2.2、7.2.3
18.8.2.3、8.2.4、7.2.3 20.8.5.2
22.7.5.1、8.3、7.2.3、8.5 24.8.2.1、8.2.3、8.2.4、7.2.3
12.7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、 7.5.5(8.2.3)、7.2.3 14.7.5.1、7.2.3 15.6.4、7.2.3 17.7.5.5
19.8.3、7.2.3
21.7.5.1、8.2.4、7.2.3
23.5.5.3、7.5.1、8.2.3、8.2.4 注2：凡涉及7.2.3条款的过程都应直接以8.2.1顾客满意为管理目标。
附件三
质量管理体系的监视、测量、分析和改进过程流程图
附件四
质量记录清单
附件五：施工质量保证资料清单
目录
1、 编制依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2、 目的和范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 3、 工程概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 4、 质量目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 5、 质量组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 6、 质量职责和权限„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 7、 施工流程图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 8、 文件控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 9、 质量记录控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 10、施工过程控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 11、工程的监视和测量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 12、不合格品的控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 13、数据分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 14、纠正和预防措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 15、质量管理过程流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 16、质量计划的管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
附件一、规范规程目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 附件二、工程项目质量管理过程流程图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 附件三、质量管理体系的监视、测量、分析和改进过程流程图„„„„„„„„„„„„23 附件四、质量记录清单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 附件五、施工质量保证资料清单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23
M7号线35.6标段装饰装修工程
质量保证计划
1、编制依据
a）工程项目施工合同、适用法律法规、建设工程标准强制性条文等相关资料规定； b）公司现行质量管理体系文件：
GB/T19001:2000 idt ISO9001∶2000《质量管理体系 要求》； 公司质量手册新C版QG/SHQJ ZLSC01—2005； 公司程序文件新C版QG/SHQJ CXHB01～3—2005。
c）公司现行《施工组织设计编制和管理规定》及《工程项目质量计划编制和管理规定》。
引用施工组织设计相应内容。
2、目的和范围
目的：对项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，保证过程受控。 范围：本质量管理计划适用于施工准备到竣工交付阶段的质量控制。
3、工程概况
工程名称：上海轨道交通7号线工程35.6标（锦绣路站、沪南路站、龙阳路站、芳甸路站）车站装饰装修工程
建设单位：上海轨道交通七号线发展有限公司
设计单位：上海市政工程设计研究总院/上海市城市建设设计研究院 监理单位：上海上咨建设工程咨询有限公司 施工单位：上海市第七建筑有限公司
锦绣路站位于高科西路、锦绣路的交叉口，骑跨锦绣路，为地下二层岛式车站。车站设置4个出入口、一座残疾人电梯出入口、2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。
沪南路站位于芳草路、芳华路之间的沪南公路下，为地下二层岛式站。车站设置4个出入口、一座残疾人电梯出入口、2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。
龙阳路站位于白杨路以东、地铁二号线龙阳路站北侧的龙阳路下，为地下二层岛式站。车站设置4个出入口（其中龙阳路站1号出入口预留，不在本次施工范围内）、一个与二号线龙阳路站换乘专用通道（由于龙阳路枢纽方案尚未稳定，该换乘通道暂为预留，不在本次施工范围内）、一个员工专用出入口、一座残疾人电梯出入口，2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。
芳甸路站位于芳甸路东侧、上海新国际博览中心4、5号展览厅西侧的原新国际博览中心停车场下，为地下二层岛式站。车站设置5个出入口（其中5号出入口东上海开发项目结合）、一座残疾人电梯出入口，2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。
4、质量目标
工程质量目标：本工程必须达到设计图中的技术要求；本工程必须达到合格工程。
1
2
5、质量组织机构图
其中消防员、机管员由安全员兼职； 外分包管理员由综合办主任兼职； 环保卫生员由施工员兼职。
3
6、质量职责和权限
6.1上海七建项目经理部质量管理体系过程及职能分配表
4
注：★：主管人员 ●：主办人员 〇：主相关人员 △：相关人员
5
6
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8
9
7、施工流程图
工程项目施工的工艺流程与相应管理活动过程所需的直接过程、支持过程及其子过程，过程的顺序与关系。
(单位工程施工流程图)
8、文件控制
1)设计图纸，有关的技术资料由技术员配合资料员接收、发放、记录 2)项目体使用的规范规程、质量评定标准与顾客方和承包方来往的函件以及其它资料由项目资料员接收、记录、发放
3)政府主管部门，上级部门及项目体制定的各种管理文件由综合办资料员接收、保管、记录、发放或传阅
4)项目体内部文件由项目经理审批
5)失效的管理类文件与资料由资料员进行记录 执行文件：QG/SHQJ TYCX01－2005文件控制程序 项目体使用规范目录见附件一 9、质量记录控制
各职能人员作好各自岗位中的有关资料与质量记录，并交资料员，由资料员汇总编目 质量员
《分项分部工程质量验收证明书》 《技术复核单》（按公司规定±0.00以下技术员验收，±0.00以上质量员验收） 《隐蔽工程验收单》
《工程质量一般事故/重大工程质量事故报告表》 《检验批质量验收记录表》 《顾客满意度调查表》 施工员
《施工日记》
《分部分项技术交底书》 《安全交底书》 《三级动火证》 《隐蔽验收单》 木翻
《标识登记》 《质保书收发》
《构配件工程设备进场验收记录》 《构配件台帐》 钢翻
《标识登记》 《钢筋质保书》
《钢筋进场验收记录》 试块员（计量员） - 负责对外收集 《材料复试报告》 《砼抗渗试验报告》
《砂浆/砼试块抗压强度报告》
《粗骨料/细骨料/水泥/砖/试验报告》 《回填密实度测定强度报告》 《水泥、粗细骨料、砖合格证》 - 负责作好计量有关台帐 材料员
- 负责收集：
《商品砼、原材料合格证及试验报告、砼抗压报告、砼配合比》 - 负责做好：
《材料收、发、耗用帐》 《钢设备租赁明细帐》
《月材料流动资金汇总表》 《质保书交接记录》
《水泥验收台帐》 《商品砼验收台帐》 综合办
《文件台帐》 《培训台帐》 关切、测量 《技术复核单》 《沉降观测记录》 项目经济师、成本员 《合同》
《劳务分包商业绩评定表》 《合同履约单台帐》 《支持性文件台帐》 资料员
- 负责收集、汇总、编目、保管、工程资料、质量记录 《业主发函》 《监理来函》 《收文台帐》 《发文台帐》 安全员（机管员） 《安全生产管理职责》
《安全生产保证体系文件》
《采购（安全设施所需的材料、设备及防护用品）》 《分包管理》
《安全技术交底及动火审批》 《检查、检验》 《事故隐患控制》 《安全教育和培训》 执行文件：记录控制程序 10、施工过程控制
10.1物料管理。
1)物管员编制物料进场计划
2)料工对进场构配件进行验收、记录并收集有关资料
3)物管员对进场砂、石等其它材料进行验收、记录并收集有关资料
5)顾客方要求验收时应由上述人员分别向顾客方提供有关资料，协助验收 执行文件：物料采购程序 10.2劳务分包管理。
1)项目副经理对劳务分包的施工全过程监控
2)质监员、施工员对劳务分包的分部分项，各道工序质量进行验收并记录 3)劳务分包计划纳入总进度计划 执行文件：劳务分包程序 10.3专业分包管理。
1)项目副经理收集、专业分包计划纳入总进度计划，保管有关记录 2)项目副经理对专业分包商的合同履约，工程进度、工程质量进行控制 3）现场材料必须按公司和质量控制程序，实行进货验收、质量检验 4）建立公司统一表式的材料台帐，积累各项有关资料 10.4生产和服务的提供及其确认。
根据本项目实际情况，对一般过程、关键过程和需确认的（特殊）过程的控制方法和要求进行说明，规定与顾客监理单位、供方的沟通时机和方式。具体按照公司《施工过程质量控制程序》、《施工过程安全、文明和环境控制程序》和《施工机械设备管理程序》的有关规定执行。可引用施工组织设计相关章节和作业指导书。关键/特殊过程控制可采用如下对策表形式。
A．关键过程
指对工程质量可能产生重大影响，或经常出现不合格品，或容易造成质量通病的施工过
10.5标识和可追溯性管理。
1)物管员对进入现场的砂、石以及其它材料进行标识，管理并记录(30×20CM白牌) 2)施工员对在施品在施工日记中记录，以便产品具有可追溯性
3)各条线人员应按联系单、质保书、合约组织材料进场验收、标识、登记、维护和转序，及时收集、填写相应的资料和记录，有追溯性要求时能提供实证资料 执行文件：产品标识和可追溯性管理程序
10.6顾客财产管理。
顾客财产分别由项目体有关管理人员负责管理主要为： 材料：由物管员负责管理
设备：由项目副经理和机管员负责管理 设计文件：项目工程师和技术员负责管理 已完工程：由施工员负责管理 执行文件：顾客产品控制程序 文件控制程序 10.7产品防护。
1)各种物料的搬运、储存和防护由施工员、物管员、木翻员、钢翻员负责料工具体实施，各种物料应分类堆放
2)专设危险品仓库堆放危险品 3)加强已建在施产品的保护
4)项目副经理负责产品的交付，提供产品的合格证书等有关资料
5)技术员应对物件堆放场、库房做出安排，对需特别防护的产品或区域提出建议和要求
执行文件：产品防护程序
10.8监视和测量装置的管理。
1)项目体配备一台经纬仪，一台水准仪，由项目体关切负责保管 2)砂浆施工时配备磅秤一台
3)施工员、关切、技术员、质监员配备30M卷尺和5M卷尺
4)线锤由关切保管，小榔头托线板等有关检验工具由质监员保管 5)项目体计量员（由试块员兼）对设备进行管理
6)计量员对偏离校准状态的设备报工管部计量员送有关部门重新校正 执行文件：物料检验和试验程序
11、工程的监视和测量。
本工程质量验收按照《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001以及配套使用的施工质量相关专业验收规范执行。
11.1产品实现的策划
产品的验证、确认、监视、检验和试验活动、相应的接收准则。
——本工程施工质量应符合GB50300-2001标准和相关专业验收规范的规定。 ——单位、分部、分项工程划分 根据建设任务、施工管理和质量检验评定需要，在施工准备阶段对建设项目进行单位、分部、分项工程划分。
——分项工程质量验收合格接收准则：
分项工程所含的质量验收记录应完整，均符合合格质量的规定。 ——分部工程质量验收合格接收准则：
分部工程所含分项工程的质量均应验收合格，主要分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定，观感质量验收应符合要求。
——单位工程质量验收合格接收准则：
单位工程所含分部工程的质量均应验收合格、质量控制资料应完整。单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整，观感质量验收应符合要求。
——分项工程应由监理工程师组织本项目质量（技术）负责人进行验收。
——分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。地基与基础、主体结构分部工程的验收包括勘察、设计单位工程项目负责人和本施工单位的技术、质量部门负责人。
——单位工程完工后，本单位组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。
过程运行和产品符合要求所需的记录 《分项工程质量检验评定表》 《分部工程质量检验评定表》 《单位工程质量检验评定表》 《建设项目质量检验评定表》 执行文件：项目施工策划控制程序
11.2监视、测量分析和改进过程的策划
根据公司的质量方针和本工程的质量目标，运用数理统计和验收评定以及每一季度分析改进汇总达持续改进。
11.3监视和测量
11.3.1 顾客满意
通过本项目的工程例会，来往文件，验收等收集有关顾客满意的信息 执行文件：顾客满意的监视和测量程序 11.3.2 内部审核
按照内部审核相关文件要求进行。 11.3.3 过程的监视和测量 对本工程的关键过程进行检查
对本工程的质量目标受控情况进行检查 执行文件：施工质量控制程序 11.3.4 产品的监视和测量
物料：通过物料的验收和见证取样试验实现对物料的监视和测量
工程产品：通过按质量验收规范的日常检查和验收实现对工程产品的监视和测量 执行文件：材料检验和试验程序 12、不合格品的控制。
1)各物料不合格品应由检验和试验中的各职能人员负责与供应商联系退回，在退回前应挂白牌标识，记录和隔离，并通报工管部
2)在施品的不合格情况由质监员填写，由项目工程师负责轻微不合格品和一般不合格品的评审和处理，严重不合格品应上报公司
3)顾客方的有关不合格品的函件由项目经理负责签发
4)质监员负责返工在施品、成品的重新验证，跟踪监督返工整改 执行文件：不合格品控制程序 13、数据分析。
通过质量评定和验收，通过检查记录，通过顾客满意信息，通过工管部和公司的检查，质量目标的受控情况，每一季度作一次分析汇总
14、纠正和预防措施
1)由质监员收集有关轻微和一般不合格品的纠正和预防措施资料,技术员、质监员共同填写，项目工程师批准
2)项目工程师、技术员、质监员应提出轻微和一般不合格品的纠正和预防措施，由技术员质监员填写，将预防措施信息提交工管部
3)项目工程师、技术员、质监员、施工员、物管员、预算员应配合主管部门做好纠正和预防措施的管理，参与质量信息的收集和不合格原因分析，负责分管纠正和预防措施计划的制定、实施和控制
执行文件：纠正措施控制程序 15、质量管理过程流程 见附件三
16、质量计划的管理
质量计划与施工组织设计一起按公司《施工组织设计编制和管理规定》的要求进行管理。
附件一 GB50017-2003 GB50026-2007 GB50057-94 GB50194-93 GB50203-2002 GB50205-2001 GB50209-2002 GB50210-2001 GB50242-2002 GB50299-1999 GB50300-2001 GB50301-2002 GB50303-2002 GB50325-2001 GB50327-2001 GB3096-93 GB3222-98 GB3380-88 GB9962
GB16776-1997
GB/T50328-2001 GBJ16-87-2001 GB/T9963
GB/T14683-93 GB/T15226-94 GB/T15227-94 GB/T15228-94 JGJ33-2001 JGJ46-2005 JGJ50-2001
《钢结构设计规范》 《工程测量规范》 《建筑防雷设计规范》
《建设工程施工现场供电安全规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《钢结构施工质量验收规范》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 《地下铁道工程施工及验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 《门窗工程施工规范》 《城市区域环境噪声标准》 《城市环境噪声测量方法》 《铝及铝合金板材》 《夹层玻璃》
《建筑用硅酮结构密封胶》 《建设工程文件归档整理规范》 《建筑设计防火规范》 《钢化玻璃》 《硅酮建筑密封胶》
《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 《建筑幕墙雨水渗透性能检测方法》 《建筑机械使用安全技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》
JGJ59-99 JGJ80-91
《建筑施工安全检查标准》 《建筑施工高处作业安全技术规程》 《玻璃幕墙工程技术规范》 《建筑玻璃工程技术规范》
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》 《建筑用铝型材铝板氟碳涂层》 《建筑钢结构焊接技术规程》 《建筑幕墙》
《无障碍设施设计标准》 《室内装饰工程质量规范》 《建筑用安全玻璃防火玻璃》 《建筑结构荷载规范》 《建筑抗震设计规范》 《施工现场安全生产保证体系》
《砼小型空心砌块砌体工程质量检验评定标准》 《建筑玻璃幕墙工程技术规程》 上海市《轻型钢结构设计规程》
上海市《轻型钢结构制作及安装验收规程》
JGJ102-2003 JGJ113-2003 JGJ130-2001 JC133-2000 JBJ81-2002
JGJ3035-1996 DGJ08-103-2003 QBL838-93
DB15763.1-2001 DB50009-2001 DB50011-2001
DBJ08-903-2003 DBJ08-204-93 DBJ08-56-2003 DBJ80-68-97
DG/TJ08-010-2001
5.5 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）（2000年版） 5.6 中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2002年版） 5.7 中华人民共和国现行《装饰材料标准和施工要求》
附件二
工程项目质量管理过程流程图
注1：各框的质量管理过程涉及的标准条款号：
1.7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3 3.7.1、7.2.1、7.2.3、7.5.1 5.7.1、7.4(一)、7.4(二)、6.3 7.(7.1)7.5.1、6.3、6.4、7.2.3 8.7.5.1f)、7.2.3 10.7.6、7.5.1d)
2.7.1、6.2.1、7.2.1 4.7.1、7.3、7.5.1b)、7.2.3 6.7.4(一)、7.4(二)、6.3、7.5.5、 7.5.3、7.5.4、7.2.3 9.7.5.1c)、6.3、7.2.3
11.7.4(一)、7.5.3、7.5.4、7.5.5、 7.2.3
13.7.4(7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、 7.5.5、8.2.3、7.2.3) 16.7.2.2、7.2.3
18.8.2.3、8.2.4、7.2.3 20.8.5.2
22.7.5.1、8.3、7.2.3、8.5 24.8.2.1、8.2.3、8.2.4、7.2.3
12.7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、 7.5.5(8.2.3)、7.2.3 14.7.5.1、7.2.3 15.6.4、7.2.3 17.7.5.5
19.8.3、7.2.3
21.7.5.1、8.2.4、7.2.3
23.5.5.3、7.5.1、8.2.3、8.2.4 注2：凡涉及7.2.3条款的过程都应直接以8.2.1顾客满意为管理目标。
附件三
质量管理体系的监视、测量、分析和改进过程流程图
附件四
质量记录清单
附件五：施工质量保证资料清单